机械业质量体系专业审核作业指导书
机械加工通用作业指导书【范本模板】
带式输送机机械加工、焊接、滚筒作业指导书编制：审核：批准:山西交城县兴星冶金设备厂机械加工通用作业指导书1、操作者应仔细看清图纸和工艺文件的各项说明，保持图纸和工艺文件的清洁与完整，并应严格按设计图纸、工艺规程和技术标准进行零部件的加工,不得随意自行更改.2、操作者按照工艺要求查看借用的工、夹、量、刀具是否符合工艺及使用要求，若有疑问，应立即与组长或车间生产管理者联系。
3、操作者应将工、夹、量、刀具分别整齐地放置在工具箱上或其它适当的地方,但不准直接放在机床上，并应妥善保管好，不得任意拆卸而改变原来尺寸或形状.4、在加工前,操作者首先应检查、抽查毛坯或经由上道工序加工并和本工序有关的尺寸，以确定余量是否符合工艺要求。
5、操作者应按照工艺规定的定位基面安装零件。
工艺未规定定位基面的，允许操作者自行选择定位基面和装夹方法，但是必须保证加工出来的工件符合图纸和工艺上的尺寸和精度要求。
在装夹工具前，应将夹具和工件清理干净，在定位基面上不得有铁屑、毛刺、污物及磕碰现象。
6、预压紧工件后，应按工艺要求进行工件的校正,若工艺未作出规定时,可按下列方法校正工件：6．1、当在本工序或本工步中加工到成品尺寸，且以后该加工面不再加工,装配时也不再调整或刮研时，可以按定位基面到加工面技术要求的1／3值校正,最后加工完成后应保证图纸中的技术要求。
6．2、在本工序或本工步中加工的加工面以后尚需加工或刮研，则按该加工面下道工序余量的1／3值校正，加工后要按此检验。
6．3、在本工序或本工步中加工的加工面到成品尺寸，以后该加工面不再加工，且图纸、工艺卡片内对该加工面与定位面无任何要求时，加工后应达到通用技术标准。
7、按工艺要求进行压紧，如工艺上无要求，零件压紧时注意压紧力的位置、大小和方向，并允许自加各种辅助支承，以增强刚性。
压紧前与压紧后都要测量，防止变形和磕碰。
8、凡加工面末到成品尺寸而工艺卡片又未规定工序的粗糙度时，粗车、粗铣、粗刨、粗镗和粗插的表面粗糙度应为Ra6．3（△4），磨削前的各种表面粗糙Z应为Rd3.2（△5）,粗磨时外围的表面粗糙度应为Ra0．8（△7)，平面、轴、孔互为Ral．6(△6)；刮研前的加工面应为Ra3．2～Ral．6(△5~△6）。
质量作业指导书
篇一:质量目标管理作业指导书to：鞠经理质量目标管理作业指导书（草稿）1.0 目的本作业指导书规定了对质量目标的管理步骤和方法，以确保本厂质量目标符合iso9001：2000标准要求，并使其得到贯彻和落实。
2 。
0适用范围本作业指导书适用于本厂各部门对质量目标的制订、分解、测量、检查、考核、分析及改进等工作.3.0 职责3.1 总经理确保制定和建立总的质量目标；负责对质量目标的审核、签发。
3。
2管理者代表负责对目标实施过程的监控;对完成情况的评估、调整和改进的确认。
3。
3 各相关部门根据本厂质量目标,制订并实施本部门的质量目标,负责对本部门的质量目标执行情况检查和考核;负责向相关部门提供有关的信息。
3。
4系统部负责组织对全厂总目标实现情况进行的考核汇总和存档。
4。
0 运作程序4。
1 质量目标制订的要求：a）要与质量方针保持一致，并充分体现质量方针；b）尽量量化，具有可测量性；c）有满足产品质量要求的内容；d）目标适宜,通过努力能够实现；e）由厂领导层组织制订本厂质量目标。
4.2 质量目标的分解和执行4。
2。
1各职能部门根据本厂《质量手册》中所规定的本厂“质量目标”，结合各部门的职能和实际情况，制订《质量目标分解表》，报总经理批准后执行（内容参见附件1）.4.2。
2 各部门根据本部门的分解目标，制定落实目标的措施，编制《质量目标计划及执行情况统计表》（内容参见附件2)4.3 质量目标的监视和测量4。
3.1 系统部参照本文件的相关规定实施质量目标检查考核，确保统计工作规范、统一、准确，并具有可比性。
4.3.2各部门每月对本部门的质量目标执行情况进行一次测量统计，填写《质量目标计划及执行情况统计表》和提供证据资料，于下月5日前报系统部.4.3.3系统部每月汇总各部门质量目标的执行情况，填写《质量目标计划及执行情况统计表》，在月品质会议上通报。
必要时上报管理者代表审批后，分发至有关部门并备案。
4。
3.4季度质量目标汇总考评，也可结合“月品质会议”进行，对未达到质量目标要求的项目，由品检部填写《纠正/预防措施报告》交系统部备案(《纠正/预防措施报告备忘录》）后发出。
机械行业质量管理体系资料
机械行业质量管理体系资料在当今竞争激烈的机械行业中，质量管理是企业取得成功的关键因素之一。
一个科学严谨的质量管理体系不仅可以提高产品质量，还能提高生产效率、降低成本，增加企业的市场竞争力。
本文将介绍机械行业中常见的质量管理体系资料，并探讨其在企业发展中的重要性。
