生产过程质量管理程序

生产过程质量管理办法

生产过程质量管理由工程技术部负责，并对本《生产过程质量管理 办法》负责解释和监督。工程技术部总工程师委任质量管理员负责日常 管理事物。 一、零件质量管理

1、 对外协件、外购件、自制件必须严格检验。检验室依照图纸或检验要 求进行检

验，由工程技术部确定全检或抽检或免检。检验人员按《质 量责任及奖惩制度》承担岗位责任。

2、 检验人员对所检物品均应建立台账，可分为《外协加工检验台账》，

《外购件检验台账》，《自制件检验台账》必须如实填写。

① 外协合格率不得低于94%。当出现低于94%的情况时，检验员必须 在台账合格率一栏内用红笔标出，并于当日汇报质量管理员，质量 管理员对此种情况进行确认并及时填写《外协件不合格台账》，同时

对不合格零件是返工或报废与外协沟通，对报废零件由质检部封存 退回或处置，须返工零件及时通知外协返工后再检。

② 自制件和外购件的合格率不得低于 96%。当出现低于96%的情况时, 检验员必须在相应台账合格率一栏用红笔标出，并于当日将不合格 品情况开出退货单，并汇报质量管理员，质量管理员对此种情况进 行确认并及时填写《外购件不合格台账、《自制件不合格台账》同

时由工程技术部决定不合格品是返工或报废，返工零件返工后再检， 报废零件由质量管理员核算损失，按有关规定扣罚责任人。

3、当塑料件等批量较大的物品交检时，要求质检部于3个工作日内完成检验工作。

如果工作时间内无法完成，主动加班检验。仍有难度，及时报告于工程技术部，由工程技术部负责协调安排。

4、每月1—3日质检员整理好零件检验台账，交于质量管理员，由质量管理员核对

当月不合格零件情况，按合同规定扣罚外协厂相关款项，对自制件部分不合格统计确定奖罚金额。

二、部件装配质量管理

1、部件装配车间主任必须按生产部《生产计划任务单》中规定的批次、数量及时填

写领料单，同时发放生产流程卡给工人，生产流程卡上批次、数量等相关内容必须严格填好。

2、装配过程中必须严格按照相应工艺要求，对未按工艺要求进行装配而损坏的零

件，补领零件必须由质量管理员开领料单方可补发，并追究责任人责任。

3、工人在装配过程中必须同时检验零件与本工序相关的尺寸，发现有不符合要求的

零件，报请车间主任核对图纸及工艺，开出退货单，交由责任人签字。对于这部分零件，由质量管理员与生产部决定是重新领用还是生产部安排返修使用，如果重新领用，由质检部开出借用单，仓库根据借用单借出相应数量零件，并在下批合格零件入库时扣除外协加工相应数量零件，收回借条。如果装配时发现的问题与本工序装配尺寸无关，但会导致后面装配工序无法进行，因这类问题而开出的退单，将给予开单人双倍质量奖励。

4、部件装配完毕，由总装相应人员根据相关要求进行检测，发现问题，

5、部装车间主任在零件制作任务下达时，要将图纸、工艺要求清楚明白

的告知工人，并对工人的技术能力进行评估，确认工人完全理解后方 可开始加工，同时发放生产流程卡，流程卡上必须有首检人签字，签

字人可是车间主任或其指定人，流程卡在零件全部完工后随产品一起 交由检验室，由检验室填写合格数与不合格数。首检件在首检人检验 合格后必须做好标记，若出现批量质量事故，原因与首检件质量无关， 则制作人全额承担责任；若是首检件的原因，那么首检人承担 80%责

任，制作人承担20%。 三、整机装配质量管理

1、 整机装配车间主任必须按厂部《生产计划任务单》中规定批次数量及 时填写领料单，

同时将《生产过程检验卡》中批次、数量等内容严格 填好，《生产过程检验卡》上必须按《生产过程检验明细》中规定， 填写相关工序号，并对相应工序要求互检项通知到工人，班组长在生 产过程中随机检查，生产过程检验卡中必须有互检人签名方可进入下 道工序。

2、 装配过程中，必须严格按照工艺要求进行加工装配，对由于未按工艺 要求装配或

保护不当而造成损坏的零件，补领须由质管员开出领料单 方可补发，并追究责任人责任。

3、 装配过程中发现零件或部件有不符合要求的（零件部分如果由于工艺 暂

时还达不到要求，技术部同意工序中加工的除外）开出退货单，交

版本

温州飞越金融设备有限公司 编号：QP/WFY701-2008

B/名

生产过程质量管理办法

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上签上合格数与不合格数，签上质检人

*曰

曰

使用责任

单定是重新出还 应数量产部安排

零件，并在下批外协合格零件入库时扣除相应数量零件，并收回借条， 如果是部件，由部装责任人返修处理。（部件问题如果是在过程交接 检验中要求检验项目内 却漏检的不合格零件，不得开退货单。）

4、

如果一个工序由几个人合作完成，须在生产过程检验卡上相应工序制 作人栏内分别签名，若质管员在生产过程巡检中发现问题，共同承担

质量责任。

5、

整机调试前先收回电器组《生产过程检验卡》，并检查其工序互检人 是否均已签名，再进入调试工作。

6、

整机装配完毕后交检时，每台机器均应有调试人标签或车间主任能查 明调试人，检验发生退货时，由相应调试人签字。查不出责任人由班

组长承担退货责任。整机交检时将生产过程检验卡一并交入检验室。 四、电器装配质量管理

1、电器装配车间主任必须按厂部《生产计划任务单》中规定的批次数量 下

达任务，同时将《生产过程检验卡》中批次、数量、生产日期等内 容严格填好，《生产过程检验卡》上必须按《生产过程检验明细》中 规定，将相关工序号或检验规范中的条款号填写于相应栏内，对需要 互检的工序通知到工人，班组长在生产过程中随机检查，生产过程检 验卡中必须有互检人签名方可进入下道工序。

2、工序中如果由几人共同完成，在《生产过程检验卡》制作人栏内均应

签名，并在发生质量退货时共同承担责任