基本进销存流程
进销存会计工作内容及流程
进销存会计工作内容及流程一、工作内容。
1. 进货环节。
- 当有货物要进来的时候呀，进销存会计就得像个小管家一样，把进货的各种信息都整理好。
这可包括货物的名称、规格、数量，还有进货的价格、供应商是谁等等。
就好比你要招待新的客人来家里，得先知道客人是谁，带了多少东西来一样。
比如说咱们公司进了一批文具，那就要记清楚是100盒水彩笔，每盒进价5元，是从阳光文具厂进的货呢。
这时候要检查供应商给的发票之类的凭证是不是对的，要是有差错，就像吃蛋糕吃到了沙子一样难受，所以得很细心哦。
- 然后要把这些进货信息录入到会计系统里，就像把客人的信息登记在家庭访客簿上一样。
这个录入工作可不能马虎，一旦错了，后面可能就全乱套了。
就像你在拼图的时候，如果一开始就放错了一块，那整个拼图最后肯定是乱七八糟的。
2. 销售环节。
- 货物卖出去的时候，进销存会计又要忙起来啦。
要记录销售出去的货物的详细情况，像是卖给了谁，卖出去了多少数量，销售的价格是多少。
比如咱们把那100盒水彩笔卖给了希望小学，每盒卖8元，那这些信息都得准确无误地记录下来。
而且要把相关的销售发票或者收款凭证都整理好，这就像是在给每一笔生意做个小纪念册一样。
- 还要关注销售折扣或者促销的情况呢。
如果咱们给希望小学打了个九折，那这个折扣的信息也要记录好，不然到时候算账的时候，钱对不上就麻烦啦。
这就像你在商场买东西，打折后的价格要是算错了，你肯定会不开心的。
3. 库存管理。
- 库存可是个很重要的部分。
进销存会计要经常去看看仓库里还有多少货物。
不能让货物积压太多，不然就像家里的杂物堆得满满的，空间都被占了。
比如说咱们的水彩笔，如果仓库里一直堆着80盒卖不出去，那就得想想办法啦，是促销呢，还是找新的销售渠道。
- 同时也要防止缺货的情况。
要是客户来买水彩笔，咱们仓库里却没有了，那就像答应了给朋友的礼物却没有准备好一样尴尬。
所以要根据销售的情况，预测一下什么时候该进货，进多少货。
进销存财务流程
一、进销存流程（1）销售、采购、退货流程加盟商采购导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给加盟商领用单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管不足审核审核导入加盟、领用采购入库 ERP仓库数据形成采购订单采购库管审核审核销售退货导入加盟商采购单、领用单采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商填写退货数据或手工添加销售采购审核审核直接从加盟商处退货供应商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总部总部门店门店审核库管库管库管审核审核审核门店库管审核(3)部门内部领用出库流程部门领用申请导入领用申请部门人员单据领用出库领出使用部门总部主管库管审核审核(4)库存盘点流程确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕财务审核二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据财务增加加盟商额度财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据财务审核(2)应付账款支付采购货款录入付款单回款进入ERP数据财务每月结账审核匹配应付账龄采购发票导入采购数据形成采购发票数据财务审核（3）固定资产固定资产增加固定资产变更形成ERP系统固定资产计算结账固定资产减少财务审核固定资产数据每月折旧固定资产减值（4）库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据结账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单（手工录入）服务商领用（手工录入）服务商入库单（导入销售出库单）（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）销售出库单（导入销售订单）领用申请单（手工录入）领用出库单（导入领用申请单）服务领料单（导入派料单）盘点单（手工录入）调拨申请单（手工录入）调拨出库单（导入调拨申请单）调拨入库单（导入调拨出库单）销售退货单（导入销售出库单）服务退料单（导入服务领料单）采购退货单（导入采购入库单）（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）回款单（手工录入）采购发票（导入采购入库单）付款单（手工录入）服务退料单（导入服务领料单）存货调整单（手工录入）卡片增加录入（手工录入）卡片减少录入（手工录入）原值变更（手工录入）部门变更（手工录入）折旧年限变更（手工录入）状态变更（手工录入）累计折旧变更（手工录入）折旧方式变更（手工录入）类别变更（手工录入）净残值率变更（手工录入）变更（手工录入）。
基本进销存流程
XXXXXX 进销存流程进销存流程第 1 页 共 12 页 家购超市进销存流程1． 主题内容与适用范围本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。
本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。
本标准适用于家购超市。
本标准适用于家购超市。
2． 目的： 为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。
为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。
3． 工作内容：3．1 建立档案及编码建立档案及编码3．1．1 建立供应商档案，产生供应商编码建立供应商档案，产生供应商编码 3．1．1．1 采购部与供应商签订合同后，采购员填写采购部与供应商签订合同后，采购员填写《供应商资料登记表》《供应商资料登记表》，提交信息物流中心录入。
提交信息物流中心录入。
3．1．1．2 信息中心录入系统，信息中心录入系统，产生供应商编码，产生供应商编码，产生供应商编码，并将其填入并将其填入并将其填入《供应商资料登《供应商资料登记表》中，录入员签字。
记表》中，录入员签字。
