ISO90012015质量体系表格汇总通用
【ISO9001-2015】表格记录质量记录表格汇总
归档部门
表格名称
保存年限
备注
1
Q4-QC-007
品管
首件检验报告（水煲类）
三年
2
Q4-QC-008
品管
产品寿命测试记录表
三年
3
Q4-QC-009
品管
首件检验报告（多仕炉类）
三年
4
Q4-QC-010
品管
纠正和预防措施报告
三年
5
Q4-QC-011
品管
品质异常报告
三年
6
Q4-QC-012
品管
首检记录
文件编号：Q4-HR-004
质量记录表格汇总
编制
审核
批准
序号
表格编号
归档部门
表格名称
保存年限
备注
1
Q4-HR-001
文控
受控文件汇总表
三年
2
Q4-HR-002
文控
文件收、发登记表
三年
3
Q4-HR-003
文控
文件更改单
三年
4
Q4-HR-004
文控
质量记录表格汇总
长期
5
Q4-HR-005
文控
管理评审计划
三年
22
Q4-QC-002
品管
IQC检验记录表
三年
23
Q4-QC-003
品管
IPQC抽查表
三年
24
Q4-QC-004
品管
IQC首件检验记录表
三年
25
Q4-QC-005
品管
QA成品批量检验报告
三年
26
Q4-QC-006
品管
IPQC巡检日报表
ISO9001-2015质量管理体系表格记录-HM-体系管理表单共12份
如：04年12月第一份加班申請單-----HR18-0412001，當月內所有該種單依先後順序遞增編號；
2、跨部門使用表單在年號前加部門代號----A(管理部)/P(工程部)/Q(品管部)/(M)生產部，流水線
號按照部門內依序編號，如04年12月管理部使用第一份內部聯絡單-----HR17-A0412001。
本文件属公司资产，未经同意，不得私自影印
文件名称
管理表单目录
颁布时间
2009.06.08
序 号
名称
审核 批准
使用分发范围
1 应聘资格审查表 HM01 02 一式一联 周国华
管理人事
2 教育培训记录表 HM02 02 一式一联 周国华
管理人事/培训部门
3 客户满意度调查表HM03 02 一式一联 周国华
管理部
4 内部联络单
HM04 02 一式两联 周国华
联络人/受理人
5 文件收发记录表 HM05 02 一式一联 周国华
文管
6 文件修改记录表 HM06 02 一式一联 周国华
文管
7 档案目录
HM07 02 一式两联 周国华
保管人/文管
8 销毁文件清单 HM08 02 一式两联 周国华
保管人/文管
9 设备点检表
HM09 02 一式一联 周国华
设备管理/使用人
10 维修记录表
HM10 02 一式一联 周国华
设备管理
11 报废申请单
HM11 02 一式两联 周国华
申请人/财务
12 设备一览表
HM12 02 一式一联 周国华
设备管理/文管/生产
備注(編號原則)：1、H(公司簡稱)/P(本部門代號)/表單類別 序號/年度數後兩位/月度數兩位/月度內流水線號三位；
ISO90012015最新版质量管理体系程序记录表格(33个程序)
服务或影响系统运作的文件;如：外来文件、质量手册、程序文件和作业指导书类文件。 “非受控文件”指不会受版本更改控制的文件,不需回收及更新，只作参考，不做管控，
区域
受控号
区域
受控号
区域
受控号
产品开发部
01
品质部
02
销售部
06
生产部
07
采购部
03
仓库
08
人力资源部
04
财务部
05
也不能作为工作指导的依据。
4.1.2 所有受控文件不能随意涂改，增删工作内容。 4.1.3 文件审批权一览表:
序 文件 号 阶层
文件类型
编制
1 一阶 质量管理手册（QM） 管理者代表
审核 副总
批准 总经理
备注
2 二阶
程序文件（QP）
各部门经理 管理者代表
副总
3
三阶
作业指导书/检验 标准/管理制度等 规范性文件（WI）
各部门组员/工 程师
文件名称
生产管理控制程序
文件编号 发行版本 文件页码
QP-003 A/0
第2页;共138页
1 目的： 通过对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各类文件的使用处于有效版本，保
证与质量体系有关的所有文件处于受控状态。 2 范围：
适用于本公司与质量体系有关的所有文件和资料的控制及管理。 3 职责：
****有限公司
文件名称
生产管理控制程序
文件编号 发行版本 文件页码
QP-003 A/0
第3页;共138页
4.2 文件编号原则：
4.2.1 质量手册编号原则：
PPT
QM
4.2.2 程序文件编号原则： QP 001
ISO9001 2015体系审核检查表
1、过程运行分析
报告
《数据分析、内部 2、工作联系单
沟通程序》
3、会议记录
《不合格品控制程 4、不合格品处置
序》
记录
《纠正预防措施控 5、目视化管理看
制程序》
板、标语等
《记录控制程序》 6、纠正预防措施
计划及措施有效性
评价
第7页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
4、对各岗位工作的绩效指标 应按照策划的时间周期进行
考核，并比较绩效趋势，对
限 6.1应对风险
考核结果及绩效趋势结果进 行原因分析、措施制定与实
和机会的措施
6.2质量目标 及实现策划
施、措施有效性跟踪，指导 问题关闭并进行问题的举一
反三及持续改进。
6.3变更的策
划
1、战略发展规划
2、年度业务计划
《业务计划的制定 3、公司质量目标
与实施程序》 及各业务过程质量
《纠正预防措施控 指标
制程序》
4、质量月报
《记录控制程序》 5、绩效趋势表
6、措施计划及措
施有效性评价报告
审核记录
第1页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
QR-016
过程编号 过程名称 涉及标准要素
过程要求（输入/输出）
《订单评审与跟踪 程序》
合同、协议及订单 评审记录
《记录控制程序》
第11页共34页
ISO9001:2015体系审核检查表
地气企业发展管理培训：1391649051（李老师）
QR-016
ISO90012015质量管理体系表格大全参考
质量记录清单文件发放、回收记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06 序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施报废单编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书设计开发任务书总工程师签名：年月日设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告评审内容：“（）”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单月生产计划周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：。
