信息化管理组织机构及流程图
信息化三级流程
信息化三级流程Informationization has become an essential aspect of modern businesses, enabling them to streamline operations, enhance productivity, and improve communication. 信息化已经成为现代企业的一个重要方面，使它们能够优化运营、提升生产力和改善沟通。
One key component of informationization is the implementation of a three-level process, which involves the collection, processing, and dissemination of data and information within an organization. 信息化的一个关键部分是实施三级流程，这涉及组织内数据和信息的收集、处理和传播。
At the first level, data is collected from various sources such as customer interactions, sales transactions, and operational activities.在第一级别，数据会从各种来源收集，例如客户互动、销售交易和运营活动。
This data is then processed and analyzed to extract meaningful insights that can be used to make informed decisions and optimize business processes. 这些数据随后被处理和分析，以提取有意义的见解，可以用来做出明智的决策和优化业务流程。
Finally, the processed information is disseminated to relevant stakeholders through various communication channels, such as reports, dashboards, and presentations. 最后，经过处理的信息通过各种通信渠道传播给相关利益相关方，如报告、仪表板和演示文稿。
信息化工作管理流程图
执行
组织培训
组织授课
执 行
执行
分解
审批
结束
信 息 管 理
培训
制定培训计划
制定年度 计划
审核
明确职责 分工
审批 审核 审批
审批
2、信息化年 度计划按照华 能海南公司本 部制定的信息 系统及网络发 展的年度计 划、年度信息 设备需求计划 进行实施。
3 信息中心须 配合人力资 源部，进行 全体员工的 信息安全原 则、信息安 全意识培训 ，以及员工 入职培训。
信息化工作管理流程图
流程图名称：信息化工作管理流 程图 目的：规范年度计划、培训等程序。 流程图编码： 版本号： 本流程共页之第页
范围：本标准规定了管理信息系统与计算机及其应用 管理的职责。
信息中心
开始
人力资源部
策划部
信息化领导小组
海南公司
关键控制 点说明
信息化工作管理
3Байду номын сангаас
2 年度计划 组织与职责
1
1、组织与职 责：华能海南 发电股份有限 公司成立信息 化管理领导小 组，明确成员 职责，全面监 管华能海南发 电股份公司的 信息化工作。
信息化建设年度发展计划流程图
信息话建设年度发展计划 流程
计算机信息系统项目审批 流程
计算机信息系统开发管理流 程
第1页
信息化建设年度发展计划流程（目标）
信息管理总部
分管领导
收集分析信息技 1 术发展动态
总裁办公会
部门战略 规划制定流程
与各部 门一致
编制分布实施方 2 案制定信息化建
设年度发展计划 年度发展计划
设计文档及 测试脚本
设计文档及 测试脚本
6 信息管理总部 使用部门测试通过后，对系统进行初始化，进入试运行，运行中发现 系统初始化 问题及时解决，直至系统正式投入使用及推广，完成项目总结报告并 存档。
7 信息管理总部 系统正式运行后，根据需要不断进行优化。
系统测试
培训计划
系统正式运 行
项目总结报 告
控制目的：判断用户需求是否完整 控制手段：进行全面测试 控制依据：完全满足使用部门提出的需求
五、流程负责部门：信息管理总部
六、流程描述
序号
执行人
操作内容
1 信息管理总部 建立分管领导批准立项的信息化建设项目小组，根据部门技术力量确 定是否进行自行开发或选择合作伙伴或对外采购，并制定项目执行计 划。
重要输入
批准立项的信 息化项目申请 建议书
重要输出
项目执行计 划
相关表单
项目执行计 划
2 信息管理总部 与使用部门一起进行系统设计。
3
审核
专题工作讨论会
4
审批
实施年度发展计
5
划
第2页
流程说明
