项目流程管理实施细则草案
培训项目执行工作流程及管理制度
培训项目执行工作流程概述（针对外部客户培训）初步了解客户培训需求，由相关部门提出培训需求，或由培训部策划相关培训主题。
初步撰写培训方案（培训课程安排、时间安排、内容、费用预算等）培训方案批准按确认的培训内容物色考察合适的培训师资，或由内部讲师完成和培训机构或培训讲师签约由培训部撰写培训通知，交给相关部门，内部培训由培训部门完成通知发放。
外部培训由业务部门给客户发培训通知。
培训回执收集、最终确认参训人员名单就本次培训内容进行需求调查和收集，并反馈给讲师。
再次明确培训需求，和讲师确定最终内容。
根据学员集中反映的问题，编写符合培训需要的所有材料，含教材和授课PPT寻找合适培训场地、酒店住宿预订、和酒店确认费用及食宿安排采购培训学习用品（席卡、胸牌、笔、笔记本等）学员水果、茶点采购请款，走流程申请培训费用席卡、学员证、培训证书、易拉宝、横幅等设计和制作、安装音响、投影调整、课前PPT调试。
负责协调灯光，音响、麦克，投影仪、电脑及课件的安装使用和维护管理教材格式和内容审核，教材排版、按学员人数进行印刷培训前学员报到接待开课前讲师接待保证培训能够顺利进行、维持培训现场有条不紊和有序与酒店协调学员的餐饮和食宿学员调查问卷回收，汇整学员意见反馈，撰写等培训后总结、效果跟踪、学员评鉴表统计、培训落地效果跟踪结束报销与讲师的打款工作与宾馆和酒店结算费用网站平台发布培训新闻和图片等做卷宗、存档年初制定培训计划，按计划实施培训或按公司需要提出培训方案初步撰写培训方案（培训课程安排、时间安排、内容、费用预算等）培训方案进行批准按确认的培训内容物色考察合适的培训师资，或由内部讲师完成和培训机构或培训讲师签约由培训部撰写培训通知，并完成通知会签工作。
发放培训通知，最终确认参训人员名单根据学员集中反映的问题，编写符合培训需要的所有材料，含教材和授课PPT教材格式和内容审核，教材排版、按学员人数进行印刷提前布置培训会场、调试音响、话筒、连接电脑投影仪请款，走流程申请培训费用开课前讲师接待（内部讲师则无）保证培训能够顺利进行、维持培训现场有条不紊和有序学员调查问卷回收，汇整学员意见反馈，撰写等培训后总结、效果跟踪、学员评鉴表统计、培训落地效果跟踪结束与讲师的培训费结算工作（如是内部讲师，则无）做卷宗、存档。
(流程管理)RFSJLC项目设计管理流程
（流程管理）RFSJLC 项目设计管理流程项目设计管理流程编制日期审核日期批准日期一、流程目的明确且规范公司的设计管理流程，保障设计成果质量和进度，确保设计工作的正确方向。
二、适用范围适用于公司下属所有项目设计管理工作。
三、职责3.1地区公司设计管理部3.1.1负责组织且协调所有项目从可研至施工图阶段的设计管理，负责对各阶段设计院/设计单位进行协调和管理，对其输出的成果进行审核，按程序报送公司评审、审批；3.1.2参和施工图会审及技术交底；3.1.3负责所有项目工程施工阶段技术配合工作；3.1.4负责所有项目的设计变更管理。
3.2区域公司设计管理部（总工室）3.2.1审核、审批所有项目的设计任务书，审核所有项目的设计成果确认单；3.2.2评审特殊重点项目的概念及规划方案设计成果。
3.3开发报建部门3.3.1负责前期报批报建；3.3.2提供本专业设计前期资料；3.3.3根据需要参和设计任务书和设计成果评审。
3.4销售策划部3.4.1配合设计管理部/总工室编制《设计任务书》，参和《设计任务书》和设计成果评审，从营销角度提出专业意见。
3.5核算部3.5.1负责投资分析阶段成本测算；3.5.2负责编制从可研阶段至施工图阶段的目标成本；3.5.3参和设计成果评审。
3.6成本监控中心3.6.1参和重大项目的设计成果评审。
3.7工程部3.7.1组织施工图会审及技术交底。
3.8其他关联部门3.8.1根据设计管理部/总工室需要提供关联基础资料；3.8.2根据设计评审规范要求，参和各阶段设计成果的评审且提供建议或意见。
四、流程图五、关键活动描述5.1设计前期阶段5.1.1输入成果，设计管理部/总工室负责收集基础资料，包括但不限于：1)用地发展部/开发中心（部）提供项目土地基础资料；2)销售策划部提供市场调研数据及产品定位初步思路；3)工程部提供现场勘察资料及工程技术规划；4)核算部提供当地建安成本数据资料。
5.1.2设计管理部/总工室根据项目总控计划节点要求和用地发展部/开发中心（部）的可研工作安排编制本阶段工作计划且负责落实。
管理制度制定程序及流程范文
管理制度制定程序及流程范文管理制度制定程序及流程一、导言管理制度是组织机构为了实现预定目标，激励员工，保障组织运行，合理分配资源，规范行为而制定的一系列规章制度。
一套完善的管理制度能够有效地规范员工的行为，提高工作效率，确保组织的可持续发展。
本文将以企业为例，介绍一套完整的管理制度制定程序及流程。
二、管理制度制定程序1. 确定制度制定的目标和范围：在制定管理制度之前，必须明确制度的目标和范围。
目标是指所要解决的问题或达到的目标，范围是指制度要适用的部门和岗位。
2. 建立制度制定的项目组：企业应根据制度的范围和目标，组建一个制定团队或项目组。
该团队应由不同部门和职能的代表组成，以使制度能够兼顾各方面的利益和需求。
3. 收集信息和参考资料：项目组应对现有的制度进行调查和分析，了解现有制度的问题和不足之处。
同时，还应参考相关的法规、政策、规范和其他组织的管理制度，以利于制度的完善。
4. 制定制度草案：在信息和资料收集的基础上，项目组应开始制定制度的草案。
草案需要包括制度的名称、目标、适用范围、制度内容、执行程序、责任部门和责任人等方面的内容。
5. 征求意见和修改草案：制度草案制定完成后，项目组应对制定的草案进行内部征求意见，并根据意见进行适当的修改和完善。
意见的征求应波及到各个层级和部门，以使制度能够兼顾各方面的利益和需求。
