TS16949之过程分析图(乌龟图)
TS16949过程识别工作表(乌龟图(未改))-
TS16949过程识别工作表（乌龟图(未改)）-渝龙瑞摩擦材料有限公司质量体系文件文件号。
* TS/LJX-B/001-XXXX年减少50%用什么指数？使用什么程序和方法？编制并审批林兵199批次准时钟流程类别:以客户为导向流程-复制流程编号:C-05流程名称:客户反馈处理流程重庆龙瑞摩擦材料有限公司流程分析工作表版本号:A/修改状态:共0 . 55页/第13页流程负责人:什么资源(设备、材料等)。
)用于供销部门的趋势图、直方图、帕累托图和因果分析图？谁来做这件事？供销部、质检部订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客投诉、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客反馈输入C11顾客反馈输出改进计划、消除顾客投诉的措施、8D问题解决报告、及时召回不合格品，使用户满意1) 100%准时交货率；2)客户投诉数量比上年下降50%；3)处理客户投诉的及时率为90%；4)客户生产中断次数为0；5)交付产品的退货率，单位为PPM；6)额外运费比前一年减少50%用什么指数？“不合格产品控制程序”、“数据分析控制程序”、“持续改进控制程序”和“用什么程序和方法进行纠正？”《积极和预防措施控制程序》、《顾客满意控制程序》和《统计技术控制程序》编制成《林兵审批批准时钟流程类别:支持流程-服务点流程编号:S-01流程名称:文件和记录重庆龙瑞摩擦材料有限公司流程分析工作表版本号:A/修改状态:0，共55页/第14页流程负责人:什么资源(设备、材料等)。
)用于办公室客户图纸、工程要求、质量手册、程序文件、内部局域网、计算机、复印机和机柜？谁来做这件事？企业管理部、质检部、技术部相关部门控制的作业文件、技术文件、质量管理标准、外来文件等文件和技术文件应在一周内进行评审。
各部门使用的管理文件和资料应为有效版本，所有文件应标明当前状态。
现场文件的有效性为100%；项目规范评审的及时率为100%。
哪些指标用于衡量对S1文件和记录-1.1文件的编制、审查、批准、发布、输出标识、存储、分发、使用、修改和处置的有效控制？“文件控制程序”、“工程变更控制程序”、“程序文件编制方法”、“图纸管理规则”，使用了哪些程序和方法？《技术文件编号方法》和《质量记录控制程序》由林兵审核批准部过程类别:支持过程-服务过程编号:S-01过程名称:文件和记录重庆龙瑞摩擦材料有限公司过程分析工作表版本号:A/修改状态:0，共55页/第15页过程经理:什么资源(设备、材料等)。
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949过程识别工作表_乌龟图
朗锐摩擦材料质量体系文件文件编号：TS/LJX－B/001－2011 版本号：3.0过程分析工作表批准：钟科审核：编制：彬分发号：2011.12.20发布2011.12.20实施WORD资料.编写说明1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2009技术规要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2）本《过程分析工作表》根据朗锐摩擦材料的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程管理的说明。
3）质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。
SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。
MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。
TS16949乌龟王八图及风险分析
风险分析：
1.资源：电脑系统浮现故障，资料不许确，车辆故障，恶劣天气。
2.人员：缺乏经验与技能。
3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不许确。
4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不许确，货品损坏，客户投诉，退货。
5.方法：《生产计划管理办法》的合用性不强。
6.评价：采集的数据不许，计算交期达成率的方法不合理。
4.输出：不合格品
5.方法：作业指导书有偏差。
6.评价：统计数据不许确。
TS16949乌龟王八图及风险分析
合约订单过程乌龟图
风险分析：
1.资源：客户图纸、样板参数不明确或者不合理或者无法达到。
2.人员：审核人员考虑不周到或者理解误。3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4.输出：定单审核表内容不完整、有误。
5.方法：评审时各部门职责、权限不清晰
6.评价：是否及时、准确。
制造过程乌龟图
人员
生产部、PE部
品管部、物管部
输出
满足合同/定单要求的合格产品
评价
特殊特性过程能力、平均月产量、
材料损耗率、返工分选产品一次交
检合格率、开机率
风险分析：
1.资源：机器浮现故障、机器零件损坏、模具浮现异常、待料。
2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。
3.输入：图纸、生产单有误、领错料。
TS16949之过程分析研究图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户地交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期地要求、生产能力、工程能力地要求、品质保证能力地要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？b5E2R。
p1Ean。
DXDiT。
RTCrp。
5PCzV。
过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、原材料研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设计和开发过程●了解客户要求；●制订设计方案；●出图送客户批准；●设计评审;●样品制作；●设计验证；●送样确认；●客户承认.互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100% 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料.用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C4 生产控制过程过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？jLBHr。
TS16949常见的过程乌龟图
客户导向过程（COP）第一个COP：业务过程
第二个COP:APQP管理过程
第三个COP：产品生产制造过程
第四个COP：监控与量测过程
第五个COP：交付/服务/反馈过程
第六个COP：矫正与预防过程
第三个COP：产品生产制造过程
