21顾客财产控制程序

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顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序顾客财产控制程序1.目的本程序的目的是确保顾客提供产品的识别、入库验证、贮存、保护、发放得到有效控制,使顾客提供的产品不致丢失和损坏。

2.适用范围本程序适用于对本公司顾客提供的产品进行控制。

3.术语3.1顾客:供方提供产品的接收者。

3.2 顾客财产:由顾客提交供方,并用于供方生产向顾客提供产品的物资。

包括知识产权和那些属于顾客的可回收的包装材4.职责4.1销售各部负责签订合同协议书和信息的提供。

4.2仓库负责顾客提供产品的验证、储存、保管和收发工作。

5.工作程序5.1当顾客向我方提供产品时,在技术部的配合下由销售各部与顾客签订技术协议或供货合同,作为供货及验货的依据。

5.2顾客按合同规定提供符合要求合格的物资及物资清单。

5.3仓库根据顾客提供的物资清单对物资进行清点验证,验证无误后办理入库手续。

5.4对公司有检验能力的物资,应由仓库通知质检部门对顾客提供的物资进行抽样检验并提供检验单。

5.5当对顾客提供的产品进行验证后与物资清单不符,库管员要及时做好记录,由相关销售部门向提供称品的顾客及时联络处理。

5.6对质量部检验不合格的物资,由相关销售部门凭检验单向提供物资的顾客进行联系,并做退货或换货处理。

5.7仓库保管员对检验不合格的物资按《不合格品的控制程序》的要求对该批物资标识、隔离、处理。

5.8对经验证或检验合格的顾客提供的物资,仓库应进行妥善保管,并给予标明财产归属的标识。

如果是顾客提供的设备、工装,按公司《设备控制程序》和《工装、模具控制程序》执行验收和管理,并在设备和工装上作上永久的标识,以标明财产归属。

5.9本公司对顾客提供产品的验证不能免除提供可接收产品的责任。

5.10公司内的顾客财产管理按《产品防护控制程序》进行控制,如有顾客的财产发生损坏、丢失和不适用等现象,应及时向顾客汇报,以确定具体处理方法。

5.11 顾客提供物资的验收记录或检验报告仓库妥善保管。

5.12 顾客的知识产权保护,公司将遵守保密原则以及不将其泄漏第三方,以及对顾客知识产权使用修改应事先经顾客同意授权,具体将按国家的有关《知识产权》的规定执行。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保做到有效控制,防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。

2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。

3.职责3.1.销售部(过程拥有者)1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪;2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理(包括维修、赔偿等)。

3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。

3.3.采购部1)负责按顾客的要求,委托供应商,进行顾客出资的工装、模具的制作。

2)负责向供应商传递顾客财产,并对供应商的顾客财产进行监控和保管。

3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。

3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作,验收;2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。

3.6.使用部门(包括:组装、注塑、SMT、技术等)负责顾客财产在使用过程中的维护与保养,发生损坏丢失等现象的反馈。

3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。

3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。

4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权:1)实物财产:是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。

2)知识产权:是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料,以及从B2B平台下载的资料;5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号,验收无误后进行入库;6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时,使用部门需要通知销售部,到物流部办理领出手续,并交给销售部一联。

6.1.3.使用中应进行恰当维护,使用后及时归还,领用部门和物流部各自建立台帐,定期点检,并及时通知销售部;如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时,使用部门要标识并记录,及时通知销售部,销售部及时通知顾客,按照顾客接受的方式处理;6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐,从物流部领取时,物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部,领用部门在使用中保障设备的完好和维护,做好顾客财产使用情况的记录,销售部定期对顾客财产追踪。

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6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》
6.3BF/QJ – 35《顾客提供财产清单》
6.4BF/QJ – 36《顾客财产实际使用汇总表》
6.5《入库单》
批准
审核
编制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
日期
日期
4.定义:无
5.工作程序:
5.1物资清单
5.1.1采购业务部签定合同时,应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5.1.2在技术文件确定的前提下,顾客提供财产的类型、规格、数量,采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5.2物资验证
5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》,物资在途通知及到货情况,及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
1.目的:
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围:
适用于对顾客提供的财产的控制。
3.职责:
3.1采购业务部负责在合同中,明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4顾客提供的财产,由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制;仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》,交货后作为供财务部成本核算。
6.相关文件和记录
6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》
5.2.2顾客财产开箱验证时,采购业务部、工程部参加验证。
5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行,发现缺件、损坏、不适用情况,按《不合格品控制程序》执行。

