管理评审流程图 - 360文档中心

QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)

1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。

2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。

3职责3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。

3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。

3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。

3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。

4控制程序4．1管理评审的频次4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。

4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。

4．2评审人员4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。

4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。

4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。

4．3管理评审计划4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。

4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。

4．4管理评审的输入管理评审的输入包括：a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核；b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结果；c)各部门质量管理体系运行情况的总结；d)产品质量的符合性，包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；e)预防和纠正措施的实施情况；f)以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；h)HSF相关活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施执行情况等。

管理体系内部审核控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：验证质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施以及实施之有效性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。

2.0范围：适用于公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3.0定义：无4.0职责：4.1总经理4.1.1审批年度内部审核计划。

4.2管理者代表4.2.1审核内审计划；4.2.2内审不符合报告及内审总结报告的批准。

4.3ISO专员4.3.1内审计划的制定；4.3.2统筹内审实施全过程活动；4.3.3编写内审总结报告；4.3.4统筹内审的纠正预防措施及跟踪验证。

4.4受审部门4.4.1全力配合内审，主动出示证据；4.4.2分析不符合原因，制订纠正和预防措施并实施。

4.5内审员4.5.1准备和实施审核；4.5.2发现和记录客观证据，并评定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过程的有效性；4.5.3审核纠正预防措施，跟踪审核不符合项的改善落实情况并验证其有效性。

5.0作业内容及要求：5.1管理者代表确认内审员资格：5.1.1内审员应了解公司的质量/HSF/环境/职业健康安全体系和受审核部门之相关工作。

5.1.2内审员应经过内部质量/HSF/环境/职业健康安全体系审核的培训，并具有内审员资格证书。

5.2内审安排：5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核和总经理核准。

年度内部审核至少每半年定期举行一次，并要求覆盖本公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有要求。

5.2.2当质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系出现重大变更（如：公司组织架构变更、体系文件进行了大幅度修改等）或出现了严重不合格事项及造成客户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表视需要可要求不定期举行审核（部分或全部要素）。

5.3审核通知：5.3.1内部体系审核前两周，由ISO专员发出《内部审核实施计划》，规定审核目的、范围、审核依据及指派审核员和审核详细排程（进行IATF16949质量管理体系内部审核时，审核须覆盖到所有与质量管理有关的过程、活动和班次）等，分发至各受审部门；5.3.2审核组成员的选择依“审核员不得审核与自己有直接责任的范围”的原则执行；5.3.3相关部门和内审员接到《内部审核实施计划》后需仔细确认，如对审核计划有异议（比如与其它计划相冲突）应在三天内提出，以便及时协调解决并达成一致。

管理评审流程图示例

相关单位企划部
YES
编制年度审核计划
NO
年度审核计划报批稿
审批
表
发放年度审核计划企划部编制审核实施计划
NO
审核实施计划
各厂管理者代表
审批
YES
发放审核实施计划 YES 审核准备审核组检查表
实施审核不符合项报告召开末次会议内审报告审核组
制定、实施纠正措施
NO
责任单位
验证有效性
YES
审核组
汇总分析、保存记录、提交管理评审
YES
工
作
流
程
输出/至
责任单位/岗位
管理评审策划月度经济运行分析编制评年度评审计划管理评审计划；企划部总经理
审批
Байду номын сангаас
NO
发放评审计划
企划部
管理评审报告；
制定、实施纠正措施
NO
验证有效性
YES
实施改进的有关资料
责任单位
保存记录
企划部
管理体系内部审核流程图
输入/自 GB/T19001、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-标准相关方要求确认的附加要求相关法律法规企业标准环境因素、职业健康安全风险评价结果以往不符合项内审员资历表工作流程输出/至责任单位/岗位企划部各厂管理者代年度审核计划
管理评审流程图
输入/自 GB/T19001、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-标准方针目标实施情况内外部审核结果顾客反馈各过程业绩产品符合性环境和安全绩效合规性评价结果纠正预防措施状况以往管理评审信息影响体系变更信息改进的建议员工及相关方的抱怨编制评审报告召开评审会议准备评审材料管理评审材料；各部门、各厂管理评审记录；企划部企划部