支持过程（S P）第一个S P：文件和记录过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第三个S P：财务管理过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视与测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
第一个SP：文件和记录管理过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视和测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
管理过程（MP）第一个MP：经营计划与目标管理过程
第二个MP：内部审核过程
第三个MP：管理评审过程
第四个MP：数据分析过程
第五个MP：持续改进过程
第六个MP：客户满意度管理过程
第一个MP：经营计划与目标管理过程
第三个MP：管理评审过程
第六个MP：客户满意度管理过程。
TS16949质量体系22个过程乌龟图
支持过程/相关过程
1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、统计技术； 3、调查分析。
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、交付设备； 2、场地； 3、工位器具； 4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、市场部；
2、财务部；
3、制造部。
输 入② (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、可交付的产品； 3、产品交付前置期标准； 4、发货通知单； 5、顾客的安全库存要求。
过程① 顾客导向过程(COP)
C06 交付和收款 过程责任人：市场部
如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。
支持过程/相关过程
1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析。
输 入② (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清单； 5、生产率，如标准工时； 6、过程能力，如 PPK、CPK 值； 7、产品制造成本目标； 8、过程设计开发任务书。 9、顾客/对供方 PPAP 提交要求
过程① 顾客导向过程(COP)
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、服务工具； 5、交通运输设施。
乌龟图管理模式
乌龟图思维模式我们知道，千年的王八万年的龟，乌龟之所以能生存这么多年，主要原因是肚子容量大，吃进肚子里的东西变成了精髓，为四肢及产出提供了足够的能量，进而长年益寿。
形似乌龟的管理模式被引入了ISO/TS16949的过程方法管理之中。
结合我公司的现状及ISO9001-2008质量管理体系的要求，若将乌龟图与PDCA管理模式结合起来，导入策划工作中，作为管理层和技术开发部的工作模式，我想公司的管理、产品的质量均会更上一个档次，管理成本亦会下降。
现把乌龟图思维管理模式及与PDCA的关系浅谈一下。
乌龟图思维模式如图所示：需要配置什么资源(设备、装置、管理平台)谁去做(能力、资历、是否要培训)如何做、做什么(做的方法、做的流程、需要什么样的技能)考核指标(测量、评估、考核指标)输入(要求是什么)输出(产出是什么) ()过程识别策划P上图将乌龟的头、尾、四肢分别代表不同的内容，亦是策划需要含盖的六个方面：中间肚子我认为是策划，也就是PDCA中的“P”。
上图中的六个方面均属于策划的内容，亦是策划时考虑的六个方面，缺一不可。
根据ISO9001-2008的要求，管理体系中主要策划有两个：一是产品实现的策划（产品开发过程）。
设计任务书就是乌龟图中的输入，对公司测量、生产设备的评估、是否增加新的设备、人员就是乌龟图中资源配置的内容。
装配工艺、零部件图纸、明细、配套目录等解决的是如何做、做什么的问题；进行采购、供方评审、生产培训就是解决谁去做的问题；例行检验、确认检验、零部件检验规程等检验文件及指标就是考核指标的内容；生产的东西就是输出。
所以说产品策划的好坏直接决定着产品的质量及产品交付的问题，也就是输出的东西。
所以技术开发部作为产品策划的主要部门，在产品设计过程中需要考虑的内容均可以在乌龟图中进行解释。
所以产品的质量事故原因分析时亦可先从图示方面入手，检查产品策划方面考虑的因素是否全面。
二是管理策划。
即质量方针、质量目标、职能分配、质量目标分解等均属于体系的管理策划，体系中进行了详细的描述。
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管理评审过程
过程负责人：总经理
过程编号：M3
质量成本管理过程
过程负责人：生管物控部主管
过程编号：M4
内部审核管理过程
过程负责人：管理者代表
过程编号：M5
数据分析管理过程
过程负责人Байду номын сангаас管理者代表
过程编号：M6
持续改进过程
过程负责人：各部门经理
过程编号：M7
纠正预防管理过程
过程负责人：各部门经理
设计开发过程
过程负责人：研发客服处
过程编号：C3
生产件批准过程
过程负责人：研发客服处
过程编号：C4
生产控制过程
过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管
过程编号：C5
产品交付过程
过程负责人：生管物控部主管
过程编号：C6
顾客反馈服务过程
过程负责人：品保处主管
过程编号：M1
业务计划管理过程
过程负责人：总经理
过程编号：S7
产品防护管理过程
过程负责人：生管物控部主管
过程编号：S8
计量设备管理过程
过程负责人：可靠度实验室主管
过程编号：S9
产品监视和测量管理过程
过程负责人：品保部主管
过程编号：S10
不合格品管理过程
过程负责人：品保部主管
过程编号：S1
文件管理过程
过程负责人：质量部主管
过程编号：S2
记录管理过程
过程负责人：部门文员
过程编号：S3
人力资源管理过程
过程负责人：人力资源部主管
过程编号：S4
生产设备管理过程
过程负责人：设备管理员
过程编号：S5
采购管理过程
过程负责人：采购部主管
过程编号：S6
产品标识与追溯性管理过程
过程负责人：生管物控部主管
S4
生产设备管理
R4
MSA
C5
产品交付过程
M5
数据分析管理过程
S5
采购管理
R5
SPC
C6
顾客服务过程
M6
持续改进管理过程
S6
产品标识与可追溯性
M7
纠正和预防措施管理过程
S7
产品防护管理
S8
计量设备管理
S9
产品监视和测量
S10
不合格品控制
过程编号：C1
订单/合同评审过程
过程负责人：业务部主管
过程编号：C2
过程清单
顾客导向过程（COP）
管理过程（MP）
支持过程（SP）
参考手册
C1
工单/合同评审过程
M1
业务计划管理过程
S1
文件管理
R1
APQP&CP
C2
过程设计开发过程
M2
管理评审过程
S2
记录管理
R2
PPAP
C3
生产件批准过程
M3
质量成本管理过程
S3
人力资源管理
R3
FMEA
C4
生产控制过程
M4
内部审核管理过程