缺陷项目分类汇总
基于DRGS的病案首页数据质量持续改进效果分析
DCWTechnology Analysis技术分析93数字通信世界2023.05DRGS 方案特指与疾病治疗相关的分组治疗策略，可以根据患者基本信息，将所收治病人分成多个相关性诊断组别，然后医院可以按照具体分类情况，决定对于不同病人的收费标准。
从宏观角度来看，DRGS 分组策略作为制定医保预付费制度时所必须参考的分类条件，具有技术先进、体系稳定等应用优势，故而以该项技术方案作为诊断疾病的基础，既可以实现对医疗质量水平的精细化管理，也会给医疗机构造成一定的压力，从而在控制病人入院时间的同时，迫使院方主动降低医疗成本，不但避免了诱导性医疗费用出现超额支出的情况，还能够实现对病人所需支付费用的有效控制[1-2]。
对于医院医疗体系而言，高质量的病案首页数据是实施DRGS 方案的必要条件，既关乎医疗信息的分类准确性，也影响病人对于医院付费标准的信服程度。
所以，只有规范病案首页数据的填写标准才能在保证医疗信息采集质量的同时，推动DRGS 方案的顺利实施。
1 改进病案首页数据质量的重要性病案首页是医院制定治疗方案所参考的关键信息，相关数据文件的质量水平既关系到医院各科室之间的工作安排情况，也会影响医疗数据记录的准确性，在考核医院服务质量方面具有作用。
对于院方而言，为使患者信息资料保存绝对完整，应做到对病案基于DRGS的病案首页数据质量持续改进效果分析李思颖，韦窍妹，张 霖（茂名市人民医院病案室，广东 茂名 525000）摘要：DRGS是一项精细化的管理应用工具，可以用来评价医院内部的基础医疗水平。
因病案首页信息是实现DRGS分组方案所必须参考的数据样本，故而所填写内容的真实性与准确性将对DRGS方案的分组能力造成直接影响。
为有效提升病案首页信息质量，针对基于DRGS的病案首页数据质量持续改进效果展开研究。
文章分析DRGS分组的具体应用方法，结合已录入的病案信息，确定改进病案首页数据质量的重要性，并以此为基础，推导具体实施要求，再根据缺陷数据汇总情况，确定DRGS方案的具体应用效果。
50家药企357条缺陷分类汇总分析(2017.9)
2017年09月18月安徽省食品药品监督管理局发布了8月份药品生产企业日常监督检查结果，8月份安徽省局共检查了79家药品生产企业，涉及缺陷的企业有50家，发现357条缺陷，其中严重缺陷1条，主要缺陷16条，一般缺陷340条。
检查形式有：药品GMP飞行检查、专项跟踪飞行检查、跟踪检查、中药饮片生产物料控制专项检查、日常监督检查、生产整改复查、药品生产检查、中药饮片(净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炙制、煅制、燀制、煨制、制炭)，毒性饮片(净制、切制、煮制、炒制、炙制)，直接口服饮片、全面监督检查、GMP飞行检查、药品生产检查(日常巡查)、中药提取及中成药专项检查、市局飞检复查、片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)，合剂，口服液，糖浆剂，酒剂，酊剂，露剂，煎膏剂(膏滋))、医疗机构制剂室跟踪飞行检查等。
本次检查中涉及关于数据可靠性(含计算机化系统附录)缺陷有22条，具体数据可靠性缺陷如下：1、高效液相色谱仪软件三级权限最高管理者为化验室负责人，2个检验操作者共用同一账号、同一密码。
2、HPLC计算机系统时间未锁死，检验人员有手动积分权限，企业未定时进行计算机审计，数据备份未异地存放。
3、HPLC检验用计算机系统时间可以更改，检验人员可手动积分，未定时进行审计并记录，备份数据未异地存放。
4、化验室HPLC(紫外检测器)无仪器编号、化验人员有手动积分权限，电脑系统时间未锁定，未设置锁屏时间，未进行定时审计，审计追踪的最高权限由质量负责人负责，备份数据未异地存放。
5、HPLC工作站启动了审计跟踪功能，未制定相应的审计规程和审计计划，无相应审核记录。
6、HPLC工作站操作管理权限分级设置不合理。
7、高效液相色谱仪系统时间未锁定。
8、原子吸收分光光度计的审计跟踪系统日志中2017年4月12日的数据有重新测定更改，未经审批并说明偏离原因。
9、红外分光光度计未设置审计追踪功能。
10、原子吸收色谱仪未安装审计追踪。
进行分类汇总的五种方法【会计实务操作教程】
分类汇总。
添加汇总后，您将看到小按钮“1”、“2”和“3”显示在名称框下， 单击“2”只查看每个账户 其中有汇总的一行。单击“3”查看所有行。 优点很棒的功能。极适于实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