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文件会签表版本 A类别第二层级页码7 页名称顾客财产控制程序编号NSL/修订内容序号修订日期修订内容页数版本号拟定修订朱海堂会签部门签字意见销售部开发部领导审核所在单位目录顾客财产控制程序1目的确保对顾客财产进行有效控制,通过识别、验证、保护和维护,发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理,特制定本程序.2适用范围适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产包括知识产权的管理控制.3术语和定义顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产,如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等.顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息.知识产权:指顾客提供的试制图样,可能对图样本身顾客已声明不需返还,但图样中包含的内容,即顾客的知识,顾客对此是有产权的.4职责销售部:负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通.开发部:负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理.归口管理部门:负责顾客财产的接收登记和管理,并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态.使用部门:负责顾客财产的防护和维护,对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果.5管理内容和方法顾客财产的分类识别顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的,一般分为以开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递.顾客财产的接收登记和管理顾客提供的设计图样、图纸、技术规范包括纸质文件和电子文件等文件类,这些文件的内容均属于顾客的知识产权,统称为“外来文件”.开发阶段由开发部文控负责接收登记,建立外来文件登记管理清单,量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理.针对外来文件的管理具体按照文件控制程序、外来文件管理办法执行.顾客提供的参考样件、标准样件包含标准色板样件等样件类,这些样件也属于顾客的知识产权,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立样品管理台账.量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理.对样品的管理具体按照样品管理流程执行.顾客提供的设备、工装、模具类,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,量产后移交受益工厂生产部门进行管理,并有生产部原工业工程部职责对受益工厂检查和指导.针对顾客财产属于设备类的按照生产设备管理程序执行,顾客财产属于工装、模具类的则按照工装模具管理程序进行管理.顾客提供的计量检测设备、检具等,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,量产后移交给受益工厂质量科进行管理,并由质量部负责对受益工厂检查和指导.针对顾客财产属于监视测量设备的,均按照监视和测量设备控制程序执行.量产阶段由顾客提供的包装器具类,由受益工厂物流科负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,物流部负责对受益工厂检查和指导,具体管理按照包装器具管理办法执行.顾客提供的原材料、半成品调拨件等物料,开发阶段所需顾客提供的物料由开发部指定人员负责,接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料,方可接收登记,并建立<顾客财产管理台账>,量产后仍需顾客提供的,则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记,并由股司物流及质量职能部门进行监督和指导,具体按照产品监视和测量控制程序、搬运、储存、包装、防护和交付控制程序执行.顾客财产编号规则的设置,若顾客没有提供或规定相应标准,则由受益工厂相应科室参照股司内部资产编号管理办法执行编制.顾客财产的标识和防护所有的顾客财产标识方法由使用部门按照产品标识和可追溯性控制程序控制,有顾客特殊要求时应按照顾客提出的方法进行标识.顾客财产涉及固定资产类应予以永久性标记,以使顾客财产的权责关系清晰可见并可以确定;永久性标识应采用矩形金属铭牌展示,铭牌大小根据财产大小而定铭牌内容,至少包括:使用或制造公司名称、客户名称LOGO、财产名称、编号、数量、型号等相关信息.顾客所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客名称、LOGO及编号等息,保持色泽醒目有效,同时为便于包装容器的外部周转、识别及重复使用和管理,外箱应加注本公司名称或双林LOGO.顾客财产标识及标识卡的制作,若顾客没有提供或规定相应的标识及标识卡的样式或规格,则由受益工厂相应科室参照股司内部资产编号管理办法制作,标识卡内容可根据上述条款及提供的信息做适当调整,确保满足永久性标记及客户要求.对于在生产中由顾客提供的原材料、半成品调拨件的标识,工厂物流科可根据产品标识和可追溯性控制程序执行,必要时应划分专用客供品区域进行管理使用.顾客提供的文件及样件类均属顾客知识产权,使用部门应遵守顾客要求,未经顾客同意,不得向第三方泄密.顾客财产必须按照顾客要求指定的用途进行使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用、借用等处理,顾客财产的盘点与清查若顾客没有针对所属财产提供或规定相应的物质盘点与清查的方式方法,则由受益工厂依据内部资产管理制度规定的盘点与清查方式方法进行管理.顾客财产的异常处置顾客财产出现上述异常情况,由各主管部门统一填写<顾客财产信息反馈表>,向销售部客户经理负责人以寻求外部沟通.若顾客财产在处置过程中需要工厂内部做报废处理时,则由受益工厂相应科室依据股司资产管理制度中相关资产报废规定执行.当顾客财产在使用和管理过程中由于顾客要求需发生更改时,开发部应根据工程更改控制程序执行,并由受益工厂相应部门根据顾客财产所属类别及时更新或更改<顾客财产管理台账>.记录的保存顾客财产管理过程中产生的登记、使用、防护及异常信息反馈情况的处理记录应按记录控制程序控制,必要时由顾客确认后进行记录保存.过程方法图示6附录无7附表附表1 <顾客财产管理台账>附表2 <顾客财产信息反馈表>8相关文件外来文件控制管理办法产品监视和测量控制程序资产管理制度资产编号管理办法搬运、储存、包装、防护和交付控制程序工装模具管理程序监视和测量设备控制程序产品标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序工程更改控制程序质量记录控制程序工装模具停用报废处理流程不合格监视和测量设备管理办法包装器具管理办法。

