仓库收货发货流程
家具原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
家具原料仓库收发货流程，收货、发货、销售类出库流程家具原料仓库收发货流程1. 收货流程为确保家具原料仓库的有效管理和及时补充库存，以下是家具原料仓库收货流程的步骤：步骤一：接收货物当供应商将原料运送到仓库时，仓库管理员应在货车到达的同时进行接收。
确保在货物到达之前，仓库管理员已准备好所有必要的文件和记录。
步骤二：验收货物仓库管理员应对收到的货物进行验收，以确保货物的数量和质量与订单相匹配。
验收过程包括：- 检查货物的数量，与订单或提货单上的数量进行对比。
- 检查货物的包装是否完好，以确保在运输过程中没有受到损坏。
- 检查货物的质量和规格，以确认其符合预期标准。
步骤三：记录货物信息管理员在验收后应立即记录货物信息。
这些信息包括：- 货物名称和型号- 货物数量- 生产日期和批次号（如果适用）- 供应商名称和联系信息- 货物的存放位置步骤四：入库操作一旦货物验收并记录完毕，管理员将货物发往合适的存放位置。
在仓库中，货物应分门别类、有序地存放，并确保易于查找和管理。
2. 发货流程为了满足客户需求并及时处理订单，以下是家具原料仓库发货流程的步骤：步骤一：接收订单家具原料仓库应定期检查订单系统以接收新的出货请求。
一旦收到新的订单，仓库管理员应确认其有效性，并准备相应的发货流程。
步骤二：备货准备管理员应在发出货物之前，检查库存以确保有足够的原料进行发货。
如果库存不足，管理员应尽快与采购部门联系，以补充所需的原料。
步骤三：打包和标记管理员应在发货前，正确地打包和标记货物。
这包括使用耐用的包装材料，并在包装上标注有关货物名称、数量、收件人信息和任何其他必要的标识。
步骤四：出库操作一旦货物准备就绪，管理员将货物发出。
在进行出库操作时，管理员应记录出库的货物信息，包括货物名称、数量、接收人和出库日期。
3. 销售类出库流程在家具原料仓库发生销售类出库时，应遵循以下流程：步骤一：接收销售订单家具原料仓库应根据销售订单系统，接收销售类出库的请求。
仓库收发货流程步
仓库收发货流程步1.接收收货通知：仓库收发员会定期（通常是每天）从采购部门或供应商处收到收货通知，通知中包含了即将到达仓库的货物的详细信息，例如货物的种类、数量、规格、交货日期等。
2.安排收货准备工作：根据收货通知，收发员会计划并安排工作人员做好收货准备工作。
这包括准备接收货物的空间，准备收货所需的设备和工具，如堆高机、电动叉车、货物码放区域等。
3.货物验收：当货物到达仓库时，收发员会进行货物验收。
验收的目的是确保收到的货物和收货通知中的描述相符合。
这一步骤通常涉及开箱检查、核对数量和比对规格。
4.货物入库：验收合格的货物将被安排进入仓库的特定区域。
在入库过程中，收发员会根据货物的特性和存储要求，按照一定的标准和流程进行货物的分类、编码和标记。
同时，入库操作也需要记录详细的信息，如货物的批次、存放位置、入库时间等。
5.更新库存信息：在货物入库完成后，收发员会及时更新仓库管理系统中的库存信息。
这包括更新货物的数量、状态和位置等。
更新库存信息是仓库管理的关键步骤之一，它能够及时反映仓库中货物的实际情况，方便后续的出库操作和库存管理。
6.订单处理：当客户下达出货订单时，仓库收发员会根据订单中的要求，检查仓库中的库存情况，并确认货物的可用性。
如果库存充足，收发员会安排将货物取出进行打包、称重等准备工作。
7.货物出库：根据客户订单，收发员会将货物按照要求以正确的方式从仓库中取出，包括配送到客户地址或交给承运人等。
8.更新库存信息：在货物出库后，收发员会及时更新仓库管理系统中的库存信息。
这包括更新货物的数量、状态和位置等。
同时，也需要记录出库的时间、数量等信息，以便后续进行库存的精确管理。
9.运输跟踪：在货物出库后，收发员会及时跟踪货物的运输情况。
这包括与承运人进行沟通，了解货物运输的进展和时间，以及及时解决可能出现的问题。
10.完成收发货记录：在整个收发货过程结束后，收发员会整理和归档相关的收发货记录，包括收货通知、收货验收记录、出货订单、库存变动记录等。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
仓库收、管、存、发、盘的操作流程