6. 试行制度：在制度草案经过修改和完善后，项目组应选取一部分适用范围内的成员进行试行。
试行过程中，应不断收集反馈和改进意见，以进一步完善制度。
7. 正式版制度的发布和执行：在试行阶段结束后，项目组应对制定的制度进行最后的修改和完善，并正式发布。
同时，还需要制定相应的实施细则和培训计划，以确保制度的有效执行。
三、管理制度制定流程1. 确定制度制定的目标和范围：确定管理制度所要解决的问题和适用的范围，明确制度的目标和预期效果。
2. 组建制度制定的项目组：确定制定团队或项目组的成员和职责，确保项目组能够全面负责地进行制度制定工作。
项目进度管理制度
项目进度管理制度
是指对项目进度进行有效管理和控制的一系列规定和流程。
其目的是确保项目能按时完成，并提供预警和调整机制，避免项目进度延误。
以下是一个常见的项目进度管理制度的内容：
1. 项目进度计划：制定项目进度计划，明确项目的关键里程碑和任务。
计划中需要包含各项任务的开始和结束时间，及其依赖关系。
2. 任务分配和责任：明确每个任务的执行人员和责任人，确保任务能够按时完成。
在任务分配时，要考虑人员的能力和工作负荷。
3. 进度监控和报告：定期跟踪项目进度，记录实际进度和计划进度的差异。
制定进度报告，并及时汇报给相关人员，如项目经理和项目组成员。
4. 风险管理：识别项目进度的风险并制定对应措施，如调整资源分配、优化任务安排等。
在制定项目进度计划时，要预留一定的缓冲时间，以应对潜在的延误风险。
5. 变更管理：当项目计划或进度出现变更时，要及时记录并进行变更管理。
变更后，需要重新评估项目进度，并做出相应调整。
6. 评估和总结：项目完成后，进行对项目进度进行评估和总结。
分析项目进度管理的优点和不足之处，为今后类似项目提供经验教训。
以上是一个常见的项目进度管理制度的主要内容，具体实施还需要根据项目的具体情况进行调整和完善。
方案规程细则
方案规程细则一、引言在各类工程建设中，为了确保项目的顺利进行和最终的成功交付，方案规程的制定显得尤为重要。
本文将从方案规程细则的制定流程、内容要求和执行措施等方面进行详细探讨。
二、制定流程方案规程细则的制定应遵循以下流程：1.明确制定目的：明确制定方案规程细则的目的是为了提高项目管理的效率、减少项目风险，并确保项目按照预期执行。
2.组建制定小组：根据项目的具体需求和规模，组建合适的制定小组，涵盖项目经理、工程师、设计师等相关角色。
3.收集信息与知识：对项目的背景资料、技术要求、法律政策等进行广泛调研和收集，并与相关部门进行沟通交流。
4.制定草案：在收集和分析所得的信息基础上，制定初步的方案规程细则草案。
5.专家评审：组织专家对草案进行评审，调整并修改其中的不足之处。
6.内部审查：将修改完善的方案规程细则草案提交给内部相关人员进行审查，征求他们的意见和建议。
7.正式发布：经过内部审查意见的整合、修改完善，最终确定方案规程细则并正式发布。
三、内容要求方案规程细则的内容应具备以下要求：1.项目背景和目标明确：对项目的背景、目标和理念进行明确描述，确保所有参与方都能理解和认同项目的核心思想。
2.工作分工和责任划分：明确各个参与方的职责和工作范围，确保项目的各环节能够有序推进，并明确责任人和沟通渠道。
3.工作流程和时间节点：详细描绘项目的工作流程，确定各个环节的时间节点，以便项目管理者能够及时掌握项目的进度和风险。
4.质量控制和验收标准：明确项目中的质量控制手段和验收标准，确保项目交付的质量达到预期，并满足相关法规和标准要求。
5.风险管理和应急预案：制定项目的风险管理策略和相应的应急预案，以应对可能出现的不确定因素和突发事件，保障项目的安全、稳定和可持续发展。
四、执行措施为了有效执行方案规程细则，应采取以下措施：1.宣贯教育：通过内部培训、会议等形式，全面宣贯方案规程的内容和要求，并提供必要的辅导和解答。
工程项目合同管理实施方案
一、背景工程项目合同管理是工程建设过程中的重要环节，直接关系到项目的顺利实施和各方利益的保障。
为加强工程项目合同管理，提高合同执行效率，降低合同风险，特制定本实施方案。
二、目标1. 规范合同签订流程，确保合同合法、合规；2. 优化合同履行过程，提高合同执行力；3. 强化合同风险控制，降低合同风险；4. 提升合同管理水平，提高项目管理效率。
三、组织架构1. 成立工程项目合同管理领导小组，负责制定合同管理政策、审批合同、监督合同履行等工作；2. 设立合同管理办公室，负责合同起草、审查、签订、履行、变更、解除等工作；3. 建立合同管理人员队伍，负责合同管理的日常工作。
四、实施步骤1. 合同起草（1）明确合同需求，制定合同草案；（2）依据国家法律法规、行业规范、公司制度等，对合同条款进行审查；（3）征求相关方意见，完善合同条款。
2. 合同审查（1）合同管理人员对合同条款进行全面审查，确保合同内容合法、合规；（2）对合同履行过程中可能出现的风险进行评估，并提出应对措施；（3）将审查意见反馈给合同起草人，对合同条款进行修改。
3. 合同签订（1）合同双方协商一致，签订合同；（2）合同管理人员对合同签订过程进行监督，确保合同真实、有效；（3）合同签订后，及时归档保存。
4. 合同履行（1）合同管理人员对合同履行情况进行跟踪、监督，确保合同各方履行义务；（2）对合同履行过程中出现的问题，及时沟通、协调，寻求解决方案；（3）对合同履行过程中产生的争议，依法进行解决。
5. 合同变更、解除（1）合同双方协商一致，对合同进行变更或解除；（2）合同管理人员对变更、解除过程进行监督，确保变更、解除合法、合规；（3）将变更、解除后的合同归档保存。
五、保障措施1. 建立健全合同管理制度，明确合同管理流程、职责、权限；2. 加强合同管理人员培训，提高合同管理能力；3. 强化合同风险意识，提高合同风险防范能力；4. 定期对合同管理工作进行总结、评估，不断优化合同管理流程。
工程管理实施细则
