绩效考核体系工作计划及每日工作.doc

绩效考核体系工作计划负责人：蔺益

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1．需要汇仁提供的考核方面的资料

汇仁集团绩效考核方面的制度和流程

各部门绩效考核的标准

各岗位绩效考核的标准

绩效考核与薪酬的挂钩办法

2001年年度绩效考核结果、2002年1-4月绩效考核结果

1．1 结果：没有明确的制度和考核标准，考核层级（考核关系）存在很大问题，只有一个非常简单的评价表，考核基本流于形式，大家的分差不多都一样，签字是一个很累的工作。部门考核非常重要，但目前没有。

1．2 要理清考核关系，明确直接上级是第一考核人，间接上级是审批人，人力资源部是投诉机构

1．3 首先要对部门总体业绩进行考核，并影响到每一个人的考核结果。

1．4 考虑强制分级方法

1．5 对每个岗位确定考核标准，每个月在此标准的基础上，由当事人做出工作计划，月末根据工作计划进行考核。而目前有相当多的工作计划估计是考核时做的

1．6 将部门和岗位分类，确定不同的考核频次

1．7 总裁只审批部门考核和高管层考核结果

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考核方法的确认

1．部门的绩效考核

从集团角度看部门考核，应该按责任中心的划分来进行考核

1．1利润中心：科研营销、植物药业、流通事业部

1．2收入中心：OTC营销部

1．3成本中心：采购部、制造事业部（汇仁药业）

1．4费用中心：行政管理部、人力资源部、财务管理部、运营保障部、总裁办、研发部

问题：研发部算在哪类？

明确各部分考核的具体内容

明确考核流程，标出保证考核体系有效的关键点

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绩效与薪酬的关系

不同系统考核有不同的作用与侧重点

先完成部门考核方案

一、部门的分类

1．1利润中心：科研营销、植物药业、流通事业部

1．2收入中心：OTC营销部

1．3成本中心：采购部、制造事业部（汇仁药业）

1．4费用中心：质量保障部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、运营保障部、总裁办、研发部

一、部门考核的层次

从整体来看，部门考核分为三个层次，

第一层次是对集团所属利润中心的考核，即科研营销、植物药业、上海汇仁医药等。这个层次以考核利润为主。

第二层次是对集团直属制药板块各部门的考核，包括采购部、制造事业部、上海汇仁制药、OTC营销部、专业产品营销部。这个层次以考核收入和成本为主。

第三层次是对集团所属职能部门的考核，包括人力资源部、财务管理部、运营保障部、总裁办、行政管理部、研发部、质检部。这个层次以考核职能完成情况和费用为主。

二、部门考核指标的确定

问题：

1．财务部门能否提供相关的指标。先与老赵沟通，确定按目前的核算情况，能够提供哪些财务指标，从部门考核的目的来看需要考核哪

些财务指标。

2．对部门进行考核要求企业必须有年度规划，包括总体规划和部门规划

第一层次：考核关键业绩指标。

1．科研营销、上海汇仁医药：

1．1 经营成果：销售收入、利润（强调收入，不强调利润）

1．2 运作能力：存货周转率、资金周转率（资金占用额度？）、应收帐款周转天数

1．3 人力资源竞争力：人均销售收入

该部分主要与刘晓荣沟通。

2．植物药业

与姜和平沟通，建议今年的考核指标以能够使业务正常开展的相关指标为主

第二层次：考核关键业绩指标

1．采购部：

1．1 成本控制：采购成本、运输成本、库存成本

1．2 质量控制：质量一次合格率（以主要原材料为主）

1．3 采购的及时率：采购计划完成率

与老韩、姜和平沟通

2．制造事业部

一线部门考核：

1．1 生产任务完成情况：生产任务综合完成率

1．2 生产成本控制：原材料耗用、人工成本、制造费用

1．3 产品质量控制：产品检验合格率、经济损失？

1．4 安全

二级部门考核：

车间：考核指标同上

各中心：以考核部门职能完成为主，车间的生产任务完成情况占一定权重。考核方式为上级评价与内部客户评价

与何国平沟通，关键是希望考核的指标是否有标准？目前的基础管理能不能够提供准确的数据

3．OTC营销部、专业产品营销部

一级部门考核：

1．1 销售收入：总额、主要产品销售收入、重点产品销售收入

1．2 销售成本：宣传费用、非宣传费用、人工费用

1．3 应收帐款余额：绝对数量、相对数量

1．4 单品利润率：主要盈利产品

1．5 资金占用额：绝对数量、相对数量

二级部门考核：销售部、大区

指标同上。但宣传费用仅只其能够控制的地方电视台的广告费用

二级部门考核：市场部

三级部门考核：分公司（重点）

1．1 销售收入

1．2 销售成本：非宣传费用、人工费用

1．3 应收帐款余额：绝对数量、相对数量

1．4 似乎应该更多的考虑其它非业绩指标，如渠道建立、经销商关系等

根据汇仁的营销管理制度（要找最新的，找老黄）提出完善的建议

第三层次：集团职能部门

以考核部门职能完成情况为主，注重内部客户的评价。即通过部门之间满意度的调查来进行考核

如何获取和确定最终的部门考核指标？

第一步：根据每个部门的特点（包括一级部门、二级部门和必要的三级部门），做出每个部门可能需要考核的指标做出一个调查表，5月31日大陈开会时将表发给高管层，让他们根据自己的判断在每个部门中选出最重要的6项考核指标，并给每个考核指标一个权重（王辉建议3-4项指标）

第二步：对调查表进行整理，得出各部门考核指标

第三步：完成考核需要的其它内容，如考核流程、考核方法等

第四步：与各部门负责人沟通，确定最终的考核指标、流程与方法

三、考核者与考核方式

四、部门考核的考核流程

绩效考核方案应包括的内容

第一部分：总则

1．绩效考核的目的：为什么做？