23201IT设备设施管理制度【两化融合全套文件与表格】

江苏XX机电股份有限公司

管理体系三层次文件标准编号QB/LK 23201－2015 发布日期2015-04-30

实施日期2015-05-01

IT设备设施管理制度

受控编号：

版本沿革与更改记载

版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准A/0 2015-4-30 /

1 目的

通过对IT相关设备的有效管理控制，以确保对设备的有效使用，延长设备的使用寿命和更好地滿足工作需求。

2 适用范围

适用于公司的所有计算机、服务器、网络设备等IT设备设施的全过程控制。

3 职责

3.1使用部门

——负责提出IT设备设施的使用需求，正确使用，报废。

3.2信息部

——负责IT设备设施的采购、验收、登记，巡视检查，故障维修，完好情况确认，升级改造，报废审批等。

3.3分管领导

——负责IT设备设施的购置、改造升级的审批。

3.4财务中心

——负责IT设备设施的定期盘点和账务管理。

4 工作程序

4.1 IT设备设施的配置

4.1.1公司IT设备设施的配置，首先应满足两化融合目标和打造信息化环境下的新型能力对IT设备设施的需求。由各使用部门提出本部门使用需求，或由信息部IT人员在年度初或实现两化融合目标和打造新型能力前统筹考虑确定公司对IT设备设施的需求。提出部门应充分考虑IT设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，适当提高现场数据采集、传递和开发利用，提升设备设施的集成应用水平方面的要求，确定设备型号，填写《物资采购申请单》报信息部。

4.1.2分管领导批准后由信息部IT人员按《采购控制程序》实施采购。

4.1.3采购到货后，由信息部IT人员进行验收；验收不合格时进行退货处理，验收合格时登记在《IT设备设施清单》中，通知使用部门领用。

4.1.4因人员调动、内部调配等其它原因引起设备使用情况发生变动时，信息部IT人员应更新《IT设备设施清单》中的相关内容。

4.2 IT设备设施使用

4.2.1设备保养、维修、升级改造是确保设备设施的可用性、可维护性和完整性的重要手段，且不能影响设备的可靠性、安全性。

4.2.2信息部IT人员负责识别和评价IT设备设施的风险，采取措施降低风险，对于不可接受风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案，具体见《风险识别、评价及控制表》。

4.2.3 各使用部门进行IT设备设施日常使用和简单维护。信息部IT人员对机房进行每日巡视检查，将情况记录在《机房日常检查表》中，具体按《信息安全管理制度》执行。4.2.4 IT设备设施发生故障不能自行解决时，应立即向信息部IT人员报修，公司内部能自行解决的故障就尽快解决，不能内部解决的要同设备供应商或指定维修厂商联系，及时解决，使用人员进行验收。紧急事件应及时记录在《事件记录单》中。

4.2.5为保证IT维修服务的高效，信息部应适量储备常用备品备件，以快速提供备件更换，提高服务效率。

4.2.6财务中心每年进行1至2次IT设备设施盘点，信息部IT人员、使用部门负责协助，

同时确认设备的完好状态。根据盘点结果对《IT设备设施清单》进行必要的更新。

4.3 IT设备设施升级改造

4.3.1综合考虑业务需求、投资预算、技术发展趋势、竞争环境等因素，由信息部IT人员在每年度初制定IT设备设施的升级改造计划，报分管领导批准后组织实施，相关部门配合；完成后组织验收，同时对《IT设备设施清单》进行必要的更新。

4.3.2 在定期的管理评审时，应评审IT设备设施满足两化融合目标的适宜性，需进行升级改造时参考4.3.1进行。

4.4 IT设备设施报废

4.4.1严重老化、自然损坏、遭自然力严重破坏已没有实际使用价值的IT设备可进行报废处理，报废的设备如仍有残值，由财务中心进行一次性折旧。

4.4.2 IT设备的报废必须填写《设备报废申请单》报信息部审核，涉及到固定资产的报财务中心批准。报批时必须提供下述材料：报废原因、使用年限、处理办法等。批准后使用部门实施报废。

4.4.3报废后信息部更新《IT设备设施清单》中的相关内容。

5 相关文件

5.1 QB/LK 19207-2012《采购控制程序》

5.2 QB/LK 23204-2015《信息安全管理制度》

6 记录

6.1 QB/LK•JL 19207～03-2012 A/0《物资采购申请单》

6.2 QB/LK•JL 19224～11-2012 A/0《设备报废申请单》

6.3 QB/LK•JL 23201～01-2015 A/0《IT设备设施清单》

6.4 QB/LK•JL 23201～02-2015 A/0《机房日常检查表》

6.6 QB/LK•JL 23201～03-2015 A/0《事件记录单》

6.5 QB/LK•JL 23204～01-2015 A/0《信息安全风险识别及控制表》