一、流程名称：信息化建设年度发展计划流程 二、流程编号： 三、流程目的：明确信息化建设年度发展计划制定、审核、审批的整个过程 四：适用范围：公司计算机信息化建设年度发展计划
企业信息化建设中流程梳理的步骤及方法
企业信息化建设中流程梳理的步骤及方法1、流程梳理定义企业要进行信息化建设,首先遇到的问题便是如何进行流程梳理，对流程进行适当的重组与优化。
流程梳理是指围绕企业的内部要素与外部要素，对整个企业的业务特点和管理现状进行深入细致的分析、整理、提炼，明确管理的关键点、信息化管理重点要解决定问题、可能的解决方式、解决的程度、实现的深度等。
在这点上很多企业的信息化人员会混淆流程优化与流程重组的概念，BPI（业务流程优化），Business Process Improvement，是指企业流程改进，是针对现有流程进行小规模的改善，是局部而非彻底的；BPR（业务流程重组）则是对企业流程大规模和彻底的变革，甚至有可能是推倒重来。
一般只有在企业问题十分严重，难以为继，需要进行重组，或进行变革性的管理才会用到BPR。
企业的核心是业务流程，一个健康的企业其业务流程不会存在原则性的问题，可能在一些局部队细节上会存在改进的余地，这个时候适宜使用BPI。
2、流程梳理步骤因为各企业有不同的情况，工作重点也不尽相同，所有流程梳理工作并没有一个统一的模式与标准。
根据以往的工作经验，我们认为流程梳理应该包括以下几个方面：一、建立项目团队，明确工作目标，制定项目实施计划和预算。
企业高层管理者应给予充分授权，确保工作小组能够顺利开展工作，毕竟工作过程中有可能涉及部分人的既得利益而出现阻力，高层的授权十分重要。
二、认清企业目标，进行全面的流程调研。
进行信息化建设首先要明确的就是需要达到什么样的目标，只有认清目标才能准确而有目的地进行流程梳理工作。
流程调研要求首先对企业现有的所有流程摸清摸透，深入了解企业的运营模式，总结出企业的流程准则，这其中又包括了显性和隐形的流程要素。
如果要达到比较好的流程调研效果，建议由第三方咨询公司为主，辅以对公司业务了解全面的自身人员进行。
因为流程调研、梳理等工作是对企业自身的一次全面剖析，是一个发现问题、解决问题的过程。
信息化智能化项目全流程全部门商务流程全量
DICT中心内部响应流程1.客户经理1.1.项目商务层面的归口管理，对接客户的第一窗口（对应阶段：第一阶段商机线索、第二阶段商机转换）1.2. 1.负责推进商务流程，项目商务部分的项目发起、招投标，项目合同的签订及收款几个环节，同时监督和协助项目物资采购与项目管理。
2.售前技术支持2.1.项目中标前，总体牵头管理，负责收入目标达成及客户价值感认同（对应阶段：第二阶段商机转换）2.1.1.输出：收益测算表、立项PPT等立项材料、收入合同文件、需求说明文档、投资收益分析表、外部采购需求汇报（技术规范书、支出合同、采购预算、上会PPT）2.2. 1.行业洞察：行业政策收集、解读，行业分析报告、商机挖掘、拓展策略；2.3. 2.方案交流/汇报：协调解决方案组与行业专家组反复讲解方案、收集需求、需求分析、需求转换；2.4.3.项目论证：系统分析、需求分析（业务指标）、价值分析（财务指标）；2.5. 4.项目立项：项目收益测算、立项材料编制、立项PPT；2.6. 5.招投标：购买标书，用印申请，投标保证金、履约保证金，招投标文件、述标；2.7. 6.合同管理：（收入、成本）合同条款梳理、修改、沟通；2.8.7.供应商采购：采购需求汇报（技术规范书、合同模板、上会PPT）；2.9.8.项目移交售中：投标文件、收入合同、成本合同。
3.解决方案支持3.1.L1-L3层方案编制与行业生态建立（对应阶段：第二阶段商机转换、第三阶段项目建设）3.1.1.输出：通用解决方案/标准产品方案（word及PPT）、解决方案含报价（word及PPT）、适配客户需求的综合集成解决方案（word及PPT）、成本预估表（成本预算）3.2. 1.解决方案编制：围绕客户场景下的痛点需求，根据需求编制适配方案，从终端（产品）、网络、平台和应用方面具体阐述设计方案和关键指标。
项目遇到难度或者有把控力度大、商务关系好、项目预算足、时间计划明确的“优质”DICT项目。
{管理信息化信息技术}信息技术部工作流程
{管理信息化信息技术}信息技术部工作流程一、IT 专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT 工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报分公司IT 管理部门分公司IT 考核结果确认2、流程图3、流程说明4、流程信息清单二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图3、流程说明4、流程信息清单三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图3、流程说明4、流程信息清单四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司 IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程2）保监局稽核数据上报流程3、流程说明4、流程信息清单—附件五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证 IT 基础环境稳定；总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图3、流程说明4、流程信息清单六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司 IT 岗严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT 维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
信息化建设管理办法实施细则
目录1概述................................................................... 错误!未定义书签。
2ﻩ适用范围. (2)３ﻩ名词解释 (2)4项目控制流程2ﻩ5阶段评审 .............................................................................. ４６ﻩ项目启动................................................................................ ６7需求调研ﻩ错误!未定义书签。
８ﻩ工作量评估.............................................................................. ９９供应商考察10ﻩ１0ﻩ采购ﻩ111１设计................................................................... 错误!未定义书签。
12ﻩ编码ﻩ错误!未定义书签。
13ﻩ测试15ﻩ14部署 (16)１5ﻩ试运行 (18)16ﻩ上线20ﻩ１７验收................................................................................. ２11概述本办法对信息化项目建设过程的控制流程进行规范,并对流程中各阶段的工作步骤、职责和要求进行详细描述。
所有信息化项目建设应遵循本管理规定,以降低项目风险,提高项目质量。
2适用范围本办法适用于厦航所有信息化建设项目的管理,包括信息系统、信息基础平台、弱电工程的建设、升级、改造等。
3名词解释3.1需求单位:指提出项目建设需求的单位或项目使用、保障单位，信息部下属各处室也可作为需求单位。
信息化业务流程设计培训(ppt 38页)
[1]
客户买工艺，并不表示一定要上线，也许他的管理需求， 根本无法上工艺系统
B
BOM 分阶后应查看编号原则是否有遗漏之品号，尤其工 艺之区分。
八、信息化业务流程设计
--提供标准作业化流程 --研讨各项表单凭证流程及格式,联数 注意事项:
1.勿替客户绘制,但可提供样板及指导客户绘制 2.若已有ISO作业流程,可配合其流程绘制,亦可修正后更
操作之熟悉度) (3).于作业流程上标示该作业之验收者，验收过程
应施予机会教育，当作业有两人以上时，选择较 聪明之人员上机 (4).有产出表单者应要有OUTPUT 单据或表单为凭
上机模拟注意事项(2)
以下之上机模拟顾问师最好能亲自验收确定。
销货 应收结帐作业 收款作业 采购收料 应付结帐作业 付款作业
3.
“先推再挤”
4. 3. 视需要安排 启动大会
5. 提交客户文件:
6.
(1) 培训课程人员指派建议表
7.
(2) 课程人员安排表
8. 参考文件: 模组化上线辅导进度表
9. 产出文件: 顾问辅导进度追踪表
10.
电脑化上线推动甘
三、配线工程追踪. & 四、软硬件安装集成
事前提供:1.安装前环境检查报告书 2.软硬件及操作系统要求
1.客户是否延用旧编号? 2.编号原则..
行业别编号范例 3.基本资料说明及收集工作的安排
(请利用基本数据输入表及基本数据输入汇入文件以及 基本数据说明书范例一) 4.BOM的架阶原则:产品结构分阶原则 參考文件: 编码原则与范例 产出文件: 物料编码原则 BOM结构图
基础数据收集注意事项
以「基本数据收集表单」为基础，让客户清楚哪些基 本数据必须收集。
管理学04 信息与信息化管理
•企业信息化管 信息等各个子系统进行集成
理的发展
MRPⅡ最大的成就在于把企业经营的主要信息
•思考题
进行集成
➢ 在物料需求计划的基础上向物料管理延伸，实施 对物料的采购管理
➢ 由于系统已经记录了大量的制造信息，在此基础 上扩展到产品成本核算、成本分析