顾客供方财产控制程序(含流程图)

顾客供方财产控制程序(含流程图)
5.4管理部物料课负责保证顾客提供的物料得到适当的标识、贮存和维护;
5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。
6.流程及说明:
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单

顾客财产的接收
1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。
2.顾客出资购置的模具、夹具,由工程部门负责接收。客供料”)。
4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。
5.职责:
5.1本程序由管理部物料课制定;
5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;
5.3 工程部负责对客供图纸的保存;
3.顾客出资购置的专用检具,由品保部门负责接收。

顾客财产的验证
1.顾客提供的样件,由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证,验证合格,放入公司样品柜管理,验证不合格,由销售部门与顾客协调处理。
2.顾客提供的图纸,由销售部门提交文控中心登记后,由文控中心转工程部门评审,评审确认后的原件由文控中心存档,复印件根据使用需要分发给相关部门。
3.若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,使用部门必须告知销售部,由销售部负责与顾客沟通,协调。

顾客财产处理
顾客订单生产完成后,由销售部按照与顾客签订的合同中的规定对顾客财产进行处理.
7.表单记录
7.1 顾客财产登记表
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2017-01-10
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

1.目的为通过采取适当的方法,识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产,加强对顾客财产的管理控制,特制定本程序。

2.适用范围适用于顾客财产的控制。

3.术语和定义顾客财产:指由顾客提供的,由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。

本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。

4.职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物;4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收,对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管;4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用,代加工顾客需要的产成品;4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护;4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理;4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样,收集传递顾客要求的检验方法,代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理,并对顾客的个人信息进行管理。

5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求,选择我公司合格的包装物供应商,采购包装物,具体执行《包装物控制制度及流程规范》;包装物到厂后,安保部负责包装物车辆有序进厂,检测技术中心负责对包装物进行验收,具体执行《包装物进厂控制流程》。

5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时,检测技术中心及时反馈给供应部,使用过程中发现包装物不合格或不适用时,生产车间及时反馈到供应部,由供应部联系此批包装物的供应商进行处理,具体执行《不合格品控制程序》,必要时供应部进行应急采购;若因供应采购控制失误,出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况,导致产成品延期交货,供应部需告知国贸部或销售部,由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理,若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况,导致产成品延期交货,生产车间需告知国贸部或销售部,由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。

GJB9001程序文件——顾客财产控制程序

GJB9001程序文件——顾客财产控制程序

GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理,确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护,防止损坏、丢失或不适当使用,以满足顾客的要求和期望。

二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产,包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。

三、职责1、销售部门负责与顾客沟通,获取顾客财产的相关信息,并将其传递给相关部门。

处理顾客关于财产的投诉和反馈。

2、质量部门负责顾客财产的检验和验证,确保其符合规定的要求。

对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。

3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理,建立相应的台账。

定期对库存的顾客财产进行盘点,确保账物相符。

4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护,防止其损坏或丢失。

对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。

5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。

提供必要的技术支持,确保顾客财产的正确使用。

四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时,应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息,并将其记录在《顾客财产清单》中。