TS16949质量管理体系流程图

易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客行政部供应商采购部项目开发中心工程设计部注塑厂五金厂/模厂仓库品质部管理者代表总经理编制：审核：批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注：代表顾客导向流程路线，代表支持、管理流程路线。

ISO9001管理评审程序

管理评审程序1.目的：为确保公司质量管理系统运作，确保其持续适切性、充分性与有效性。

2.范围：本程序适用于本公司质量管理体系有效性和持续性的评审过程。

3.定义：3.1管理评审：由最高管理者对有关质量之议案和目标及质量体系有效运行和适切性作出正式评价.4.权责：4.1总经理主持管理评审会议，审批“管理评审报告”。

4.2 管理代表负责召集管理评审会议，报告质量体系运行情况，对纠正和预防措施进行跟踪验证。

4.3 各相关部门经理准备与其部门工作有关的审查资料，并负责管理评审决议的实施。

5.作业内容：5.1 管理评审频率5.1.1在ISO导入初期，每次内审后应进行临时性管理评审，以加强文件审查及内审成果的检讨与追踪。

5.1.2在文件化体系正常运行后，管理评审的间隔时间不得超过12个月。

如出现以下情况时，由总经理指示进行临时性的管理评审。

a.组织结构出现重大调整。

b.出现重大质量和（或）HSF方面的质量事故。

c.对质量管理体系文件进行重要修改或补充。

d.质量质量管理体系引用标准已修改。

e.客户及相关要求提供本公司质量管理体系的符合性和有效证据时。

5.1.3 管理代表制定“管理评审计划”交总经理批准后，须提前至少7天下发通知给各部门，便于各部门作准备。

其内容应包括：目的、地点、时间、参加人员、内容、准备工作要求等内容。

5.1.4 管理评审一般采用会议的形式进行，也可针对重大质量问题现场进行。

5.2 审查输入5.2.1 管理评审的依据是客户和其他相关方的期望，审查应特别关注质量管理体系中长期存在的问题和系统性的问题，包括资源分配问题，寻求解决对策，确定纠正措施或预防措施。

5.2.2 管理评审的内容至少应包括下面各项：a.以往管理评审会议决议事项之执行结果（问题对策追踪表执行及追踪结果报告）b.质量政策和质量方针的适宜性和质量目标的执行结果及变更需求。

内部审核程序(含流程图)

3.审核人员必须具有内部审核资格。
审批
OK
批准后的审核计划由审核组长在内审前一星期分发给受稽核单位及内审员。
由审核组长组织及主持首次会议，以简要说明本次稽核目的和范围并确定各受稽核部门的配合人 1．会议签到表
员、安排。
1．内审员按内部审核检验表，使用问、查、看的方法，在现场查验收集客观证据，并填写在内部审核检查表中。
长
2.内部审核规定为每年一次，隙隔一般不超过 12
个月，在第 2 点的情况下，可适当增加审核次数。
3.内部审核时机:
①体系发生重在变化时；
②发生重大品质异常时；
③产品结构发生重大调整时；
④管理代表认为有必要时。
1.审核组长编写审核计划并提交管理者代表与总
NG
经有2制.过，理内程须审部及按批审所过核，有程检审班方查核次法表计；进由划审行审应核编核覆组写组盖长。长公负组司责织生组审产建核及审员服核进务小行的组编所；12表.、内内部部审审核核计检划查
1. 纠正/预防措施报告 2．纠正/预防措施一览表
1.各责任单位应在规定时间内完成并实施改善对策，并由审核员负责跟踪其有效性，如验证周期超 1 个月的，可以在提交内审报告后再验证。
1. 纠正/预防措施报告
内审总结报告
NGΒιβλιοθήκη 审核组长根据此次审核结果编写内审总结报告，对体系的符合性进行评价。
1.内审总结报告
5.1 总经理:批准审核计划及审核报告。 5.2 管理者代表:审核审核计划及审核报告，委任审核组长。 5.3 审核组长:制作内部审核检查表及组织审核、编写审核报告。 5.4 审核员:负责实施现场的审核,审核检查表的编写。 6.程序重点: 6.1 内部审核管理流程图 6.2 如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定。 6.3 审核结束会议由审核组长召开，管理代表、受审核过程的过程负责人和审核员参加，就审核过程发现不符事项进行讨论与确认，并确定不符事项矫正期限。 6.4 审核计划: 6.4.1 每年一次的审核计划，由审核组长于实施前二周拟定，依「内部审核计划」经管理代表审核后，呈总经理/董事长核准实施，计划应考虑被审核过程与区域的状态及其重要性及前次审核的结果、审核的准则、范围、频率及方法。 6.4.2 审核组长由管理代表指定，负责组织审核组，并具有良好的审核技巧和经验，熟悉质量管理体系。 6.4.3 审核组成员的选定条件: A.技术资历 B.独立于被审核领域 C.具有内部审核资格 6.5 审核内容及要求