仓库收、管、存、发、盘的操作流程一、收货与验收1. 仔细核对入库单据：收到货物后，要认真核对入库单上的品名、数量、规格等信息是否与实际到货一致。
2. 制定合理的验收标准：根据物料的特点和公司的要求，制定验收标准和流程。
在验收过程中，要检查物料的质量、数量是否符合标准。
3. 及时入库上架：根据货位的安排，及时将物料上架，确保货位准确。
对于不合格或损坏的物料，要及时进行处理并做好记录。
二、仓储管理1. 分类存放与标识：将物料按照品种、规格、批次等进行分类存放，方便查找和管理。
同时，要对货位进行标识，确保物料的可追溯性。
2. 库存控制：根据公司的生产和销售计划，合理控制库存水平。
在保证生产需求的前提下，避免积压和占用过多库存。
3. 定期盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据准确，及时处理盈亏情况。
对于异常的库存数据，要及时进行分析和处理。
三、发货管理1. 确认发货计划：仔细核对发货计划，确保发货信息准确无误。
2.备货与检查：根据订单需求，从库存中提取相应数量的货物备齐。
同时，对备货进行质量检查，确保发出的货物符合要求。
3.打包与发货：将备好的货物进行打包，确保货物在运输过程中不会出现损坏或丢失。
发货后，及时更新库存信息并做好记录。
四、库存盘点1. 制定盘点计划：定期制定库存盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等。
同时，要提前准备好盘点工具和表格。
2.进行实地盘点：对库存物料进行实地盘点，确保库存数据准确可靠。
在盘点过程中，要注意物料的摆放和标识是否正确。
3. 分析盘点结果：对盘点结果进行分析，及时发现库存中存在的问题，如积压、损坏、丢失等。
针对问题提出改进措施，并调整库存计划。
五、仓库安全管理1. 确保消防安全：仓库内要配备合适的消防器材，并定期进行检查和保养。
同时，要确保货物的堆放符合消防安全规定，避免火灾事故的发生。
2. 强化防盗措施：采取有效的防盗措施，如安装监控设备、加锁等。
对于贵重物品或敏感物料，要特别加强保管和监管。
仓库收货流程收货流程及注意事项
仓库收货流程收货流程及注意事项仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓管的主要任务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，做好库位分类。
做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向终端，加速资金周转。
仓库收发货流程为：1.供应商→2.仓库确认→3.确认入库→4.店铺发货→5.发出货品入电脑→6.确认出库→7.手工帐与电脑系统核对。
二、到货确认及确认入库2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理。
3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓库主管核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
4、入库后的货品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
仓库严禁烟火。
三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据(调拨单)，仓库按系统里的发货单据进行配货。
在配货的过程中，如果发现库存商品与发货单不一致，及时修改发货单。
当所配的实际出库商品和系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。
2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对，以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆放，以便分清。
3、发到店铺的货品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明装箱或打捆数量。
所发出的货品必须附带清单。
