橡胶止水带CRCC认证文件及记录准备清单

橡胶止水带CRCC认证文件及记录准备清单

4.1质量保证体系建立方面：

1、按ISO9001：2008版标准及《CRCC认证工厂质量保证能力细则》建立文件化的体系文件—质量手册、程序文件、作业指导书。

2、关于ISO9001：2008版体系运行情况的管理评审报告；

3、关于ISO9001：2008版体系运行情况的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合项。

4.2.3 文件控制情况

1、公司受控文件清单；

2、公司外来文件清单；

3、公司技术文件清单；

4、公司质量管理体系文件拟制审批单；

5、公司质量管理体系文件更改审批单；

42.4 记录控制情况

1、公司质量管理体系文件发放记录；

2、公司总的质量记录清单；

3、公司每个部门的质量记录清单；

6.2 基础设施

1、公司橡胶止水带所有生产设备台帐（设备编号、设备名称、设备配置名称、设备型号规格及精度、设备生产厂家、设备进厂日期），注意要和CRCC申请书一致。

2、公司橡胶止水带所有生产设备的大修计划、大修实施记录、大修后的验收记录。

3、公司橡胶止水带所有生产设备的履历表(设备编号、设备名称、设备型号规格及精度、设备生产厂家、设备进厂日期、设备投产时间、设备出现过的故障，如何修的，目前运行状况如何)。

4、公司橡胶止水带所有生产设备运行期间的设备巡检记录、设备小修记录、设备保养记录。

5、公司橡胶止水带所有生产设备的状态标识。

6.3 人力资源

1、公司所有层次员工的年初培训计划；

2、公司所有层次员工的培训实施及考核记录；

3、公司所有岗位的能力及资格认定红头文件；

4、公司所有岗位人员胜任能力的评价；

5、公司橡胶止水带关键过程人员的技能培训考核记录；

6、橡胶止水带生产操作人员的培训及考核记录；

7、橡胶止水带检验人员的培训及考核记录；

8、橡胶止水带检验人员的培训证书、电工证书、叉车司机及特种设备操作工的培训证书及上岗证书；

9、申请书中技术人员的职称证书。

6.4 工作环境

1、生产现场工作环境定置区域存标识并按规定标识进行物料的存放（原料区域、半成品区域、成品区域、包装辅料区域、待检区、已检合格区、不合格品区）

2、生产设备清洁，危险部位要有防护装置及安全警示语。

3、生产设备要设备名称。

4、审核期间，生产现场有经审批的工艺文件、产品定等记录、工艺记录、投料记录。

7.1、产品实现的策化

1、申证产品的质量计划、或策化文件。

2、认证产品原料配方的评审报告。

7.2 与顾客有关的过程

1、合同评审、合同、需求计划的一致性。

2、合同台帐的保持情况、合同评审率及履约率的统计。

3、顾客满意度调查情况。

4、顾客反馈意见的处理记录。

7.3 设计与开发

1、新产品的设计和开发方案（输入、输出、评审、验证、试生产、确认等）、

7.4 采购

1、供方评价记录

2、合格供方名录（有审批手续）

3、合格供方资质(供方经年检的营业执照/质量体系证书/组织机构代码/原料合格证明)

4、与原料供方签订的采购合同,合同要明确采购原料的名称/型号/技术指标要求,原料没有国标,要有行标,没有国标及行标的,要有企标.

5、采购计划、采购单。

6、原料进厂后报检单、申检单、入库单等，单中要有原料名称、原料型号、原料生产厂家、原料批号、原料数量等内容。

7、关键原材料采购清单

7.5.1 生产与服务的控制

1、生产计划的下达，与需求计划相对应。

2、生产车间执行生产计划时的产品定等记录、工艺记录、投料记录、投入产出记录，按检验细则规定的频次进行的检验记录。

3、产品包装及标识符合标准要求。合格证的内容齐全，并符合标准，贴放正确。

4、产品防护标识（按标准中的要求，比如防雨淋、防日晒、防火等）。

7.5.2 关键过程或特殊过程的确认

1、关键过程或特殊过程的确认准则；

2、关键过程或特殊过程的确认实施报告。

7.5.3 产品标识的可追溯性

1、根据成品的合格证内容可追溯到当时的原料信息和生产条件。

2、产品合格证的内容有唯一性标识内容。

7.6 监视和测量装置

1、检验仪器台帐

2、检验仪器校准周期计划及实施记录

3、检验仪器内校记录

4、检验仪器的检定证书及检定证书有效性评价确认

5、出厂检验项目所用仪器的运行检查记录。

6、检验仪器的使用记录。

7、工装设备及工位器具台收、验收记录。

8.2.3 过程的监视和测量

1、公司总的质量目标考核情况及各部门质量目标分解值考核情况。

8.2.4、产品的监视和测量

1、原料进厂检验原始记录及进厂物资检验报告

2、半成品检验原始记录及检验报告

3、成品的检验原始记录及出厂检验报告。

4、现场见证试验（熟悉出厂检验项目的操作规程，能正确的操作）

5、各种项目的检验规程。

8.3 不合格品的控制情况

1、不合格品评审及处置记录。

8.4、数据分析

1、质量分析月报表。

2、过程能力指数分析

8.5、纠正预防措施

1、纠正预防措施记录。

9、认证产品的一致性

1、具有认证产品一致性的控制文件。

10 安全文明生产

1、要有环保除尘装置

2、有环评批复文件及环境检测报告。

3、有劳动防护措施及劳保用品的发放记录

4、生产现场消防设施在有效器内

5、生产设备干净安全，各温控表及压力表有校准标识、危险部位有防护罩及安全警示语。