ISO9001-2015质量管理体系完整的管理过程识别过程管理表
6.1
7
组织架构设置、部门职能、岗位职责权限
最高管理者/人力资源部
各部门上报
职责权限划分与界定
各部门职责
部门职责划分不清，部门之间职责重叠或空缺
5.3
8
绩效评价过程
顾客满意（NPS回访）
产品NPS≥25.3%
（NPS：客户净推荐值）
最高管理者/总经办
各部门
回访资料录入明源
1、NPS回访在明源系统内随机筛选客户进行回访
1、招聘信息发布，宣传（招聘院校确定）
2、筛选简历
3、组织面试（初试和复试）
4、签约入职
人员入职
1、信息不对称
2、测评风险
招聘管理规定
社会招聘员工试用期管理办法
招聘面试基本技巧
7.1.2
/7.2
14
培训
培训满意度80%以上
各部门、子公司形成相应的培训计划提报至人力资源部
1、汇总审批培训计划
2、确定培训对象、时间
档案管理知识
7.5
28
工作环境管理
每两月定期检查一次
办公环境管理办法
7.1.4
29
后勤保障
员工住宿、就餐、文体活动，车辆租用，接待，会议管理等
子公司员工住宿餐饮服务评价管理办法
会议汇报及工作交流材料管理办法
员工工作就餐管理办法
外派员工宿舍管理办法
员工文体活动管理办法
7.1.4
/7.4
30
知识管理
创新及合理化建议管理
2、各部门梳理相关序列人员，确定评价名单
3、评价活动开展
4、评价结果确定、汇总
5、结果反馈与应用
1、绩效考评结果报告单
iso90012015新版质量管理体系内部审核检查表
-----
ISO9001-2015 新版质量管理体系内部审核检查表
审核准则 符合说明
ISO9001、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合
※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
范围
4.1 理解组
1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
2. 组织 QMS对标准条款是否删减？如有，所删 减条款中过程确凿没有？
1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影 响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和 内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评
无缺失、覆盖全面 无删减
最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现 质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、 知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地
6.1.2 公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措 施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风 险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施
9
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5. 组织质量目标更改策划与实施时，过程是否
公司应确定：
√
理解相关 方的需求 和期望
相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进 行了监视和评审？
a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便 于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
-- 顾客；
ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表
质量目标及其实现的策划
7.1.4
过程操作的环境
8.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.4
防护
8.5.6
更改的控制
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
9.2
内部审核
10.2
不合格和纠正措施
C6
顾客和外部供方财
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
M1
管理过程
公司内统计数据 的结果及其绩效 趋势竞争对手数 据
1.相关的措施制订
2.相关的决策
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
M2
内部审核过程
1.年度内部审核 计划
2.内部审核实施 计划
3.内审检查表
4.管理体系重大 变更
5严重不合格或
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
S5
仓库管理
1.顾客合同/订 单或供货清单及 交货指示，顾客合 同/订单变更通知
2.标识要求
3.送货单、入库 检验报告
4.发料单
1.物料计划
2.标识的物料
3.入库单、物资收 发卡
4.温湿度记录表
5.化学品仓库点 检表仓库盘点记 录表、物料台账
8.5.4
3、员工满意度调查 表
4、月度绩效评分表
5、员工工资表
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
ISO90012015标准版本质量体系内审检查表通用
2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求4.1 理解Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性需求和期•已与顾客或外部供应商达成的合同望•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3 确定Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务；围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量管Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和4.4.1 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺？包括：5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考