缺点必须先对数据进行排序。对于大量数据，这可能会很慢。必须使 用“定位”命令（“编辑”菜单），然后单击“定位条件”才能只选择可 见的单元格，将汇总移动到其他位置。必须使用“分类汇总”命令 （“数据”菜单），然后单击“全部删除”才能恢复原始数据。 方法 5：使用“数据透视表” “数据透视表”是所有解决方案中最全面的。不必对数据进行排序。 数值列可位于账户号码的左侧或右侧。可轻易使账户号码向下或跨页排 列。 选择数据区域内的任一单元格。 在“数据”菜单上，单击“数据透视表和数据透视图” 。 单击“下一步”接受步骤 1 中的默认设置。 确保步骤 2 中的数据区域是正确的（通常是正确的），然后单击“下一 步” 。 单击步骤 3 中的“布局”按钮。（Excel97用户会自动转到“布局”作 为步骤 3。 ） 在“布局”对话框中，将“账户”按钮从右侧拖放到“行”区域。 将“金额”按钮从右侧拖放到“数据”区域。 单击“确定” 。 （ Excel97用户单击“下一步” 。 ） 指定是要将结果放在新工作表中还是放在现有工作表的特定部分内，
然后单击“完成” 。
优点快速、灵活、强大。即使对于大量数据也很快。 缺点有些令人望而却步。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
利用PMS技术加强电力设备缺陷管理
利用PMS技术加强电力设备缺陷管理【摘要】为了加强电力设备的运行、检修管理，规范设备的缺陷定义与分类，及时跟踪并消除设备存在的缺陷，提高设备的健康运行水平，公司设备缺陷管理是以生产管理系统（PMS）中变电缺陷管理为主线，通过定期的缺陷管理自动评价，健全设备缺陷管理、技术、执行和保障体系，实现变电设备运行工况的实时化和信息化，促进公司变电设备管理水平持续提升。
【关键词】PMS技术;电力设备缺陷;管理1 缺陷的定义及分类1.1 缺陷的定义缺陷是指变电设备及其辅助设备在运行及备用时，出现影响电网安全运行或设备健康水平的一切异常现象。
保护装置不能有效地消除故障或及时发现异常运行情况，装置故障退出运行或不正确动作，其它影响保护装置正常运行的异常现象。
1.2 设备缺陷的分类设备缺陷按其对电网安全运行的威胁程度和设备健康状况分为四类,即：Ⅰ类设备缺陷：严重程度已经危及人身或设备安全，需紧急处理或规定24小时内处理完毕的异常信号。
Ⅱ类设备缺陷：缺陷比较严重，对安全有一定威胁，但尚能坚持运行一个月，短期内不会造成保护装置误动和拒动。
III类设备缺陷陷：设备部件伤损或缺少应有的附属装置，近期对设备安全、经济运行影响不大的，能坚持运行三个月。
Ⅳ类设备缺陷：指缺陷比较轻微，不影响设备的安全运行和供电能力，必须在设备的一个小修周期内完成。
2.存在的问题变电设备缺陷管理是生产管理工作的重要组成部分，对提高设备运行水平，保证电网安全、可靠运行具有重要意义。
随着电网快速发展，用户对可靠性要求逐步提高，特别是“三集五大”体系建设实施以来，传统的变电设备缺陷管理模式已不适应电网发展要求。
近年来，公司设备缺陷管理是以生产管理系统（PMS 系统）缺陷管理为主线，对设备的巡检巡视、发现缺陷、会诊缺陷、处理缺陷、验收缺陷等缺陷管理的各个环节都做了明确要求，强化变电设备基础管理，提升设备缺陷管理水平，规范设备管理流程，落实责任，强化设备运行监视和状态分析，提高设备缺陷管理、检修维护工作的针对性和有效性，达到保证电网坚强、供电可靠的目的。
缺陷管理制度
缺陷管理制度目录1 目的 (4)2 适用范畴 (4)3 引用标准及关联子系统 (4)4 专用术语定义 (4)5 执行程序 (6)6 职责 (10)7 检查与评判 (11)8反馈 (12)附录 (12)附录1 缺陷处理流程附录2 设备缺陷转类或延时申请附录3 缺陷验收单附录4 缺陷分类汇总表、治理要紧指标表附录5 要紧缺陷统计分析附录6 全部缺陷统计表附录7 重复缺陷统计表1 目的本设备缺陷治理制度实施细则目的是为了提高设备健康水平，力求实现机组安全、经济、稳固运行，及时排除设备及系统存在的缺陷，规范缺陷治理流程，真实反应设备健康状态，依据发电治理系统中设备缺陷治理制度之规定，结合公司实际情形，特制定本细则。
2 引用标准及关联子系统2.1 风险治理子系统2.2 运行治理子系统2.3 设备治理子系统—检修与运行分业经营实施治理标准2.4 设备治理子系统—检修现场文明生产治理标准2.5 设备治理子系统—检修质量验收治理制度3 专用术语定义3.1 缺陷：缺陷分为设备缺陷和设施缺陷，是指阻碍机组主辅设备、公用系统安全经济运行，阻碍建、构筑物正常使用和危及人身安全的专门现象等等。
如设备的振动、位移、磨擦、卡涩、松动、断裂、变色、过热、变形、异音、泄漏、缺油、不准、失灵，建、构筑物设施及附件的损坏、安全、消防和防洪设施损坏，以及由于设备专门引起的参数不正常等等。
缺陷按其阻碍程度分为零、一、二、三、四类，其中零、一、二、三类缺陷指设备缺陷，四类缺陷指非设备性缺陷。
3.1.1 零类缺陷：即紧急缺陷，是指危险要紧设备安全运行或人身安全，如不及时排除或采取应急措施，在短时刻内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或严峻威逼人身安全的缺陷。
3.1.2 一类缺陷：是指威逼安全生产或设备安全经济运行，阻碍机组正常出力或正常参数运行，属于技术难度较大，不能在短时刻内排除，必须通过技术改造、更换重要部件或更新设备，通过机组大小修才能排除的缺陷。
验收缺陷处置方案
验收缺陷处置方案背景软件开发过程中，验收缺陷不可避免地会出现。