3．1．1．3 信息中心复核人按照《供应商资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3．1．2 建立合同档案，产生合同编码建立合同档案，产生合同编码3．1．2．1 采购员提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。
经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。
3．1．2．2 信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《供应商经营合同》中，录入员签字。
商经营合同》中，录入员签字。
3．1．2．3 信息中心复核人按照信息中心复核人按照《供应商经营合同》《供应商经营合同》《供应商经营合同》对电脑信息进行复核，对电脑信息进行复核，对电脑信息进行复核，复复核人签字。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
企业进销存业务流程及常见业务
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采购业务——入库
有的企业特别是有外资背景的企业，在入库之前是要 进行验货的，这样他们就会有一个待验区，货到了待验区 并不能说是企业的库存，同时在验货时可以自由地退货。 小企业验货与入库一般都是一个人来做，所以多数是目检 后，就开理入库了。办理入库时有两种情况： 1、入库时没有金额，小企业都会有金额，库管员或 者是采购的业务员都知道金额； 2、入库时有金额，这种金额在没有发票来前，作为 暂估的金额，而实际入库金额是以发票上的金额为准的。 对于入库最大问题就是对于品种很多的企业，因人手 原因会搞不清进的是哪家的货，欠哪家的钱。这也是这种 企业比较大的问题。同时，退货，现在多少企业采用是入 库红字进行记录的。有的单位对于退货或者换货的情况作 为一种业务进行处理，根本不做适合的处理。
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销售业务——价格管理
对于销售而言，价格管理是非常重要的，有 的单位为了进一步进行管理，要求价格自动带出 的，不准人员进行录入单价如条码，POS机之类 的手段都用上来了。 价格分为三类： 1、客户价 2、统一的标准价 3、零售价
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销售管理——回款
对于中小型企业中的回款一般都不是 按照原有的应收账款进行收的，有时会有 现金折扣，也会有商业折扣。这种需求就 要求有整单折让，以及单品的扣率。而且， 有整单折让，将总体的金额可以给予一个 整体的折让，如总体是130元，却要只收了 100元，而30元不再成为应收账款。而是算 是自己的销售费用。
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以上谈到的都是企业的普通业务，而 对于一些企业有着特殊的业务，或者是管 理上的要求对于库存业务提出很多的个性 化要求。对于这种情况我们来分别看一下。
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库存业务——形态转换
形态转换业务对于一些企业还是有着非常大 的作用的。如饲料加工企业，这种企业可能会有 很多的品牌，而里面的材料可能都是一致的。同 时，他们还会很多规格。如10kg，50kg等，这样 在品牌之间，在进行分包的时候都可以采用形态 转换业务。
制造业进销存财务处理流程
制造业进销存财务处理流程一、进货环节的财务处理。
制造业要生产，那首先得进货呀。
这时候呢，财务就开始忙乎啦。
当采购原材料或者零部件的时候，会收到供应商的发票。
这发票可重要了，就像是一张宝藏地图，上面写着咱花了多少钱呢。
财务人员得仔细核对发票上的金额、货物名称、数量啥的，可不能出错。
比如说，咱买了100个小零件，发票上要是写成10个，那可就乱套啦。
如果发现有问题，就得赶紧跟供应商联系，就像朋友之间发现有点小误会，得及时沟通清楚。
然后呢，财务要根据发票来记账。
这个账啊，就像是一个小账本，记录着企业的点点滴滴。
在进货这个事儿上，会增加企业的库存资产，同时呢，如果是赊账的话，就会增加应付账款。
要是直接付了钱，那就是现金或者银行存款减少啦。
这就好比我们自己去买东西，要是刷信用卡就是欠着钱，要是付现金那兜里的钱就少了呗。
二、销售环节的财务处理。
产品生产出来了就得卖出去呀。
这销售的时候呢，财务又有新任务了。
销售部门开出发票给客户，这时候财务要根据发票来确定收入。
这个收入就像企业的小收成一样，可让人高兴啦。
也要小心哦，要按照会计准则来确定什么时候确认收入。
不能客户只是说要买，就把钱算到自己口袋里了，得等到满足一定条件，比如产品已经发货了，风险已经转移给客户了，这时候才能把钱稳稳地算到收入里。
同时呢，随着销售出去产品，库存就减少啦。
这库存就像家里的粮食，卖出去一些就少一些。
财务要把库存减少的这个情况也准确地记录下来。
如果客户没有马上付钱，那还会产生应收账款，就像朋友借了你的东西还没还一样，财务得盯着这个应收账款，时不时地催一催客户，就像你提醒朋友该还东西啦。
三、库存管理中的财务处理。
库存可是制造业的一个重要部分呢。
财务要定期对库存进行盘点。
就像我们整理自己的小仓库一样，看看东西是不是都在，数量对不对。
如果发现实际库存比账面上的少了，这可就麻烦啦，可能是有东西丢了或者被浪费了。
这时候财务要进行调查，看看是怎么回事。
如果是正常损耗还好说，要是有其他原因，就得想办法解决。
进销存数据流程图
进销存数据流程图数据流程图是一种图形化的工具，用于描述系统中数据的流动和处理过程。
在进销存系统中，数据流程图可以清晰地展示进货、销售和库存管理的流程和关系，帮助企业更好地管理和控制库存。
进销存数据流程图一般包括以下几个主要步骤：1. 采购流程1.1 采购需求生成：根据销售预测和库存情况，生成采购需求单。
1.2 供应商选择：从已有的供应商列表中选择合适的供应商进行采购。
1.3 采购订单生成：根据采购需求单生成采购订单，并发送给供应商。
1.4 采购执行：供应商按照采购订单进行货物供应，并提供相应的发票和送货单。
1.5 入库管理：将采购的货物进行验收，入库并记录库存信息。
2. 销售流程2.1 销售订单生成：根据客户需求生成销售订单。
2.2 库存查询：查询库存情况，确保有足够的库存满足客户需求。