4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。
四、帐帐核对。
所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确定因素。
仓库收货、发货、退货、领料流程
仓库收货、发货、退货、领料流程仓库是企业的重要组成部分，对于企业的物流运作起着至关重要的作用。
其中，仓库的收货、发货、退货、领料流程是核心环节，直接影响到企业的产品生产和市场销售。
本文将从以下四个方面详细介绍仓库的收货、发货、退货、领料流程。
一、仓库收货流程1. 物料预定收货环节的第一步是接收到客户的预订或销售订单，并将订单信息录入到仓库管理系统中。
2. 准备收货在确认订单后，仓库管理员需要开始准备收货。
这通常包括检查货物数量和准备接收货物的空间。
3. 检查货物在收到货物之前，需要进行外观检查以确定货物是否符合规格和订单要求。
如果有任何瑕疵或问题，应及时与客户沟通。
4. 货物记录对于每一批货物，都需要进行详细记录，包括货物数量、重量、生产批次、生产日期等信息，并更新仓库管理系统。
5. 存储质量控制收到货物后，需要将货物放置在适当的区域，并按照规定的温度、湿度和其他条件进行存储，以确保货物质量。
6. 关注库存在货物存放之后，需要监控库存情况，及时更新库存信息并进行调整。
二、仓库发货流程1. 接收出货指令在收到出货指令后，仓库管理员需要在仓库管理系统中查找相应的订单。
2. 准备包装和配送仓库管理员需要准备包装材料并对货物进行包装，将货物交付给承运商并跟踪货物的运送过程。
3. 打印标签和运单在出货前，需要打印标签和运单，并将其附在相关货物上。
标签和运单上应列出货物名称、数量、批次号和出货日期等信息。
4. 货物出库在出货时，对货物进行确认，确保货物的数量和质量符合订单要求，同时在仓库管理系统中更新库存信息。
5. 客户签收在货物到达客户手中之后，需要进行客户签收，并将签收单返还给仓库管理人员，作为出库的最终记录。
三、仓库退货流程1. 了解客户要求在接到客户退货请求后，需要了解退货原因和退货商品的数量。
2. 记录相关信息针对每个退货请求，需要进行详细的记录，包括客户姓名、退货原因、退货商品数量和生产批次等信息，更新仓库管理系统。
仓库收货发货流程
仓库收货发货流程一、收货流程：1.接收通知：仓库管理员会通过系统或者通知单，收到供应商发出的货物到达的通知。
2.检查预约单：管理员会检查预约单，确定货物的数量、规格、品牌等信息是否与预约单一致。
3.检查货物外包装：管理员会检查货物的外包装是否完好无损，有无破损、碰撞等情况。
4.检查货物清单：管理员会根据货物清单，逐一核对货物的名称、数量，确保一致性。
5.质检：如有需要，管理员会进行简单的质量抽检，确保货物质量符合标准。
6.入库：经过以上的检查，管理员会将货物入库，并进行相应的记录，包括货物的数量、入库时间等。
7.更新系统：管理员会根据货物的实际情况，及时更新系统中的库存信息。
二、发货流程：1.接收订单：仓库管理员会收到客户的订单，包括订单号、数量、规格、收货地址等信息。
2.查询库存：管理员会查询系统中的库存信息，确保有足够的库存满足客户需求。
3.拣货：管理员根据订单信息，在仓库中对应的位置进行拣货，将货物按照订单要求进行分拣。
4.包装：管理员会对已拣货的商品进行包装，确保货物在运输过程中不受损。
5.生成发货单：管理员会根据订单信息，生成相应的发货单，包括订单号、数量、发货地址等。
6.出库：经过包装和生成发货单的步骤，管理员会将货物从仓库中出库，并进行相应的记录，包括发货时间、发货数量等。
7.更新系统：管理员会根据发货情况，及时更新系统中的库存信息和发货记录。
8.安排物流：管理员会根据发货地址，安排物流公司进行物流运输。
9.跟踪物流：管理员会跟踪物流过程，确保货物按时到达客户手中。
11.完成发货：当货物顺利到达客户手中，管理员会在系统中确认发货完成，并进行相应的记录。
以上是一个典型的仓库收货发货流程，每个仓库的具体操作可能会因为业务的特殊性而有所不同。
但是，通过建立合理的流程，并严格执行，可以确保货物能够高效、准确地从供应商到达客户手中。
仓库进出货操作流程
仓库进出货操作流程仓库进出货操作流程是指在仓库管理中，对货物的进出进行规范的操作流程。