这些缺陷可能影响系统的正常运行，也可能影响用户的使用体验。
因此，在开发过程中，我们需要建立一个完善的验收缺陷处置方案，及时发现和处理各种缺陷，保证系统的质量和稳定性。
缺陷分类在制定缺陷处置方案前，首先需要对缺陷进行分类。
常见的缺陷分类可以如下所示：1. 功能性缺陷功能性缺陷指的是软件在使用过程中无法完成预期功能或实现预期的功能。
这种缺陷是最常见的类型，但也是最重要的。
通常需要对这类缺陷进行及时处理，以确保软件能够正常地完成其目标。
2. 性能缺陷性能缺陷指的是软件在运行时，响应速度或处理速度过慢，这会影响用户的使用体验，并可能导致软件崩溃。
因此，要尽早发现和解决这些问题。
3. 安全性缺陷安全性缺陷指的是系统中存在的漏洞和安全隐患。
这些缺陷可能会导致用户的敏感资料泄露，或者被外部攻击者利用造成损失。
因此，这类缺陷需要更加谨慎和重视。
缺陷处置流程针对不同的缺陷类型，在实际工作中需要建立相应的缺陷处置流程。
下面是一个常规的缺陷处置流程：1. 缺陷接收缺陷接收阶段需要收集用户和测试人员提交的缺陷报告。
缺陷报告应该包括缺陷的描述、截图以及相关操作步骤。
2. 缺陷分析缺陷分析主要由开发人员和测试人员参与，目的是确认该缺陷的真实性和影响范围。
同时也需要对缺陷进行归类，以便下一步处理。
3. 缺陷处理缺陷处理阶段可以分为两个部分，第一是确认缺陷的责任人，第二是处理缺陷。
如果缺陷为测试人员发现，则责任应该落在开发人员身上，开发人员需要对缺陷进行修复。
如果缺陷为用户发现，则需要评估该缺陷的重要性，并在修复时间内解决。
4. 缺陷验证缺陷验证阶段需要测试人员参与，以确认缺陷是否已经完全修复。
测试人员需要在一定时间内对缺陷进行验证，以确认缺陷是否已经被彻底解决。
5. 缺陷关闭当缺陷已经被修复并经过测试验证之后，该缺陷可以被关闭。
缺陷处置质量评估为了确保缺陷处置的效率和质量，需要对处置过程进行评估和改进。
质量问题分类汇总(附图片)
序号缺陷名称缺陷描述图片1成型差焊缝不平直、不美观。
2气孔焊接时，熔池中的气泡在凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴。
3咬边指沿着焊趾,在母材部分形成的凹陷或沟槽, 它是由于电弧将焊缝边缘的母材熔化后没有得到熔敷金属的充分补充所留下的缺口。
4焊瘤指焊接过程中金属流溢到加热不足的母材或焊缝上，未能和母材或前道焊缝熔合在一起而堆积的金属缺陷。
5焊穿指焊接过程熔敷金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷。
6飞溅熔化的金属飞向熔池之外，粘结在母材或焊道表面上形成的单个的或成簇的金属颗粒。
焊接缺陷7错边焊接时，由于焊接部位变形、焊接偏差等因素造成错位、不平。
8漏焊需要焊的地方未焊。
9假焊从焊缝表面上看好像焊接成功，但实际上并没有焊住，稍微受到外力就会导致焊缝断开的现象。
10焊接变形焊接时导致材料弯曲、凸起或成波浪形。
11焊渣未清理主要指焊材的氧化皮、残留的焊丝、焊条等没有清理。
12未焊鱼鳞焊鱼鳞焊为渣土车标配，主要指立柱与侧板焊合的位置需要焊成鱼鳞样式未焊或焊接不符合鱼鳞焊要求。
13焊缝高度不够焊缝高度不能小于工艺规定的要求。
14焊缝宽度不均焊缝的前部、中部、后部的宽度或粗细不一致。
15打磨伤母材打磨焊缝时对母材有明显打伤的痕迹。
16夹渣焊后溶渣残存在焊缝中的现象。
17未熔合指焊缝金属与母材金属，或焊缝金属之间未熔化结合在一起形成的缺陷。
它可以分为侧壁未熔合、层间未熔合和焊缝根部未熔合。
18未焊透指母材金属未熔化，焊缝金属没有进入接头根部的现象。
19焊脚不对称（焊偏）角焊缝与母材的焊脚之差超过一定的限度造成的缺陷。
20焊脚不足（过高）焊脚尺寸未达到工艺要求。
21未填满（凹陷）焊缝凹陷是指有效焊缝高度低于母材。
22弧坑是指在一般焊接收尾处（焊缝终端）形成低于焊缝高度的凹陷坑。
23裂纹指焊缝处产生的开裂现象。
混凝土现场检测技术-砼构件常规检测项目
1. 构件尺寸偏差与变形检测 2. 混凝土中钢筋检测 3. 混凝土构件缺陷检测 4. 混凝土构件损伤检测
分类：
截面尺寸及偏差、倾斜、挠度、裂缝和地基沉降
注意事项：
1.尺寸偏差和变形监测时，应采取措施消除构件表面抹灰层、装修层等 造成的影响； 2.工程质量检测，检验批的划分、抽样方法及判别规则应符合现行国标 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204的有关规定； 3.地基沉降检测应符合《建筑变形测量规范》JGJ8的有关规定。
分类：
钢筋数量和间距、混凝土保护层厚度、钢筋直径、钢筋力学性能和钢筋锈 蚀状况等
注意事项：
1.混凝土中的钢筋宜采用原位实测法进行检测； 2.采用间接费检测时，宜通过原位实测法或取样实测法进行验证，并根 据验证结果进行适当的修正。
1.混凝土中钢筋数量和间距可采用钢筋探测仪或雷达仪进行检测，仪器性能和操 作要求应符合现行行业标准《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152的有关规 定。