1-IATF16949质量管理流程图

M2 体系监控过程M2.1 体系内审M2.2 产品审核M2.3 过程审核
C2 项目管理过程C2.1 产品安全性
C2.2 设计开发（APQP）
S4 采购物流过程S5 基础设施、S5.1 供方管控S5.1 设备管理S5.2 采购管理S5.2 基础设施管理
S5.3 物流管理
S7 监视和测量过程
S8 监视和测量设备控制S9 产品标识与防护
S8.1 实验室管理S8.2 计量器具管理S8.3 MSA
M1 经营决策过程IATF16949质量管理流
客户要求
C1 客户需求管理
C1.1 客户需求管理C1.2 合同评审C1.3 报价管理C1.4 顾客所有物
M1.1 风险管理M1.2 经营计划M1.3 目标管理M1.4 管理评审
C3.1 特殊工序控制C3.2 关键工序控制C3.3 应急计划
S3 生产计划
C3 生产控制过程S1 文件与记录控制S1.2 知识管理
S1.1 文件记录管理
C5 客户反馈管理过程设施、设备管理S6 变更管理过程备管理
S6.1 工程变更
S5.2 基础设施管理
S6.2 过程中4M变更S6.3 过程中的临时变更
C4交付过程
S9 产品标识与防护
S10 异常、不合格管理S10.1 异常处理S10.2 不合格管理
S2 人力资源管理过程S2.1 招聘离职管理S2.2 培训管理
S2.3 员工激励与满意度S2.4 职责权限管理
管理流程图
M3 数据分析和改进过程M3.1 数据分析M3.2 持续改进M3.3 纠正预防措施
客户满意
C5.1 顾客抱怨C5.2 服务管理
C5.3 顾客满意度调查。

SER管理体系审核与管理评审

• 组员由公司SER管理部门、各单位具有内审员资格证书之人員或参加过公司内或外部机构SER管理系统相关之训練、能提供训练记录且实习稽核一次(含)以上者担任。审核组成员需接受审核组长领导,编写准备工作文件,收集和分析审核证据,编写不符合报告,协助完成审核工作.
• 审核者与被审核单位业务无直接从属或直接业务责任关系(即平日所负责之业务无需直接对其负责或报告者属之)
作之适宜性、充分性和有效性，制定本程序。
•2.适用范围
• 本程序适用于精密工业(深圳)有限公司对于SER体系之内部审核及管理评审。
•3.相关文件
• 《职业健康安全管理体系规范》(OHSAS18001-1999/GB/T28001-2001) • 《环境管理体系规范及使用指南》(ISO14001-1996/GB/T24001-1996) • 《SER纠正与预防管理程序》(SER-SP-13)
• 6.7.1.3采用面谈、文件查阅﹑记录查阅和现场抽查等审核方法收集证据，对有疑问之活动进行追踪。审核的内容包括文件审核和现场审核﹔审核的方式分为集中式审核和滚动式审核﹐滚动式审核包括以部门滚动的审核和以要素滚动审核。
• 4.2严重不符合项：與环境﹑职业健康安全及社会责任相關规定严重不符合，或导致SER管理系统失效或产生严重后果。或违反SER要求之同一性质之一般不符合多次出现。
• 4.3一般不符合项：指偶然之人为错误。
•
或文件偶尔未被遵守，造成一般化后果。
•
或对体系不会造成严重影响之不符合项。
FPoaxgceo:n4n/CJounnfeid9e,n2ti0a2l, 0
SER管理体系审核与管理评审
FPoaxgceo:n1n/CJounnfeid9e,n2ti0a2l, 0