相关部门在接收顾客财产时,应根据《顾客财产清单》进行核对,确保财产的完整性和准确性。

2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作,接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求,并填写《顾客财产接收记录》。

对于需要检验和验证的顾客财产,仓库部门应及时通知质量部门进行检验,检验合格后方可办理入库手续。

3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证,检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。

如检验不合格,质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通,协商处理办法。

4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求,选择合适的存储方式和地点,确保其安全、完好。

对有特殊存储要求的顾客财产,如温度、湿度、防护等,应采取相应的措施满足要求。

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序

物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中,保护顾客财产的安全是一项重要任务。

为了确保顾客财产的安全,并提供满意的物业服务,物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。

本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。

2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中,首先需要对顾客财产进行登记。

物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统,包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。

登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理,并为后续的控制程序提供基础。

3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后,物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。

验收的目的是核对顾客财产的数量和质量,确保顾客搬入时的财产与登记时一致,并排除任何可能存在的纠纷。

物业管理公司应按照统一的流程和标准,对顾客财产进行仔细检查和登记,以确保财产完好无损。

4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。

对于需要存放的大型财产,物业管理公司应提供专门的存放区域,并配备相应的安全设施,如视频监控、防盗门等。

对于小型财产,物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子,以提供更加私密的存放空间。

5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全,物业管理公司可以与保险公司合作,为顾客提供财产保险服务。

该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。

物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息,帮助他们选择适合的保险方案,以提高顾客对财产安全的信心。

6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统,对顾客财产进行日常巡查和监控。

监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段,确保顾客财产的安全。

物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域,及时发现并解决可能存在的安全隐患。

7. 顾客财产维修在物业管理过程中,如果发现顾客财产存在任何损坏或故障,物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。

维修工作应由专业的维修人员进行,以确保修复财产的功能和外观。

ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序

ISO9001质量管理体系二级文件  顾客财产控制程序

顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。

规避顾客财产受到损失而造成的风险。

2适用范围顾客的知识产权(图纸、样品、技术文件、顾客信息)、模(检)具、检测器具、产品。

3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门,负责顾客财产的验收、登记,按照各部门的业务职能分派顾客财产,及时向顾客反馈顾客财产的使用状况;3.2 技术部负责顾客知识产权(图纸、样品、技术文件、顾客信息)的验证;3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护;3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护;3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。

4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。

图纸文件以邮件方式转发,实物建立台帐并进行签字确认。

4.2技术部及时对顾客财产进行验证。

4.3对验证后的模具、器材、样件,由保管员建账,专架存放;对验证后的图纸文件,由文控中心按顾客分类保管。

4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产,库管员要注意检查,并在超过有效期前向销售部反映,由销售部与顾客联络,请示对顾客财产的处理方法。

4.5生产部在使用过程中,若发现顾客财产存在质量问题时,应向技术部反映,技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。

4.6公司对顾客提供产品的验证,不能免除顾客提供可接收产品的责任。

4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等,要分类保管。

●对于顾客的以上知识产权,要严格分发及收回管理,进行保密,未经顾客允许,不得向外界泄露。

5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。

GJB9001顾客财产控制程序

GJB9001顾客财产控制程序

GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产,确保顾客财产的完整性和正确性,特制定本程序。

本程序对顾客财产的控制方法做出了规定,是公司的法规性文件。

本程序适用于公司对顾客财产(包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等)的控制和管理。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门,负责与顾客联系与协调。

3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。

3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。

3.4 物资供应部负责顾客提供原材料,计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作,销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。

3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。

3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品,必要时,由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议(合同)。

4.2.2 协议(合同)内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标;4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件;4.2.2.3 需要注明的其他要求。

4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收,由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。

4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识,填写“进料检验报告”,并开具合格证,随产品一起入齐套库。

4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。

顾客财产管理程序(含表格)

顾客财产管理程序(含表格)

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顾客财产管理程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
对顾客财产实施验收、使用、储存和防护等控制,确保顾客财产的不受损失,维护顾客利益。