2.3 发货准备：根据销售订单准备货物，并生成发货单。
2.4 发货执行：将货物按照发货单进行打包并发货给客户。
2.5 销售收款：客户收到货物后，进行付款，并记录相关信息。
3. 库存管理3.1 库存查询：随时查询库存情况，包括当前库存数量、库存成本等。
3.2 库存调整：根据实际情况，进行库存调整，如报废、退货等。
3.3 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3.4 库存预警：根据库存情况设定预警值，及时进行补货或调整采购计划。
4. 数据分析与报表4.1 数据收集：从采购、销售和库存等环节收集数据，并进行整理和归档。
4.2 数据分析：根据收集到的数据进行分析，如销售额、利润率等。
4.3 报表生成：根据分析结果生成相应的报表，如销售报表、库存报表等。
4.4 报表分发：将生成的报表分发给相关部门或人员，供其参考和决策。
以上是一个简要的进销存数据流程图，通过该流程图可以清晰地了解进销存系统中各个环节的流程和关系，帮助企业有效地管理和控制库存，提高运营效率和利润。
具体的流程和数据可以根据实际情况进行调整和完善。
进销存业务流程
进销存业务流程
1进销存业务是什么
进销存业务是指商家以采、销、存，为主要手段进行而形成的购销体系的经营活动。
这个购销系统包括对原材料、半成品、成品等商品的收购和销售以及储存等全部程序，是流程最为常见、内容最复杂的企业经营活动之一。
2进销存业务流程
（1）采购阶段：采购部门会根据客户的需求，采购商品，从采购申请阶段开始，比如采购申请表的填写，选择供应商，下单，采购报告的审核等，然后将采购的商品进行入库登记和收货结算等。
（2）销售阶段：消费者发出购买需求，销售部门会安排发货，相关的手续操作及费用也要进行收取，并完成相关的结算单据，并对该客户进行应付账款的初始化。
（3）仓储阶段：仓库部要根据各个部门的物料申领需求来安排物料的出库，负责分配和配送物料，解决领料的问题，还有要确保商品的存储安全，成品库存的维护等。
3进销存业务的用途
进销存业务不仅涉及商品采购和销售，仓储存取以及结算等经营活动，还涉及税务申报，记账核算，财务报表，资金流动分析以及立项计划审批等方面，可以有效地澄清企业资金运作流程及畅通资金流
动，实现企业资金、物料、商品的上下游无缝衔接，极大地提高企业的贫富公平和运营效率，并根据实际需求，可以针对企业进行定制性的功能应用。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
钢材进销存流程
钢材进销存流程
钢材的进销存流程主要可以分为以下几个步骤:
1. 订货与采购
根据市场销售情况和库存情况,制定钢材订货计划。
找到优质的供应商,与其签订采购合同,约定好品牌、规格、数量、价格、交货时间等。
2. 验收入库
钢材运抵后,仓库人员对照采购订单进行数量、规格等外观检查,对质量进行抽样检测。
确认无误后,办理入库手续,入库单上应明确记录钢材名称、数量、规格、生产日期等信息。
3. 入库存放
将钢材移至相应的仓储区域,按照品牌、规格、批次进行分区存放。
同时做好入库登记,保持库存账目清晰准确。
4. 出库发货
接到客户订货订单后,仓库人员按订单要求进行挑选,做到先进先出,并检查钢材质量。
办理出库手续后,安排发货。
5. 库存盘点
定期或不定期对库存进行全面盘点,核对账面库存和实际库存,发现问
题及时处理,确保库存准确性。
6. 异常处理
对于进销存过程中发现的异常,及时进行标识、隔离和反馈,按规程处理。
按照这一标准流程进行操作,可以保证钢材进销存工作的顺利进行,最大限度地减少损耗和差错。
进销存经营流程描述
进销存经营流程描述1. 介绍进销存是指企业在经营过程中，对商品进货、销售和库存的管理及其相应的流程。
进销存管理流程的良好运作可以帮助企业达到库存最低化、成本最低化的目标，提高企业运营效率和盈利能力。
本文将描述一种典型的进销存经营流程，从采购、销售到库存管理全方位进行系统化的介绍。
2. 采购流程采购流程是企业进货的过程，它包括以下几个步骤：2.1 采购需求确认在采购之前，企业需要确认自己的采购需求。
这个过程是通过与各部门的沟通和需求收集来完成的，以确保采购的商品能够满足业务需求。
2.2 寻找供应商企业可以通过询价、招标等方式来寻找供应商。
在寻找供应商的过程中，需要综合考虑供应商的价格、质量、可靠性等因素，选择最适合的供应商。
2.3 签订采购合同当找到合适的供应商后，企业和供应商之间要签订采购合同。
采购合同主要包括商品种类、价格、交货日期等重要条款，以确保采购过程的顺利进行。
2.4 采购下单在签订合同后，企业需要根据合同的要求提交采购订单。
采购订单中包括商品名称、数量、单价等信息，供应商根据采购订单进行供货。
2.5 收货与验收供应商将商品运送到企业后，企业需要进行收货和验收工作。
通过验收，企业可以确认货物的质量是否符合要求，并及时处理可能出现的问题。
2.6 入库在验收合格后，企业将采购的商品进行入库操作。
入库时需要记录商品的信息，包括商品名称、规格、数量等。
3. 销售流程销售流程是企业销售商品的过程，它包括以下几个步骤：3.1 销售需求确认在销售之前，企业需要确认自己的销售需求。
这个过程是通过与各部门的沟通和需求收集来完成的，以确保销售的商品能够满足客户需求。
3.2 寻找客户企业可以通过市场调研、广告推广等方式来寻找潜在客户。
在寻找客户的过程中，需要综合考虑客户的需求、购买力、合作意愿等因素，选择最适合的客户。
3.3 签订销售合同当找到合适的客户后，企业和客户之间要签订销售合同。
销售合同主要包括商品种类、价格、交付日期等重要条款，以确保销售过程的顺利进行。
进销存数据流程图
进销存数据流程图概述：进销存数据流程图是指描述企业进销存业务流程的图表，通过图形化的方式展示进销存数据的流动路径和各个环节的关系，以便于企业管理者和相关人员了解和掌握进销存业务流程，从而提高运营效率和管理水平。