工程管理实施细则一、项目准备阶段1.明确项目目标和需求：明确项目的目标、范围和需求，制定项目计划和进度。
2.成立项目团队：确定项目组织结构，明确各成员的职责和权限。
3.编制项目管理计划：包括项目范围、进度、质量、成本、资源等的计划，并明确项目变更管理程序。
4.确定项目沟通渠道：确立项目各方之间的沟通渠道和方式，明确信息传递的流程和标准。
二、项目实施阶段1.项目启动与监控：确定项目启动时间，对项目进行监控和调整，确保项目按计划执行。
2.进度控制和管理：按照项目计划进行进度控制，及时做好项目进度跟踪，确保项目能够按时完成。
3.质量控制和管理：建立项目质量管理体系，明确质量目标和要求，并进行质量检查和控制。
4.风险评估和管理：对项目中可能发生的风险进行评估和管理，制定应对措施，降低风险对项目的影响。
5.资源分配和管理：合理分配项目资源，确保项目的顺利进行和高效完成。
6.沟通和协调：及时进行项目相关方的沟通和协调，确保各方共同参与和支持项目的实施。
三、项目收尾阶段1.项目验收和交接：按照项目计划进行项目验收，确保项目交付按时、按质完成。
2.项目总结和评估：对项目进行总结和评估，总结经验教训，提出改进建议。
3.项目档案整理和归档：将项目相关文件和资料整理归档，便于后期查阅和管理。
4.项目队伍解散和人员安置：根据项目实施情况，安排项目团队成员工作调动和后续安置。
以上是关于工程管理实施细则的一个简要范例，当然在实际的工程项目管理中，还可能需要根据具体情况进行修改和完善。
通过制定实施细则，可以使工程项目的实施过程更加规范和有序，保证工程项目的顺利进行和高质量完成。
项目管理整体实施方案内容及工作流程
项⽬管理整体实施⽅案内容及⼯作流程项⽬管理整体实施⽅案内容及⼯作流程Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998项⽬管理整体实施⽅案内容及⼯作流程（⼀）项⽬管理整体实施⽅案项⽬管理机构是项⽬建设期间业主聘请，负责完成项⽬⼯程管理、验收和交付使⽤的管理⼯作。
对本⼯程中出现的质量、进度和投资问题向业主提供咨询意见，并在业主的授权范围内，对设计单位、施⼯单位、监理单位等参建单位⾏使⼀定的管理职能，是⼯程建设的关键参与者。
业主的需要就是我们的⼯作内容，建设管理服务的⼯作内容包括三个部分，第⼀部分是向业主提供专业化的咨询服务，作为业主的智囊和“脑的延升”，为业主决策提供⽀持；第⼆部分是受业主委托进⾏项⽬管理，作为业主的帮⼿和“⼿的延长”，为业主承担项⽬管理任务；第三部分是作为业主项⽬管理的备⽤团队，随时准备接受业主交办的项⽬管理延伸的相关任务。
因此，在本⼯程建设中，我公司将当好业主的忠实代表，作好业主的指挥员和协调员，为业主提供⼯程建设过程中遇到的问题的解决⽅案、并对⽅案进⾏分析、论证和优选的⼯作。
主要内容如下：⼯程管理主要⼯作1、本⼯程施⼯管理总体要求：对⼯程的投资、质量和建设⼯期采⽤科学的⽅法和⼿段进⾏控制，进⾏⼯程建设合同、安全监督、⽂明施⼯、信息管理、协调有关单位之间的关系，向业主提交完整的档案资料，参与⼯程的交⼯和竣⼯验收。
2、熟悉设计⽂件内容，审查设计⽂件的规范性、⼯艺的先进性和科学性、结构的安全性、施⼯的可⾏性和设计标准的适宜性等。
3、代表业主审查各项设计变更，提出意见与优化建议。
4、对设计中出现的重⼤问题和情况，及时向业主反馈，并协调业主与设计单位进⾏磋商，寻求解决办法。
5、组织设计单位进⾏现场设计交底。
审核承建单位对设计⽂件的意见和建议，会同设计单位进⾏研究，并督促设计单位尽快给予答复。
6、检查⼯程承建单位的开⼯准备⼯作。
7、审批承建单位提交的施⼯组织设计、施⼯技术⽅案等，并提出审核意见。
项目立项及储备流程草案
项目推荐、立项及储备流程草案（注：红色为更新内容。
）1.项目推荐会前准备：(A 参见对接流程图)项目推荐人（包括高层领导、市场部、业务部及其他部门人员）取得项目资料，转交市场部汇总，项目资料内容参考《客户基本情况表》（附件1）提供，资料中需包含《客户基本情况表》。
市场部召开推荐会前，需将推荐项目主要内容制成PPT 文件，传业务部员工及主管领导查阅，业务助理参考PPT 文件内容，将推荐项目公司、项目名称存档。
项目推荐人 市场部 业务部员工2. 预评估阶段：市场部召开项目推荐会，邀请分管副总、项目经理参加。
会前，业务部可召开讨论会。
项目推荐会上，由市场部介绍项目情况，分管副总和项目经理对每项业务进行评审，市场部业务部集体讨论。
会后由业务助理根据会上意见，形成《市场部推荐项目回复》（附件2），对各项目运作提出建议及要求进一步提供资料清单，请分管副总和副总经理签署意见并签字，由助理将《市场部推荐项目回复》复印件及电子文本转市场部，市场部根据《市场部推荐项目回复》向企业所要材料。
每周末由市场部向业务助理提供《各项目进展情况回复》（附件3），由助理将其提交业务副总和副总经理，对项目进行初步划分。
业务助理将《各项目进展情况反馈》复印件及电子文本转市场部。
B● 不具备操作立项要求的项目，助理将项目基本资料存贮“未立项项目储备库”，并在“未立项项目目录”登记备案；C● 需进一步深入了解情况的拟立项项目，由市场部将资料转交业务助理。
D 【预估流程1】项目资料 项目资料PPT 推荐项目回复推荐项目回复各项目进展情况回复★市场部业务助理分管副总副总经理★为程序开始标志【预估流程2】★市场部业务助理分管副总副总经理3．拟立项阶段：E对拟立项项目，由分管副总召开总经理办公会、项目评审会讨论，请市场部配合联系项目单位深入获取项目资料。
业务部要在一周内对该项目提出运作方案，并联系外部机构对项目进行评审，及时将项目进展情况，在公司OA系统“重点推荐项目目录”进行发布。
2024年管理规定实施细则范文(三篇)
2024年管理规定实施细则范文第一章总则第一条为了切实加强和规范各个行业和领域的管理，促进社会主义市场经济的健康发展，依照《中华人民共和国管理规定》的有关法律法规，制定本细则。