2.0范围
适用于对顾客提供的所有财产(包括原材料、设备、模具、工装和可重复使用的包装、知识产权)的过程控制。

3.0术语
3.1.顾客财产—指顾客无偿提供的不进行财务结算的,最终将返还给顾客的财产。

4.0管理职责 4.1.市场营销部:
4.1.1.负责组织对顾客财产的接收、发放、交接,形成《顾客财产清单》; 4.1.2.在顾客财产出现问题时与顾客联络相关事宜; 4.1.3.将《顾客财产清单》报给财务部备案。

4.2.项目经理:负责与顾客商定的技术协议以及顾客知识产权管理。

4.3.质保部:负责顾客提供的测量设备的标识、维护、管理。

4.4.制造部门:负责顾客提供的生产设备、模具、工艺设备、包装设备的维护、标识、管理。

5.0工作程序
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6.0相关文件 生产设备管理程序 模具管理程序 测量设备管理程序 产品监视和测量管理程序 文件控制程序 仓库管理办法
7.0相关记录
顾客财产台账及验收记录
顾客财产台账及验
收记录.doc。

销售管理-顾客财产控制程序

销售管理-顾客财产控制程序

顾客财产控制程序. 目的规范对顾客财产的控制方法和要求,以保证顾客财产符合规定要求。

2. 适用范围适用于顾客财产的管理。

3. 术语和定义顾客财产: 所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。

包括:产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

4. 职责4.1销售部职责4.1.1负责对顾客财产进行识别。

4.1.2负责就顾客财产问题与顾客的沟通。

4.2 技术部负责对顾客技术资料、样品的接收、贮存和维护管理。

4.3生产部负责对顾客的产品、材料、工装、包装物等接收和管理。

4.4质量部负责对顾客的量具的接收和管理。

5. 工作程序5.1 顾客财产到货后,由相关部门记录、验收、存放,并做好标识。

a)顾客提供的技术资料、样品由技术部进行确认,登记在《顾客提供技术资料清单》中。

b)顾客提供的产品、工装、材料等由生产部组织仓库,对顾客财产进行标识、登记和储存。

标识应清晰产权关系。

c)顾客提供的量具由质量部进行检定确认、登记和维护管理。

5.2质量部对顾客产品进行验证,出具《检验报告》,并加上适宜的标识。

5.3技术部确保顾客财产的适用性,保证最终产品符合合同要求。

5.4顾客财产在贮存期间,相关部门按其贮存条件要求,负责分管顾客财产的保管和维护,并定期进行清查,如发生遗失、损坏等情况,做好记录,并及时报告顾客。

5.5顾客财产在制造、使用过程中,如果出现不适用、损坏等情况,相关部门要做好记录,并反馈给技术部、销售部,由技术部、销售部与顾客联络,协商解决办法,做好记录。

5.6顾客财产必须按顾客指定的用途使用,未经顾客允许不得擅自挪作它用或处理。

5.7 顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等,必须严格保密,未经顾客同意,不得进行扩散。

6. 相关文件目录6.1《标识及可追溯性控制程序》6.2《产品监视和测量控制程序》7. 相关记录及保存期7.1《顾客技术资料清单》保存期三年7.2《顾客财产损坏、丢失登记表》保存期三年7.3《检验报告》保存期三年7.4《顾客提供产品登记表》保存期三年。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

1目的对顾客财产的接收、验证、标识、贮存、使用、维护和保管等相关职责及要求予以定义,以确保顾客财产得到有效管理,防止损坏、遗失、变质、过期等现象发生,增强顾客满意。

2适用范围本文件适用于0000。

3参考文件4定义4.1顾客:接受产品的组织或个人。

4.2顾客:包括外部顾客(如:)和内部顾客。

4.3顾客财产:指顾客所拥有的(财产入账在顾客处),为满足合同或技术协议要求向工厂提供的产品、设施、知识产权等,包括但不限于物料、标准样品、工装(模具)、设备、图纸、BOM、软件、技术文件、可回收的包装等。

5职责5.1物控5.1.1负责顾客提供物料的接收。

5.1.2负责对入库后的顾客提供物料的贮存和维护。

5.1.3负责向顾客反馈顾客提供的物料接收以及贮存过程中出现的异常情况。

5.2品质5.2.1IQC工程师负责制定顾客提供物料的检验规范。

5.2.2IQC检验员负责顾客提供物料的入厂检验。

5.2.3IQC工程师负责向顾客反馈客供物料检验过程中出现的异常情况。

5.2.4负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存、保管和维护,并对试验、检验的工具作永久性标识。

