公司半年生产经营活动分析报告

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公司半年生产经营活动分析报告

DYYS公司20xx年上半年生产运行情况汇报一、上半年生产经营

情况

年初，根据省市经济工作会议精神，DY公司及时召开了职代会

和工作会议，提出了力争实现阴极铜突破20万吨、销售收入突破

50亿元，在岗职工人均年收入突破2万元的“三突破”目标。

上半年，在省市的正确领导下，公司坚持以邓小平理论为指导，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻十六届五中全会精神，

全面落实科学发展观，团结带领广大职工，深化内部改革，强化内

部管理，生产运行情况保持了良好增长态势，生产经营实现“双过半”。其中主要产品产量、现价工业总产值和主要产品销售价格再

创历史新高。

1、产值、利税、主要产品产量完成情况

上半年完成现价工业总产值亿元，为全年计划的96.53，同比增

长111.5；实现销售收入亿元，同比增长100.9；实现利润亿元，同

比增长241.1。产值、利税的大幅增长，主要得益于主产品价格的

上升和主要产品产量的增加。

上半年，公司主要产品产量全部达到计划要求，其中阴极铜、硫酸、白银产量再创历史最好水平。矿产粗铜完成万吨，为年计划的48.02，同比持平(因新系统检修影响，上半年矿产粗铜、硫酸产量

未能实现任务过半，但超过进度计划要求)。阴极铜完成万吨，为年

计划的51.14，同比增长19.61；黄金完成公斤，为年计划的49.06，同比增长35.64；白银完成公斤，为年计划的51.78，同比增长

49.57；硫酸完成万吨，为年计划的43.09，同比增长5.93。

2、重点工程完成情况

上半年公司技改重点工程进展顺利。共完成技改投资万元。确保冶炼20万吨能力达标的3#转炉改造和制氧站扩能工程正在抓紧设

备安装，万吨阴极铜生产系统建设已经完成厂房屋面吊装。促进矿

山持续发展的铜绿山矿井下深部开采工程全面开工建设。为扩大铜

储量和可控铜资源的矿山边深部探矿及省内外找矿工作付诸实施。

与民营公司合资建设的10万吨废杂铜再生利用项目正在抓紧落实前

期工作。30万吨铜冶炼改造扩能工程初步可行性研究报告已编制，

并进行了多次技术交流。合资建设的5万吨铜线杆项目正在商洽中。

二、下半年生产经营安排

尽管上半年公司生产经营形势良好，企业整体运行质量提高。但同样存在的一些问题和困难，一是铜金银等产品价格高位且波动频

繁的价格风险。满负荷、高强度的生产，原料进厂、库存占用势必

增加，一旦市场价格变化，将给生产经营带来极大的影响。二是产

销平衡及生产组织难度大。进厂原料品质、均衡性无法保证，确保

原料供应将是下半年的工作重点，另一方面为适应市场，原料结构

需要调整，冶炼粗、精炼能力的平衡衔接难度大。三是进入汛期，

企业安全生产压力大，任务繁重。

下半年，我们将坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届五中全会精神，继续抓住难得的市场机遇，团结带领广大职

工乘势而上，加快发展，维护稳定，确保实现全年“三突破”目标。具体抓好以下几方面工作：

1、加强生产组织协调，努力实现超产增效。千方百计克服冶化

满负荷生产中出现的各种困难和矿山露天、井下生产能力及原矿综

合品位下降等困难，进一步优化生产组织协调，努力提高日产水平，确保全年生产阴极铜万吨，矿山铜万吨，黄金斤，白银吨；硫酸万吨，铁精矿万吨。精心组织好产品销售，不断改进销售方式，拓宽

销售领域，完善销售网络，力争全年实现利润、产品产量、产值、

利税再创历史新高。

2、抓紧技术改造，增强发展实力。着重抓好冶炼改造、铜深加工、矿山基础建设、增储找矿、安全环保等方面的重点项目建设。

一是今年7月底完成冶炼3#转炉改造和制氧站扩能工程，年内基本

建成5万吨阴极铜生产系统，为明年阴极铜生产能力达到万吨打下

基础。二是年内完成铜绿山矿露天剥离工程，井下深部开采工程达

到进度要求。三是年内完成万吨铜冶炼改造扩能工程方案论证和报

批报备等工作，力争年内开工建设。四是力争年内开工建设5万吨

铜线杆项目。

3、加强节能降耗，实现管理增效。坚持把“严、细、实、新、恒、齐”的管理观念落实到各项管理中，向严格管理、创新管理、

科学管理方向努力，促进公司管理水平和整体效益提高。一是不断

完善和规范各项管理制度，进一步夯实管理基础。下半年，通过落

实整改措施，进行持续改进，切实解决管理中存在的问题。进一步

理顺管理职能，防止管理出现漏洞。二是不断加强专业管理和定额

管理，努力降低成本费用。继续严格成本分析控制，并逐月逐季对

比分析和考核兑现，确保冶化生产和矿山采选成本同比降低。三是

加快综合利用的新产品开发，重点抓好贫化炉渣回收有价元素可行

性研究，回收铜、金、银、钛等金属，并在阳极泥中提炼稀贵金属。

4、切实做好安全环保工作。认真抓好安全生产及环保责任制的

实施，重点加强冶化生产现场、矿山井下、露天深部、尾矿库等重

点部位检查，发现问题及时整改。强化安全保护及责任意识，杜绝

各类安全事故发生。

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