结构性能检测时，检测批构件截面尺寸应符合：
1.应按本标准3.4.5条进行符合性判定； 2.当检验批判定为符合且受检构件的尺寸偏差最大值不大于允许值的1.5倍时， 可按设计的截面尺寸作为该批构件的截面尺寸推定值； 3.当检验批判定为不符合或检验批判定为符合但受检构件的尺寸偏差最大值大于 允许偏差允许值1.5倍时，宜全数检测或重新划分检验批进行检测； 4.当不具备全数检测或重新划分检验批检测条件时，宜以最不利检测值作为该批 构件尺寸的推定值。
1.测试部位应避免其他金属材料和较强的铁磁性材料，表面应清洁、平整； 2.应将构件测试面一侧所有主筋逐一检出，并在构件表面标注出每个检出钢筋的相对位置； 3.应测量和记录每个检出钢筋的相对位置。 注：梁、柱类构件的箍筋可按“墙、板类构件”检测，当存在箍筋加密区时，宜将加密区内箍筋 全部测出。
六源查找策划书3篇
六源查找策划书3篇篇一一、项目背景在企业生产和运营过程中，常常会面临各种问题和挑战。
通过六源查找（污染源、清扫困难源、故障源、浪费源、缺陷源和危险源），可以系统地发现和解决潜在问题，提升整体运营效率和质量。
二、目标与意义1. 目标：全面、准确地查找出六源，并制定有效的解决措施。
2. 意义：减少浪费，降低成本。
提高设备可靠性，减少故障停机时间。
提升工作环境质量，保障员工安全。
增强企业竞争力。
三、实施步骤1. 组建六源查找团队，包括各部门相关人员。
2. 开展培训，使团队成员熟悉六源的概念和查找方法。
3. 进行现场巡查和调研，系统地查找六源。
4. 对查找出的六源进行分类和记录。
5. 针对每个六源制定具体的解决措施和计划。
6. 实施解决措施，并跟踪效果。
四、资源需求1. 人力资源：查找团队成员。
2. 时间资源：合理安排查找和解决问题的时间。
3. 物资资源：必要的检测设备和工具。
五、进度安排[详细列出每个阶段的时间节点和工作内容]六、效果评估1. 设定评估指标，如问题解决率、成本降低幅度等。
2. 定期进行评估，根据评估结果调整策略和措施。
七、沟通与协作建立有效的沟通机制，确保各部门之间信息畅通，协作配合，共同推进六源查找工作。
八、注意事项1. 注重细节，确保查找全面准确。
2. 结合实际情况，制定可行的解决措施。
3. 鼓励员工积极参与，营造良好氛围。
篇二《六源查找策划书》一、策划背景在当今复杂多变的工作环境和生产流程中，准确快速地查找问题根源至关重要。
通过开展六源查找活动，旨在深入挖掘影响工作效率和质量的各种潜在因素，以实现持续改进和优化。
二、目标设定1. 全面系统地查找工作现场的“六源”（污染源、清扫困难源、故障源、浪费源、缺陷源和危险源）。
2. 提高员工对问题的敏感度和解决问题的能力。
3. 推动工作场所的整洁化、规范化和安全化。
4. 通过解决六源问题，提升整体工作效率和质量。
三、实施步骤1. 培训阶段组织员工进行六源查找相关知识和方法的培训，使员工了解六源的定义、危害及查找技巧。
《内部控制管理实务》课后习题答案：任务9 内部控制评价 吴智勇 编(高教版).doc
学习任务9 内部控制评价《一》单项迭择题1.C2，B 3.A4.A5.D6.D 7.C 8.D 9.A 10.C(二)多项迭择题1.ABCDE2. ABC3. ABCDE4. ABC5. ABCD6. ABDE7. BCD8. ABCDE9. DE 10. ABCDE(三)判断题1. √2. x3. x4. √5. √6. X7. √8. x9. √10. √（四）简答题1．答：内部控制的目标包括合规目标、资产目标、报告目标、经营目标和战略目标。
因此，内部控制评价的内容应是对以上五个目标的内部控制有效性进行全面评价。
具体地说，内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行。
具体的内部控制评价内容可通过建设内部控制评价指标体系来确定，评价指标是对内部控制要素的进一步细化，评价指标可以有多个层级，大体可分为核心评价指标和具体评价指标两大类，企业可根据其实际情况进行细分。
2．答：企业对内部控制评价至少应当遵循下列原则：（1）全面性原则。
全面性原则强调的是内部控制评价的涵盖范围应当全面，具体来说，是指内部控制评价工作应当包括内部控制的建设与运行，涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。
（2）重要性原则。
重要性原则强调内部控制评价应当在全面性的基础之上，着眼于风险，突出重点。
具体来说，主要体现在制订和实施评价工作方案、分配评价资源的过程之中，它的核心要求主要包括两个方面：一是要坚持风险导向的思路，着重关注那些影响内部控制目标实现的高风险领域和风险点；二是要坚持重点突出的思路，着重关注那些重要的业务事项和关键的控制环节，以及重要业务单位。
（3）客观性原则。
客观性原则强调内部控制评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制建设和运行的有效性。