5.2.5负责顾客提供标准样品的日常管理。

5.3设备5.3.1负责顾客提供的设备、工装(模具)的接收与验证。

5.3.2使用单位负责顾客提供的设备、工装(模具)的贮存、保管和维护,并作永久性标识。

5.4开发部5.4.1负责对顾客提供的工程规范(如:图纸、BOM、软件、技术文件、标准样件等)进行检查确认,必要时组织评审。

5.4.2负责将确认评审后的顾客工程规范转交文档中心。

5.5文档中心负责顾客提供文件的接收、控制和分发。

6程序6.1顾客财产的分类➢物料类:顾客提供的原材料、辅助材料、零部件、包装(包括顾客要求回收再使用的包装材料和用于包装组织产品的包装材料)等。

➢设备类:顾客所有的生产设施、设备、工装(模具)、测量设备/仪器等。

➢文件类:顾客的知识产权,如:图纸、BOM、软件、技术文件等。

顾客财产的控制程序(含流程图)

顾客财产的控制程序(含流程图)

顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护,制定本程序。

2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。

3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。

3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。

3.3质检部按规定检验/验证客户的物资,并负责对客户提供的产品的质量进行检验。

4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识,负责按规定进行保管,详见《文件控制程序》。

4.1.2客户提供产品到货时,由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。

经质检部检验/验证合格,由仓库点收入库。

4.1.3一时无法检验/验证的,应有明确标记和记录,以便在生产过程中发现不合格时可追溯。

4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好,应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。

技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产,确保客户的财产不致于丢失、损坏。

4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护,应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。

4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备,质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产,生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。

4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息,公司应进行严格管理,不得泄露。

未经客户许可,不得出示或出让给第三方,也不得在公开场合展示。

4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。

4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时,发现客户财产不合格或缺陷,应填写《客户提供产品报告单》,并详细注明不合格原因,并报于客户,商讨处理办法。

21顾客财产控制程序

21顾客财产控制程序

1.目的为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法,以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理,维护客户利益。

2.范围适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)、样机、工装、模具、设备及生产用的配件、辅料,计量器具等相关物品的控制。

3.职责3.1营销部负责顾客财产的接收、传递。

3.2研发部负责顾客技术资料和样机的管理。

3.3制造部负责顾客提供的工装、模具、设备的管理。

3.4物流部负责配件、辅料的入库、收发、储存。

3.5品质部负责顾客提供配件、原辅料和计量器具的检验和管理。

4.程序4.1顾客财产的定义所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。

包括:产品、知识产权、技术资料、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

4.2顾客技术资料、样机的管理4.2.1顾客技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》执行。

4.2.2营销部负责对顾客提供的技术资料和样机进行点收,并填写“客户提供件转交单”一式二份,自存一份。

4.2.3营销部将收到的客户技术资料、样机及“客户提供件转交单”交研发部。

4.2.4研发部收到技术资料、样机后,应根据客户类别登记“顾客财产明细表”,并将新登记好的台帐发一份给制造部技术工程处,便于对工装、模具、设备更好的管理。

4.2.5技术资料和样机应妥善放置,并由指定专人保管,防止损坏和丢失。

4.2.6其他部门因工作需要,需查阅技术资料和借用样机,经研发部保管员同意后,方可登记《顾客财产借用登记表》,借出查阅和借用时,应保持技术资料、样机的完好。

4.2.7借用部门使用完毕后,应及时归还研发部。

4.2.8研发部项目完成后,须对客户技术资料和样机进行检查,发现损坏或丢失应及时向营销部汇报,由营销部同客户议定处理方式。

4.2.9当本批生产完毕后,研发部应将技术资料和样机退回营销部,由营销部退还客户。

4.2.10若顾客要求自行处理,研发部应将技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》列册归档,样机交物流成品仓入库管理。

程序文件之顾客财产控制程序

程序文件之顾客财产控制程序

程序文件之顾客财产控制程序一、目的为了确保顾客提供的财产得到有效控制和管理,保障顾客的权益,同时保证公司的生产经营活动能够正常、有序地进行,特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零部件、技术文件、知识产权等各类财产的控制和管理。