管理体系认证认证流程图及认证程序

管理体系认证认证流程图及认证程序黑色字体由受审组织完成产品认证流程图黑色字体由受审组织完成认证程序质量/环境/职业健康安全管理体系认证是指独立于供求双方并具有认证审核资格的机构,可颁发质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证证书，证明组织的质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系符合国家及国际质量/环境管理/安全管理有关标准要求的活动。

质量/环境/职业健康安全管理体系初次审核应分两个阶段进行，即第一阶段审核及第二阶段审核。

一、第一阶段审核（包括文件审查、初访）1、本公司宜通过对证据的审查，来确定组织是否达到了标准的要求，然而，证据的形式可以是多样的，且在某些情况下，不一定是书面的，但仍要遵守标准中关于文件化的要求。

2、审核（第一阶段）的目的是为了提供策划审核（第二阶段）的关注点，通过在第一阶段审核对组织的QMS/EMS/OHSMS的方针、目标、重大危险源/环境因素的识别有基本了解，尤其是组织对审核的准备程度，并且应确定：1）组织的QMS/EMS/OHSMS管理体系包括了充分识别产品关键过程/环境因素/危险源并判定其重要程度的程序；2）组织具有从事相关活动的食品安全许可/卫生许可/环境许可/安全生产许可等；3）组织管理体系的建立可以实现组织的方针；4）组织的管理体系的运行情况证明可以继续进行第二阶段审核；5）组织的内部审核符合管理体系标准的要求；6）组织进行管理评审，且管理评审包括了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；7）组织与外部相关方交流的QMS/EMS/OHSMS文件和答复；8）收集组织的管理体系范围的过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；9）需要评审的其他文件以及需要提前获取的任何信息。

审核组与组织应确定何时完成文件审查，在任何情况下，文件评审都应在第二阶段的审核前完成。

3、在一阶段审核，至少应获取以下信息：1）管理体系文件，包括程序（最好有一份文件与标准相关要求的对应清单）；2）对组织及其现场运行过程的描述；3）生产/服务过程的描述；4）环境因素/危险源及其相关的环境影响/风险的表述以及重要环境因素的判定/重大危险源的评价情况；5）内审方案和报告；6）适用法规（包括许可）的总体情况以及与政府部门的任何协定；7）客户理解和实施标准要求的情况，特别对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；8）关注受审核方变更情况，尤其是受审核区域、地址的实际情况再次确认。

管理体系认证认证流程图及认证程序

管理体系认证认证流程图及认证程序黑色字体由受审组织完成产品认证流程图黑色字体由受审组织完成认证程序质量/环境/职业健康安全管理体系认证是指独立于供求双方并具有认证审核资格的机构,可颁发质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证证书，证明组织的质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系符合国家及国际质量/环境管理/安全管理有关标准要求的活动。

质量/环境/职业健康安全管理体系初次审核应分两个阶段进行，即第一阶段审核及第二阶段审核。

一、第一阶段审核（包括文件审查、初访）1、本公司宜通过对证据的审查，来确定组织是否达到了标准的要求，然而，证据的形式可以是多样的，且在某些情况下，不一定是书面的，但仍要遵守标准中关于文件化的要求。

