23201IT设备设施管理制度【两化融合全套文件与表格】
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）
两化融合全套文件（手册+程序文件+表单）两化融合全套文件(手册+程序文件+表单)广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4.1 数据开发利用方案8.4.2 数据的开发利用8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。
两化融合一整套程序目录
最新两化融合一整套程序文件含表单
1、两化融合内外部环境和相关方要求控制程序
2、两化融合实施策划管理程序
3、两化融合文件控制程序
4、两化融合记录控制程序
5、两化融合人力资源管理程序
6、两化融合设施设备管理
7、两化融合信息资源管理程序
8、两化融合信息安全管理程序
9、两化融合业务流程和组织结构优化管理程序
10、两化融合实现过程技术实现管理程序
11、两化融合匹配与规范管理程序
12、两化融合实施过程运行维护管理程序
13、两化融合数据开发和利用管理程序
14、两化融合动态调整管理程序
15、两化融合评估、测量与考核管理程序
16、两化融合内部审核控制程序
17、两化融合管理评审控制程序
18、两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序
19、两化融合管理体系评价激励管理程序
20、两化融合财务管理制度
21、两化融合信息化投资项目管理程序。
两化融合体系记录表格模板单
两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
版
密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版
业务流程和组织结构优化申请
编号：BK-RH-04-006 A/0版
业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
版
版版
版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
版
度两化融合评测工作计划
编号：BK-RH-04-014 A/0版
两化融合评估/测量/考核报告
形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；
2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；
3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
版
版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022 A/0版
版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026 A/0版。
三层文件管理记录清单【两化融合全套文件与表格】
实施日期
2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2013-2-29 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2009/7/5 2012/2/3
版本
记录出处
文件名称
B/0
B/1
B/1 B/0
经济责任制考核及报酬结算管理 办法
B/1
B/1
B/1
A/0 企业副总经理月度考核细则
B/0
B/0
B/0
B/0
员工招聘录用管理制度
B/0
B/0
B/0
A/1
合理化建议管理制度
42125 A/0
物料信息标准化管理制度
2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0 2012/7/1 A/0
QB/LK·JL 12050～01-2015
QB/LK•JL 19224～01-2012 QB/LK•JL 19224～02-2012 QB/LK•JL 19224～03-2012 QB/LK•JL 19224～04-2012 QB/LK•JL 19224～05-2012 QB/LK•JL 19224～06-2012 QB/LK•JL 19224～07-2012 QB/LK•JL 19224～08-2012
保存期限
3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 长期 长期 长期 长期 长期 3年
QB/LK 12050－2015
最新两化融合管理手册(GBT23001-2017)
广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4 数据开发利用8.4.1 数据开发利用方案8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。