第二条本细则适用于2024年全国范围内的各个行业和领域的管理活动。
第三条各个行业和领域的管理活动，应当依法、公正、公平、透明，保障公共利益和市场秩序，促进经济社会的可持续发展。
第四条各个行业和领域的管理主管部门应当依照法律法规和本细则规定的职责和权限，履行管理职责，维护社会公共利益和市场秩序。
第五条各个行业和领域的管理工作应当突出重点、分类推进，采取综合管理、协同管理和推动发展相结合的方式，促进管理工作的高质量发展。
第六条各个行业和领域的管理工作应当注重创新和改革，提高管理工作的科学性、有效性和精细化水平。
第七条各个行业和领域的管理工作应当注重法治建设，加强法律法规的宣传教育和培训，提高管理人员的法律意识和执行能力。
第八条各个行业和领域的管理工作应当加强人才队伍建设，提高管理人员的专业素质和工作能力。
第九条各个行业和领域的管理活动，应当遵守行业内的自律规范和行为准则，维护行业的良好秩序。
第十条各个行业和领域的管理活动，应当加强跨部门、跨领域的协调和合作，形成合力推进管理工作。
第二章行业管理第十一条各个行业的管理主管部门应当按照《中华人民共和国管理规定》和有关法律法规的规定，制定和完善本行业的管理制度和规范。
第十二条各个行业的管理主管部门应当加强对本行业的监管和执法工作，严禁违法违规行为，保障市场公平竞争。
第十三条各个行业的管理主管部门应当积极推动本行业的标准化和规范化建设，提高产品质量和服务水平。
第十四条各个行业的管理主管部门应当加强对本行业的科技创新和技术发展的支持和引导，提高本行业的核心竞争力。
第十五条各个行业的管理主管部门应当加强本行业的安全生产管理，防范和化解各种安全风险，保障人民群众的生命财产安全。
第十六条各个行业的管理主管部门应当加强对本行业的市场监测和分析，及时发现和解决市场中的问题和风险。
项目进度管理实施细则
项目进度管理实施细则项目进度管理是项目管理中至关重要的一环，它关乎项目的成败和企业的经济效益。
然而，在实际的项目实施过程中，由于各种因素的影响，项目进度常常会受到延误。
因此，制定一套切实可行的项目进度管理实施细则，对于确保项目按时完成具有重要的意义。
一、项目进度计划制定制定项目进度计划是实施项目进度管理的第一步。
在制定计划时，需要充分考虑项目的实际情况和资源状况，对项目的各个阶段进行合理安排。
具体而言，制定项目进度计划时应关注以下几个方面：1.确定项目目标：在制定计划前，必须明确项目的目标、范围和要求，以便为后续的计划制定提供依据。
2.分解工作任务：将项目目标分解为具体的任务，并根据任务的重要性和紧急性进行排序。
3.安排工作时间：根据任务分解情况，为每个任务设定合理的工作时间和完成节点。
4.确定资源需求：分析项目所需的人、财、物等资源，并根据资源需求制定相应的计划。
5.评估风险因素：分析项目实施过程中可能出现的风险因素，制定应对措施，确保项目顺利进行。
二、项目进度计划的实施与监控在项目进度计划的实施过程中，需要密切关注计划的执行情况，及时发现和解决问题。
具体而言，应关注以下几个方面：1.监控进度：通过定期检查和评估项目进度，确保实际进度与计划进度保持一致。
如发现偏差，应及时分析原因并采取措施进行调整。
2.资源调配：根据项目进度需要及时调整资源分配，确保关键任务得到足够的支持。
3.风险管理：对项目实施过程中出现的风险因素进行动态监控，及时采取应对措施，确保项目不受影响。
4.沟通协调：加强团队内部和外部的沟通协调，确保信息畅通无阻，提高工作效率。
5.变更管理：如遇项目需求、范围等变更，应及时调整项目进度计划，确保项目顺利进行。
三、项目进度管理的优化与改进为了提高项目进度管理的效率和效果，需要对现有的管理方法进行持续优化和改进。
具体而言，应关注以下几个方面：1.总结经验教训：在项目完成后，应对项目实施过程中的经验和教训进行总结，为今后的项目管理提供借鉴。
工程项目实施管理制度范本
工程项目实施管理制度范本第一章总则第一条为规范和规范工程项目的实施管理行为，提高工程项目的质量和效率，保障工程项目的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部仅涉及项目的工程项目实施管理活动，并对公司负责人、项目经理、工程师等相关工作人员的工作提供指导。
第三条公司内部所有工程项目实施管理行为都必须遵循本制度的规定，不得擅自改变。
第二章项目启动阶段第四条项目启动阶段是工程项目实施管理中的第一个重要阶段，主要包括项目准备、项目计划制定、项目目标确定等内容。
第五条项目启动阶段由项目经理牵头，成立项目组织机构，明确项目目标和项目范围，确定项目启动会议，并准备项目启动报告。
第六条项目启动报告应包括项目建设背景、项目概况、项目目标、项目范围等内容，并提交公司领导审批。
第七条项目启动报告获得公司领导批准后，项目组织机构正式成立，项目开始正式启动。
第八条项目启动阶段的主要任务是明确项目需求、确定项目目标和范围、编制项目计划、建立项目组织机构等。
第九条项目启动阶段的工作要求项目组织机构要团结协作，高效工作，明确责任分工，确保项目启动工作的顺利进行。
第十章项目实施阶段第十一条项目实施阶段是项目的重要阶段，主要包括项目设计、工程施工、项目监理等工作。
第十二条项目实施阶段由项目经理牵头，组织项目组成员按照项目计划和工程要求，积极推进项目实施工作。
第十三条项目实施阶段的主要任务是组织项目设计、开展工程施工、进行项目监理等工作，确保项目按时、高质、低成地完成。
第十四条项目实施阶段的工作要求项目组织机构要协调一致，密切配合，密切沟通，确保项目实施工作的顺利进行。
第十五条项目实施阶段要加强项目监理和质量控制，确保工程质量和进度符合项目要求。
第十六条项目实施阶段要加强现场管理和安全防护，确保施工现场的安全和秩序。
第十七条项目实施阶段要严格遵守法律法规，确保工程项目的合法合规性。