正确的进出货操作流程可以有效提高仓库管理的效率，保证货物的安全和准确性。
下面将介绍仓库进出货操作流程的具体步骤。
1. 收货操作。
当货物到达仓库时，首先需要进行收货操作。
收货操作包括以下步骤：1.1 接收货物。
仓库工作人员需要在货物到达时，进行验收工作，确认货物的数量、质量和规格是否与订单一致。
如果发现货物有损坏或缺失，需要及时通知供应商并记录在收货报告中。
1.2 入库操作。
验收合格的货物需要进行入库操作。
在入库操作中，仓库工作人员需要对货物进行分类、编号，并将货物存放在指定的位置。
同时，需要及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
2. 出货操作。
当客户下单需要发货时，仓库需要进行出货操作。
出货操作包括以下步骤：2.1 拣货。
根据客户订单的要求，仓库工作人员需要按照订单信息，在仓库中找到相应的货物，并进行拣货操作。
在拣货过程中，需要注意货物的数量和规格，确保发货的准确性。
2.2 包装。
拣货完成后，需要对货物进行包装。
包装需要根据货物的特性和运输方式进行选择合适的包装材料，并进行包装操作。
包装完成后，需要在包装上标注清晰的货物信息和运输标识。
2.3 出库。
包装完成后，货物需要进行出库操作。
在出库操作中，需要核对货物信息和订单信息，确保货物的准确性。
同时，需要及时更新库存信息，保持库存数据的实时性。
3. 盘点操作。
定期进行库存盘点是仓库管理中的重要环节。
盘点操作包括以下步骤：3.1 盘点准备。
在进行盘点前，需要做好盘点准备工作。
包括清点盘点工具、制定盘点计划、安排盘点人员等。
3.2 盘点执行。
在盘点执行过程中，盘点人员需要按照盘点计划，逐一清点库存货物，并记录实际数量。
同时，需要对比实际数量和系统数据，发现差异及时调整。
3.3 盘点总结。
盘点结束后，需要对盘点结果进行总结和分析。
发现问题需要及时处理，并调整库存管理策略，确保库存数据的准确性。
仓库收发货流程
仓库收发货流程原材料1采购根据仓库人员提供的原材料库存量报货.采购填写<物料采购订单>,一式三份,一份仓库,一份给留底,一份供应商.采购人员签字.采购给供应商指定发货时间,地点,不可多发少发.特殊情况提前联系.2送货供应商送货时把送货单及<物料采购订单>,同时货物需给品质检验,检验员根据送货单上清单按一定比例进行抽检,并在送货单上签字，检验员需把每天的检验的内容做记录，按送货人员把送货单及<物料采购订单>交采购人员,采购人员核对并在送货单上签字.3收货仓库人员拿到送货单及<物料采购订单>,核对采购单,看清是否有不合格的,不合格的拒收，如果送货单上没有采购人员和检验员的签字也拒收.送货人员把货物送到仓库人员指定仓位,清点数量,数量不符及不合格的在送货单上注明,签字.收货后把单据保管好，以免丢失，如果单据有附件需订书机订好，以免弄乱或丢失.仓库人员根据单据做好账务,并通知财务人员把单据收到财务处保管.4发货生产部提前排出各车间每天的生产计划.并把BOM清单电子档发到仓库发货人员处,(如有特殊情况,再安排).仓库根据各车间每天生产计划用量及车间库存数量发放物料,并出具各车间的领料单.所有领料单仓库人员入账后交财务处保管.问题:当开线处3台机同时用一种规格颜色线材,发放的线材只有一桶时,该如何处理?问题:铜带以空盘换新,胶布如何发放,生产部要核定用量.问题:每种物料的损耗率要拿出标准.5生产当车间有因生产有误导致原材料不够的,由技术人员核实后,写材料补领单并写明原因签字,由车间主任签字后到仓库补领.当因原料料不足导致原材料不够的.由仓库人员核实确实是原材料不足的,报给采购人员,采购人员联系供应商及时调货.车间主任根据生产计划和销售订单以及仓库的物料情况,及时合理地安排生产.成品6入库根据打包人员的<成品入库单>入库，成品送货人员不得从车间拿了成品线直接发货而不经过仓库，需告知打包人员.打包人员需在<成品入库单>上签字，把<成品入库单>和成品线交由仓库人员清点并签字，如有不对，仓库人员拒绝签字.如碰到入库单上有相应的成品线入库,但没有收到相应的成品线,需跟打包人员确认是否已发货,如果是已发货,打包人员和成品送货人员需提供相对应的送货单;如果没有相对应的送货单,仓库人员拒绝签收.7出库根据销售单位采购单,我方销售人员作出相应的销售订单,成品送货人员和打包人员根据销售订单到仓库领出要发的成品线并把销售订单给仓库人员,仓库人员在销售订单上把已发掉的勾掉并注明什么时候发的,如果没有发齐,需注明发了多少数量.送货人员填写送货单并准时及时的送货,将在客户那开的入库单连同送货单一起给仓库人员,仓库相应地做账.(送货人员要把没开好客户的入库单的送货单作出相应的标注并及时的开对方的入库单,有未开单的在管理群发文字每天汇报,以便领导知悉相应的进展,作出相应的处理)8盘库每月底,由财务处打印库存清单,交仓库人员,仓库人员进行盘库,不符的查明原因,调整库存,做到账实相符,账账相符.。
