10质量保证活动检查表
ISO9001质量管理体系内审检查表
审核人员：审核组长：审核日期：
标准条款
标准要求/检查内容
审核记录
(本栏如填写不下，请对应填写在本页背面，
注明标准条款号和检查区域)
涉及
部门或区域
符合性（Y/N）
1范围
1.公司管理体系覆盖范围和过程是否有缺失？
2.公司管理体系对标准条款是否有裁剪？
如有，所裁剪条款中过程确凿没有？
3.有设备布局图吗？有设备台账吗？设备档案是否齐全？
4.公司对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所是否足够(如面积)、适宜(如位置)？
5.过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？
有日常的维修保养记录吗？
6.重要设备有检修保养计划吗，是否得到实施？
7.公司的硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性和有效性？
3.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
有文件发放记录吗？
4.文件是否得到及时更改以及更改前是否批准？更改的文件是否确保了全部更换到位？
5.不同类型、状态(如修改、受控、作废、外来文件)的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？
9.测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？
7.1.6组织知识
1.是否确定了现有的需要掌握的知识清单？
2.能保证员工学习到和学会这些知识吗？
3.是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？
7.2能力
1.公司对岗位基本要求(应知应会)是否确定或者有岗位说明书吗？
5.测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理
质量成熟度评价检查表dxc(共5页)
有流程规定客户投诉的处理方式、方法；
4
客户投诉处理有记录；
5
有备件的检验；[检验标准、检验标准、检验设备、检验人员]
6
效劳人员的素质得到明确定义并被满足；
7
效劳人员对产品技术的理解深入，能处理客户端出现的技术问题；
8
效劳人员的效劳技能得到规定并被满足；
9
有机制及专业的人员分析客户端出现的质量问题，并能将分析结果有效反应给相关部门[效劳接口、产品设计部门等]
24
对库存周转情况定期分析；
25
对库存周转存在的问题实施改良措施；
26
广泛实施供给商审核，供给商结构得到优化；
27
供给商审核人员的资格要求得到确定；
28
实施供给商审核的人员满足相关的资格要求；
29
有明确的供给商审核标准；
30
与重要的供给商建立战略伙伴关系，实现技术、资源、信息共享；
31
推动供给商实施质量持续改良，优化供给商端的流程；
28
定期制定产品技术ROADMAP并及时升级、讲解、分解；
29
对部件设计有明确的技术规格书
30
产品筹划、设计、开发、工程化有完善的流程规定并得到有效实施；
31
有深厚的测试技术分析、评估、开发能力；
32
实施产品系统开发的人员资格得到确定并被满足；
33
实施产品系统开发的设备得到确定并被满足；
34
具有满足关键技术问题分析和解决要求的人员；[资格、技能]
41
与供给商的联合设计开发的过程得到控制并建立了良好的信息沟通机制；
42
供给商端的设计思路、方法能得到很好的理解、实施；
43
设计开发经验得到有效的总结，积累；
质量管理体系审核作业指导书
中质协质量保证中心QAC-—TB10—-表03 检查表
检查表
检查表
中质协质量保证中心QAC—-TB10—-表03 检查表
审核员：审核组长：第页共页
中质协质量保证中心QAC——TB10--表03
检查表
中质协质量保证中心QAC-—TB10--表03 检查表
中质协质量保证中心QAC-—TB10-—表03 检查表
审核员: 审核组长：第页共页
中质协质量保证中心QAC——TB10-—表03
检查表
审核员: 审核组长：第页共页
中质协质量保证中心QAC——TB10-—03
检查表
中质协质量保证中心QAC-—TB10—-表03 检查表
中质协质量保证中心QAC-—TB10-—表03
中质协质量保证中心QAC—-TB10--表03
中质协质量保证中心QAC—-TB10--表03 检查表
中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表
中质协质量保证中心QAC-—TB10——表03 检查表
中质协质量保证中心QAC——TB10—-表03 检查表
中质协质量保证中心QAC——TB10-—表03 检查表
中质协质量保证中心QAC--TB10—-表03 检查表。
工厂质量保证能力点(强制性认证)点检表大全
理解和实施工厂质量保证能力(强制性认证)点检表大全、工厂质量保证能力总体要求条款 .............................................................................职责.............................................................................................................资源 ............................................................................................................文件和记录.采购与关键件控制....................................................................................................例行检验和/检验试验仪器设备.........................................................................................................、...、工厂质量保证能力总体要求条款定义/说明/要求/目的:强制性认证(CCC),中工厂质量保证能力由十一条框要求构成。
