仓库收货发货流程
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文件名 称 仓储管理流程制度
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CCWL-A01
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2016/5/1 7
2.4仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差必须 及时找出原因并更正；
2.5库存信息随时更新及时呈报。须对数量、名称、规格仔细核对，确 保报表数据的准确性和可靠性。
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一 目的
规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止 商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。
二 范围
此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部 人员的管理。
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仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报
1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。
时仔细核对商品名称和商品数量，杜绝拣错、多拣、少拣的现象发 生。
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3.2.2拣货时候轻拿轻放，避免在拣货过程中造成产品损坏，如果损坏由 当事人自行承担。
3.2.3打包装箱：对易碎、易变形的商品必须使用气泡膜、气泡柱加强包 装，且将同样的商品尽量装放在同一个包裹内，并仔细核对包裹内 商品名称，商品数量，根据包裹内实物附上相应的商品清单（装箱 单），在此如商品与包装盒空隙较大，需用气泡膜填充严实后方可 封箱，封箱后需称重并在外包装箱上注明此批发货箱号与重量，每 一张订单的发货总箱数及重量明细打印一份清单，随着商品清单一 起装箱，方便客户收货后核对清点商品明细
1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
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3.2.6仓库发出商品第一时间把发货商品明细信息反馈给对接业务人员，由业 务人员通知到客户 及跟踪商品到货信息。
五 客户收货
1、签收时查看商品外包装箱是否完整无破损。如有外包装破损件需要当 场拒收或者要求送货人员当场验货，否则签收后箱内有商品破损件 与仓库无关由客户自行承担。
2、在客户收到货物（签收日）起两个工作日（48小时）内对商品验收，收货 信息由业务人员及时反馈给仓库，无信息反馈，仓库视为发货商品无 误。
1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。
2、储存保管
2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"；
2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
3.2.4根据客户收货地址仔细填写物流面单，每份订单发货在物流公司提货时， 商品装箱明细单需要物流收货人员签字确认，并及时把发货相关信息明 细与订单业务负责人做好对接工作。根据箱内产品贴至易碎、朝上标签， 纸箱正反面6个封口处必须贴上“撕毁无效”标贴。
3.2.5发货订单若紧急出库，如来不及制作ERP请走纸面件审批流程但必须有总 经理签字方可出库
2、退货商品由业务对接人员在ERP做订单退货，生成退货单后当天退货 单号通知到仓库，以便 仓库收货核对明细确认商品入库。
七 流程图附件
确认：
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3、商品出库
3.1订单接收流程 3.1.1
B2B、B2C、O2O在客户订货前先查看ERP商品有无库存，与客户确定订 单后应与仓储部相关人员确定此批订单仓库是否有足够的库存，请 根据ERP可用库存下单。 3.1.2如最终的订单量，库存能给予满足发货的情况，业务人员应在ERP 制单，财务审核，通知仓储部准备发货。且订单下达人员应明确此批 货物是否确定出库及出库 具体时间。确定好订单出库时间后。 3.1.3下单人员收到发货订单需先确认订单是否有相关部门负责人签字 确认发货（下单部门负责人、财务部负责人、仓储部负责人），如未有 一方未签字确认，此批货物不予许发出。 3.1.4仓库需收到仓储部负责人发货通知均可发货，未接收到仓储部发货 通知的均不做发货。 3.1.5线上订单16：00前下单的当天发货，16：00后的到第二天发（特殊情 况特殊处理）；线下订单，2个工作内发货，未审核订单仓库一律不做 前期备货工作。 3．2商品出库 3.2.1根据ERP系统已审核的订单进行订单打印、按照订单进行拣货：拣货
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3、客户收到货品如外包装箱破损情况下继续签收造成的商品破损、少件 等由客户自行承担损失，签收两天（48小时）后再反映收货商品有误 差·破损等情况均与仓库无关，不予受理补发·赔偿等事项。
1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配 ③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。
1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！
三 职责
1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作
。
四 作业内容
1、验收入库
1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货；
4、线上订单发货.平台订单发货商品正常签收后超过一天（36小时）反馈 商品破损少件等信息，需要客服人员核实具体情况，明确造成问题的 环节后反映给仓库事项对接人员并提供相应照片。
六 退货流程
1、 客户收到货品由于运输过程中造成的商品损坏，需要客户在收货第 一时间(48小时)反馈具体信息给对接业务人员，（情况必要可提供收 货时商品实景照片、包含箱码、重量、等明确信息）在明确具体原因 后商品退回仓库客户退货明细等信息及时反馈到仓库，运费不得到 付。