➢ 主要生产计划和生产计划大纲的依据是客户订单， 因此向前又可以扩展到销售管理业务
➢ 有形收益：包括销售额的上升、存货成本的下 降以及可度量的劳动生产率的提高等
➢ 无形收益：可能包括信息获取能力的提高、士 气大振以及更好的顾客服务等
3
•信息及其特征
•信息的定义 •对信息的评估 •有用信息的特征
•信息管理工作
•信息化管理
有用信息的特征
对管理者有用的信息具备一些特征：
➢ 首先，必须是质量较高的 ➢ 其次，必须是及时的 ➢ 最后，必须是完全的和相关的
➢ 财务管理模块
✓会计核算
•企业信息化管 理的发展
✓财务管理
➢ 生产控制管理模块
•思考题
✓主生产计划
✓物料需求计划
✓能力需求计划
✓车间控制
✓制度标准
➢ 物流管理
✓分销管理
✓库存控制
21
•信息及其特征
•信息管理工作
•信息化管理 •信息系统的要 素 •企业信息化管 理的发展
•思考题
企业信息化管理的发展
➢ 管理管理者在认清问题性质的前提下，判断什么 样的信息有助于问题的解决
•思考题
➢ 对组织目前拥有的信息资源作一梳理，在此基础 上，判断所需的信息是否存在
➢ 如果织中存在所需的信息，则可直接利用
9
•信息及其特征
五、信息的利用（续）
企业信息化建设中流程梳理的步骤及方法
企业信息化建设中流程梳理的步骤及方法1、流程梳理定义企业要进行信息化建设,首先遇到的问题便是如何进行流程梳理，对流程进行适当的重组与优化。
流程梳理是指围绕企业的内部要素与外部要素，对整个企业的业务特点和管理现状进行深入细致的分析、整理、提炼，明确管理的关键点、信息化管理重点要解决定问题、可能的解决方式、解决的程度、实现的深度等。
在这点上很多企业的信息化人员会混淆流程优化与流程重组的概念，BPI（业务流程优化），Business Process Improvement，是指企业流程改进，是针对现有流程进行小规模的改善，是局部而非彻底的；BPR（业务流程重组）则是对企业流程大规模和彻底的变革，甚至有可能是推倒重来。
一般只有在企业问题十分严重，难以为继，需要进行重组，或进行变革性的管理才会用到BPR。
企业的核心是业务流程，一个健康的企业其业务流程不会存在原则性的问题，可能在一些局部队细节上会存在改进的余地，这个时候适宜使用BPI。
2、流程梳理步骤因为各企业有不同的情况，工作重点也不尽相同，所有流程梳理工作并没有一个统一的模式与标准。
根据以往的工作经验，我们认为流程梳理应该包括以下几个方面：一、建立项目团队，明确工作目标，制定项目实施计划和预算。
企业高层管理者应给予充分授权，确保工作小组能够顺利开展工作，毕竟工作过程中有可能涉及部分人的既得利益而出现阻力，高层的授权十分重要。
二、认清企业目标，进行全面的流程调研。
进行信息化建设首先要明确的就是需要达到什么样的目标，只有认清目标才能准确而有目的地进行流程梳理工作。
流程调研要求首先对企业现有的所有流程摸清摸透，深入了解企业的运营模式，总结出企业的流程准则，这其中又包括了显性和隐形的流程要素。
如果要达到比较好的流程调研效果，建议由第三方咨询公司为主，辅以对公司业务了解全面的自身人员进行。
因为流程调研、梳理等工作是对企业自身的一次全面剖析，是一个发现问题、解决问题的过程。
管理会计信息化建设流程图
1
项目启动
成立 项目组 确定范围 及目标
未通过
2 讨论 确认 信息化 规划报
企业状况 分析、判 断
现场调研
通过 3
深入调研
需求提炼
需求分 析报告 讨论
进入系统 确认
选型阶段
未通过
1 2 阶段启动
软件 评审 方案 评审
信息化 系统方
通过 向供应商发送需求文档
供应商提交方案
供应商 初选
确 定 采购方案
确 定 系统预算 成立项目组 通过
进入系统 实施阶段
选定供应商 签订合同
商务谈判
最终 评审
拜访 典型客户
3
1 2 阶段启动
方案 评审
系统实 施方案
3
试运行 评审
最终 评审
项目结束
通过
设计系统业务蓝图 系统试运
系统试运行 确定 实施方案
前期培训
确 定 实施目标
成立项目组 系统上线
系统上线培训
通过
通过
图 15-5 需求分析阶段的流程图
图 15-6 选型采购阶段的流程图
图 15-7 系统实施阶段的流程图。
第一章 管理信息系统的基本结构
第一章管理信息系统的基本结构1.基于管理层次的系统结构(1).事务数据处理系统(2).操作控制系统(3).管理控制系统(4).战略计划系统2.基于组织职能的系统结构(横纵)4.管理信息系统的软件结构：事务处理部分管理控制部分战略决策部分数据库部分借口部分5.管理信息系统的应用1.决策支持系统 2 电子商务3.电子政务4农业信息化——电子农务5电子法务6.管理的概念（职能和特征）特征：管理是一种社会现象或者文化现象，本质上是一个过程管理的载体是组织管理的目的是有效地实现组织的目标管理的主体是管理者管理的客体是管理对象，即组织所拥有的资源和管理环境管理的核心是协调职能：计划组织指挥协调控制7.信息的概念和特征星系是经过采集，记录处理并以可检索的形式储存的数据，这种数据对接收者会产生某种影响特征：1事实性2可识别性3可处理性4可存储性5可共享性6可传递性8.数据，信息与知识数据：数据是计算机处理的基本对象，从管理信息系统的角度来看，数据是对客观事物的性质，状态以及相互关系等进行记载的物理符号或者是这些符号的组合。