只有在内部控制评价工作方案制订、实施的全过程中始终坚持客观性，才能保证评价结果的客观性。
3．答：个别访问法、调查问卷法、专题讨论法、穿行测试法、实地查验法、抽样法、比较分析法。
【优秀QC成果】攻克陶瓷板墙面装饰质量缺陷难关
86
3
28
97
5
其他
6
合计
1
29
100
29
缺陷调查统计表
依据统计表画出饼
11% 3%
14%
48%
24% 泛碱 掉落 轴线不对称 退色 其他
依图分析
从饼分图看出，调查14个项目 就有14个项目出现泛碱问题， 另外有7个项目出现掉落，泛 碱、掉落占有72%，外墙瓷砖 装饰防泛碱、掉落的质量问题 已刻不容缓。
双变截面烟囱外观实图
三、选题理由
• （1）工程施工难度大： • 主要施工难点：烟囱筒壁为渐变变截面、烟囱筒壁高度为128米、
800*800规格陶瓷板。 • （2）是我公司的重点任务： • 因公司史无此类工程业绩，公司将本项目列为公司2011年度重点
任务、监管项目之一。
三、选题理由
• （3）外墙饰面通病多： • 通过公司内部工程调查发现外墙饰面通病多,其中掉落、泛碱极
胶法方案
1、采用全站仪器 2、专业检测
现场
现场、 实验室
2011.8.9至 马正春、罗新 2011.8.20 国、伍立新
2011.8.10至 戴习东、秦跃
2011.8.11
丰、周远军
2011.8.9至 李朝辉、冯松 2011.12.10 青、罗新国
八、根据已制定的对策对本次活动展开工 作
•我小组在网上查询和市场调查，没有 查到最佳的瓷砖材料、粘结剂、涂结 剂。QC小组通过调查及分析择优选 择了多家厂家作为意向生产商。
攻克800*800陶瓷板墙面装饰质量缺陷难 关
二、工程简介
• 湖南省第三工程有限公司承建的佛山市南海垃圾焚烧发电二厂烟 囱外墙装饰项目，位于佛山市南海区狮山镇林场。工程高度为 128米，其主要特殊点是菱形双塔渐变外形，底座截面约为15米 ×15米、顶部截面约为7.4米×7.5米，外立面面积约11000平方米， 筒壁采用混凝土框架结构，内筒为钢管。
BUG分析——精选推荐
BUG分析软件缺陷（bug）"，即为计算机软件或程序中存在的某种破坏正常运⾏能⼒的问题、错误，或者隐藏的功能缺陷。
⼀般来说，软件缺陷的属性包括缺陷标识、缺陷类型、缺陷严重程度、缺陷优先级、缺陷来源、缺陷原因等。
种类型： （1）设计不合理; （2）功能、特性没有实现或部分实现; （3）运⾏出错，包括运⾏中断、系统崩溃、界⾯混乱等; （4）与需求不⼀致，在执⾏TestCase时则为实际结果和预期结果不⼀致; （5）⽤户不能接受的其他问题，如存取时间过长、界⾯不美观; （6）软件实现了需求未提到的功能。
软件缺陷有四种级别，分别为：致命的(Fatal)，严重的(Critical)，⼀般的(Major)，微⼩的(Minor)。
常⽤的软件缺陷的优先级表⽰⽅法可分为：⽴即解决P1、⾼优先级P2、正常排队P3、低优先级P4。
⽴即解决是指缺陷导致系统⼏乎不能使⽤或者测试不能继续，需⽴即修复；⾼优先级是指缺陷严重影响测试，需要优先考虑；正常排队是指缺陷需要正常排队等待修复；⽽低优先级是指缺陷可以在开发⼈员有时间的时候再被纠正。
三种常⽤的技术⼯具供⼤家参考。
（1）20/80原则80%的有效⼯作往往是在20%的时间内完成的，⽽20%的⼯作是在80%的时间内完成的：哪些软件缺陷是最重要的，哪些软件缺陷是最关键的。
（2）ABC法则⼿边的软件缺陷并不⼀定就具有第⼀优先处理的重要性。
只有正确的判断，才可将测试活动效率增加数倍。
（3）四象限原则，把软件缺陷进⾏分类四个象限，然后只需记住四个字就⾏，那就是"轻重缓急"。
"轻"，指的是相对重要但不紧急的软件缺陷；"重"，是指最重要也是最紧急的软件缺陷；"缓"，指的是不重要也不紧急的软件缺陷；"急"，则是指不是最重要但却最为紧急的软件缺陷。
理清这种关系之后，就算同时测试许多不同类型的软件缺陷，也会很快清楚哪些软件缺陷是必须马上完成；软件缺陷的三种基本状态： （1）激活状态(Active或Open)。
项目缺陷总结
项目缺陷总结
项目缺陷总结是在项目完成后，对项目执行过程中出现的缺陷、问题、错误和不足进行总结和分析的过程。
这个过程有助于识别项目中的短板和潜在风险，为今后的项目提供改进方向和经验教训。
以下是项目缺陷总结的一般内容：
缺陷识别和分类：首先，需要收集和整理项目执行过程中出现的所有缺陷。
这些缺陷可能包括技术缺陷、管理缺陷、沟通缺陷等。
然后，对这些缺陷进行分类，以便更好地理解和处理。
缺陷原因分析：分析每个缺陷产生的原因。
这可能需要回顾项目计划、执行过程、团队协作等方面。
通过深入了解缺陷的根源，可以找到改进的方向和策略。
影响评估：评估每个缺陷对项目的影响，包括对项目进度、成本、质量等方面的影响。
这有助于确定哪些缺陷是关键的，需要优先处理。
改进建议：根据缺陷分析的结果，提出具体的改进建议。
这些建议可能包括改进项目管理流程、提高团队协作能力、优化技术方案等。
经验教训总结：总结项目执行过程中的经验教训，以便在今后的项目中避免类似的问题。
这包括项目管理、团队协作、技术实现等方面的经验教训。