仓库发货流程制度模版（三篇）
仓库发货流程制度模版第一章总则第一条目的为了保证仓库发货工作的顺利进行，提高发货效率，规范操作流程，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司所有仓库的发货工作。
第二章发货流程第三条发货流程1. 接收订单：仓库负责人或指定人员接收销售人员提交的订单。
2. 验货检查：货物到达仓库后，仓库人员需要对货物进行验货检查，确保货物的完整性和准确性。
3. 装箱称重：验货合格后，将货物按照订单要求进行装箱称重，确保货物的准确重量。
4. 出库清单制作：根据订单要求和装箱称重结果，制作出库清单，包括货物详细信息、数量、重量等。
5. 装载配送车辆：将装箱好的货物装载到配送车辆上，并进行固定，确保货物的安全运输。
6. 出库记录：在出库清单上做好出库记录，包括日期、发货人员、车牌号等信息。
7. 签收确认：货物送达目的地后，接收人员需进行货物的签收确认，确保货物完好无损。
8. 回单返还：接收人员需将签收的回单返还到仓库，作为发货工作的证明。
第四章发货人员职责第九条发货人员的职责1. 负责接收订单并进行验货检查。
2. 负责货物的装箱称重，制作出库清单。
3. 负责将货物装载到配送车辆上，并进行固定。
4. 负责在出库清单上做好出库记录。
5. 协助接收人员进行货物的签收确认。
第五章接收人员职责第十条接收人员的职责1. 负责接收发货的货物，并进行签收确认。
2. 确保货物完好无损，并及时向发货人员反馈情况。
3. 将签收的回单返还到仓库，作为发货工作的证明。
第六章监督和考核第十一条监督责任仓库负责人负责对仓库发货流程的监督和管理，确保流程的顺利进行。
第十二条考核制度针对仓库发货工作，制定相应的考核制度，对发货人员和接收人员的工作进行评估和奖惩。
第七章附则第十三条修订和解释权对于本制度的修订和解释权归仓库负责人所有。
第十四条生效日期本制度自发布之日起生效。
以上是仓库发货流程制度的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
仓库发货流程制度模版（二）第一章总则第一条为加强仓库发货流程的管理，规范发货流程，提高发货效率，制定本制度。
仓库收发货的基本流程及注意事项
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电商仓库的主要工作流程
电商仓库的主要工作流程随着电商行业的快速发展，电商企业对于仓储物流的需求越来越高。
电商仓库的主要工作流程是指从收货、验货、上架、拣货、包装、复核到发货等相关流程。
本文将从这些方面进行介绍和分析。
收货收货是电商仓库最基本的工作环节之一，它是使仓库保持正常运转最关键的一步。
收货工作流程包括如下几个环节：1.货物进场：货物通过物流公司运送或者由电商企业自己运送进入仓库。
2.收货登记：收货人员在系统内登记收到的货物，并进行货物核对。
3.入库准备：收货人员对货品进行分类、拆包装，并进行非常规品质检测。
4.库位分配：收货人员根据入库的货品种类、规格、库存量以及库内库位状况等，将库位进行分类和分配。
验货验货环节是电商仓库的质量控制环节之一，旨在确保电商企业所售商品的质量符合规格和标准。
验货工作流程包括如下几个环节：1.验货准备：验货人员根据收货凭证和购货订单确定要验收的货品种类、规格以及数量。
2.展示验货：验货人员将待验收的货品从库位中一一取出，并按照标准进行展示验货。
3.抽检：验货人员随机抽取一定比例的货品，对其进行详细检测。
4.记录结果：对验货结果进行记录，并进行处理。
上架上架工作流程是指将收货完成的商品放置于指定库位、并标明明确标签信息等的工作。