两化融合管理体系程序文件
两化融合管理体系程序文件1 目的和适用范围为进一步加强对两化融合相关的设备设施的管控，满足公司新型能力提升的需求，确保设备设施安全可控，特制定本控制程序。
本程序适用于对两化融合设备设施管理过程进行控制。
2 引用文件QB/LHCW01.01—2014《两化融合管理手册》3 术语3.1设备设施：设备设施是指工业通信网络设施、机电一体化和自动化生产线等加工设备、检测和监控设备，以及计算机、服务器等信息设备设施。
4 职责4.1设备科负责组织制定公司年度固定资产(动能类、结转类）投资计划；负责零星设备（除信息化设备）的采购招标、技术协议及合同签订；负责维护和升级改造两化融合相关的工业控制设备设施;4.2企管部负责计算机和服务器等信息化设备设施的管理;负责编制年度信息类固定资产需求计划，负责维护和升级改造两化融合相关的设备设施；负责信息化维保服务的采购；4.3 采购部门负责信息化设备采购招标及合同签订；4.4各业务部门负责按照业务需要提出设备设施的需求，参与到设备设施维护和升级改造过程，监控设备设施日常运行状态,保障设备设施的正常运行。
5 内容和要求5.1 工业设备设施管理5.1.1 设备设施投资管理5。
1。
1.1投资项目需求的识别各业务部门根据生产管理的需要,识别固定资产投资需求，并编制次年度部门项目投资计划，提交设备科。
5.1。
1。
2投资项目的计划及目标制定设备科在接到各业务单位次年度部门项目投资计划后，应组织编制公司《年度固定资产投资计划》，并纳入固定资产项目管理范畴按照Q/ CWⅡ12 。
04-2014《固定资产投资项目管理办法》进行控制。
5.1.1。
3投资项目计划的评审及批准设备科组织评审小组对《年度固定资产投资计划》进行评审,具体按照Q/ CWⅡ12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
5。
1.1.4投资项目计划的实施设备科按照通过评审、批准的投资计划,组织项目签批,并组织实施，具体按照Q/ CWⅡ12 .04—2014《固定资产投资项目管理办法》要求执行。
两化融合管理制度
两化融合管理制度一、前言随着信息技术和工业技术的不断发展，信息化与工业化之间的融合成为了企业发展的重要趋势。
两化融合不仅可以提高企业的生产效率和管理水平，还可以促进产业升级和转型。
为了有效推进两化融合，在企业内部建立一套科学的管理制度尤为重要。
本文将针对两化融合管理制度进行探讨，旨在为企业提供参考和指导。
二、两化融合管理制度的概念和意义1. 概念两化融合管理制度是指为了促进信息化和工业化相互融合，达到协同发展的目标而建立的一套管理体系和规章制度。
它包括了组织架构、流程规范、信息安全、技术标准等方面的内容，以确保两化融合过程中的顺利进行。
2. 意义两化融合管理制度的建立有利于以下几个方面：- 促进信息技术和工业技术的有机结合，提高生产效率和产品质量；- 强化企业内部的沟通协作，推动信息流和物流的无缝对接；- 规范信息系统的运营管理，保障企业数据的安全和可靠性；- 为企业提供技术创新和管理创新的保障，提高企业在市场竞争中的地位和能力。
三、两化融合管理制度的构建1. 制度框架两化融合管理制度应该建立完整的框架，包括整体规划、部门分工、运行机制等内容。
在制度框架中，应该明确两化融合的目标和路径，同时规定相应的管理职责和权限。
2. 流程规范制定两化融合的流程规范是管理制度的重要组成部分。
企业需要根据自身的业务需求和发展目标，规范信息系统的设计开发、工业自动化的实施管理、设备维护保养等流程，以确保两化融合不影响企业正常的生产运营。
3. 信息安全保障信息安全是两化融合管理制度中的重点内容。
企业需要建立完善的信息安全管理制度，包括网络安全、数据保护、系统权限管理等方面的规定，以应对信息化和工业化相互融合所带来的风险和挑战。
4. 技术标准制定在两化融合管理制度中，需要明确技术标准的制定和执行。
包括信息系统的架构标准、通信网络的规范、工业设备的接口标准等，以保证信息技术和工业技术的兼容性和稳定性。
五、两化融合管理制度的实施和监督制定两化融合管理制度只是第一步，更重要的是全面推进实施和监督。
两化融合设备管理制度
XXX机电股份有限公司设备管理制度受控编号1 目的本制度规定了产品实现过程用设备从采购、验收、安装、调试、使用保养、事故处理、设备封存直至报废等过程的管理要求，以确保设备管理的全过程处于受控状态。
2 范围适用于产品实现过程用固定资产设备的管理，包括：生产设备、动力设备、检测设备、辅助设备以及这些设备的备品备件、附件的管理。
生产设备、检测设备、动力设备上的计量仪表以及测量装置不属于本制度管理范围。
3 定义固定资产：凡购置价格在2000元（不含2000元）以上的设备均属于企业固定资产。