报告编写和分享：将上述内容编写成项目缺陷总结报告，并分享给项目团队成员和
相关利益方。
这有助于提高团队对项目的认识和理解，促进今后的项目改进。
通过项目缺陷总结，可以系统地识别和解决项目中的问题，提高项目的执行效率和质量，为未来的项目提供宝贵的经验教训。
9、内控评价
非财务报告内部控制缺陷的认定可以采用定性和定 量的认定标准,企业可以根据风险评估的结果,结合自 身的实际情况、管理现状和发展要求合理确定。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）违反法律、法规； （2）除政策性亏损外，企业连年亏损，持续经营受到挑战； （3）缺乏制度控制或制度系统性失效； （4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继； （5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱； （6）企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重； （7）被媒体频频曝光负面新闻； （8）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
2 内部控制评价的作用
内部控制评价的作用
0011 内A部dd 控you制r t评ext价s h有ere助于企 业自我完善内控体系 02 内部控制评价有助于提升企 业市场形象和公众认可度 03 内部控制评价有助于实现 与政府监管的协调互动
3 内部控制评价的内容
内部控制评价应紧紧围绕内部控制五要素进行：
可从以下三个角度进行理解：
（1）内部控制评价的主体是董事会或类似权力机构。 （2）内部控制评价的对象是内部控制的有效性。 （3）内部控制评价是一个过程。
(一)内部控制评价的主体是董事会或类似权力机构
董事会可指定审计委员会来承担对内部控制评价的组 织、领导、监督职责,并通过授权内部审计部门或独立的内 部控制评价机构执行内部控制评价的具体工作,但董事会仍 对内部控制评价承担最终的责任,对内部控制评价报告的真 实性负责。对内部控制的设计和运行的有效性进行自我评 价并对外披露是管理层解除受托责任的一种方式,董事会可 以聘请会计师事务所对其内部控制的有效性进行审计,但其 承担的责任不能因此减轻或消除。
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QC成果-提高现浇楼梯一次验收合格率
提高现浇楼梯一次验收合格率巨匠建设集团股份有限公司桐乡旅游广场一期工程QC小组一、工程概况桐乡旅游广场一期工程位于高桥镇桐九线与高桥大道交叉口西北侧。
由乌镇旅游股份有限公司投资建设，巨匠建设集团股份有限公司总承包施工。
主楼采用框架核心筒结构，地上二十四层，地下二层，裙房采用框架结，地上四层，地下二层。
总建筑面积88889.45㎡，建筑高度99.200m。
2014年5月开工建设，计划于2016年投入使用。
工程质安目标：确保国家优质工程、确保国家AAA级安全文明标化工地。
该工程楼为酒店、裙房为酒店大堂及宴会厅是集旅游集散、商务会务为一体的省重点建设项目。
为确保工程质量目标的实现、提升形象，特成立QC小组。
根据设计工程共设交通楼梯17部。
楼梯施工质量一直是工程创优的重难点之一，因此小组将提高楼梯施工质量作为活动目标。
二、小组概况小组名称巨匠建设集团有限公司桐乡旅游广场一期工程QC小组小组类型现场型课题名称提高现浇楼梯一次验收合格率成立时间2014年09月15日小组注册号JJ/QC-14-01课题注册号JJ/QCT -0915注册时间2014年09月15日活动时间2014年9月——2015年5月序号姓名性别年龄职称职务组内职务主要职责1陈烨男36工程师技术部常务副经理组长统一指挥与协调2陈裕民男43高级工程师技术负责人副组长现场协调指挥3姚金强男40工程师质量主管质量把关4凃星星男24助理工程师施工员现场实施5沈海涛男40助理工程师材料员组员材料采购6于钢鑫男30工程师资料员资料整理收集7蒋达君男39高级技工木工班组长现场实施8蒋 华男33高级技工木工现场实施9张明生男45高级技工泥工班组长现场实施10曾健男42高级技工电焊工现场实施备注小组共有成员10名，小组成员全部受TQC 培训考试合格，平均受TQC 教育时间达60小时。
小组活动出勤率：97.8%。
三、选题理由理由一：2014年我公司某创“钱江杯”项目，因楼梯踏步高差问题，增加了创优成本约2.5万元。
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缺陷项目分类汇总一、严重缺陷1条1.质量保证（1条）（1）乌梢蛇未进行DNA鉴别；陈皮、薏苡仁、蜈蚣、广地龙成品未进行黄曲霉素检验。
二、主要缺陷13条1.质量保证（4条）（1）**颗粒（批号：、）批生产记录中：批生产记录审核单（JLHJ01-SMP3-07-02）中，只对批记录中的批生产指令、批包装指令、需料送料单、工序交接单、清场记录、清场合格证、偏差通知单、成品入库单、中间产品检验报告单、成品检验报告单、请验单等的页数进行记录，并评价为合格，与《批记录审核管理规程》（JLHJ01-SMP3-07）中审核内容不一致。