一、质量管理手册质量管理手册是企业质量管理体系的基础文件，它详细描述了企业质量管理的原则、目标和相关流程。
质量管理手册应包括质量方针、组织结构、质量目标和指标、工作指引等内容。
通过质量管理手册，企业可以将质量管理理念传达给员工，确保所有人在工作中都能遵循统一的质量管理标准，提高产品质量和顾客满意度。
二、质量程序文件质量程序文件是质量管理体系的实施指南，它规定了各个环节的工作程序和要求。
常见的质量程序文件包括质量控制程序、检验程序、不合格品控制程序等。
通过制定和执行这些程序文件，企业可以确保产品生产过程中的每个环节都符合质量标准，消除质量风险，提高产品质量的稳定性和可靠性。
三、作业规程和作业指导书作业规程和作业指导书是质量管理体系中的操作指南，详细说明了产品生产过程中各个环节的具体要求和操作步骤。
作业规程和作业指导书一般由技术人员编制，通过培训和指导，确保生产人员能够按照规范进行操作，减少人为因素对产品质量的影响。
四、质量记录质量记录是质量管理体系中的重要文件，用于记录和追踪产品生产过程中的各项数据和信息。
常见的质量记录包括工序检验记录、质量问题记录、不合格品记录等。
通过对这些质量记录的分析和统计，企业可以及时了解产品质量情况，发现问题并采取改进措施，提高产品质量。
五、质量培训资料质量培训资料是用于培训员工的学习材料，包括相关的技术规范、操作指南和质量管理知识等。
通过质量培训资料的传递，企业能够提高员工的质量意识和专业知识水平，增强员工的质量管理能力，为企业质量管理体系的实施提供有力支持。
六、质量审核文件质量审核文件是质量管理体系中用于评估和监控质量管理体系运行情况的重要资料。
基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导书
基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导书1.审核范围确定首先，确定需要审核的范围和内容，包括生产工艺、产品质量、原材料采购、设备维护、安全规定等方面。
2.审核准备审核员需要准备好相关文件和资料，包括企业的生产工艺流程图、产品质量标准、设备清单、原材料采购记录、质量检验报告等信息。
3.审核目标和标准审核员需要了解相关的国家标准和行业标准，以便对企业的生产过程和产品质量进行评估。
4.审核过程在审核过程中，审核员需要仔细观察生产现场，了解生产工艺和流程，检查设备的状态和维护情况，对产品进行抽样检验并核对质量检验报告等。
5.记录审核结果审核员需要详细记录审核过程中发现的问题和不符合项，并及时与企业负责人进行沟通，以便及时进行整改和改进。
6.最终评价根据审核结果，审核员需要对企业的生产工艺和产品质量进行评价，提出改进建议和意见，并在最终审核报告中详细说明。
7.整改跟进审核结束后，审核员需要跟踪整改情况，确保企业能够及时、有效地改进问题，达到符合标准要求的生产水平。
总之，基础金属加工及机械设备制造业的审核需要审核员具备良好的专业知识和细致的工作态度，以确保企业的生产质量和安全达到标准要求。
8.重点关注的审核内容在基础金属加工及机械设备制造业的审核中，需要重点关注以下内容：- 生产工艺：审核员需要深入了解企业的生产工艺流程，包括原材料的加工和熔炼、设备的加工和装配等环节，确保生产过程符合规范要求，避免出现产品质量不稳定或者安全隐患等问题。
- 产品质量：审核员需要对产品的外观质量、尺寸精度、力学性能等进行抽样检验，确保产品的质量能够满足客户需求和标准要求，保证产品的可靠性和安全性。
- 原材料采购：对企业的原材料采购记录进行审核，确保原材料供应商和产品质量满足标准要求，避免因原材料质量问题导致产品质量不稳定。
- 设备维护：审核员需要检查企业的生产设备情况，包括设备的维护记录、维护保养计划等，确保设备运行稳定，生产工艺正常。
作业指导书
作业指导书作业指导书（Working Instruction）文件的几个基本要素：文件名、文件编号、文件版本、编制人、审核人、批准人、发布（生效）日期、适用范围、文件内容什么是作业指导书作业指导书是用以指导某个具体过程，事物形成的技术性细节描述的可操作性文件。
常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容。
作业指导书是针对某个部门内部或某个岗位的作业活动的文件，侧重描述如何进行操作，是对程序文件的补充或具体化。
对这类文件有不同的具体名称，如工艺规程、工作指令、操作规程等。
作业指导书的作用1、作业指导书是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。
2、作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。
作业指导书的种类1、按发布形式可分为：书面作业指导书、口述作业指导书。