2、审核（第一阶段）的目的是为了提供策划审核（第二阶段）的关注点，通过在第一阶段审核对组织的QMS/EMS/OHSMS的方针、目标、重大危险源/环境因素的识别有基本了解，尤其是组织对审核的准备程度，并且应确定：1）组织的QMS/EMS/OHSMS管理体系包括了充分识别产品关键过程/环境因素/危险源并判定其重要程度的程序；2）组织具有从事相关活动的食品安全许可/卫生许可/环境许可/安全生产许可等；3）组织管理体系的建立可以实现组织的方针；4）组织的管理体系的运行情况证明可以继续进行第二阶段审核；5）组织的内部审核符合管理体系标准的要求；6）组织进行管理评审，且管理评审包括了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；7）组织与外部相关方交流的QMS/EMS/OHSMS文件和答复；8）收集组织的管理体系范围的过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；9）需要评审的其他文件以及需要提前获取的任何信息。

审核组与组织应确定何时完成文件审查，在任何情况下，文件评审都应在第二阶段的审核前完成。

3、在一阶段审核，至少应获取以下信息：1）管理体系文件，包括程序（最好有一份文件与标准相关要求的对应清单）；2）对组织及其现场运行过程的描述；3）生产/服务过程的描述；4）环境因素/危险源及其相关的环境影响/风险的表述以及重要环境因素的判定/重大危险源的评价情况；5）内审方案和报告；6）适用法规（包括许可）的总体情况以及与政府部门的任何协定；7）客户理解和实施标准要求的情况，特别对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；8）关注受审核方变更情况，尤其是受审核区域、地址的实际情况再次确认。

管理体系认证流程图简要

管理体系认证流程图简要下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 确定认证需求组织确定需要进行管理体系认证，例如质量管理体系（ISO 9001）、环境管理体系（ISO 14001）、职业健康安全管理体系（ISO 45001）等。

管理评审程序(附表格和流程图)

5.5管理评审形式
采用多方论证、会议、现场、验证形式进行评审。
5.6管理评审的主持参与及议程
5.6.1管理评审会议由总裁/总经理主持及参与
5.6.2对“内、外部质量审核结果及纠正措施有效性进行评审。
5.6.3对上次管理评审决定和改进有效性及目前质量管理体系各要素运行状况进行评审。
5.6.4对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审。
最高管理者按策划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性，从而满足标准的要求和实现确定的质量方针和质量目标,让顾客满意。
2.范围
适用于最高管理者对质量管理体系及经营业绩的评审。
3.术语和定义
3.1管理评审：是指对方针、目标、经营计划涉及指标QMS的现状及持续适宜性、有效性，进行的正式评价。
版次
1.0
机密等级
一般
页次
4/5
管理评审程序
制定日期
实施日期
5.6.9以上议程，会议主持可根据实际情况进行取舍，对质量管理体系中存在的重大问题或组织重大决策给质量管理体系提出的新要求进行评审。
5.6.10参加管理评审人员由总裁/总经理确定，一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人、内审员。
5.3.2集团办公室于管理评审前一周下发“管理评审通知”并布置收集必须的评审资料。
5.4需收集的管理评审资料
5.4.1管理评审需要的输入和输出由总裁会同各公司总经理进行策划，并提请董事长批准。
5.4.2管理评审应依据“管理评审输入、输出分配矩阵表”规定提交。
5.4.3管理评审输入、输出分配矩阵表，由集团办公室下达。
评审内容摘要：
5.6.11会议参加人员应登记“会议签到表”，质管部做好本次“管理评审会议纪要”。

QMS管理评审程序(含流程图)

文件制修订记录
1.0 目的
对QMS体系进行适宜性、充分性和有效性的管理评估,以保证QMS体系在我司的有效运行。

2.0 适用范围
适用于对公司QMS体系的评审活动。

3.0 职责
3.1 总经理主持管理评审会议。

3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和组织作成《管理评审报告》，负责组织对管理评审后纠正/预防措施实施进行跟进和汇报。

3.3 各部门主管负责准备和提交管理评审报告给管代确认，按时参加评审，并落实评审中提出的纠正和预防措施。

3.4 管理者代表负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理给文控归档。

4.0作业流程
管理评审报告中汇报结案！
6.0 相关文件：
《内部审核管理程序》。