三、职责分工1、市场营销部门负责与顾客沟通,明确顾客财产的相关信息,并将其传递给相关部门。

2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。

3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收、评估和使用管理。

4、生产部门负责顾客提供财产在生产过程中的合理使用和保护。

5、质量部门负责对顾客提供的财产进行质量检验和监控。

6、仓库部门负责顾客提供财产的存储和保管。

四、顾客财产的识别与接收1、市场营销部门在与顾客签订合同或协议时,应明确顾客是否提供财产,以及提供财产的种类、数量、规格、技术要求等详细信息。

2、采购部门在接收顾客提供的原材料、零部件等物资时,应核对其数量、规格、质量等是否与合同或协议相符,并填写《顾客财产接收清单》。

3、技术部门在接收顾客提供的技术文件、知识产权等时,应进行评估和登记,确保其完整性和可用性。

五、顾客财产的检验1、采购部门接收的顾客物资,应由质量部门按照相关标准和检验规范进行检验,检验合格的办理入库手续,不合格的及时与顾客沟通处理。

2、技术部门接收的顾客技术文件等,应由相关技术人员进行审核和评估,确保其符合公司的生产和技术要求。

六、顾客财产的存储与保管1、仓库部门应按照不同类型的顾客财产,分别设置专门的存储区域,并进行标识和分类存放。

2、对有特殊存储要求的顾客财产,如温度、湿度、防潮、防锈等,应采取相应的防护措施,确保其质量不受影响。

3、定期对顾客财产进行盘点和清查,确保账物相符。

七、顾客财产的使用1、生产部门在使用顾客提供的财产时,应严格按照相关的工艺文件和操作规程进行操作,确保其正确使用。

2、对于顾客提供的知识产权等,应严格遵守相关的法律法规和合同约定,不得擅自使用或泄露。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序(ISO9001-2015)1 目的、范围为通过采取适当的方法,识别、验证、保护和维护使用或构成产品一部分的顾客财产,制定本程序。

本程序适用于公司对顾客财产的控制。

2 相关文件GB/T19001—2015 idt ISO9001:2015标准;本公司《管理手册》、《物资控制程序》、《机械设备管理程序》、《文件控制程序》;与顾客签订的合同及其他表明顾客要求的文件;国家、行业和地方有关法律法规、标准规范。

3 术语和定义参照本公司《管理手册》中的术语解释。

顾客财产:顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。

注:顾客财产可包括知识产权。

4 职责4.1 本程序由公司管理者代表审批和主管,公司生产副总经理、总经济师按分工权限分管。

4.2本程序文件由公司工程部负责编制和更改。

4.3 公司物资部、工程部及相关部门对该程序运行实施监控。

4.4 各单位工程、物资、机械设备及相关管理部门进行监督、检查、指导。

4.5 项目部按本程序组织实施。

5 工作程序5.1 总要求5.1.1 项目部根据顾客与我方签订的工程合同中条款,由项目技术负责人组织识别顾客提供的财产。

5.1.2项目部对5.2条中的a类物资计划的编制、审核和批准按《物资控制程序》中的5.4.1条规定执行;项目部对5.2条中的(b—f)类顾客财产建立管理台帐(R21-1),如实记录顾客财产的控制情况。

5.1.3下属单位相关部门应组织检查顾客财产的控制情况。

针对工程项目的特点,检查可采用现场查看、查阅项目部提供的控制措施文件、有关记录等方式。

检查应做好记录,对存在的问题下达整改通知并验证整改情况。

5.2 顾客财产分类顾客财产一般包括以下几类:a.顾客提供的原材料、构配件、半成品,如钢材、水泥、商品砼、门窗、预制构件等;b. 顾客提供的待安装设备及零部件,如电梯、空调机组等;c. 顾客提供的施工生产设备,如塔吊、施工电梯等;d.顾客提供的监视和测量装置;e.顾客提供的临时设施和支持性服务,如办公室、宿舍、库房、运输、通讯等;f.顾客提供的已完工程(或顾客直接分包工程),如顾客的工程主体或装饰的基体和基层、安装基础等;g.顾客提供的设计图纸、标准图集及其他相关技术文件;h.顾客提供的其他产品,包括知识产权。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护,并就有关事项与客户沟通。

2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。

3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产(物品、资料)情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。