成品放行审核单（JLHJ01-SMP3-07-03）中，审核项目包括物料、批生产记录、批检验记录、生产过程、物料平衡、偏差处理、现场监控记录、中间产品报告单、成品报告单、取样、检验过程、检验记录，下面有质量保证部审核员、质量保证部、质量受权人签字，审核内容有重复，且各审核人员的审核项目没有明确。
该企业于2015年2月28日取得《药品GMP证书》（证书编号：JL），但质量受权人签字放行通脉颗粒（批号：、、）日期分别为2014年10月21日、25日、29日。
（第230条）（2）针对**颗粒（、）微生物限度不符合标准规定的情况，企业未严格执行偏差处理管理规程，未对产生偏差进行偏差分析、偏差确认和偏差评估。
（第249 条。
（3）新橙皮苷对照品称量记录上为3mg，使用的是十万分之一天平，企业未对操作方法进行偏差分析。
（第247条）（4）现场检查时，企业正在包糖衣的**肠溶片（批号：170308，规格：25mg/片）由于电机故障，不能正常生产，企业未对上述偏差开展调查。
（第二百五十条）2.质量控制（5条）（1）**片中间产品枳壳干浸膏、当归干浸膏、丹参干浸膏无内控质量标准，也未对柚皮苷和新橙皮苷含量进行要求。
（附录5第33条）（2）净料库中存放的净料未制定内控质量标准并进行取样检验，净料库中物料标识也无复核及复核人签字等要求。
（附录5第33条）（3）化验室2014、2015年图谱由于化验室人员剪切电脑中的数据存硬盘备份，硬盘损坏后无法完全恢复全部数据，致使现场检查时**片（140601）图谱不能够打开；枳壳验收记录上无采收季节时间，也未在任何记录上对枳壳采收季节加工时间进行控制和要求。
（第27条）（4）留样药材对应的饮片不一致，如益母草、黄芪。
（5）同一名称同一批号的物料质量性质不一致，如，黄芪。
3.厂房设施与设备（2条）（1）固体制剂间**丸（批号）晾丸过程置于中间站进行，已领用待投产的**丸药粉（批号）623.2kg未按规定存放于物料暂存室，而存放于中间站，易对其它中间产品及物料产生交叉污染。
（第47条）（2）提取车间提取的浸膏未按要求放于冷库储存，油水分离器有污渍未及时清理更换，前处理挑选间厂房漏水，提取洁净区喷雾干燥间阻尼网损坏未及时维修，提取洁净区混合室、粉碎室、灭菌室压差表损坏，干燥室四台干燥箱其中3台温度指示装置失灵，1台干燥箱正在干燥肾复康胶囊（170304T），无岗位批生产记录、无设备使用日志。
（第75条）4.文件管理（1条）（1）企业骨碎补（烫）内控质量标准QXS,JS,ZG-226-(04)未将性状、鉴别等项目列入质量标准，未经实验数据统计将骨碎补含量限度确定为骨碎补（烫）含量测定限度。
（第一百六十五条）5.数据可靠性（含计算机化系统附录）（1条）（1）现场检查发现，企业的一台高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计、气相色谱仪工作站未对系统时间进行控制，现场检查发现系统工作日志时间均有更改现象，且企业精密仪器设备使用日志内容不全。
（附录11第16条）三、一般缺陷330条1.质量保证（21条）（1）2016年度咖啡因产品质量报告中2016年5月份一母咖相关物质趋势图中有一批产品相关物质达到警戒上线，但未进行原因分析。
（第266条）（2）中药饮片供应商****有限公司档案中未体现所供应的具体品种名称。
（第265条）（3）中药材库药材陈皮（代码编号：YZZ-CP-160928）货位卡中未记录复验期。
（附录5第38条）（4）物料入口处使用的消毒剂无品名、配制日期、有效期等。
（第226条）（5）企业变更台账记录内容不全，缺少《中国药典》2015年版修订文件变更相关内容。
（第243条）（6）提取车间未进行生产，空调机组在运行状态，初效过滤器显示压差为45Pa,中效压差显示为20 Pa，企业未及时启动偏差调查程度。
（第250条）（7）枳壳供应商审计报告中未对枳壳采收季节进行考核，企业中药材验收时也未对该品种采收季节进行要求，企业中药材留样中有9月份采收的枳壳。
（第264条）（8）供应商质量档案内容不完整，如药用辅料二氧化钛的供应商档案中缺少质量标准、质量协议、供应商检验报告等内容。
（9）质量管理部门未对2016年生产的部分产品(如抗骨增生片)进行产品质量回顾分析。
（10）中药饮片供应商档案内容不完整，如没有所购饮片的检验报告书、质量标准、工艺规程（具体的炮制方法）；协议中没有明确不同供应商供应的中药材、中药饮片具体品种名称。
（11）黄芪批记录缺少切制岗位相关工艺参数（12）小包装中药饮片未建立货卡，不能进行追溯。
（13）前提车间净料中转间内存放的净料肉苁蓉（前提批号：）货位卡记录数量为29.50kg ，实际称量重量为29.70kg，数量不符。
（14）醇提间进行乙醇热回流提取时，岗位工人在温度40℃（开始回流）时即开始计时。