第十八条项目实施阶段的主要任务是按照项目计划和工程要求顺利完成项目设计、施工、监理等工作。
项目管理实施细则
项目管理实施细则
以下是项目管理实施细则的一些建议：
1.明确项目目标和范围：在项目启动阶段，明确项目的目标和范围。
定义项目的期望成果，并确定项目的边界和限制条件。
2.建立项目团队：组建一个全职或兼职的项目团队，包括项目经理、重要利益相关方代表和关键领域专家。
确保每个团队成员对其角色和职责有清晰的理解。
3.制定项目计划：制定项目计划，包括项目的时间表、资源需求和预算。
确保计划符合项目目标和需求，并能满足相关方的期望。
4.项目沟通：建立有效的沟通渠道，确保项目组内外的成员都能得到必要的信息。
定期召开项目会议，跟踪项目进展并解决问题。
5.风险管理：识别项目风险并制定应对策略。
跟踪和管理项目风险，确保项目能够按计划进行。
6.质量管理：建立适当的质量标准，并监督项目进展以确保项目交付的质量符合标准。
进行质量检查和评估，及时纠正可能存在的问题。
7.变更管理：记录和管理项目的变更请求。
评估变更的影响，并根据需要调整项目计划和资源分配。
8.监督与控制：跟踪项目的进展，与项目计划进行对比。
及时调整项目计划和资源分配，确保项目能够按时交付，并满足相关方的期望。
9.项目收尾：在项目完成时，进行项目收尾活动，包括总结项目经验教训、评估项目交付的质量和效果，并向相关方提供项目收尾报告。
10.持续改进：在项目实施过程中，不断评估和改进项目管理方法和技术。
根据项目经验教训进行改进，以提高项目管理的效率和效果。
以上是一些项目管理实施细则的建议，具体的实施细节还需要根据项目的具体情况和需求来确定。
(国有)投资项目概算、预算、决算工作程序管理办法
（国有）投资项目概算、预算、决算工作程序管理办法第一章总则第一条为规范市政府（国有）投资项目概算、预算、决算工作程序，建立健全民主科学的决策、实施和监督机制，提高政府投资效益和管理水平，根据国家有关管理规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所称政府投资项目，是指利用市本级政府性资金（含事业单位、国有企业、国有控股企业使用政府性资金）新建、扩建的固定资产投资项目。
第三条政府投资项目实行分类管理，严格履行政府决策程序。
项目管理按“年度项目计划”和“年度投资计划”两个阶段组织实施。
（一）城建类项目。
由市住建局牵头，会同市发改委、市财政局等部门编制年度项目计划草案。
（二）教育类项目。
由市教育局牵头，会同市发改委、市财政局等部门编制年度项目计划草案。
（三）其他类项目。
由市发改委牵头，会同市财政等部门编制年度项目计划草案。
第二章年度项目计划编制及决策程序第四条每年10月底前，由项目计划草案编制牵头部门负责，分别征集下一年度政府投资项目。
各行业主管部门负责梳理本行业政府投资项目，并征得本部门分管副市长同意后报项目计划草案编制牵头部门。
第五条项目计划草案编制牵头部门按照国家、省有关规定及市中长期规划、区域规划、专项规划等有关规划，结合实际需求，组织专家对项目建设方案、投资规模等进行初步评审论证，并从项目建设必要性、规模、内容、资金来源等方面提出综合性初步评审意见。
第六条项目计划草案编制牵头部门根据专家初步评审意见，会同市发改委、市财政局等相关部门形成政府投资年度项目计划草案，经项目计划草案编制牵头部门征得本部门分管副市长同意后，由市发改委汇总报市政府常务会议审定。
第七条年度项目计划草案经市政府常务会议审定后，由市发改委会同市财政局及项目计划草案编制牵头部门形成并下达年度项目计划。
市直相关部门、项目建设单位按照下达的年度项目计划开展前期工作。
第三章年度投资计划编制及决策程序第八条年度项目计划下达后，由项目计划草案编制牵头部门，会同市财政局、市发改委等相关部门，根据年度项目计划内容，结合年度实际资金需求、资金来源落实等情况，编制项目年度投资计划草案，并由市发改委汇总后报市金控委审议。
贵州省遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市政府投资项目管理实施细则》的通知
贵州省遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市政府投资项目管理实施细则》的通知文章属性•【制定机关】遵义市人民政府办公室•【公布日期】2021.09.30•【字号】遵府办函〔2021〕129号•【施行日期】2021.10.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】固定资产投资正文遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市政府投资项目管理实施细则》的通知各县、自治县、区(市)人民政府、新蒲新区管委会，市政府各部门、各直属机构，市属四大集团:《遵义市政府投资项目管理实施细则》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
遵义市人民政府办公室2021年9月30日遵义市政府投资项目管理实施细则目录第一章总则第二章政府投资项目库第三章项目决策评估第四章国有企业投资管理第五章项目审批管理第六章项目招投标管理第七章项目建设管理第八章项目竣工验收第九章项目资金管理第十章责任追究第十一章附则第一章总则第一条为加强政府投资项目管理，规范政府投资行为，严格项目基本建设程序，完善监督制约机制，建立健全依法、民主、科学的政府投资项目决策机制和实施程序，优化投资结构，保证工程质量，提高政府性投资效益，根据《政府投资条例》(国令第712号)和《贵州省政府投资项目管理办法》(贵州省人民政府令202号)等有关法律法规，结合我市实际，制定本细则。