4 职责4.1 安技部——负责提供产品实现过程中使用的设备。
——负责按本制度的要求对设备实施归口管理。
——负责本制度的归口管理。
4.2 各职能部门——负责设备需求的申请、使用、维护保养。
4.3 财务部门——固定资产设备经验收合格移交后，财务部应立即纳入固定资产管理流程。
4.4各条线副总——负责对采购设备调研审定，签定采购合同（或协议）4.5总经理——对公司各类设备采购最终审批权。
4.6 信息部——负责新购设备的自动化、数字化、网络化、智能化水平的审核。
——负责已有设备升级改造时设备的自动化、数字化、网络化、智能化水平的审核。
5 管理内容5.1《设备管理流程》见附件15.2设备采购申请、审批5.2.1设备需求部门根据年度技术改造计划或实际需要，填写《设备购置申请单》报各级领导审批。
新购经济价值高（10万以上）、复杂系数高的高精度设备由安技部审核，技术中心总经理审定，总经理批准；一般生产置换设备由安技部审核，生产中心总经理审定，总经理批准；新购检测设备由安技部门审核，品保中心总经理审定，总经理批准；上述设备在安技部审核后、分管领导审定前，需报信息部进行设备的自动化、数字化、网络化、智能化水平的审核，尽可能提升现场数据采集、传递、开发利用和集成应用水平。
5.2.2《设备购置申请单》应明确设备的：⑴申请原因及用途：如生产、检验能力扩大需要、新的产品检测要求需要等。
三层次文件清单【两化融合全套文件与表格】
B/1
19
《企业总经理月度考核细则》
QB/LK 12013－2014
2014-06-13
A/0
20
《企业副总经理月度考核细则》
QB/LK 12014－2013
2013-02-29
A/0
21
《企业部门经理月度考核细则》
QB/LK 12044－2014
2013-02-29
A/0
22
《一般员工月度考核细则》
《生产设备设施紧急事件管理制度》
QB/LK 23203-2015
2015-05-01
A/0
9
《信息资源管理制度》
QB/LK23202－2015
2015-05-01
A/0
10
《客户、供应商、部门、员工信息标准化管理制度》
QB/LK 12049－2015
2015-05-01
A/0
11
《物料信息标准化管理制度》
QB/LK 12050－2015
2015-05-01
A/0
12
《信息安全管理制度》
QB/LK23204－2015
2015-05-01
A/0
13
《ERP权限申请管理流程》
QB/LK23208－2015
2015-05-01
A/0
14
《重大变更管理流程》
QB/LK23211－2015
2015-05-01
A/0
QB/LK 19323－2015
2009-07-05
B/0
5
《合理化建议管理制度》
QB/LK 12004－2012
2012-02-03
A/0
6
两化融合管理体系监督审核信息确认表格模板
企业基本情况
企业名称
法定代表人/负责人姓名
组织机构代码
注册地址
单位性质
联系地址
电子邮箱
联系人
电话及手机
传真
邮政编码
截至上年末的主营业务收入
员工总数
管理体系已获认证情况
□两化融合管理体系□质量管理体系□环境管理体系
□能源管理体系□职业健康安全管理体系□信息安全管理体系
量化指标2：XXX
……
……
企业实施两化融合管理体系的主要作用：
【注：两化融合管理体系对于企业有效推进两化融合、打造新型能力发挥的重要作用和成效。两化融合管理体系在推动战略转型、管理变革、流程优化、技术创新和数据开发利用方面解决的主要问题和发挥作用的机制。作为通过两化融合管理体系评定企业，在评定结果采信方面取得的重要突破和进展，包括争取融资授信、成为供应商优选重要依据等。】
企业两化融合管理体系实施成效
企业按照两化融合管理体系要求，所打造、保持或提升的信息化环境下新型能力量化指标达成情况：
新型能力名称
量化指标
Байду номын сангаас指标解释
本年末指标目标值
当前指标实际值
上年末指标的实际值
指标计算单位
新型能力1：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
新型能力2：XXX能力
量化指标1：XXX
□信息技术服务□其它
企业基本情况（企业组织架构、主营业务等）是否发生重大变化：□无变化□有变化
如有变化，具体变更情况：
近一年内最近一次在两/pg）上进行评估的评估结果：
评估时间
发展阶段
基础建设得分
最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)
