21顾客财产控制程序

1.目的

为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以

及时处理，维护客户利益。

2.范围

适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)、样机、工装、模具、设备及生

产用的配件、辅料,计量器具等相关物品的控制。

3.职责

3.1营销部负责顾客财产的接收、传递。

3.2研发部负责顾客技术资料和样机的管理。

3.3制造部负责顾客提供的工装、模具、设备的管理。

3.4物流部负责配件、辅料的入库、收发、储存。

3.5品质部负责顾客提供配件、原辅料和计量器具的检验和管理。

4.程序

4.1顾客财产的定义

所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。包括：产品、知识产权、技术资料、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

4.2顾客技术资料、样机的管理

4.2.1顾客技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》执行。

4.2.2营销部负责对顾客提供的技术资料和样机进行点收，并填写“客户提供件转交单”一式二份，自存一

份。

4.2.3营销部将收到的客户技术资料、样机及“客户提供件转交单”交研发部。

4.2.4研发部收到技术资料、样机后，应根据客户类别登记“顾客财产明细表”,并将新登记好的台帐发一

份给制造部技术工程处，便于对工装、模具、设备更好的管理。

4.2.5技术资料和样机应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失。

4.2.6其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样机，经研发部保管员同意后，方可登记《顾客财

产借用登记表》，借出查阅和借用时，应保持技术资料、样机的完好。

4.2.7借用部门使用完毕后，应及时归还研发部。

4.2.8研发部项目完成后，须对客户技术资料和样机进行检查，发现损坏或丢失应及时向营销部汇报，

由营销部同客户议定处理方式。

4.2.9当本批生产完毕后，研发部应将技术资料和样机退回营销部，由营销部退还客户。

4.2.10若顾客要求自行处理，研发部应将技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》列册

归档，样机交物流成品仓入库管理。

4.3顾客提供的工装、模具、设备的管理

4.3.1营销部负责对顾客提供的工装、模具、设备进行点收，并填写“客户提供件转交单”一式二份，自存

一份。

4.3.2制造部按照《设备管理制度》和《工艺装备管理制度》执行相关管理。

4.4顾客提供的配件、原辅料、计量器具管理

4.4.1营销部人员接到顾客提供的配件、辅料后，填写“客户提供件转交单”，一式二份，自存一份，分

发给物流部签字确认，再按《进料检验管理规定》和《仓储管理规定》执行。

4.4.2相应仓管员收到顾客送货后，根据送货清单进行配件、辅料的清点核对，确定品名、规格、数量

无误后，交给品质部检验员检验。

4.4.3顾客提供的物料，由品质部依据送货清单及顾客样品执行抽检，具体按照《进料检验管理规定》

执行。

4.4.4顾客来料检验合格后，物流部仓库办理入库手续，并在顾客送货清单上签名，报制造部相关人员。

4.4.5顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时，制造部通知营销部，由营销部及时通知顾客并加以

处理。

4.4.6顾客提供的物料，其保存、维护、发放按照《仓储管理规定》执行

4.4.7 顾客提供的计量器具由品质部进行检定确认、发放登记和维护管理，按照《监视和测量设备的控

制程序》执行。

4.5 顾客财产使用注意

4.5.1顾客财产必须按顾客指定的用途使用，未经顾客允许不得擅自挪作它用或处理。

4.5.2顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等，必须严格保密，未经顾客同意，不得进行扩散。