流程图示例：+-------------------+| 采购订单 |+-------------------+||v+-------------------+| 采购收货 |+-------------------+||v+-------------------+| 采购入库 |+-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售订单 | +-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售出货 | +-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售出库 | +-------------------+ ||v+-------------------+| 库存管理 |+-------------------+详细说明：1. 采购订单：- 采购部门根据库存情况和市场需求，制定采购计划，并生成采购订单。
- 采购订单包括供应商信息、采购物品、数量、价格等详细信息。
- 采购订单提交给供应商，等待供应商确认。
2. 采购收货：- 供应商收到采购订单后，根据订单信息进行采购物品的准备和发货。
- 采购部门接收到采购物品，进行验收和确认收货。
- 如有问题或异常情况，采购部门与供应商进行沟通和解决。
3. 采购入库：- 采购部门将采购物品送至仓库，进行入库操作。
- 入库操作包括记录采购物品的数量、批次、存放位置等信息。
- 入库后，库存管理系统更新库存数量和状态。
4. 销售订单：- 销售部门根据市场需求和库存情况，制定销售计划，并生成销售订单。
- 销售订单包括客户信息、销售物品、数量、价格等详细信息。
仓库进销存管理制度流程
一、目的为了规范公司仓库的进销存管理，确保库存物资的合理流动，提高仓库工作效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进销存管理工作。
三、组织架构1. 仓库经理：负责仓库的整体管理工作，组织实施本制度，监督各部门执行情况。
2. 仓管员：负责具体实施仓库的进销存管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等。
3. 采购部：负责物资采购计划、合同签订、采购执行等工作。
4. 销售部：负责销售订单处理、销售发货等工作。
四、制度流程1. 物资采购（1）采购部门根据销售预测、库存情况等制定采购计划。
（2）采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同。
（3）采购部门将采购合同提交仓库进行备案。
2. 物资入库（1）供应商将物资送达仓库后，仓管员进行验收，包括数量、质量、规格等。
（2）验收合格后，仓管员填写《入库单》，并经部门主管及仓库主管签字确认。
（3）仓管员将《入库单》及物资放置在指定区域，并录入仓库管理系统。
3. 物资出库（1）销售部门根据销售订单，填写《出库单》。
（2）仓管员核对《出库单》信息，确认库存后，进行出库操作。
（3）仓管员将《出库单》及物资交给销售部门。
4. 物资盘点（1）每月进行一次月盘点，检查货物的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致。
（2）每年进行一次年终盘点，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理。
（3）盘点完成后，根据清点数据制作《账实差异表》，并上报相关部门。
5. 仓库维护（1）仓管员负责仓库的日常维护工作，包括清洁、通风、防火、防盗等。
（2）定期检查仓库设施设备，确保其正常运行。
（3）发现安全隐患，及时上报相关部门进行整改。
五、监督与考核1. 仓库经理负责监督本制度的执行情况，定期对仓管员进行考核。
2. 仓管员需严格按照本制度执行工作，对违反规定的行为进行通报批评。
3. 对仓库管理工作成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由公司仓储部门负责解释。
进销存财务流程
一、进销存流程(1)销售、采购、退货流程加盟商采购加盟商领用库存 不足总部订单 中心审核导入加盟商采购、领用单据形成销售订单销售 审核出库发货给加盟商库管 审核导入加盟、领用 数据形成采购订单采购 审核ERP 仓库库管 审核问题货品退回库房 采购退货填写退货数据销售审核导入销售订单单据 形成销售出库导入加盟商采购单、领用单采购入库销售退货问题货品退回供应商导入采购单或者直接从加盟商处退货供应商或手工添加采购审核(2) 门店领用出库、退料流程门店调拨申请库存备货总部审核导入派料单据服务领料门店库管审核出库施工退回门店仓库门店施工余料退回门店库管调拨出库总仓总仓发货总部库管调拨入库门店门店入库门店库管(3)部门内部领用出库流程 部门领用申请领出使用部门 主管 审核(4)库存盘点流程确认盘点日期 现场盘点数量打印盘点单 盘盈盘亏财务 审核导入领用申请 单据领用出库总部 库管录入盘点单 确认调整数量调整库存数量 每月结账 盘点完毕部门人员二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款录入回款单回款进入 ERP 数据财务确认银行 到账财务审核增加加盟商额度应收账款结算匹配应收账龄形成销售发票数据财务 审核(2)应付账款 支付采购货款财务 审核导入采购数据财务审核回款进入 ERP 数据形成采购发票数据导入加盟商采购数据录入付款单采购发票销售发票 每月结账应付账款结算每月结账匹配应付账龄(3)固定资产固定资产增加固定资产变更固定资产减少录入相关数据财务审核形成 ERP 系统固定资产数据固定资产计算每月折旧结账固定资产减值(4)库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据确认调整金额结账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单(手工录入)表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注服务商领用(手工录入)表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注行号明细服务商入库单(导入销售出库单)表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注行号物料名称规格型号单位入库数量明细备注明细(2)销售管理销售订单(导入加盟采购单、加盟领用单据)表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注行号物料代码物料名称规格型号单价数量含税单价金额需求日期明细备注明细(3)采购管理采购订单(导入加盟采购单、加盟领用单据)(4)库存管理采购入库单(导入采购订单)销售出库单(导入销售订单)领用申请单(手工录入)领用出库单(导入领用申请单)单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注需求型号 