上架工作流程包括如下几个环节：1.上架准备：上架人员根据上架单，准备就绪要上架的货品，准确核实货品数量、规格、型号等。
2.上架标签：上架人员将待上架的货品进行标签贴上，并输入相关信息。
3.手工上架：上架人员按照库位区域图，将货品安排在指定的货位上，并且根据驶级别、采购时间、库存量等因素，按照库位管理规则适量转移货品。
4.数据实时更新：上架人员在完成上架后，将所有相关数据输入到系统中。
拣货拣货工作流程是指根据电商订单，从仓库中取出对应的商品，使物流、仓储流程进行协同，确保电商销售物流的快速、高效。
拣货工作流程包括如下几个环节：1.派单：订单商品信息会在仓库管理系统中生成拣货任务的派单信息。
仓库收发货流程及奖惩制度
仓库收发货流程及奖惩制度一、仓库收发货流程1.收货流程：（1）接受货物：仓库员工在接收货物时，首先要核对货物的数量、规格、品质等，与来货单据进行对照，并确保货物没有损坏。
（3）入库操作：将货物进行分类、标记，并安排存放位置，以便后续出库操作。
（4）审核入库单据：如果有入库单据，需要进行审核，确认单据的真实性和准确性，签字并归档。
2.发货流程：（1）接受发货指令：仓库员工接受发货指令后，核对货物的名称、数量和规格，确保准确无误。
（2）拣货：根据发货指令，仓库员工前往相应的存放位置，将货物进行拣货。
（3）称重包装：将拣到的货物进行称重，确保发货数量的准确性，然后进行包装。
（4）装货：将包装好的货物按照指定的方式装载到运输工具上。
（5）出库单据管理：填写出库单据，并进行审核，确认单据的真实性和准确性，签字并归档。
二、仓库奖惩制度1.奖励制度：（1）出色完成工作任务：对于完成工作任务优秀的仓库员工，可以给予额外的奖金或奖励。
（2）安全生产奖励：对于无事故发生的仓库，可以给予安全生产奖励，以鼓励员工保持良好的安全意识。
（3）提前完成工作目标：如果仓库员工能够提前完成工作目标，可以给予额外的奖励，如调休或额外的带薪假期。
2.惩罚制度：（1）违反仓库管理规定：对于违反仓库管理规定的员工，可根据具体情况给予相应的警告或扣除工资。
（2）不按要求执行工作：对于不按要求执行工作的员工，可以给予口头警告和书面警告，并进行记录，多次违反将会有相应的处罚。
（3）不遵守安全操作规程：对于不遵守安全操作规程，有可能对员工进行停职、解雇或其他相应的处罚。
三、总结仓库收发货流程及奖惩制度是仓储管理中的重要环节，它们的顺利进行对于保障仓储工作的高效进行具有重要意义。
通过合理的收发货流程，可以确保货物的准确性，提高工作效率；而奖惩制度则可以激励员工的积极性，促进工作的顺利进行。
一份符合实际情况的仓库收发货流程及奖惩制度能够为仓储管理提供有力的支持，并帮助提升仓库管理水平与效益。
收发货流程及管理制度
收发货流程及管理制度1.收货申请阶段a.制定收货申请表，包括货物名称、数量、规格、保质期等信息；b.由需求部门提出收货申请，并填写相关信息；c.确认并核对收货申请表，确保信息准确无误；d.审批并签字确认收货申请表；e.将已审批的收货申请表发送给供应商。
2.收货准备阶段a.货物到达前，通知仓库管理人员做好收货准备；b.准备好必要的收货工具和设备，如叉车、吊车等；c.检查并确保收货区域的安全和整洁；d.检查收货记录本的数量和质量，并准备好签收人员名单。
3.收货操作阶段a.工作人员根据收货申请表确认货物的数量、规格等信息；b.检查货物的包装是否完好无损，如有损坏应立即通知供应商；c.根据货物的特性和保质期要求，及时将货物储存在适当的仓库区域；d.对货物进行记录，并在收货记录本中填写相关信息，如货物名称、数量、规格、保质期等；e.如有质量问题或数量差异，应立即通知相关部门和供应商，并采取相应的措施。
4.收货验收阶段a.根据收货记录本中的信息，逐一与货物进行比对确认；b.确认货物的数量、规格、质量等是否符合要求；c.如有质量问题或数量差异，应立即通知供应商，并按照公司的相关规定进行处理；d.对验收结果进行记录，并由签收人员和验收人员签字确认。
5.收货交接阶段a.根据相关文件和单据，将验收合格的货物交接给使用部门；b.在交接单上填写相关信息，包括交接时间、人员、签字等；c.确认收货的使用部门对货物的数量和质量进行再次确认；d.如有问题，使用部门应立即通知仓库管理人员，并共同寻找解决方案。
6.收货记录和报告a.将收货记录整理归档，确保信息的完整和准确；b.按照公司的规定，每月或每季度生成收货报告，并提交给上级领导。