2、按内容可分为：1）用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。
2）用于指导具体管理工作的各种工作细则、计划和规章制度等。
3）用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。
作业指导书的要求ISO9000系列标准中对作业指导书的要求：1、“如果没有作业指导书就不能保证质量时，则应对生产和安装方法制订作业指导书”（GB/T19001－ISO9001——9.1）。
2、生产作业可由作业指导书规定到必要的程度。
应对工序能力进行研究以确定工序的潜能。
整个生产中使用工艺规定也应写成书面文件，各个作业指导书中均应引用。
作业指导书中应明确规定圆满完成工作以及符合技术规范和技术标准的准则。
……（GB/T19004－ISO9004——10.1.1）。
3、“应按照质量体系的规定对作业指导书，规范和图样进行控制”（GB/T19004－ISO9004——11.5）。
作业指导书的要求与步骤基本要求1、内容应满足（1）5W1H原则任何作业指导书都须用不同的方式表达出：a.Where：即在哪里使用此作业指导书。
b.Who：什么样的人使用该作业指导书。
机械加工质量管理制度
机械加工质量管理制度第一条总则1. 为了规范机械加工质量管理，保障产品质量，提高企业竞争力，依据国家相关法律法规和标准，制定本制度。
2. 本制度适用于公司机械加工生产过程中的质量管理，包括但不限于材料采购、加工工艺、产品检验、质量监控等流程。
3. 本制度由质量管理部门负责起草，经公司领导审核批准后执行。
4. 公司全体员工应当将质量管理纳入工作中，全程参与，保障质量管理制度的有效实施。
第二条质量目标1. 公司机械加工的产品质量目标为达到国家相关标准和客户需求，确保产品质量稳定可靠。
2. 公司机械加工产品的质量指标包括但不限于尺寸精度、表面光洁度、材料性能等要求，质量目标应当与客户签订的合同一致。
第三条质量管理体系1. 公司应建立完善的质量管理体系，包括质量管理手册、作业指导书、岗位责任清单等文件，明确每个岗位的质量管理职责和流程。
2. 质量管理部门应当组织相关人员进行质量管理体系的培训，确保全员了解质量管理要求和操作流程。
3. 质量管理体系应当定期进行内部审核和外部认证，及时纠正存在的问题，并不断改进质量管理流程。
第四条质量管理流程1. 产品设计阶段，应当进行严格的设计审查，确保产品设计符合国家相关标准和客户要求，避免设计上的质量问题。
2. 材料采购阶段，应当对采购的原材料进行质量检验，确保原材料符合产品要求，避免原材料质量问题对产品质量造成影响。
3. 生产加工阶段，应当严格按照工艺流程和作业指导书进行加工作业，严禁违规操作和不合格产品流入后续流程。
4. 产品检验阶段，应当对加工后的产品进行全面检验，确保产品质量符合要求，并填写完整的检验记录。
5. 质量监控阶段，应当对生产过程中的关键环节进行监控，确保生产过程稳定可靠。
第五条质量责任1. 生产过程中每个作业岗位的质量责任应当明确，质量问题后果应当由责任人承担。
2. 质量管理部门应当建立质量奖惩机制，对质量管理得分较高的岗位和个人进行奖励，对质量问题责任人实施相应的惩罚措施。
质量体系文件的控制作业指导书
质量体系文件的控制作业指导书适用范围本作业指导书适用于公司质量体系文件/作业指导书的管理。
2 目的本作业指导书的制订旨在明确公司质量体系文件/作业指导书的编写，修改,审核,批准,出版,发放，管理的步骤及要求。
引用标准/参考文件下列标准包含的条文,通过在本作业指导书中引用而构成本作业指导书的条文.《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2000(idt ISO9000：2000）公司《质量手册》HBPT＆D/Q.00。
101.01-2002《标准化工作导则第1部分:标准的结构及编写的规则》GB/T1。
1—2000。
3.4 公司《文件和资料控制程序》HBPT&D/Q。
04.102.01-2002。
定义/术语本文件采用下列标准规定的定义/术语。
《质量管理体系基础和术语》GB/T19000—2000（idt ISO9000：2000)公司《质量手册》HBPT＆D/Q。
00。
101.01—2002职责和权限公司经理/管理者代表制定公司的质量方针,目标和相关政策，审批质量体系文件/作业指导书.5。
2 企业管理部2.1 具体负责公司质量体系运行的工作.收集和处理质量体系的相关信息，协助经理/管理者代表确定公司质量体系文件/作业指导书的编写,修改计划及落实编写人员。
5。
2.2 负责组织，协调公司质量体系文件/作业指导书的编写，修改,审核，批准，出版,发放,和更改的管理工作，以满足公司质量管理体系运行和持续改进的需要。