最新两化融合一整套程序文件01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序02两化融合实施策划管理程序03两化融合文件控制程序04两化融合记录控制程序05两化融合人力资源管理程序06两化融合设施设备管理07两化融合信息资源管理程序08两化融合信息安全管理程序09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序10两化融合实现过程技术实现管理程序11两化融合匹配与规范管理程序12两化融合实施过程运行维护管理程序13两化融合数据开发和利用管理程序14两化融合动态调整管理程序15两化融合评估、测量与考核管理程序16两化融合内部审核控制程序17两化融合管理评审控制程序18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序19两化融合管理体系评价激励管理程序20两化融合财务管理制度21两化融合信息化投资项目管理程序版本号：A/0FYFY/QP 2001-2017 版本号：A/0内外部环境和相关方要求控制程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。
2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3．职责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；4．定义4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
5．程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时，可考虑：a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等；d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等；e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等；f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等；5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时，可考虑：a. 公司使命：如愿景、目标、义务；b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备；c. 公司管理：如组织架构、决策过程；d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板
GBT23001-2017两化融合管理体系全套程序文件与记录表格模板【文件116页+记录表格118页+清单2页=236页，部分重难点表格提供了范本，已汇编到本文档】文件清单序号文件名称文件编号备注1 两化融合管理手册MC-IIMM-001 手册2 信息化设备设施控制程序MC-IIIP-002 两化融合专用文件3 信息资源控制程序MC-IIIP-003 两化融合专用文件4 信息安全风险控制程序MC-IIIP-004 两化融合专用文件5 新型能力策划控制程序MC-IIIP-005 两化融合专用文件6 两化融合实施与运行控制程序MC-IIIP-006 两化融合专用文件7 两化融合评测与考核控制程序MC-IIIP-007 两化融合专用文件8 不符合、纠正与预防措施控制程序MC-IIIP-008 两化融合专用文件9 文件控制程序MC-QP-001 两化融合整合文件10 记录控制程序MC-QP-002 两化融合整合文件11 内部审核控制程序MC-QP-003 两化融合整合文件12 管理评审控制程序MC-QP-004 两化融合整合文件13 人力资源控制程序MC-QP-005 两化融合整合文件14 生产设施控制程序MC-QP-006 两化融合整合文件记录表格清单【文件关联的表单共50份，已全部整理到本文档中。
因页面限制，以下只列举了部分表格，部分重难点表格已提供了范本】序号记录名称序号记录名称1 信息化设备设施风险评估表11 年度两化融合考核报告2 信息资产清单12 内部审核检查表3 信息安全风险评估表13 内部审核计划4 风险处理计划表14 内部审核报告5 新型能力识别报告15 不合格改善报告6 两化融合策划报告16 管理评审计划7 年度两化融合评测与考核工作计划17 管理评审报告8 两化融合评估与诊断报告18 生产设备风险评估表9 两化融合监视与测量计划19 仪器设备验收单10 两化融合监视与测量报告20 仪器设备履历卡。
两化融合体系文本记录表单