信息：是数据加工的结果，对接收者产生一定的影响。
只是：是以某种方式把一个或者多个信息关联在一起的信息结构，是客观世界规律性的总结。
8.信息化的主要特征和范围范围：经济军事社会生活和科技文化5个层次产品企业国名经济产业社会生活信息化智能化数字化一体化人性化9系统的含义和具备条件含义：系统是一组相互关联作用和配合的部件为完成特定的目标，按一定结构组成的整体条件：1要有2个以上的要素2要素之间要相互联系，相互作用，3.要素之间的联系和作用必须产生整体的功能10.系统的一般模型一个图输入输出处理环境边界什么的11.系统设计的要素（重点）1.系统的环境2 系统的边界3系统的输入/输出4组成要素5系统要素静态看，系统的结构是组成系统的不见有哪些；动态上看，系统的部件之间的相互关联，相互作用相互配合的关系是什么。
信息部门流程清单
信息部门流程清单The information department plays a crucial role in any organizationas it is responsible for managing and disseminating information to internal and external stakeholders. 信息部门在任何组织中都发挥着至关重要的作用，因为它负责管理和传播信息给内部和外部利益相关者。
From a strategic perspective, the information department is responsible for developing and implementing information management strategies that align with the organization's overall goals and objectives. 从战略的角度来看，信息部门负责制定和实施与组织总体目标一致的信息管理战略。
Furthermore, the information department is tasked with ensuring the security and confidentiality of the organization's sensitive information. 此外，信息部门负责确保组织的敏感信息的安全性和保密性。
From an operational perspective, the information department is responsible for managing the organization's digital infrastructure, including networks, databases, and software systems. 从运营的角度来看，信息部门负责管理组织的数字基础设施，包括网络、数据库和软件系统。
ERP——现代企业信息化管理的方向
ＥＲＰ——现代企业信息化管理的方向企业资源计划(ERP_—Enterprise ResourceP，ann，ng)系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它集信息技术与先进的管理思想于一身，是企业在信息时代生存、发展的基石。
一、ERP的发展进程EnP是一个庞大的管理信息系统，EnP发展有四个主要的阶段，目口MRP阶段、闭环MnP系统阶段、M即Ⅱ阶段及ERP阶段。
1删阶段MRP是在产品结构的基础上，运用网络计划原理，根据产品结构各层次物料的从属和数量关系，以每一个物料为计划对象，以完工曰期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物料下达计划时间的先后顺序。
MnP回答4个问题：要生产什么；要用到什么，已经有了什么；还缺什么，什么时候下达计划。
MRP作为一种库存定货计划，只说明了需求的优先顺序，没有说明是否有可能实现，它是MRPⅡ发展的初级阶段，也是MRPⅡ的基本核心。
其逻辑流程图如图1所示。
2．闭环MRP系统阶段MRP能根据有关数据计算出相关物料需求的准确时间与数量，但它还不够完善，其主要缺陷是没有考虑到生产企业现有的生产能力和采购的有关条件的约束。
为了解决以上问题，MRP系统发展为闭环MRP系统。
闭环MRP系统除了物料需求计划外，还将生产能力需求计划、车间作业计划和采购作业计划也全部纳入MRP，形成一个封闭的系统。
其逻辑流程如图2。
3. tMRPH阶段闭环MRP系统的出现，使生产活动的各子系统得到了统一。
但在企业管理中，闭环MRP所涉及的仅是物流，而与物流密切相关的还有资金流。