（15）《原辅料取样规程》（编号：SMP01-02001）未规定具体的取样后剩余物料的再包装方式,检品及检验记录分发台账中缺少咖啡因委托检验检品的分样量及相关信息。
（16）***（批号：CA）于2016年5月10日进行了“红外鉴别”项检验，检验结果符合规定，但归档在批检验记录中的红外光吸收图谱（纸质）检验人员未签注姓名和日期。
（17）在分样记录（GL/QA.ZL-023-03）中未记录**（产品批号：D03-151202）的分样量。
（18）小包装中药饮片未建立货卡，不能进行追溯。
（19）粉碎室为清洁状态，粉碎设备有大量灰尘，设备内有药粉残留。
（20）挑选岗位粉尘量过大。
（21）口服液车间一般工作服与洁净服未分开悬挂。
2.质量控制（40条）（1）中药材当归（代码编号：YZZ-DG-16128）未按规定进行取样，只取袋口一个点，样品代表性不强（第222条）。
（2）《纯化水检验原始记录》中未体现微生物限度的警戒限和纠偏限。
（第223条）（3）检定菌的标识，只有菌种名称、编号，未体现传代日期及传代操作人。
（第226条）（4）化验室酒石酸钾钠等试剂超有效期。
（第226条）（5）首乌藤（样品批号：Z-）药品取样标签未记录取样年份。
（第二百二十二条）（6）化验室《对照品对照药材配制记录》，如菟丝子等对照药材项下缺少检验药品名称和规格。
（第二百二十三条）（7）**片（批号：）、**片（批号：）、**片（批号：）在常温留样室做持续稳定性考察，未对储存条件进行定期监测。
（第二百三十四条）（8）化验室中药饮片五味子、女贞子、丹参等留样标签未标明留样期限。
（附录5第四十条）（9）**片（批号：）、**胶囊（批号：）、**片（批号：）做持续稳定性考察，未对储存条件进行定期监测。
（第二百三十四条）（10）中药材库待验区存放中药材独活（入厂编号：ZY-159-1701-01），物料库存货位卡登记已取样，外包装未粘贴取样标识。
（附录8第十八条）（11）化验室配制使用的麦凯琼脂培养基（配制批号：170310）配制记录显示2017年3月10日配制1500ml,有效期为7天，记录显示5次共使用了1400ml，QC操作人员称已对剩余过期的100ml该培养基进行了销毁，无销毁记录。
（第226条）（12）化验室已开启并使用的对照品丹皮酚（批号：110708－200506）无首次开启日期、贮存条件等内容的标识。
（第227条）（13）化验室准备恢复生产，但玻璃仪器校准记录内容与实际不符，许多容量瓶、移液管校准标识过期。
(第221条）（14）化验室存放的已开封对照品无首次开封日期等标识，菌种操作员工培训效果欠佳，现场发现部分菌种无菌株生长迹象，且现场发现的用于沉降菌检查的玻璃仪器数量不够。
（第227条）（15）包材库存放的大箱及小盒未完全分区域存放，且原辅料库面积偏小个别原辅料存放在别的区域，且**公司生产的免洗瓶（161001）部分包装破损，企业未进行偏差调查。
（第250条）（16）现场发现的**空心胶囊及免洗瓶供应商未进行实地现场考核地现场考核。
（第256条）（17）中药材留样未按照规定条件储存，并未进行维护保养导致枸杞子中药材（150501）留样处于结块状态。
（附录5第39条）（18）化验室流动相标签未写配制人。
（19）质量管理部门未对2016年生产的部分产品(如**胶囊)进行产品质量回顾分析。
（20）取样相关操作规程中没有有关成品取样的相关规定。
（21）质量管理部门未对辅料十二烷基硫酸钠、色素、二氧化钛进行留样。
（22）空心胶囊检验原始记录中每一项检验项目中未体现检验人员签名及日期。
（23）检验原始记录中微生物限度检验项体现培养时间均为3-5天，没有体现培养的具体时间。
（24）对照品土大黄苷（物料编号：D-130884）使用完毕未对包装瓶进行密封，已凝聚成块。
（25）部分中药饮片物料留样标签未体现原物料批号，没有标注有效期（贮存期）。
（26）化验室阴凉室留样室中药材留样无2015年台帐，保心宁片（140601）记录上8盒，现剩余6盒，无记录。
（第225条）（27）现场检查时，化验室所抽取的样品藤黄健骨丸（批号：170312）未建立接收、分发台帐。
（第二百二十二条）（28）批生产记录、物料标签、货卡无文件编码（29）试液、溶液大部分使用广口磨口瓶，部分移液管低端破损。
（30）该公司制定的《原辅料取样规程》（编号：SMP01-02001）中规定了取样编号原则为YF+日期+流水号，在原辅料取样记录中咖啡因（批号：CA）和咖啡因（批号：CA）的取样编号均为YF-01，企业未按照取样编号原则对上述2个批次咖啡因分别编制取样编号。
（31）**（批号：CA）、**（批号：CA）留样标签上缺少数量、取样人、来源等信息。
（32）该公司原辅料、干膏粉取样记（SMP-ZL-QA-006-00-R04）设计过于简单，缺少总件数、取样件数、取样编号、分样量等内容，咖啡因（批号：CA）取样记录中未记录总件数、取样件数、取样编号、分样量。
（33）**（产品批号：D03-151202）取样记录设计过于简单，缺少总件数、取样件数、取样编号、取样地点等信息。
（34）**（批号：CA）的原辅料取样记录中缺少取样编号、分样量、取样地点等信息。