3 职能部门领导5.3。
1 各相关职能部门按其主管的业务范围，负责参加本公司质量体系文件/作业指导书相关部分的编写，修改和会审.5.3。
2 负责本部门编写的作业指导书的出版，发放的管理工作.5.4 编写/修改人员质量体系文件编写/修改人员在收到经理/管理者代表的"程序文件编写/修改委托书"后，根据社会要求,业主需求和企业自身不断改进，发展的需要,按照公司的质量方针,目标和相关政策/法规的要求，结合公司的具体情况和工程施工，安装和调试的需要,按时完成相应质量体系文件/作业指导书编写/修改工作.5 公司员工公司全体员工均有执行相关质量体系文件/作业指导书的义务和责任,并有向相关部门传递质量信息的权利.质量体系文件/作业指导书的产生程序6.1 质量体系文件/作业指导书产生的流程图(见图一)6。
机械行业生产管理资料包括
机械行业生产管理资料包括：生产计划、物料清单、作业指导书、工艺流程、质量管理等。
这些资料对于机械行业的生产管理起着重要的作用。
本文将从不同角度来探讨这些资料及其在生产管理中的作用。
首先，生产计划是机械行业生产管理中的基础。
生产计划是根据市场需求和企业能力制定的一份计划，包括生产数量、交货期、生产周期等等。
通过合理制定生产计划，可以保证生产线的正常运行，提高生产效率，降低生产成本。
例如，生产计划可以帮助企业避免产能闲置或过载，合理安排生产资源和人力资源，提高整体生产效率。
其次，物料清单是机械行业生产管理中的重要组成部分。
物料清单是指机械产品所需的各种原材料、零件和组件的详细清单。
通过物料清单，可以清楚了解到每个零件的规格、数量和供应商等信息，可以及时采购和调配所需材料。
物料清单的准确性和完整性对于生产过程的顺利进行非常重要。
例如，若物料清单缺失或不准确，可能导致生产线停产或生产出次品产品，从而影响企业的生产效益和产品质量。
另外，作业指导书是机械行业生产管理中的关键工具。
作业指导书是一份详细的生产操作指南，包含工艺流程、工作要点、操作规范、安全提示等。
通过作业指导书，可以保证生产过程的标准化和规范化，提高生产品质和生产效率。
例如，通过作业指导书，操作人员可以清晰了解每一道工序的操作要点，避免操作失误和质量问题的发生。
此外，工艺流程也是机械行业生产管理的重要内容。
工艺流程是制造一个产品所需的工艺过程的描述。
通过工艺流程，可以清楚了解到每个工序的先后顺序和具体要求，提前发现潜在的问题并给出解决方案。
工艺流程对于生产过程的控制和优化起到了关键作用。
例如，工艺流程可以帮助企业进行生产调度，合理安排工序和工时，提高生产效率，并能够更好地应对市场需求的变化。
最后，质量管理是机械行业生产管理不可忽视的一环。
质量管理包括质量标准、质量记录、质量检验等。
通过质量管理，可以确保产品符合设计要求和客户需求，提升产品质量和企业声誉。
机械产品检验作业指导书
机械产品检验作业指导书
1. 引言，介绍指导书的目的、适用范围和相关标准。
2. 术语和定义，定义在指导书中使用的专业术语和相关定义，以确保所有相关人员对术语的理解一致。
3. 检验人员资格要求，规定执行检验工作的人员应具备的资质和技能要求，包括培训、证书和经验等方面的要求。
4. 检验程序，详细描述机械产品检验的具体步骤和方法，包括检验前的准备工作、检验过程中的操作流程、检验后的处理等。
5. 检验依据，列出了执行检验所需的相关标准、规范、图纸和其他技术文件，以确保检验工作符合相关要求。
6. 检验工具和设备，说明执行检验所需的各种工具、仪器和设备，以及其正确使用和维护方法。
7. 检验记录和报告，规定了检验结果的记录方式、报告格式和存档要求，确保检验结果的准确性和可追溯性。
8. 不合格品处理，描述了发现不合格品时的处理程序，包括停止生产、隔离、返工、报废等措施。
9. 审核和修订，确定了指导书的审核和修订程序，以确保指导书始终符合最新的技术要求和法规标准。
总之，机械产品检验作业指导书是为了规范和指导机械产品检验工作，确保产品质量符合相关要求，提高产品质量和生产效率。
机械业质量手册
适用于与客户有关的事项。
●职责
(1)业务部负责报价、送样、接单及订单审查。
(2)品管部负责客户抱怨事项的处理。
(3)相关部门负责与部门有关的相关事宜。
●工作内容
(1)客户有样品需求时，业务部转样品信息予工程部识别、评审、制作。
(2)业务部接悉客户订单时，应全面识别其完整性、有效性。
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ZLAL002
页 码
24-1
6资源管理
本公司制定《资源管理程序》，明确各岗位人员的培训和教育控制要求，以确保向各岗位调配合适的人员；明确对基础设施和工作环境的控制要求，以确保基础设施和工作环境能满足开展机械业生产管理业务的要求。
6.1资源的提供
本公司确定并提供所需的资源，以