3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识,保护和做好有关记录及反馈。

3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。

3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。

4、定义无5、工作流程:5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单,并转与仓库。

5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收,顾客或外部供方提供的物料到厂后,仓库负责安排到待检区,并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量,并知会质量部检验。

5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验,出具检验记录并对其状态进行判断,合格的通知仓库办理入库并做好标识,不合格出具不合格报告,并立即知会供销部人员。

5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存,应划定独立区域存放,并合理存放环境,进行标识,存放过程中要定期检查,发现异常及时知会供销部。

5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时,发现不适用、损坏、遗失,应及时知会仓库,仓库及时知会供销部。

5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项,供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应,并保持与顾客或外部供方的良好沟通。

5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供(图纸、资料),参照《成文信息控制程序》。

5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产,如:设备由直接接收或使用部门进行验证,如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。

6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表(QR/A8.5.3-01-01)。

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1.目的
为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法,以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以
及时处理,维护客户利益。

2.范围
适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)、样机、工装、模具、设备及生
产用的配件、辅料,计量器具等相关物品的控制。

3.职责
3.1营销部负责顾客财产的接收、传递。

3.2研发部负责顾客技术资料和样机的管理。

3.3制造部负责顾客提供的工装、模具、设备的管理。

3.4物流部负责配件、辅料的入库、收发、储存。

3.5品质部负责顾客提供配件、原辅料和计量器具的检验和管理。

4.程序
4.1顾客财产的定义
所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。

包括:产品、知识产权、技术资料、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

4.2顾客技术资料、样机的管理
4.2.1顾客技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》执行。

4.2.2营销部负责对顾客提供的技术资料和样机进行点收,并填写“客户提供件转交单”一式二份,自存一
份。

4.2.3营销部将收到的客户技术资料、样机及“客户提供件转交单”交研发部。

4.2.4研发部收到技术资料、样机后,应根据客户类别登记“顾客财产明细表”,并将新登记好的台帐发一
份给制造部技术工程处,便于对工装、模具、设备更好的管理。

4.2.5技术资料和样机应妥善放置,并由指定专人保管,防止损坏和丢失。

4.2.6其他部门因工作需要,需查阅技术资料和借用样机,经研发部保管员同意后,方可登记《顾客财
产借用登记表》,借出查阅和借用时,应保持技术资料、样机的完好。

4.2.7借用部门使用完毕后,应及时归还研发部。

4.2.8研发部项目完成后,须对客户技术资料和样机进行检查,发现损坏或丢失应及时向营销部汇报,
由营销部同客户议定处理方式。

4.2.9当本批生产完毕后,研发部应将技术资料和样机退回营销部,由营销部退还客户。

4.2.10若顾客要求自行处理,研发部应将技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》列册
归档,样机交物流成品仓入库管理。

4.3顾客提供的工装、模具、设备的管理
4.3.1营销部负责对顾客提供的工装、模具、设备进行点收,并填写“客户提供件转交单”一式二份,自存
一份。

4.3.2制造部按照《设备管理制度》和《工艺装备管理制度》执行相关管理。

4.4顾客提供的配件、原辅料、计量器具管理
4.4.1营销部人员接到顾客提供的配件、辅料后,填写“客户提供件转交单”,一式二份,自存一份,分
发给物流部签字确认,再按《进料检验管理规定》和《仓储管理规定》执行。

4.4.2相应仓管员收到顾客送货后,根据送货清单进行配件、辅料的清点核对,确定品名、规格、数量
无误后,交给品质部检验员检验。

4.4.3顾客提供的物料,由品质部依据送货清单及顾客样品执行抽检,具体按照《进料检验管理规定》
执行。

4.4.4顾客来料检验合格后,物流部仓库办理入库手续,并在顾客送货清单上签名,报制造部相关人员。

4.4.5顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时,制造部通知营销部,由营销部及时通知顾客并加以
处理。

4.4.6顾客提供的物料,其保存、维护、发放按照《仓储管理规定》执行
4.4.7 顾客提供的计量器具由品质部进行检定确认、发放登记和维护管理,按照《监视和测量设备的控
制程序》执行。

4.5 顾客财产使用注意
4.5.1顾客财产必须按顾客指定的用途使用,未经顾客允许不得擅自挪作它用或处理。

4.5.2顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等,必须严格保密,未经顾客同意,不得进行扩散。

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