故在20世纪80年代，人们把生产、财务、销售、工程技术、采购等各子系统集成，称其为制造资源计划(Manufactunng Resource Planning)系统，即为MRPⅡ。
MRPⅡ的基本思想就是把企业作为一个有机整体，从整体最优的角度出发，通过运用科学方法对企业各种制造资源和产、供、销、财各个环节进行有效地计划、组织和控制，使他们得以协调发展，并充分地发挥作用。
医院组织结构和常见业务流程图
采购订单下达
根据采购合同，向供应商下达采购订单，并 跟踪订单执行情况。
药品存储与发放流程
入库验收
对采购的药品进行入库验收，核对品种、 规格、数量、有效期等信息，确保药品
质量合格。
库存管理
通过信息化管理系统，实时更新药品 库存信息，确保库存数据准确无误。
出院随访与回访流程
医院设立随访与回访制度，指定专人负责随访与回访工 作。
对于需要进一步指导和支持的患者，随访与回访人员提 供相应的医疗咨询和转诊服务。
随访与回访人员通过电话、短信、邮件等方式定期了解 患者出院后的康复情况和生活状况。
随访与回访人员将患者的康复情况和意见反馈给医生， 为医生调整治疗方案提供参考。
03
诊疗流程
医生诊疗流程
医生接待
医生接待患者，了解病情，进行初步诊断。
治疗建议
医生根据检查结果和诊断结果，向患者提出 治疗建议。
检查与诊断
医生根据患者病情需要进行必要的检查和诊 断，确定治疗方案。
处方开具
医生根据治疗建议，开具处方，并告知患者 用药方法和注意事项。
护士护理流程
患者接待
护士接待患者，安排床位，进行初步 护理。
费用结算流程
总结词：费用结算是患者在医院就诊 过程中的重要环节，涉及到医疗费用
的报销和退款等操作。
详细描述
患者在就诊结束后，前往门诊或住院 收费窗口进行费用结算。
收费人员根据患者的就诊记录和费用 明细，计算出应缴费用。
患者缴纳费用后，收费人员出具费用 发票和结算单据。
如果患者有医保或新农合等保险，需 要携带相关证件和发票到指定窗口进 行报销。
内部控制指引18流程图——信息系统
第18章企业内部控制流程——信息系统
18．1 信息系统开发控制18．1．3 信息系统自行开发流程1．信息系统自行开发流程与风险控制图
2．信息系统自行开发流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息系统开发管理办法》
《企业内部控制应用指引》
《信息系统开发任务书》
《信息系统设计方案》
信息部、财务部、生产部、销售部、仓储部
总经理、运营总监、编程员、设计员、测试员、信息部人员
18．1．4 信息系统开发招标流程1．信息系统开发招标流程与风险控制图
2．信息系统开发招标流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息系统开发招标管理规定》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国招标投标法》
《信息系统招标广告》
《信息系统开发招标书》
《信息系统开发中标通知书》
项目管理小组、信息部
总经理、项目管理小组组长及成员18．2 信息系统运行与维护控制18．2．2 信息化会计档案的管理流程1．信息化会计档案的管理流程与风险控制图
2．信息化会计档案的管理流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息化会计档案管理制度》
《企业内部控制应用指引》
《记账凭证》
《会计账簿》
会计报表
信息部、财务部
信息部经理、会计档案管理员、财务部经理、会计
18．2．3 会计信息管理人员操作流程1．会计信息管理人员操作流程与风险控制图
2．会计信息管理人员操作流程控制表
《信息系统管理制度》
《会计信息化操作管理制度》
《企业内部控制应用指引》
会计报表
《记账凭证》
财务部、信息部
财务总监、财务部经理、会计信息主管、会计信息操作员。
信息化项目重大变更处理管理流程图
业务部门
信息中心
信息化领导 小组
关键点控 制点说明
信 息 化 项 目 重 大 变 更
开始
1、业务部门信息 系统管理变更需 要、职能发送变 化、业务管理需 要、技术更新升 级需要变更申 请。
1 2
重大项目变更 申请 项目重大变更 申请表
受理
审核
3
2、经理工作部负 责依据公司信息 化建设费用控 制、信息化规划 及公司管理提升 要求对变更申请 进行审核
信息化项目重大变更处理管理工作流程图
流程名称：信息 化项目重大变更 处理管理流程图 流程编码：
版号：
本流程总页之第页
目的：为了加强信息系统生命周 期内的可用性、可靠性及时适应 性变化，信息化项目重大变更处 理进行管理。
范围：适用于公司或公司业务职能管理部门主导组织开发、部 署的信息系统，需要重大变更处理的信息化项目
是否符合
是
审批
3、华能海南公 司分管领导对信 息化项目重大变 更申请进行审 批。
否
审批意见
执行
信息化建设计 划
实 施
结束