(1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
●支持性文件
(1)《样品制作控制程序》
(2)《订单审查控制程序》
(3)《客户抱怨控制程序》
7.3设计和开发
略
7.4采购
●采购过程
(1)职责
①采购部负责定期对供应厂商评鉴和考核。
②工程部负责对供应厂商样品确认。
③品管部负责评鉴、考核供应商的进料品质。
文件名
电子文件编码
ZLAL002
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(2)工作内容
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24-3
勤、监察、思想教育、人事档案等事务管理进行规定和控制。
①本公司识别并确定从事影响质量活动的人员的能力需求，包括：
a.新调入人员的能力需求的识别；
b.转岗人员的能力需求的识别；
c.升职人员的能力需求的识别。
②人力资源部在提供培训以满足这些需求时考虑：
机械加工检验作业指导书
机械加工检验作业指导书文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]1目的：为了保证我公司加工所有产品符合质量要求，指导我司在产品实现过程中实施质量过程控制，通过严格执行三检，“首件检验”、“巡回检验”、“终检”将检验工作与工序控制紧密结合，对每一工序的质量问题或可能出现的质量问题不放过，剔除不合格品，使其不能投入下工序或出厂，从而达到工序控制的目的而特制定本作业指导书。
2 适用范围：本作业指导书适用于本公司所有自制产品零部件的检验。
3 检测依据及判定标准：1）过程检验的检测依据：按图纸及工艺卡执行；2）成品检验依据：a)工艺卡（图）或零件图； b)产品设计图样及作业指导书； c)合同规定或交货验收技术条件及标准。
4 定义或名词诠释：1）明确标准：熟悉和掌握质量标准、检验方法，并将其作为测量和试验、比较和判定的依据；2）测量和试验：采用一定的检测器具或设备，按规定的方法，对产品的特性进行测量，得出一具体的数据或结果；3）比较：把检测的结果与规定的标准要求进行比较；4）判定：根据比较的结果，判定产品是否合格；5）处理：将合格的接收（通过），不合格的重新处理（报废或返修等）； 6）记录反馈：把测量或试验的数据做好记录、整理、统计、计算和分析，按一定的程序和方法，向领导和部门反馈质量信息，作今后改进质量，提高质量制订措施的依据5 首件检验：在下述情况下，必须首件检验确认后，才能开始加工；a）新品上线的第一个工件；b）新品调换操作者后加工的第一个工件；c）更换（调整）工艺装备后加工的第一个工件；d）更换机台后加工的第一个工件；e）更换材料后加工的第一个工件；6 检验要求：a）对首件，根据加工工艺要求，核实首件产品的质量特性是否符合要求。
对首批检查的工件，技术员和操作者必须做好自检，在技术员和操作者对规定尺寸及外观质量自检合格后送检验员检查。
无论在任何情况下，首件检验未经检验合格，不得进行批量生产或继续加工作业（注意：除了开发新品新工艺以外、检验一般不参与首件调试过程数据验证与记录，避免检验越权生产干涉，同时也避免生产一线技术员对工艺准备、工艺指导、工艺监督不作为或推卸责任）。
“ME” [ISO9001全套作业指导书] 作 业指导书
![“ME” [ISO9001全套作业指导书] 作 业指导书](https://img.taocdn.com/s3/m/13c6979f168884868662d6c3.png)
作业指导书 主题: 机电部组织结构与职责
第 1 页, 共 1 页 文件编号: WI-ME-001 文件版号: V1.0
一、 组织图
机电部主管
机电组长
基建组长
电
电 焊
机 修
工工 员
维木 修 员工
二、职责 1）主管职责 维护质量体系的有效运行，领导本部门工作，对总经理负责，其职责如下： ----负责本厂消防设备及消防工作和安全管理； ----负责本厂的水电和机电设备的检验、安装、保养、维修的管理。 2）机电组长职责 ----维护质量体系的有效运行。 ----负责带领下属员工做好水电设备和机械设备的检验、安装、维修、保养工作（包 括配电设施、供电系统检修）； 3）基建组长职责 ----维护质量体系的有效运行； ----负责组织安排下属员工完成本部门所属维修、安装的工作，以及基建维修工作（包 括木工制作）。 4）机电部员工职责 ----服从组长，积极配合做好本部门所属工作特别是抢修工作须抓备名称
23 电梯
24 电动打带机
25 钻床
26 砂轮机
27 电动切割机
28 电焊机
29 电热烫金机
30 电动封口机
31 市电配电柜组
32 低压配电屏
33 拼网电柜
保养周期
三个月 三个月 三个月 三个月 三个月 三个月 三个月 六个月 六个月 六个月 六个月