单位 申请数量 明细备注表头物料名称物料规格行号表头 出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 出库数量 已出库数量 当前库存量 订单数量 明细备注明细表头 单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态行号 物料 物料名称 规格 型号 入库数量明细单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间含税物料名称 规格 型号 单位 订单数量 含税金额 税种 需求日期 明细备注表头物料行号表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间行号物料规格型号单位数量明细备注明细服务领料单(导入派料单)盘点单(手工录入)调拨申请单(手工录入)调拨出库单(导入调拨申请单)表头 单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间行号 物料代码 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细表头 单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态行号 盘点选择 物料 物料名称 规格 型号 单位 在库量 实盘量 差异量 明细备注明细单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细表头地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细表头单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间行号物料代码物料名称规格型号单位调拨出库量明细备注明细(5)财务管理调拨入库单(导入调拨出库单)销售退货单(导入销售出库单)服务退料单(导入服务领料单)采购退货单(导入采购入库单)单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细表头地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 明细备注明细表头 单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 单重 退货数量 明细备注明细表头 单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间行号 物料代码 物料名称 规格 型号 单位 调入数量 明细备注明细(5)财务管理单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间原始规格 型号 单位 退货数量 备注表头物料名称物料行号服务退料单(导入服务领料单)销售发票(导入销售出库单)回款单(手工录入)采购发票(导入采购入库单)付款单(手工录入)单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态税务资表头单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态名税务发票号 行号 仓库 物料 规格 型号 单位 数量 不含税金额称发票类型 含税单价发票日期 税额表头税种 税率单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司表头表头 单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态行号 物料 物料名称 规格 型号 单位 数量 含税单价 发票金额 税种 税率 税额 已结算值明细表头明细存货调整单(手工录入)表头单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态行号物料物料名称规格单位存货数量存货金额调整金额调整后金额明细备注明细卡片增加录入(手工录入)单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注固定资产卡片固定资产名称规格型号净残值技术资料编号供应商净残值固定资产类别集体生产厂家年折旧生产日期已折旧年数产品编号已折旧取得时间累计折旧额设备编号固部门折旧行号保管人/使用人表头状态变更(手工录入)卡片减少录入(手工录入)原值变更(手工录入)部门变更(手工录入)折旧年限变更(手工录入)单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注行号 增值固定资 产卡片固定资产名称规格型号 部门使用人/ 保管固定资产 类原值累计折旧计提折旧处置处理金清理费增值税率表头累计折旧变更(手工录入)折旧方式变更(手工录入)类别变更(手工录入)净残值率变更(手工录入)单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、备注表头变更(手工录入)单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注表头。
进销存主流程介绍
进销存主流程1 进销存整体流程概述【说明】以上针对供应链包含的销售、采购、存货系统的业务，从企业实务运作的角度将其串连起来说明。
客户有购买需求，向企业询价，企业报价给客户，客户对价格认可之后签署订单合同，与企业确认销售商品、数量和预计出货时间等细节。
此时如果库存足够则直接销货给客户，之后产生应收账款，如果库存不足，企业需要自制或外购。
自制部分详见“生产制造模块应用篇”，采购流程需要现有需求部门提出请购单，经采购部门询、比、议价后向供应商下采购订单，确认下需购买的商品、数量和预计进货时间等细节。
之后供应商送货，企业进行进货验收，产生应付账款。
此时商品库存数量足够了，最终销售出库给客户，并产生应收账款。
2 企业供应链与易飞进销存模块对应表依买进卖出的商品的行业客户为例，已销售一段时间，非新商品，有配合一段时间的供货商。