质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-0733长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04长期长期长期长期长期长期长期长期333名称编号保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-033333333长期3长期3长期长期33333年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-033333333333333333文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量单价预算型号（规格）使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量管理体系表格大全参考
质量记录清单文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡偺23197 35337 8A09 訉20602 507A n33020 80FC 5A9D媝胼40248 9D38 28555 6F8B澋$ 鴸生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告葹25152 6240 所R33913 8479 9/ ZW22388 5774坴试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 y21133528D 23728 劍呦3042576D9 盙5CB0 33551 830F茏25429 6355 捕02149553F7 号RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03KF-7.3-04 KF-7.3-05 幮24174 5E6E 33466 C398029B7A 82BA 芙魺h KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-123 3长期3 3 长期21049 5239刹+242595EC3 廃36507 8E9B躛396339AD1 髑135168 8960襠22026560A 嘊5 3 35 3 3 3 3长期长期长期长期33335 5 ]247056081 悁40526 9E4E鹎3399784CD 蓍29448 7308 猈29001 7149 煉24983 6197 憗V 长期临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表40079 20156 4EBC 37847 93D7g 亼9C8F 鲏29979 751B 甛29532 735C 獜V25598 63FE揾销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告GY-7.4-05 GY-7.4-06SC-7.5-01 SC-7.5-02SC-7.5-03 SC-7.5-04SC-7.5-05 SC-7.5-06SC-7.5-07 SC-7.5-08SC-7.5-09 ZG-7.6-01ZG-7.6-02 ZG-7.6-03ZG-7.6-04 YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02 麢i9 406109EA2 -35614 施2604565BD8B1E 謞31680 7BC0節YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-053 34359 863736954 夔遚905A 2275058DE 25876壞攔651433104 8150 %腐3 3 3 3 3 3 长期3长期3 长期长期33 3 3 3文件发放、回收记录文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-028 7F92 羒K 版本部门受控文件清单ZG4.1-03编号：部门:序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：文件更改申请序号:埉22473 57C9 34806 87F6蟶20071 4E67 乧z23812 5D04 崄D39717 9B25 鬥35783 8BC7 诇更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：日期：申请人：所在部门意见：签名：日期:审批部门意见：签名：日期:文件销毁申请签名:日期:文件保管部门意见：24621 602D 怭Z33382 8266 艦26853 68E5 棥22304 5720 圠21857 5561 啡a38824 97A8 鞨签名：日期:编号：质量策划实施情况检查表编号：序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:管理评审计划编号：ZG5.4-01评审目的：评审参加部门、人员: 评审内容：管理评审通知单编号：ZG5.4-02序号:评审内容要点:编制：审核：批准: 日期:管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号: 25152 6240 所R33913 8479 葹Zw22388 5774 坴9/评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：培训记录表.培训申请单年度培训计划编号：RS6.1-03日期: 编制: 审核: 批准:设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表.编号：SG6.2-05 21580 544C 呌27746 6C62 汢o37038 90AE 邮O_35699 8B73 譳B使用部门：设施编号: 设施名月：保养人:称：注：保养后，用“ V”表示日保，“?”为周保、“？”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001：2015 全套表格记录 全套77个表格122页
XX有限公司
MS-CARE-01
质量体系全套表格
印刷包装厂专用
（全套77个表格122页）
制订：
审批：
2020-1-1发布 2020-1-1实施
表格目录
文件目录版次清单表格编号：FM-001/1 文件类别：
表格编号：FM-002/1
文件分发清单
文件控制中心保存原件。
MR 与行政财部合用一份；MR 与营业计划部合用一份。