二、管理制度1.收货审批制度a.确保收货申请经过审批程序，防止无根据的收货申请；b.各部门负责人应对收货申请进行审核，并根据实际需要进行审批。
2.收货准备和操作规范a.根据公司的规定，制定收货准备和操作规范，包括货物的分类储存、标识和保管等内容；b.对收货操作人员进行培训，确保其熟悉相关操作规范并能够正确执行。
仓库收发货流程步骤
仓库收发货流程步骤一、收货流程步骤：1.卸货准备：确认卸货区域是否干净整洁，并准备好相关设备和工具，如货车卸货设备、手推车、搬运工具等。
2.货物检查：确认收货物品的数量、质量和规格是否与采购订单或发货单一致，并认真检查是否存在破损或损坏。
3.核对证件：验收并核对相关证件，如采购订单、发货单、装箱单、提货单等，确保与实际货物一致。
4.录入信息：将货物信息录入系统，包括收货日期、供应商、货物名称、数量、质量等，以便后续操作和管理。
5.入库操作：将货物按照分类和标记要求，装填入库位，确保货物安全、有序存放，并在系统中更新库存信息。
注意事项：1.收货人员需要仔细检查货物的数量、质量和规格，确保收到的货物符合要求，避免后续流程出现问题。
2.验收时应特别注意货物的密封性和包装状态，如发现异常应及时与供应商进行沟通并记录。
3.在验收货物的过程中，应及时记录不合格品的相关信息，并及时进行返货处理。
二、发货流程步骤：2.出库操作：根据订单要求，操作出库系统，确认货物已经包装完好并准备装车，同时调用合适的配送方式和运输工具。
3.装车过程：将货物按照订单要求，详细记录货物、规格、数量、车牌号、司机姓名等信息，并装载到运输工具中。
4.发货通知：及时通知客户货物已经发出，并告知客户的配送时间和方式，以便客户做好接收准备。
5.记录信息：及时更新系统中的库存信息，录入货物出库信息，包括出库日期、发货地址、配送方式、货物清单等。
6.目的地签收：跟进货物的配送和运输状态，收到客户签收回执或相关确认单后，完成整个发货流程。
注意事项：1.发货人员应仔细核对订单中的商品信息和地址等重要信息，确保发货准确无误。
2.发货前要对货物进行充分包装和防护，以避免在运输过程中发生破损或损坏。
3.在发货之前，应与客户确认收货时间和配送方式，保证货物能够按时送达。
以上是仓库收发货流程的一般步骤和注意事项，具体的流程可以根据不同企业和仓库的实际情况进行适当调整和补充。
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仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报
1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。
时仔细核对商品名称和商品数量，杜绝拣错、多拣、少拣的现象发 生。
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3.2.2拣货时候轻拿轻放，避免在拣货过程中造成产品损坏，如果损坏由 当事人自行承担。
3.2.3打包装箱：对易碎、易变形的商品必须使用气泡膜、气泡柱加强包 装，且将同样的商品尽量装放在同一个包裹内，并仔细核对包裹内 商品名称，商品数量，根据包裹内实物附上相应的商品清单（装箱 单），在此如商品与包装盒空隙较大，需用气泡膜填充严实后方可 封箱，封箱后需称重并在外包装箱上注明此批发货箱号与重量，每 一张订单的发货总箱数及重量明细打印一份清单，随着商品清单一 起装箱，方便客户收货后核对清点商品明细
1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配 ③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。
1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！
1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。
2、储存保管
2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"；
2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