如表1-1所示：表1-1 采购单据性质下面是依不同系统分别述之：3.采购系统简介：采购管理涵盖采购作业流程的五个主要项目：请购、采购、进货收料、日常跟催管理以及供应商管理。
除了详细记载，从请购到采购再到收料进货的交易信息外，更重要的是实时提供各种相关报表，以供管理者了解所有的采购状况，以便能够做出适当的决策。
3.1系统特色1．采购管理子系统中提供了多角度的请购、采购、进货的进度管控报表，方便在日常作业中做跟催及管理，达到准时交货的目的。
2．针对公司内部对供应商的评估及管理，系统会做出相关提示，例如：供应商ABC分析表等分析报表，按用户的需求制定条件，将供应商做等级区分，作为管理者制定采购政策的参考依据。
3．对于日常采购项目，系统将详实记录商品报价信息及供应商价格变动过程，作为公司内部审查和核准的依据。
对于采购价格管理，系统提供了价格异常以及交货异常的管理报表，用来检核采购是否有异常，供管理者来评估供应商与采购人员的绩效。
4．为了让采购人员与供应商做快速沟通，系统提供了“查询供应商信息”作业，可以在线实时查询到供应商的相关信息，例如：供应商应付账款、票据状况、采购单信息、进退货明细、供应商的商品价格等。
进销存典型业务处理
进销存典型业务处理进销存（Inventory Management）是指通过对企业的采购、生产、销售等各个环节进行有效控制和管理，实现企业库存的较佳组织和运行的管理过程。
下面将从进货、销售和库存三个方面，分别介绍典型的进销存业务处理。
一、进货业务处理进货是指企业从供应商处购买商品或原材料的过程。
典型的进货业务处理包括以下几个步骤：1. 采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的商品或原材料数量和时间。
2. 选择供应商：根据产品质量、价格、供货能力等条件，选择合适的供应商。
3. 编制采购订单：根据采购计划，编制采购订单，并将其发送给供应商。
采购订单中包括商品名称、数量、价格、交货时间等信息。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 收货确认：收到货物后，对货物进行验收，并与采购订单进行比对，确认货物的数量和质量是否符合要求。
6. 入库操作：将验收合格的货物进行入库操作，记录入库时间、数量和位置等信息。
7. 商务结算：根据合同和供应商的要求，进行结算支付。
二、销售业务处理销售是指企业将商品或服务销售给客户的过程。
典型的销售业务处理包括以下几个步骤：1. 销售计划：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定销售的商品种类、数量和时间。
2. 销售订单：在与客户达成销售协议后，编制销售订单，并将其发送给仓库。
3. 出库操作：根据销售订单，将需要销售的商品从仓库中进行出库操作，记录出库时间、数量和位置等信息。
4. 发货确认：将商品发给客户，并与销售订单进行比对，确认商品的数量和质量是否符合要求。
5. 商务结算：根据销售订单和客户的要求，进行结算收款。
三、库存管理库存管理是指企业通过对库存的有效控制和管理，实现库存的合理安排和优化。
典型的库存管理业务处理包括以下几个方面：1. 库存监控：及时掌握库存的变化情况，进行库存监控，避免因库存过多或过少带来的问题。
2. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性和符合实际情况。
进销存盘点流程1
采购、供货、盘点流程一、采购：1、采购流程1.1、每月做好采购计划，原则上按照半个月的库存量订货采购；1.2、采购前应确认采购货物的价格、规格、数量、货期后填写采购申请详细信息（现金/银行转账、公账/私账），并由申请人签字上交审批人签字确认后，把采购信息以短信形式发致审批人手机，再由审批人转发致汇款人汇款，汇款后由汇款人把汇款底单回发到广州，以便采购与供应商沟通发货。
1.3、如审批人不能及时签字却又急需采购，应以短信通知审批人并回复确认后方可采购。
1.4、如果选择银行转账方式，汇款后必须截取汇款凭证交由采购部处置。
1.5、未经审批人确认不得擅自付款订货（月结及年结供应商除外）。
月结及年结的产品采购人员应作好相关的登记。
2、货物采购原则2.1、货物的采购本着同一品种批号不得超过三个，每一批货物距离保质期到期不得少于1年为原则。
2.2、原则上所有采购回的货物要由供应商开具与货物相符的进项发票（增值税专用发票），但特殊情况特殊处理。
2.3、对于成批灭菌常规耗材，要求供应商供货时随货物提供出厂检验报告等其他相关证件。
二、入库、出库：所有货物的入出库必须通过“进销存”管理系统登记，管理系统的管理员原则上不超过2人。
1、入库1.1、准备入库的货物要与订购记录一致，要与随货供应商提供的送货单一致。
如随货无送货单，应将合格货物数量录入系统后及时输出进货单作为凭证，以备月底统计盘点之用。
1.2、收货当天对货物进行常规检查，对外包装有破损、保质期到限不足1年的不合格货物不予入库，并当天作出退、换货处理。
对“货不对版”的货物，应马上联系供应商了解情况后再作出退、换货处理。
（退换货物须由采购签字确认方可退换）1.3、如需要换货，应在原始送货单上注明实收数量，换货数量，待下次订货时提醒供应商补发，并注意录入系统的数据，避免重复录入或缺少录入的发生。
1.4、对需要退货，应将货物发回原厂，退还进项票领回货款，已经录入系统的货物应输出退货单。
商品进销存流程及相关规定
商品进销存流程及相关规定为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。
2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
进销存业务流程范文
进销存业务流程范文一、销售流程：1.销售计划：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定销售目标和具体计划。
2.销售订单：根据客户需求，销售人员将订单录入系统，并指定交货日期和收款方式。
3.出库：根据销售订单，仓库人员进行商品出库操作，准备待发货的商品。
4.发货：仓库人员按照销售订单将商品发货给客户，并记录发货信息。
5.收款：销售人员跟进订单发货情况，并向客户发送发票和付款通知，收取客户付款。
6.销售记录：将销售订单、发货和收款等信息记录在系统中，并进行销售业绩统计和分析。
二、采购流程：1.采购计划：根据销售订单、库存情况和供应商的供货能力，制定采购计划，确定采购需求和计划。