制作：日期：审批：日期：
表格编号：FM-003/1 文件修订申请表
表格编号：FM-004/1
记录清单
制定：日期：审批：日期：
表格编号：FM-005/1中山伟鑫包装印刷有限公司
纠正/预防措施报告
异常描述时效:及时；原因分析时效:2 个小时；应急措施时效:4 个小时；永久对策时效:4 个小时；效果确认时效:7 天。
厂内表格填写时效：24 小时
法律法规及其他要求清单表格编号：FM-006/1 日期:
内部审核清单表格编号：FM-007/1
表格编号：FM-008/1
内审不符合报告
03-01-001，即03 年第1 次审核的第1 份不符合报告。
表格编号：FM-009/1 每月办公室检查清单。
ISO9001-2015质量管理体系认证版完整内容的内审检查表【按过程分】
XXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：C1产品和服务的要求C3产品和服务的交付审核员：陪同员：日期：2021.01.15XXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：C2生产和服务提供的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称： S3基础设施和环境审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S2监视和测量资源审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S3人力管理审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S4形成文件的信息审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S5外部提供过程、产品和服务的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S6产品防护审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S7产品和服务的放行审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：S8不合格输出的控制审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15XXX 有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M1方针、目标及其实现的策划审核员：陪同员：日 期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M2应对风险和机遇的措施审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M3分析和评价审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M4内部审核审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M5管理评审审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：M6改进审核员：陪同员：日期：日期：2021.01.15QR-9.2-02-A。
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XXXXXX有限公司
受控文件清单
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
文件配置发放(收回)登记表
(GYDZ-QR-423-02)
XXXXXX有限公司
有效文件配置
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
文件配置发放(收回)登记表
部门：分发号：编号: GYDZ-QR-423-02
文件更改单
编号：GYDZ-QR-423-03 NO:
外来文件登记审批表
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
作废文件清单
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件销毁记录编号：GYDZ-QR-423-06
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
XXXXXX有限公司
文件借阅登记表编号：GYDZ-QR-423-07
XXXXXX有限公司质量记录清单
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
记录销毁登记表
注：本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称：编号：GYDZ-QR-541-01
统计人/日期：
管理评审计划
XXXXXX有限公司
管理评审通知
管理评审报告
培训申请表
XXXXXX有限公司
( )年度培训计划
XXXXXX有限公司培训记录表
XXXXXX有限公司
特殊工种人员登记表
制表：年月日
XXXXXX有限公司
资源一览表
编制/日期：
XXXXXX有限公司
设备台帐
制表人/日期：
XXXXXX有限公司
设备维护保养检修记录
设备检修计划
编制：批准：日期：
产品（服务）实现策划表
XXXXXX有限公司
质量计划实施情况检查表编号：GYDZ-QR-710-03
注：用于特定的产品、项目或合同。
XXXXXX有限公司
订单记录
注：本表由业务业务部门统一填写和管理。
评审通过打“√”，未通过打“×”。
产品要求评审表编号：GYDZ-QR-720-02
产品要求变更通知单编号：GYDZ-QR-720-03
发放人/日期：
用户信息反馈处理单编号：GYDZ-QR-720-04
XXXXXX有限公司过程评审记录
XXXXXX有限公司顾客财产登记表
XXXXXX有限公司过程评审记录
监视和测量设备台帐
编制：年月日
周期检定计划
2016 年度内部审核方案
编制：批准：2016年4 月8 日
内部审核计划
内审首次会议记录
内审末次会议记录
不合格项报告
不合格项分布表
不合格项涉及条款执行情况检查记录
XXXXXX有限公司
过程的监视和测量一览表
编制：审核：批准：日期：2004。
.10。
1
XXXXXX有限公司
过程监视和测量结果登记表
XXXXXX有限公司
过程的监视和测量检查记录
过程名称：编号：GYDZ-QR-823-03
检查人/日期：被检查部门确认/日期：
XXXXXX有限公司不合格品评审处置单
XXXXXX有限公司
改进计划
编制：审核：批准：日期：
纠正和预防措施实施情况一览表
纠正/预防措施处理单。