两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版编制：两化融合文件作废/销毁审批单编号：BK-RH-04-003 A/0版两化融合信息资源管理申请表编号：BK-RH-04-004 A/0版密码管理登记簿编号：BK-RH-04-005 A/0版编号：BK-RH-04-006 A/0版编号：BK-RH-04-007 A/0版需求提报表编号：BK-RH-04-008 A/0版项目试运行申请单编号：BK-RH-04-009 A/0版IT资产借用单版IT资产借用单版网络机房日巡检记录表编号：BK-RH-04-011 A/0版日期：201 年月日巡检人：数据分析报告编号：BK-RH-04-012 A/0版编制：审核：批准：调整需求征集表编号：BK-RH-04-013 A/0版年度两化融合评测工作计划编号：BK-RH-04-014 A/0版评估/测量/考核计划编号：BK-RH-04-015 A/0版两化融合评估/测量/考核报告编号：BK-RH-04-016 A/0版绩效考核评定表说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划编号：BK-RH-04-018 A/0版两化融合______年度内部审核计划表编号：BK-RH-04-019 A/0版两化融合内审日程安排表编号：BK-RH-04-020 A/0版两化融合内审检查表编号：BK-RH-04-021 A/0版两化融合内审不合格报告编号：BK-RH-04-022 A/0版两化融合内部审核报告编号：BK-RH-04-023 A/0版两化融合管理评审计划编号：BK-RH-04-024 A/0版两化融合管理评审记录编号：BK-RH-04-025 A/0版两化管理评审报告编号：BK-RH-04-026 A/0版。
两化融合IT设备设施管理制度
XXX机电股份有限公司IT设备设施管理制度受控编号：1 目的通过对IT相关设备的有效管理控制，以确保对设备的有效使用，延长设备的使用寿命和更好地滿足工作需求。
2 适用范围适用于公司的所有计算机、服务器、网络设备等IT设备设施的全过程控制。
3 职责3.1使用部门——负责提出IT设备设施的使用需求，正确使用，报废。
3.2信息部——负责IT设备设施的采购、验收、登记，巡视检查，故障维修，完好情况确认，升级改造，报废审批等。
3.3分管领导——负责IT设备设施的购置、改造升级的审批。
3.4财务中心——负责IT设备设施的定期盘点和账务管理。
4 工作程序4.1 IT设备设施的配置4.1.1公司IT设备设施的配置，首先应满足两化融合目标和打造信息化环境下的新型能力对IT设备设施的需求。
由各使用部门提出本部门使用需求，或由信息部IT人员在年度初或实现两化融合目标和打造新型能力前统筹考虑确定公司对IT设备设施的需求。
提出部门应充分考虑IT设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，适当提高现场数据采集、传递和开发利用，提升设备设施的集成应用水平方面的要求，确定设备型号，填写《物资采购申请单》报信息部。
4.1.2分管领导批准后由信息部IT人员按《采购控制程序》实施采购。
4.1.3采购到货后，由信息部IT人员进行验收；验收不合格时进行退货处理，验收合格时登记在《IT设备设施清单》中，通知使用部门领用。
4.1.4因人员调动、内部调配等其它原因引起设备使用情况发生变动时，信息部IT人员应更新《IT设备设施清单》中的相关内容。
4.2 IT设备设施使用4.2.1设备保养、维修、升级改造是确保设备设施的可用性、可维护性和完整性的重要手段，且不能影响设备的可靠性、安全性。
4.2.2信息部IT人员负责识别和评价IT设备设施的风险，采取措施降低风险，对于不可接受风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案，具体见《风险识别、评价及控制表》。
2023年GBT23001两化融合信息化项目管理制度
XXX 股份有限公司
2023年GBT23001 两化融合
管理制度
信息化项目管理制度
1.根据信息化建设需求起草信息化改造实施方案报公司审核后，报上级公司审批。
2.按照信息化投资管理的要求和程序采取招标或运用原系统维护条款选择开发商或机房建设承包商，并签订合同。
3.信息中心接收开发商系统时，必须进行接收测试，模拟普通用户的操作行为，从而发现基本的系统错误，反馈给开发商。
4.项目实施应成立实施小组，由信息中心和项目涉及的业务部门人员组成，小组负责项目的测试、用户培训、与开发商的沟通交流、实施效果评估等。
5.在项目实施的准备阶段，信息中心应配合编制用户培训计划和培训材料，培训计划和材料应包括对操作人员的使用培训和对信息技术人员的基本维护培训。
6.项目在业务部门推广使用前应先在一定范围或程度内进行试运行，试运行过程中各业务部门应积极配合，及时向信息中心反馈运行中存
在的问题，以便改进系统，试运行期结束时信息中心应征询试运行的业务部门意见以决定是继续试运行还是转入正式使用阶段。
7.在项目合同规定的时间，由开发商或机房建设承包商提出，信息中心组织各业务部门对项目进行验收，验收应参照项目需求分析说明书，根据各业务部门的意见，确定是否通过验收。
项目验收正式使用阶段后，信息中心收集系统在运行过程中出现的问题，并及时反馈给开发商。