2.采购申请：根据采购计划，采购人员将采购申请提交给上级审批，并指定供应商和交货日期等采购详情。
3.采购订单：采购申请获得批准后，采购人员将采购订单录入系统，并发送给供应商。
4.入库：根据采购订单，仓库人员进行商品入库操作，更新库存信息。
5.付款：收到供应商的发票后，财务人员进行审核，并按照约定的付款方式付款给供应商。
6.采购记录：将采购申请、采购订单、入库和付款等信息记录在系统中，并进行采购成本统计和分析。
三、库存管理流程：1.库存预警：通过对销售和采购数据的分析，系统生成库存预警，提醒企业库存状况并及时采取措施。
2.盘点：定期对库存进行盘点，比对实际库存和系统库存进行调整。
3.库存调拨：根据不同仓库的库存情况和销售需求，进行库存调拨，实现库存资源的合理利用。
4.库存报废和退货：对于过期、破损或退货的商品，进行报废处理或退货给供应商，并更新系统中的库存信息。
5.库存查询和报表：通过系统查询库存数量、金额和周转率等数据，并生成库存报表进行分析。
以上是一个典型的进销存业务流程。
不同企业根据自身情况可以进行相应的调整和优化，以提高效率和运营管理水平。
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家购超市进销存流程1．主题内容与适用范围本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。
本标准适用于家购超市。
2．目的：为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。
3．工作内容：3．1建立档案及编码3．1．1建立供应商档案，产生供应商编码3．1．1．1采购部与供应商签订合同后，采购员填写《供应商资料登记表》，提交信息物流中心录入。
3．1．1．2信息中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入《供应商资料登记表》中，录入员签字。
3．1．1．3信息中心复核人按照《供应商资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3．1．2建立合同档案，产生合同编码3．1．2．1采购员提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。
3．1．2．2信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《供应商经营合同》中，录入员签字。
3．1．2．3信息中心复核人按照《供应商经营合同》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3．1．3建立商品档案，产生商品编码3．1．3．1采购员在提交《供应商经营合同》的同时填写《商品资料登记表》，提交信息中心录入。
3．1．3．2信息中心录入员录入系统，产生商品编码，并将其填入《商品资料登记表》中，录入员签字。
3．1．3．3信息中心复核人按照《商品资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。
3．2采购订货3．2．1由采购人员依据订货申请以及实时库存录入采购订货单，由采购部经理进行采购订单的确认及审核。
3．2．2采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。
3．3商品验收3．3．1供应商送货至验货区，收货部严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。
对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。
3．3．2验收完毕后，收货部按照实际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、验货人双方签字，收货部加盖收货专用章，一份留存，一份交予供应商，一份转财务部作为结算对账单。
3．3．3收货部将商品入库，并通知理货人员到仓库提货。
3．3．4收货部在每日下班之前，依供应商打印收货日报表并附上商品验收单中财务部一联，确认无误后送交财务部做账，同时作为结算对账单据。
3．3．5关于赠品：若为可销售的赠品，进行赠品验收，并将《赠品验收单》转交财物；若为不可销售的赠品，收货部验货后转到营运部，营运部建立“赠品登记台账”进行统一管理。
3．4销售、退货3．4．1销售3．4．1．1收款员进行收款，主动提示顾客出示会员卡，扫面商品完毕后，选择顾客相对应的支付方式进行结账。
3．4．1．2对于扫描过并未结帐的商品如进行单品取消，须由收银领班授权进行商品取消操作。
3．4．2退货3．4．2．1所有退货业务统一在服务台完成。
3．4．2．2服务台接收退货商品，必须核对顾客手中的销售小票，逐一核对商品及其数量，正确无误后录入系统，并在原有销售小票标示商品已退，同退货小票一同交予顾客。
3．5收银对帐3．5．1收银员实行早晚班轮换制。
早晚班收银员需进行交接班，早班收银员A打出《收款员报表》，点清所收钱款后交予晚班收银员B进行核对。
3．5．2晚班收银员B结班后，打印出《总交易报表》、《收款员报表》，然后将相应表格连同所收钱款打包加锁后，交当班收银班长，收银班长在保安的陪同下放入财务部保险柜，打乱密码。
3．5．3次日营业前收银班长在保安的陪同下取出昨日收款包，发放到各收银台。
收银员B按面额整理钱款，填制《现金交款单》、《信用卡交款单》。
3．5．4收银领班于指定时间在保安陪同下将整理好的钱款及原始单据打包加锁后放入财务部保险柜，等待银行人员收款。
3．5．5银行人员清点、核对无误后，在原始单据上签字盖章，如有差异，收银领班需查明原因并对问题进行相应的处理。
3．5．6收银领班将《总交易报表》、《收款员报表》汇总后交与财务做账。
3．6供应商退货3．6．1部门主管依据退货申请按规定格式填写《退货单》。
在填写《退货单》时，商品的成本价要填写商品的采购成本，不能填写商品的平均成本或建商品编码时的成本；商品的销售单价要以退货时电脑中的销售单价为准。
3．6．2《退货单》须经过部门主管、营运部经理、财务部（财务部需要核对供应商是否已结清货款）、总经理审批签字。
3．6．3理货人员持签字后的《退货单》将所退商品送至退货区，收货部依据退货单逐一核对商品及其数量，正确无误后，录入系统，生成商品退货单一式四份，供应商、理货人员、验货人在退货单上签字，收货部加盖退货专用章，并开具出门证。