检查表：编号1 职责和资源2 文件和记录3 采购与关键件控制4 生产过程控制5 例行检验和/或者确认检验6 检验试验仪器设备7 不合格品的控制8 内部质量审核9 认证产品的变更及一致性控制检查内容10 产品防护与交付11 CCC 证书和标志定义/说明/要求/目的：工厂对CCC i 正书和标志的管理及使用应符合《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》等规定检查表:编号检查内容1 工厂对CCC 证书和标志的管理及使用应符合《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》等规定2 对于统一印制的标准规格CCC 标志或者采用印刷、模压等方式加施的CCC 标志，工厂应保存使用记录3 不得加施CCC 未获认证的强制性产品认证目录内产品4 标志或者放的产获证后的变更需经认证机构确认，但未经确认的产品5 品：超过认证有效期的产品6 已暂停、撤销、注销的证书所列产品7 不合格产品定义/说明/要求/目的：条款3.1 职责和资源由条框职责(3.1.1) 和资源(3.1.2) 构成。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
质量保证体系检查表 模版
〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确， 未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评 估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可 以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即 使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇 性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。 有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修 正。
项目安全质量检查表
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录；
原始记录资料
19
定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈；
分析次数、形成的报告文号
20
检验批验评是否及时。
原始记录资料
7
施工
技术
21
图纸（变更通知）收发登记台帐；
收发台账
22
桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审；
会审次数及相关文号
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前是否编制施工技术方案；
技术方案编号及发布时间
24
大临结构设计图或计算单；验算资料；
设计图编号及时间
25
大临承重结构按规定试验并检查签收；
检查签收表及时间
26
隐蔽工程检查签证；
原始资料
27
施工工艺齐全或审批；
工艺标号及发布时间
28
原始记录（工程日志）填写是否及时、规范；
2
原材料（成品、半成品）保存和标识
3
原材料(成品、半成品)存放规范有序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚；
标识、标牌数量及说明
4
砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣；
过筛或清洗次数及记录
5
钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象；
整改文件时间记录
6
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。
整改文件时间记录
3
工序或成品质量
14
挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大面平整，勾缝规范，路堤与桥涵交接处碾压密实；
原始记录
3
工序或成品质量
15
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者，涵洞内存在积水、渗水滴漏；
工程质量保证资料检查表—模板
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号
供应商现场审核检查表
评审组长/日期审核/日期批准/日期A
供应商质量保证能力审核检查表
评估分数说明：
1、0分：完全不符合（证明无效，与质量体系中规定的完整性无关）。
2、4分：少部分符合，有严重的偏差（在质量体系中没有完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。
3、6分：部分符合，有较大的偏差（在质量体系中完整地予以规定，但实施中大部分证明有效）。
4、8分：绝大部分符合，只有微小的偏差（*）（在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效）。
5、10分：完全符合（在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效）。
6、“*”：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，没有特别的风险。
7、被评价为“0分”和“4分”的项目，公司必须要求供应商对其进行原因分析和采取纠正措施，并要求供应商对其进行整改直至其符合公司要求。
施工现场(工程)质量保证体系审核检查表
现场检验控制：
1、是否按规定设置标养室，标养室的硬配件配置是否符合要求。
2、标养的日常运行是否符合要求,记录是否规范齐全.
3、是否按规定对计量、量具进行定期检定。
4、计量设备、量具的定期检定证书是否齐全有效，是否与计量设备、量具的实样相一致。
5、是否与工程建设有关方保持有效沟通。
质量验收制度:
1、是否建立质量检查、评定验收制度.
2、是否建立竣工交付制度.
2、是否组织工程质量验收
质量验收记录:
（检验批、分项、分部、单位工程的验收）
1、总承包单位（专业分包单位）检查、验收人员资格是否符合要求.
2、检验批、分项、分部检查验收中发现的质量问题是否及时整改复查。
3、前道工序（检验批、分项、分部工程）是否经验收合格在进行下道工序(检验批、分项、分部工程)施工。
3、施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措施是否落实。
3.3
质量教育和培训
1、是否对施工现场从业人员（分包商从业人员）进行质量教育和培训及针对性教育。
质量教育培训：
1、是否制定质量教育和培训计划.
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培训有关的记录.
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员是否经有关部门考核，持证上岗.