第二条本细则所指的政府投资项目，是全部使用政府性资金或政府性资金占项目总投资比例超过50%(含)，以及政府性资金占比低于50%，但政府拥有项目建设、运营实际控制权的新建、扩建、改建、技术改造等固定资产投资建设项目，主要包括以下内容:(一)使用本级财政预算资金的建设项目;(二)使用上级财政专项转移支付资金的建设项目;(三)使用国家发行债券所筹措资金的建设项目;(四)使用国家对外借款或者担保所筹措资金的建设项目;(五)使用社会捐赠资金，包括接受外国政府、组织、外商或者个人捐赠并委托政府部门实施管理的公益性建设项目;(六)使用转让、出售、拍卖国有资产及其经营权所得国有资产权益收入的建设项目;(七)以政府资源或资产对外合作的项目;(八)其他政府性资金的建设项目。
项目操作规章制度内容范本
项目操作规章制度内容范本第一章总则第一条为了规范项目操作行为，提高项目运作效率，保障项目顺利进行，特编订本规定。
第二条本规定适用于项目组全体成员，包括项目经理、项目成员及其他相关人员。
第三条项目操作规章制度的内容包括项目管理、沟通协作、文件管理、报告制度等，具体内容如下。
第二章项目管理第四条项目组织结构分为项目组、项目部、各职能部门。
项目经理为项目组织负责人，负责统筹项目运作。
第五条项目组成员应按照分工明确的任务书要求，认真执行工作，完成任务。
第六条项目管理人员应定期召开项目会议，及时了解项目进展情况，发现问题并及时解决。
第七条项目组成员应及时向项目经理汇报工作进展情况，并按时提交工作报告。
第八条项目进度受阻需及时向项目经理报告，并提出解决方案。
第九条项目组成员发现项目计划存在问题时，应及时向项目经理提出意见和建议。
第十条项目组成员在项目运作过程中应保持团队合作精神，解决问题不搞个人恶斗。
第十一条项目组成员应保护项目机密，不得泄露项目相关信息。
第三章沟通协作第十二条项目组成员应及时向项目经理汇报工作进展情况，协调项目进度。
第十三条项目组成员应多沟通，及时解决问题，减少工作协调环节。
第十四条项目组成员应尊重他人意见，善于倾听，协作配合。
第十五条项目组成员应遵守团队内部规定，不得私自改变工作安排。
第十六条项目组成员之间应保持适度距离，不得干扰他人正常工作。
第十七条项目组成员发生矛盾应及时解决，不得放任不管。
第四章文件管理第十八条项目组成员应按照规定的文件管理制度进行文件整理、归档。
第十九条项目文件应按部门分类，存放在指定位置，方便查找。
第二十条项目文件应按照规定的格式存储，不得私自更改。
第二十一条项目文件应妥善保存，不得私自销毁或外泄。
第五章报告制度第二十二条项目组成员应按照规定的时间节点提交工作报告。
第二十三条项目工作报告应按照规定的格式撰写，内容真实可靠。
第二十四条项目报告应反映项目进展情况、存在问题及解决措施。
流程管理RFSJLC项目设计管理流程
（流程管理）RFSJLC项目设计管理流程项目设计管理流程编制日期审核日期批准日期流程目的明确且规范公司的设计管理流程，保障设计成果质量和进度，确保设计工作的正确方向。
二、适用范围适用于公司下属所有项目设计管理工作。
三、职责3.1地区公司设计管理部3.1.1负责组织且协调所有项目从可研至施工图阶段的设计管理，负责对各阶段设计院/设计单位进行协调和管理，对其输出的成果进行审核，按程序报送公司评审、审批；3.1.2参和施工图会审及技术交底；3.1.3负责所有项目工程施工阶段技术配合工作；3.1.4负责所有项目的设计变更管理。
3.2区域公司设计管理部（总工室）3.2.1审核、审批所有项目的设计任务书，审核所有项目的设计成果确认单；3.2.2评审特殊重点项目的概念及规划方案设计成果。
3.3开发报建部门3.3.1负责前期报批报建；3.3.2提供本专业设计前期资料；3.3.3根据需要参和设计任务书和设计成果评审。
3.4销售策划部3.4.1配合设计管理部/总工室编制《设计任务书》，参和《设计任务书》和设计成果评审，从营销角度提出专业意见。
3.5核算部3.5.1负责投资分析阶段成本测算；3.5.2负责编制从可研阶段至施工图阶段的目标成本；3.5.3参和设计成果评审。
3.6成本监控中心3.6.1参和重大项目的设计成果评审。
3.7工程部3.7.1组织施工图会审及技术交底。
3.8其他关联部门3.8.1根据设计管理部/总工室需要提供关联基础资料；3.8.2根据设计评审规范要求，参和各阶段设计成果的评审且提供建议或意见。
四、流程图五、关键活动描述5.1设计前期阶段5.1.1输入成果，设计管理部/总工室负责收集基础资料，包括但不限于：1)用地发展部/开发中心（部）提供项目土地基础资料；2)销售策划部提供市场调研数据及产品定位初步思路；3)工程部提供现场勘察资料及工程技术规划；4)核算部提供当地建安成本数据资料。
5.1.2设计管理部/总工室根据项目总控计划节点要求和用地发展部/开发中心（部）的可研工作安排编制本阶段工作计划且负责落实。
项目管理中PMO工作流程及标准
项 目 管 理
辅助项目经理项目人力资源管理
项 目 实 施 及 质 量 监 控
辅助项目经理项目成本管理
辅助项目经理项目风险管理
对项目团队进行绩效考核 对项目经理进行绩效考核 辅助项目经理对团队成员进行绩效 考核 绩效考核 制定项目激励机制 辅助项目经理制定项目内部激励机 制 将各项考核及激励机制汇报至PMO/ 高层，得到审批意见 若考核出现异议，重新进行评估 根据项目进展及实际情况形成项目 报告 项目报告 提交PMO、高层、项项目干系人项目 报告 项目经理、高层、PMO提出经验教训 辅助项目经理项目实施过程中的项 总结 目经验教训总结 归档经验教训 项目团队、高层、PMO提交项目文件 资料 存档项目文件资料 项目经理提交项目成果物 项目验收 验收项目成果物 与各项标准相比对，评估项目成果 物 项目经理提交的结项申请 判断项目是否需要结项 辅助项目经理进行结项申请 辅助项目经理完善项目结项申请 PMO审核是否同意项目结项 召集项目干系人召开项目结项会议 项目经理、高层、PMO提出经验教训 总结 辅助项目经理进行经验教训总结 召开经验教训总结会 归档经验教训 拟定/修改项目管理手册草案 PMO审核草案并给出意见 制定与完善项目管理手册 公司高层审核并给出意见