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江苏XX机电股份有限公司
管理体系三层次文件标准编号QB/LK 23201－2015 发布日期2015-04-30
实施日期2015-05-01
IT设备设施管理制度
受控编号：
版本沿革与更改记载
版本号编（修）制日期更改单号编制审核批准A/0 2015-4-30 /
1 目的
通过对IT相关设备的有效管理控制，以确保对设备的有效使用，延长设备的使用寿命和更好地滿足工作需求。
2 适用范围
适用于公司的所有计算机、服务器、网络设备等IT设备设施的全过程控制。
3 职责
3.1使用部门
——负责提出IT设备设施的使用需求，正确使用，报废。
3.2信息部
——负责IT设备设施的采购、验收、登记，巡视检查，故障维修，完好情况确认，升级改造，报废审批等。
3.3分管领导
——负责IT设备设施的购置、改造升级的审批。
3.4财务中心
——负责IT设备设施的定期盘点和账务管理。
4 工作程序
4.1 IT设备设施的配置
4.1.1公司IT设备设施的配置，首先应满足两化融合目标和打造信息化环境下的新型能力对IT设备设施的需求。
由各使用部门提出本部门使用需求，或由信息部IT人员在年度初或实现两化融合目标和打造新型能力前统筹考虑确定公司对IT设备设施的需求。
提出部门应充分考虑IT设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平，适当提高现场数据采集、传递和开发利用，提升设备设施的集成应用水平方面的要求，确定设备型号，填写《物资采购申请单》报信息部。
4.1.2分管领导批准后由信息部IT人员按《采购控制程序》实施采购。
4.1.3采购到货后，由信息部IT人员进行验收；验收不合格时进行退货处理，验收合格时登记在《IT设备设施清单》中，通知使用部门领用。
4.1.4因人员调动、内部调配等其它原因引起设备使用情况发生变动时，信息部IT人员应更新《IT设备设施清单》中的相关内容。
4.2 IT设备设施使用
4.2.1设备保养、维修、升级改造是确保设备设施的可用性、可维护性和完整性的重要手段，且不能影响设备的可靠性、安全性。
4.2.2信息部IT人员负责识别和评价IT设备设施的风险，采取措施降低风险，对于不可接受风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案，具体见《风险识别、评价及控制表》。
4.2.3 各使用部门进行IT设备设施日常使用和简单维护。
信息部IT人员对机房进行每日巡视检查，将情况记录在《机房日常检查表》中，具体按《信息安全管理制度》执行。
4.2.4 IT设备设施发生故障不能自行解决时，应立即向信息部IT人员报修，公司内部能自行解决的故障就尽快解决，不能内部解决的要同设备供应商或指定维修厂商联系，及时解决，使用人员进行验收。
紧急事件应及时记录在《事件记录单》中。
4.2.5为保证IT维修服务的高效，信息部应适量储备常用备品备件，以快速提供备件更换，提高服务效率。
4.2.6财务中心每年进行1至2次IT设备设施盘点，信息部IT人员、使用部门负责协助，
同时确认设备的完好状态。
根据盘点结果对《IT设备设施清单》进行必要的更新。
4.3 IT设备设施升级改造
4.3.1综合考虑业务需求、投资预算、技术发展趋势、竞争环境等因素，由信息部IT人员在每年度初制定IT设备设施的升级改造计划，报分管领导批准后组织实施，相关部门配合；完成后组织验收，同时对《IT设备设施清单》进行必要的更新。
4.3.2 在定期的管理评审时，应评审IT设备设施满足两化融合目标的适宜性，需进行升级改造时参考4.3.1进行。
4.4 IT设备设施报废
4.4.1严重老化、自然损坏、遭自然力严重破坏已没有实际使用价值的IT设备可进行报废处理，报废的设备如仍有残值，由财务中心进行一次性折旧。
4.4.2 IT设备的报废必须填写《设备报废申请单》报信息部审核，涉及到固定资产的报财务中心批准。
报批时必须提供下述材料：报废原因、使用年限、处理办法等。
批准后使用部门实施报废。
4.4.3报废后信息部更新《IT设备设施清单》中的相关内容。
5 相关文件
5.1 QB/LK 19207-2012《采购控制程序》
5.2 QB/LK 23204-2015《信息安全管理制度》
6 记录
6.1 QB/LK•JL 19207～03-2012 A/0《物资采购申请单》
6.2 QB/LK•JL 19224～11-2012 A/0《设备报废申请单》
6.3 QB/LK•JL 23201～01-2015 A/0《IT设备设施清单》
6.4 QB/LK•JL 23201～02-2015 A/0《机房日常检查表》
6.6 QB/LK•JL 23201～03-2015 A/0《事件记录单》
6.5 QB/LK•JL 23204～01-2015 A/0《信息安全风险识别及控制表》。