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位(总承包单位）同意,变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位)施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位(总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
(完整版)质量自查自纠检查表.doc
自查自纠质量检查表项目名称：检查人：序号检查内容一质量保证体系1．项目是否建立质量保证体系，并上墙。
2．是否制订质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责是否制订，审批手续是否齐全。
3．项目是否配设专职质检人员，数量是否符合要求，做到持证上岗，证件是否有效。
4．项目是否建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，旁站是否连续，旁站记录是否详实。
5．项目施工组织设计是否编制，审批程序是否符合要求，内容符合编制办法要求。
6．质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。
7．分包合同中是否明确质量标准，及保修责任。
8．设计文件、图纸是否及时进行复核，相成相关记录。
9．使用的施工规范标准、作业文件是否有效，对规范标准是否定期组织学习，并形成相关记录。
10．施工技术交底是否规范、及时，审批、交接手续是否齐全，重要技术方案是否进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。
11．产品监视和测量计划是否审批，与设计要求一致。
12．对重要工序是否编制了作业指导书，重大的质量通病制订预防措施。
二标准化作业日期：2018 年 0 7 月 30 日检查情况及存在问题备注1．项目建立质量保证体系，并上墙。
2．项目制订了质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责，审批手续齐全。
3．项目配设专职质检人员，数量符合要求，做到持证上岗，证件有效。
4．项目建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，无旁站记录。
5．项目编制施工组织设计，审批程序符合要求，内容符合编制办法要求。
6．质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。
7．分包合同中明确质量标准，及保修责任。
8．设计文件、图纸及时进行复核，形成相关记录。
9．使用的施工规范标准、作业文件有效，对规范标准未定期组织学习，未形成相关记录。
10．施工技术交底规范、及时，审批、交接手续齐全，重要技术方案进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。
11．产品监视和测量计划审批，与设计要求一致。
qa 工作产品检查表 不符合项
在QA（质量保证）工作中，产品检查表是一个重要的工具，用于确保产品符合规定的质量标准和要求。
当在产品检查过程中发现不符合项时，需要进行记录和处理。
以下是一个示例的QA 工作产品检查表不符合项：1.不符合项描述：2.1.功能缺陷：产品中的某项功能未按照需求规格说明书实现。
2.界面问题：产品的用户界面存在布局混乱、文字错误或颜色搭配不合理等问题。
3.性能问题：产品在特定条件下的响应时间或资源占用率不符合性能要求。
4.安全性问题：产品存在潜在的安全漏洞或未经授权的访问途径。
5.文档问题：产品相关的文档（如用户手册、技术文档等）不完整、不准确或过时。
3.严重程度：4.1.严重（Critical）：导致产品无法正常使用或存在重大安全隐患的问题。
2.主要（Major）：对产品的正常使用造成较大影响，但可以通过其他途径规避的问题。
3.次要（Minor）：对产品的正常使用影响较小，或者仅影响外观和用户体验的问题。
5.不符合项来源：6.1.需求阶段：需求规格说明书中的错误或遗漏导致的不符合项。
2.设计阶段：设计方案中的缺陷或不合理之处导致的不符合项。
3.开发阶段：编码、测试或集成过程中的错误导致的不符合项。
4.发布阶段：产品在发布后才发现的问题，可能是由于前期测试未覆盖到或新出现的问题。
7.处理措施：8.1.对于严重和主要的不符合项，需要立即采取措施进行修复，并进行回归测试确保问题已解决。
2.对于次要的不符合项，可以根据实际情况进行优先级排序，并在后续版本中进行修复。
9.预防措施：10.1.加强需求评审，确保需求规格说明书的准确性和完整性。
2.加强设计方案评审，确保设计方案的合理性和可行性。
3.提高开发过程中的代码质量和测试覆盖率，减少潜在的问题。
4.建立持续集成和持续部署流程，及时发现和修复问题。
11.跟踪与验证：12.1.对于已处理的不符合项，需要进行跟踪和验证，确保问题已得到解决并且没有引入新的问题。
2.可以使用缺陷管理系统或测试管理系统来跟踪和验证不符合项的处理情况。
质量体系审核各部门检查表内容
一、最高管理者
1 、 通 过 何 种 途 径 了 解 ISO9000 认 证 ？ ISO9000 认证的意义是什么？
2、为什么要做ISO9000认证，期望到达什么样 的效果？
3、ISO9000是一个什么类型的标准？ 4、推行ISO9000的程序是什么？ 5、ISO9000质量管理体系运行以来取得的成绩
四、质检部
——是否对不合格品处理后再次验证的记录 ——当检验发现不合格时，其不合格产品可能有
一局部流如下一道工序或顾客，如何人处理， 记录 ——对顾客反响的不合格品的处理记录〔应与不 合格的影响或潜在影响程度相适应〕
四、质检部
12、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月产品质量情况进行
统计分析，查分析报告或记录
——查近3个月特殊过程、关键过程的 巡检记录，与检验依据对照
四、质检部
——查近3个月所有成品的检验记录，与检验依据 对照
——查近3个月所有不合格品〔过程产品、成品〕 的处理记录，是否按照?不合格品控制程序?进 行原因分析、处理、制定纠正/预防措施、验证 处理效果。
——查近3个月紧急放行记录〔包括授权人签字， 内部顾客、外部顾客同意签字〕
三、生产部
16、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月生产过程中
4M1E 的 情 况 进 行 统 计 分 析 ， 查分析报告或记录
—— 本 公 司 生 产 过 程 中 影 响 体 系有效性的主要因素是什么 〔人？机？料？法？环？〕
四、检部
1、本部门的人员素质及根本组成 2、本部门在ISO9000质量管理体系中承担什么 职责 3、如何理解本公司质量方针、质量目标， 4、本部门质量目标的是如何分解的？如何保证 质量目标的顺利完成？ 5、本部门的质量体系文件有哪些？ 6、请简述一下本部门工作程序 7、查专职质检员职责、授权书
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求