三 职责
1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作
。
四 作业内容
1、验收入库
1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货；
3.2.6仓库发出商品第一时间把发货商品明细信息反馈给对接业务人员，由业 务人员通知到客户 及跟踪商品到货信息。
五 客户收货
1、签收时查看商品外包装箱是否完整无破损。如有外包装破损件需要当 场拒收或者要求送货人员当场验货，否则签收后箱内有商品破损件 与仓库无关由客户自行承担。
2、在客户收到货物（签收日）起两个工作日（48小时）内对商品验收，收货 信息由业务人员及时反馈给仓库，无信息反馈，仓库视为发货商品无 误。
2、退货商品由业务对接人员在ERP做订单退货，生成退货单后当天退货 单号通知到仓库，以便 仓库收货核对明细确认商品入库。
七 流程图附件
确认：
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2.4仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差必须 及时找出原因并更正；
2.5库存信息随时更新及时呈报。须对数量、名称、规格仔细核对，确 保报表数据的准确性和可靠性。
4、线上订单发货.平台订单发货商品正常签收后超过一天（36小时）反馈 商品破损少件等信息，需要客服人员核实具体情况，明确造成问题的 环节后反映给仓库事项对接人员并提供相应照片。
六 退货流程
1、 客户收到货品由于运输过程中造成的商品损坏，需要客户在收货第 一时间(48小时)反馈具体信息给对接业务人员，（情况必要可提供收 货时商品实景照片、包含箱码、重量、等明确信息）在明确具体原因 后商品退回仓库客户退货明细等信息及时反馈到仓库，运费不得到 付。
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一 目的
规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止 商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。
二 范围
此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部 人员的管理。
3、商品出库
3.1订单接收流程 3.1.1
B2B、B2C、O2O在客户订货前先查看ERP商品有无库存，与客户确定订 单后应与仓储部相关人员确定此批订单仓库是否有足够的库存，请 根据ERP可用库存下单。 3.1.2如最终的订单量，库存能给予满足发货的情况，业务人员应在ERP 制单，财务审核，通知仓储部准备发货。且订单下达人员应明确此批 货物是否确定出库及出库 具体时间。确定好订单出库时间后。 3.1.3下单人员收到发货订单需先确认订单是否有相关部门负责人签字 确认发货（下单部门负责人、财务部负责人、仓储部负责人），如未有 一方未签字确认，此批货物不予许发出。 3.1.4仓库需收到仓储部负责人发货通知均可发货，未接收到仓储部发货 通知的均不做发货。 3.1.5线上订单16：00前下单的当天发货，16：00后的到第二天发（特殊情 况特殊处理）；线下订单，2个工作内发货，未审核订单仓库一律不做 前期备货工作。 3．2商品出库 3.2.1根据ERP系统已审核的订单进行订单打印、按照订单进行拣货：拣货
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3、客户收到货品如外包装箱破损情况下继续签收造成的商品破损、少件 等由客户自行承担损失，签收两天（48小时）后再反映收货商品有误 差·破损等情况均与仓库无关，不予受理补发·赔偿等事项。
3.2.4根据客户收货地址仔细填写物流面单，每份订单发货在物流公司提货时， 商品装箱明细单需要物流收货人员签字确认，并及时把发货相关信息明 细与订单业务负责人做好对接工作。根据箱内产品贴至易碎、朝上标签， 纸箱正反面6个封口处必须贴上“撕毁无效”标贴。
3.2.5发货订单若紧急出库，如来不及制作ERP请走纸面件审批流程但必须有总 经理签字方可出库