3．6．4商品退货单一份物流中心留存，一份交与供应商，一份转财务部作为结算对账单，一份交于采购。
3．6．5信息中心在每日下班之前，依供应商打印退货日报表并附上退货单财务部一联，确认无误后送交财务部做账。
3．7调价3．7．1售价调整：3．7．1．1采购人员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，调价数量为该商品所有库存，按规定格式填写《售价调整单》。
3．7．1．2《售价调整单》经楼层主管、营运部经理审批签字后（当调整售价使之低于成本价时须总经理审批签字），由采购人员录入。
3．7．1．3采购部经理按照《售价调整单》对电脑信息进行复核，复核人签字。
一份留存，财务部、营运部各执一份。
3．7．1．4营运部在调价生效后对变价的商品更换价格标签。
3．7．2进价调整3．7．2．1采购人员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，经双方谈判商定调价高低和调价数量，按规定格式填写《进价调整单》。
3．7．2．2《进价调整单》经供应商、部门主管、营运部经理、财务部审批签字后（当调高成本价时须总经理审批签字），由采购人员录入。
3．7．2．3采购部经理按照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。
一份供应商，财务部（作为结算对账单）、营运部各执一份。
3．8库存调整3．8．1库存调整用于调整商品的库存数量。
当商品因盘点盘错（出损益表后发现错误）以及其他原因造成电脑库存与实际库存有差额时进行库存调整。
3．8．2部门主管根据电脑库存与实际库存的差异填写《库存调整单》一式三份，经部门主管、营运部经理、总经理、财务部审批签字后，提交信息中心录入。
3．8．3信息中心根据《库存调整单》，录入商品损益单对电脑库存进行相应调整，录入员签字。
3．8．4信息中心复核人按照《库存调整单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字。
一份留存，财务部、营运部相应楼层各执一份。
3．9盘点3．9．1信息中心保存所有部门的盘点库存数据。
理货人员整理、归类商品，按实际清点数量录入盘点枪。
交由信息部录入商品初盘单。
3．9．2部门主管对已盘完的部门进行交叉复盘，复盘范围100%，保证盘点数据的准确性。
交由信息部录入商品复盘单。
3．9．3信息部出具商品复盘确认单交盘点小组。
盘点小组对照实货进行复查，填写正确数量，交信息部录入。
3．9．4抽盘人员进行抽盘，录入盘点枪，交由信息部录入商品抽盘单。
3．9．5信息部出具商品收盘确认交盘点小组。
盘点小组对照实货进行复查，填写正确数量，交信息部录入。
3．9．6信息部出具与预盘存盘点单交财务，财务对盘存结果进行分析，确认无误后，信息部入账，更新库存信息。
3．9．7盘点单一式三份，一联财务，一联营运，一联经理。
3．9．8财务部对经销商品进行全面监盘。
3．10促销3．10．1采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写《商品促销单》。
3．10．2《商品促销单》经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。
3．10．3采购部经理按照《商品促销单》对电脑信息进行复核、入账，复核人签字，留存。
3．10．4打印商品促销单一式三份，一份留存，一份采购经理，一份营运。
3．11临时合同进价及联营临时扣点3．11．1临时合同进价3．11．1．1采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写《商品临时合同报价单》。
3．11．1．2《商品临时合同保价单》经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。
3．11．1．3采购部经理按照《商品临时合同报价单》对电脑信息进行复核，复核人签字，留存。
3．11．2联营临时扣点3．11．2．1采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定填写《临时合同提成率单》、《临时商品提成率单》。
3．11．2．2《临时合同提成率单》、《临时商品提成率单》经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。
3．11．2．3采购部经理按照《临时合同提成率单》、《临时商品提成率单》对电脑信息进行复核，复核人签字，留存。
3．12结算3．12．1经销结算3．12．1．1预付货款：采购部填制《付款单》，经采购部经理、财务部、总经理审批签字后，提交财务部；财务部进行登记、核对后，根据付款方式、期限、金额安排付款。
发票随商品到货时同来，收货部完成收货后负责将发票、收货单、货物装箱单等原始单据传递到财务部结算中心进行审核、整理。
发票单独寄送的，直接寄送到财务部结算中心进行审核整理。
3．12．1．2货到付款：收货部完成收货后，采购部填制《付款单》，经采购部经理、总经理审批签字后，提交财务部；财务部进行登记、核对后，根据付款方式、期限、金额安排付款。
发票随商品到货时同来，信息物流中心完成收货后负责将发票、收货单、货物装箱单等原始单据传递到财务部结算中心进行审核、整理。
发票单独寄送的，直接寄送到财务部结算中心进行审核整理。
3．12．1．3账期付款：财务部在对账日出对账单，经与供应商核对确认后，供应商持结算单据、打印付款单、开据发票送财务部，财务部审核、整理后，在结算日付款出账。
3．12．1．4付款完成后，结算员进行确认，并提交到财务系统进行记账工作。
3．12．1．5如当月付款发生错误在下月进行调整。
3．12．1．6财务部对应结算而未结算的供应商，写明原因提报总经理。
3．12．2联销结算3．12．2．1核算期结束后由财务部对联销销售数据进行核算。
3．12．2．2对于非正常状态供应商，采购部进行确认并以通知形式告知供应商前来洽谈。
洽谈完成前，不再计入付款流程。
3．12．2．3合同约定固定扣项或日常活动约定已录入系统的费用扣项，由系统自动生成。
3．12．2．4财务部核对无误后，生成全面账单。
3．12．2．5付款完成后，结算员进行确认，并提交到财务系统进行记账工作。