编写:
审核:
批准:
生效日期:
XX 玩 具 厂
14 包装吸塑机
15 火花成型机
16 碎料机
17 混料机
18 热油机
19 冷却水塔
20 水帘柜
21 电热焗柜
22 移印机
保养周期
一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 一个月 三个月 三个月 三个月 三个月 三个月 三个月 三个月
MSWA-Q-122 建筑施工机械设备租赁行业质量管理体系审核作业指导书
1.范围本作业指导书适用于CQC对从事建筑施工机械设备租赁的质量管理体系审核活动工作。
（汽车租赁行业可参照执行）2.引用文件3.定义3.1租赁：租赁就是“传统租赁”，是指在约定的期间内，出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的交易活动。
3.2租赁贸易: 租赁贸易是指企业之间较长期的动产租赁。
租赁对象主要是资本货物，包括机电设备、运输设备、建筑机械、医疗器械、飞机船舶，直至各种大型成套设备和设施等。
3.3租赁贸易出租人一般为准金融机构，即附属于银行或信托投资公司的租赁公司，也有专业租赁公司或生产制造商兼营自己产品的租赁业务。
3.4租赁贸易承租人通常为生产或服务企业。
租赁贸易是在信贷基础上进行的。
出租人向承租人提供所需设备，承租人则按租赁合同向出租人定期支付租金、设备的所有权属于出租人，承租人取得的是使用权。
3.5融资租赁：融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择，从供货人处取得租赁物，将租赁物出租给承租人，向承租人收取租金的交易活动，租赁期间届满时承租人可以续租、留购或返还租赁物。
3.6经营性租赁：经营性租赁是指一种短期租赁形式，是指出租人向承租人短期出租设备，并提供设备保养服务，租赁合同可中途解约，出租人需向不同承租人反复出租才可收回对租赁设备的投资。
3.7正式租赁是指一项符合国家有关税法，能真正享受租赁税收优惠待遇的租赁交易。
3.8租售或租买是一种将租赁与购买或销售结合的创新租赁交易。
3.9租购式租赁是非正式租赁和有条件的销售租赁。
它是指承租人在租期届满时，可以名义价留购设备并获得所有权的租赁交易。
3.10直接租赁是指一项由出租人独自承担购买出租设备全部资金的租赁交易。
3.11建筑施工机械租赁企业，是指专门从事建筑施工机械租赁业务的企业以及自有建筑施工机械并对社会开展租赁业务的建筑业企业。
4.产品/服务范围、特点与专业代码4.1 建筑施工机械设备租赁、汽车租赁专业代码：32.094.2 建筑施工机械设备包括：用于建设工程施工的起重机械（塔式起重机、施工升降机、物料提升机、移动式起重机）、混凝土机械、桩工机械、土石方机械、掘进机械等机械设备和模板、附着式升降脚手架、高处作业吊篮、脚手架钢管、扣件等施工机具、空气压缩机、柴油发电机、100t及以上千斤顶、等施工机械设备；汽车租赁包括：出租车、旅游车租赁等。
过程审核作业指导书(含表格)
过程审核作业指导书（IATF16949-2016）1. 目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。
3. 引用文件IATF16949 《质量管理体系要求》（最新版本）4 术语和定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。
依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。
计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。
当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核。
a. 质量管理体系发生重大变化时。
即：生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即：过程不稳定；c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。
即：强制降低成本；e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
即：顾客抱怨/退货和索赔。
5 职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。
审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
6工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员体系管理处负责组织实施过程审核，系统独立地行使质量审核职能。