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2.4仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差必须 及时找出原因并更正；
2.5库存信息随时更新及时呈报。须对数量、名称、规格仔细核对，确 保报表数据的准确性和可靠性。
文件名 称 仓储管理流程制度
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一 目的
规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止 商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。
二 范围
此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部 人员的管理。
文件编 号 版 本
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共 5页
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仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报
1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。
时仔细核对商品名称和商品数量，杜绝拣错、多拣、少拣的现象发 生。
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文件名 称 仓储管理流程制度
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3.2.2拣货时候轻拿轻放，避免在拣货过程中造成产品损坏，如果损坏由 当事人自行承担。
3.2.3打包装箱：对易碎、易变形的商品必须使用气泡膜、气泡柱加强包 装，且将同样的商品尽量装放在同一个包裹内，并仔细核对包裹内 商品名称，商品数量，根据包裹内实物附上相应的商品清单（装箱 单），在此如商品与包装盒空隙较大，需用气泡膜填充严实后方可 封箱，封箱后需称重并在外包装箱上注明此批发货箱号与重量，每 一张订单的发货总箱数及重量明细打印一份清单，随着商品清单一 起装箱，方便客户收货后核对清点商品明细
1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
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文件名 称 仓储管理流程制度
3.2.6仓库发出商品第一时间把发货商品明细信息反馈给对接业务人员，由业 务人员通知到客户 及跟踪商品到货信息。
五 客户收货
1、签收时查看商品外包装箱是否完整无破损。如有外包装破损件需要当 场拒收或者要求送货人员当场验货，否则签收后箱内有商品破损件 与仓库无关由客户自行承担。
2、在客户收到货物（签收日）起两个工作日（48小时）内对商品验收，收货 信息由业务人员及时反馈给仓库，无信息反馈，仓库视为发货商品无 误。
1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。
2、储存保管
2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"；
2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
3.2.4根据客户收货地址仔细填写物流面单，每份订单发货在物流公司提货时， 商品装箱明细单需要物流收货人员签字确认，并及时把发货相关信息明 细与订单业务负责人做好对接工作。根据箱内产品贴至易碎、朝上标签， 纸箱正反面6个封口处必须贴上“撕毁无效”标贴。
3.2.5发货订单若紧急出库，如来不及制作ERP请走纸面件审批流程但必须有总 经理签字方可出库
2、退货商品由业务对接人员在ERP做订单退货，生成退货单后当天退货 单号通知到仓库，以便 仓库收货核对明细确认商品入库。
七 流程图附件
确认：
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3、商品出库
3.1订单接收流程 3.1.1
B2B、B2C、O2O在客户订货前先查看ERP商品有无库存，与客户确定订 单后应与仓储部相关人员确定此批订单仓库是否有足够的库存，请 根据ERP可用库存下单。 3.1.2如最终的订单量，库存能给予满足发货的情况，业务人员应在ERP 制单，财务审核，通知仓储部准备发货。且订单下达人员应明确此批 货物是否确定出库及出库 具体时间。确定好订单出库时间后。 3.1.3下单人员收到发货订单需先确认订单是否有相关部门负责人签字 确认发货（下单部门负责人、财务部负责人、仓储部负责人），如未有 一方未签字确认，此批货物不予许发出。 3.1.4仓库需收到仓储部负责人发货通知均可发货，未接收到仓储部发货 通知的均不做发货。 3.1.5线上订单16：00前下单的当天发货，16：00后的到第二天发（特殊情 况特殊处理）；线下订单，2个工作内发货，未审核订单仓库一律不做 前期备货工作。 3．2商品出库 3.2.1根据ERP系统已审核的订单进行订单打印、按照订单进行拣货：拣货
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文件名 称 仓储管理流程制度
文件编 号 版 本
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3、客户收到货品如外包装箱破损情况下继续签收造成的商品破损、少件 等由客户自行承担损失，签收两天（48小时）后再反映收货商品有误 差·破损等情况均与仓库无关，不予受理补发·赔偿等事项。
1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配 ③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。
1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！
三 职责
1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作
。
四 作业内容
1、验收入库
1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货；
4、线上订单发货.平台订单发货商品正常签收后超过一天（36小时）反馈 商品破损少件等信息，需要客服人员核实具体情况，明确造成问题的 环节后反映给仓库事项对接人员并提供相应照片。
六 退货流程
1、 客户收到货品由于运输过程中造成的商品损坏，需要客户在收货第 一时间(48小时)反馈具体信息给对接业务人员，（情况必要可提供收 货时商品实景照片、包含箱码、重量、等明确信息）在明确具体原因 后商品退回仓库客户退货明细等信息及时反馈到仓库，运费不得到 付。