整理项目文件资料并保存
项 目 结 项 管 理
规 章 制 度
建 立 公 司 项 目 管 理
发布项目管理手册 拟定/修改各项项目管理制度 PMO审核草案并给出意见 制定与完善项目管理制度
规 章 制 度
立 公 司 项 目 管 理 体 系
制定与完善项目管理制度 公司高层审核并给出意见 发布项目管理制度 PMO、公司高层、其他部门提出需求 PMO审核需求 其他规章、制度、表格等 制定相应规章、制度、表格等 PMO、公司高层审核 发布其他规章、制度、表格等 PMO、公司高层、其他部门提出需求 拟定/修改各项项目管理学习资料
工程项目实施管理规章制度
工程项目实施管理规章制度第一章总则第一条为规范和指导工程项目的实施管理工作，确保工程项目按照质量、进度、成本等要求顺利完成，保障工程项目的安全和可持续发展，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有工程项目的实施管理工作，要求各相关部门和人员严格遵守并执行。
第三条工程项目实施管理应坚持科学规划、精细管理、诚信服务、持续改善的原则，确保工程项目的顺利进行和取得预期效果。
第二章项目前期管理第一条工程项目的前期管理应包括前期项目调研、项目可行性研究、项目立项、项目招标等工作。
第二条项目立项应当符合公司的发展战略和规划，必须经过公司领导班子会议审议通过方可立项。
第三条招标工作应坚持公开、公平、公正原则，确定中标单位应考虑其资质、信誉、技术实力等因素。
第四条项目前期管理应形成书面报告，报经公司主要领导审批同意后，始可进入项目实施阶段。
第三章项目实施管理第一条项目实施管理应根据项目特点，确定项目组织架构，明确各岗位职责，落实担当责任制。
第二条进行项目管理时，应建立完善的项目进度计划、质量控制计划、成本控制计划等，确保项目按照计划进度和要求进行。
第三条项目实施中，需要严格执行工程变更管理制度，所有变更均需经过书面申请、评审、审批等程序。
第四条工程项目应定期进行项目进度检查、项目质量检测、项目成本核算等工作，及时发现和解决问题。
第四章安全管理第一条安全管理是工程项目实施管理的重要组成部分，必须严格遵守国家安全生产法规和公司相关安全管理制度。
第二条工程项目中，应建立健全安全生产责任制，明确各岗位责任人员的安全管理职责。
第三条工程项目中，需制定安全生产管理方案，包括现场安全检查、安全教育培训、安全事故应急预案等。
第五章成本管理第一条工程项目成本管理应根据项目的预算情况进行，实行工程变更管理制度，控制项目成本的增长。
第二条工程项目成本管理应加强与供应商的谈判和管理，降低项目成本。
第六章质量管理第一条质量管理是工程项目实施的核心，应建立质量管理体系，实行全员质量意识。
忻州市科技计划专项管理系统项目流程管理
一、科技项目申报（不少于 50 天）
市科技局公布申报指南——委托项目管理专业机构
申报单位填写项目申报书
项目组织单位审核有关资料 出具推荐函
申报单位网上提交项目申报书
审核未通过，驳回申请
项目管理专业机构审核
向各业务科室反馈状况
项目组织单位统一上报纸质申报材料
二、科技项目受理审查（形式审查期 ）
项目受理
审核未通过取消资格
项目管理专业机构受理纸质申报材料并进行形式审查 业务科室听取形式审查成果汇报并进行审核
市科技局务会审议
形式审查网上公告
三、项目评审 项目管理专业机构组织专家评审
评审未通过，驳回申请
专家评审通过 —— 拟立项项目实地考察、征求咨评委意见
实地考察不合格
实地考察通过
项目管理专业机构起草拟立项目及资金文献草案 —— 向业务科室反馈
合格
整改或变更项目
不合格
整改合格
终止项目运行
七、项目验收
（项目结束后 3 个月内）提交结题材料和验收汇报
项目组织单位审核
项目管理专业机构组织专家验收 ——科室监督
验收未通过研究处置方案
通过验收
四、项目立项 市科技局党组会审议 —— 局际联席会议审定
拟立项目公告（7 个工作日）
市科技局、财政局联合下文
五、签订计划任务书 项目承担单位填写计划任务书
项目组织单位审核
项目管理专业机构审核——向业务科室汇报审核意见
市科技局分管领导审核签批
六、中期检查
中期检查（次年定期）
项目组织单位审核
项目管理专业机构审核——科室监督
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项目流程管理实施细则草案Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】XXX项目流程管理细则第一章总则第一条为加强XXX（以下简称XXX公司）项目流程的管理，规范XXX 公司各项目的立项、开发以及上线的行为，明确各部门职责分工，提高工作效率，保证项目实施各环节的规范管理及顺利完成，制定本办法。
第二条本办法适用于XXX公司与各合作机构、单位的合作项目。
第三条项目流程管理遵循项目发起人负总责，流程各项目参与人员职责分明、互相配合、突出效率的原则。
第二章组织管理第四条项目管理所涉及的各职能部门主要为业务部门（包括业务部和卡部）、产品部、技术部、计划财务部、客户服务部等。
每个项目应成立专门的项目小组，项目小组负责人原则上由项目牵头人担任，项目小组成员由各职能部门的相关人员担任，以明确项目的实施过程中的分工。
如多个项目出自同一部门，则该部门经理负责总发起，同时组织多个项目的实施。
第五条业务部门作为项目的发起人和牵头部门，其主要职能为：(一)在项目立项期间，与合作机构和单位进行初步的商务接洽，并形成初步的合作意向交与产品部进行项目可行性评估。
(二)与合作机构和单位以及产品部讨论并确定业务方案，同时准备相关协议。