审核员（接受厂内/外有培训资格的外部培训机构ISO/TS16949过程审核教育培训达6 小时（含）以上，并经考试合格且具有合格证书资格证明者；经最高管理者或管理者代表聘任。
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1
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前
言
编制本作业指导书的目的是：结合机械及设备的产品特点，指导专业审核员根据 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准和机械及设备行业的特定要求，对机械及设备的质 量管理体系实施现场审核，判定其是否符合 ISO9001：2000 质量管理体系—要求并满足顾 客和适用法规的要求，而达到顾客满意。
3 定义
略
4 产品/服务范围、特点与专业代码
Ę 4.1 产品范围：通用及专用机械设备
4．2 特点：把电能等其他形式能转变为机械能的设备。具有应用广泛，种类多专业面 广等特点。是国民经济的装备产业和先导产业。
4．3 专业代码：大类
中类
小类
18
18.01—07
18.01.01—04
18.02.01—04
Ę
1
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1 适用范围 1.1 本作业指导书提供了机械及设备行业，按 GB/T19001:2000 标准建立的现场审核的要 点。 1.2 适用于机械及设备行业的质量管理体系的认证审核。
2 引用文件 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系―基础和术语 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系－要求 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系——业绩改进指南 ISO19011：2000 质量与环境审核指南 ZY-Q-01F 质量管理体系审核作业指导书（通用）
求？查采购单
8
生产过程的控制
7．5．1 生产部门
审核要点：
1、 对机械加工的控制，应明确
生产过程的控制范围，要求，
方法并确定关健过程；
2、 制定工艺规程及作业指导书
9
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3、 明确生产设备，测量设备
取证方法：
质量管理体系专业审核作业指导书
Direction for Audit of Quality Management System
机械与设备 质量管理体系专业审核作业指导书
编号：ZY-Q-77F 修改状态：1
Ę
中鉴认证有限责任公司 GZCC
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质湿度压力，压缩空气的压
力应满足工艺要求
2、 带有毒有害物质的废水，废
渣等，必须进行净化处理，
达标排放
3、 车间配备安全防护设施
4、 员工配备劳保防护用品
取证方法：
1、 是否确定工作环境，人员是
否清楚？
2、 三废是否符合要求？
3、 现 场 是 否 配 备 安 全 防 护 设
备？是否有效？
Ę
4、 现场工作环境的参数是否符 合规定
4
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7 审核要点和方法
序号
主要过程的关键质量活动
对应标 准条款
通常涉及的职 能部门/单位
审核要点和取证方法
1 人力资源管理
2
设备配备、维护及管理
6．2 人力资源部，办 审核要点：
公室要点
1） 人员上岗能力
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正？查验证纪录，纠正纪录。
6、 是否对最终产品进行确认？
确认方式是否正确？结果如
何，是否提出纠正措施？
7、 是否对设计更改进行评审，
验证批准？
7
材料采购及供方评价
7．4
采购部门，检验 审核要点：
部门
1、 保证采购的原材料，配件等
目录 1 适用范围————————————————————————————————1 2 引用文件————————————————————————————————2 3 定义——————————————————————————————————2 4 产品/服务范围、特点与专业代码——————————————————————2 5 主要生产过程描述————————————————————————————2 6 关键质量活动——————————————————————————————4 7 审核要点和方法—————————————————————————————5 8、法规与技术标准————————————————————————————13 9、产品/服务标准————————————————————————————13
