程序文件流程图2
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附件五
程序文件流程圖
目录
a.质量手册编号 (1)
b. 程序文件编号 (2)
c. 质量记录编号 (2)
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3)
附图2：外来受控文件受控流程图 (4)
质量记录控制流程图 (5)
内部质量审核工作流程图 (7)
进货检验的不合格品控制程序 (7)
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)
产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (10)
产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (11)
管理评审控制程序流程图 (12)
人员招聘录用程序流程图 (13)
培训程序流程图 (14)
产品实现过程策划程序流程图 (15)
策划依据 (16)
设计和开发控制程序 (17)
采购控制程序流程图 (19)
测量和监控策划程序 (20)
a.质量手册编号
××××××
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
b. 程序文件编号
①
c. 质量记录编号
⑤⑥在质量手册编号中为“00”
③为对应ISO 9001：2000专案(4～8), ④在质量手册编号中为“0” 质量手册编号
程序文件编号
质量记录编号
× × × × × ×
QP 程序文件
× × × × × ×
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图
附图2：外来受控文件受控流程图
图2
质量记录控制流程图
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销 毁
保 存
长期保存
查
询
内部质量审核工作流程图
进货检验的不合格品控制程序
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序
产品最终检验的不合格品控制程序流程图
产品实现过程中不合格品控制程序流程图
管理评审控制程序流程图
人员招聘录用程序流程图
培训程序流程图
产品实现过程策划程序流程图
策划依据
策划输入
策划输出
设计和开发控制程序
采购控制程序流程图
测量和监控策划程序