满足规定的要求。
2、 制定供方评定准则，并评定。
3、 从合格供方进行采购
4、 采购信息应清楚，包括质量
要求。
5、 对采购产品进行制定供方评价准则？如
何进行评价供方，查评价记
录
2、 是否在合格供方进货？查供
方记录
3、 进货是否符合规定要求？查
货进验收记录
4、 采 购 信 息 是 否 明 确 质 量 要
5、 变更的再评审 取证方法：
1、法规，顾客要求，是否清楚？
Ę
2、是否在承诺前进行评审，查 评审纪录， 3、变更时，如何评审，如何传
递？
4、是否明确沟通渠道？
5、 投诉等信息如何处理？
6
新产品开发的控制
7．3
设计、，开发部 审核要点：
门
1、 对设计开发要进行策划，包
括职责、时限、内容及评审，
验证，确认等内容
ZY-Q-01F 质量管理体系审核作业指导书（通用）为各种类型组织的质量管理体系认证 审核提供了指南。本作业指导书是对机械及设备企业实施质量管理体系认证审核提供了专业 性指南，以确保审核的一致性和有效性。
附录 A 相关法律法规； 附录 B 相关技术标准 附录 C 机械及设备产品标准
编制：王琦 审核：范建平 批准：胡苏山
加工(车、削、铣、刨、磨、焊、冲、压、 拉、挤压)6.3,7.6,7.5.1,8.2.4,7.5.3,8.3,8.5
(退火或热处理)
表面加工或处理 7.5.2,8.2.4
Ę
部件焊接或装配 7.5.2,8.2.4
总装配、调试 7.5.1 最终检验和试验 8.2.4,8.5
入库、运输 7.5.5
销售 7.2
b) 主要原材料为,有色金属,黑色金属,橡胶等. c) 检测要求,根据不同功能,对主要特性参数进行检测(如转速,加工范围等)
（1） 通用机械设备一般的工艺流程如下：
材料（金属、非金属）验发 7.4,8.2.4
下料(划、裁、冲、剪、锯、铸、 锻)7.1,7.5.1/2,6.3
外购、外协件 7.4,8.2.4
售后服务 8.2.1
3
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6 关键质量活动 6.1 关键工序及质量控制点 6.1.1 须选用符合设计或规范规定要求的原材料、外购件、外协件，除要选择合格的供方外， 应严格把好进货检验和试验，符合技术质量要求。 6.1.2 零件加工精度及工艺特性要符合技术要求或国家与行业标准的规定。 6.1.3 部件的装配质量或组接质量要符合设计或标准的要求或规定。 6.1.4 总装配和调试及最终检验，要达到行业标准的规定，特别是有关安全性能和保护措施 的完善。
5、 人 员 是 否 正 确 配 戴 防 护 用
品？
4
产品实现的策划
7.1
生产,技术部门 审核要点:
1、 应明确产品的质量目标，接
收准则
2、 识别并确定主要过程，明确
职责
3、 明确关键，特殊过程，确定
检验准则，方法及设备。
取证方法：
1、 识别关键，特殊过程的合理
性？
2、 策划是否形成文件，如：工
6
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2） 培训及效果
3） 特殊岗位资格
取证方法：
1、 重点岗位是否有能力规定
2、 相关岗位是否符合规定？
3、 培训计划的建立过程
4、 培训计划是否实现
Ę
6．3
5、 培训是否有效？如何评价 6、 特殊工种是否持证上岗？
生产部，车间 审核要点：
1、 应根据产品的形成，配
备适宜的设备
2、 保证设备在正常良好状
态运行
取证方法：
1、 设备是否满足，产品加工精
度要求
2、 设备验收结果
3、 设备维护，保养的计划性
4、 设备维护保养，如何实施
5
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3
产品的生产、作业环境 6.4
车间/仓库
审核要点：
1、 厂房内的温度，湿度，冷却
18.03.01—02
18.04.00
18.05.01—06
18.07.01—02
5 主要生产过程描述 5．1 典型工艺流程,以通用机械设备为例,见流程图 5.2 主要设备,原料及检验要求: a) 主要设备:有:车床,铣床,加工中心,磨床,钻床,冲床,镗床及综合检测设备
2
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2、 输入应明确，包括法律法规
要求，接收准则，功能和性
能要求等。
3、 输出应对输入提出，包括： ① 满足输入要求，图表，规范，
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