负责《合作协议》的签署填写《协议合同签署内部流转单》，制定项目实施时间节点，与产品部和业务部讨论业务需求开发进度及客户服务部制定宣传方案的进度，并与合作方确定宣传方案。
由业务部门在T日（T日是指协议的确定日）将电子文件档EMAIL给各相关部门负责人，T+3日内，各部门反馈意见，完成会签。
(三)待项目完成技术联调和业务测试、确定了业务实施细则后，业务部门负责填写《上线申请单》、《上线宣传单》。
并负责在项目正式上线后与合作机构的沟通及联合宣传的工作。
(四)根据项目拓展的实际需要，对项目拓展所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写《项目费用申报表》提交计划财务部及总经理室进行审核。
(五)业务部门作为项目牵头人，对项目进度进行控制和管理。
(六)在项目立项期间编写《宣传方案》，并负责与业务部门详细讨论后确定。
(七)在项目实施期间根据《上线宣传单》负责宣传资源的整合，并进行项目预宣传。
(八)项目正式上线后根据《宣传方案》具体的时间节点和内容正式对外宣传。
第六条产品部作为业务产品的设计和管理部门，其主要的职能为：(一)在业务部门与合作机构和单位形成合作意向之后进行项目的可行性评估、项目实施方案的评估，提交《业务方案》，在与业务部门详细商讨后确定《业务方案》。
(二)负责修改、审核双方《合作协议》。
(三)在项目立项后根据业务部门提交的《项目（业务）需求概要》负责项目详细的《业务需求》的编写，在与业务部门和技术部详细讨论后确定《业务需求》，并填写《业务需求工单》交于技术部。
明确开发周期。
(四)在项目立项后，如果因市场情况变化、合作单位变化、自身业务需求变化等原因需要对原需求进行变更或细化的，由产品部提交《业务需求改进》供技术部门对开发内容进行调整。
(五)待技术部完成基本开发后，进行业务测试，形成《业务测试报告（测试环境）》并提出改进需求。
(六)负责与业务部门、技术部、运营部、客户服务部等相关部门讨论并编写《业务实施细则》，并与各相关部门确定项目上线后的实施细节、操作流程。
(七)在项目正式上线后负责生产环境的业务测试，对业务合理性、通畅性和安全性进行综合评估，形成《业务测试报告（生产环境）》，并实时跟踪及时提出修正需求。
(八)根据业务设计的实际需要，对业务设计所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写《项目费用申报表》提交计划财务部及总经理室进行审核。
第七条风险合规部作为业务产品的风险控制部门其主要职能为：(一)分析项目存在或潜在的风险因素，研究并提出风险管理建议，以利于项目上线后的风险规避和降低风险。
(二)对项目可能发生的风险以及给公司带来的影响程度进行风险评估，提出风险评估报告。
(三)对《合作协议》以及其实施细则进行合规审核工作，并提出修改意见。
(四)根据项目特点，对其做风险评级工作，研究并提出业务流程、业务参数、人员管理等的判断标准或判断机制。
(五)在业务上线后，对该项目做相应的风险监测并实施持续的监控工作。
第八条技术部作为项目的开发部门其主要职能为：(一)在项目立项时，与合作机构和单位进行业务沟通和相关技术探讨，对业务方案的可行性及实现成本进行探讨和预估，了解技术实现的细节，形成初步的技术方案。
(二)在项目立项后，根据产品部的《业务需求》由技术部项目经理组织相关人员进行需求分析，完成项目《需求分析》文档的编写。
(三)完成《需求分析》后，与产品部和业务部门讨论，由产品部根据讨论结果，完成《业务需求工单》，并共同确认项目开发周期。
(四)在开发周期内完成项目的项目进度表、概要设计、详细设计、系统编码、单元测试、综合测试以及联调测试。
项目进度表细化到每天的进度，项目负责人要每天监控开发出现的问题和进度，若预计到延迟的情况，需要负责人安排加班或者增加人员的调整，若非主观原因实在无法在计划时间内完成项目，负责人应该及时提出《进度变更单》说明原因，并同业务部门一起讨论确认《进度变更单》，以确保项目在开发周期内完成。
在项目开发期间，每个阶段开发出现的问题（主要指不能满足《业务需求》中提到的任何要求），需要技术部门提出《需求变更单》，项目负责人同业务部门一起讨论确认《需求变更单》才可继续开发。
对于产品部提出的《业务需求改进》，技术部门会同业务部门一起讨论确认《需求变更单》后才可继续开发，以保证最终实现的项目与《业务需求》及《业务需求改进》的内容一致。
对于因需求改进和需求变更引起的项目进度变化，应由相关部门共同确认，并在工单上对项目进度进行修改。
(五)技术部完成联调测试后，提交产品部，填写《项目阶段提交单》，同时需要产品部确认《项目阶段提交单》后进行业务测试，并根据测试结果进行系统改进和细节完善。
《项目阶段提交单》应包括提交测试项目、项目完成情况等内容。
(六)由产品部完成项目的业务测试，由业务部提交《上线申请表》，并会签完成后，由技术部安排时间，进行项目正式上线。
(七)在项目上线后，根据产品部对生产环境的业务测试，进行必要的修正和完善。
(八)根据技术开发的实际需要，对技术开发所需费用进行预估，对需要项目经费的项目，填写《项目费用申报表》提交计划财务部及总经理室进行审核。
第九条计划财务部门作为项目上线后的运营和财务处理的具体实施部门，其主要职能为：(一)在项目立项时，与合作机构和单位进行财务沟通，对项目进行财务分析，形成初步的财务方案。
(二)负责对各部门提交的《项目费用申报表》进行审核，并对相关费用进行列支。
(三)在项目的实施过程中，参与与合作机构和单位的《合作协议》讨论和审核。
(四)针对《业务实施细则》中项目上线后运营参与与各部门的讨论和确定。
(五)负责在项目正式上线前与合作机构和单位的财务结算部门对接，完成交易账户开立等事宜。
(六)负责项目实施完毕转为公司正常业务后的相关的运营事宜。
第十条客户服务部作为项目的营销、对外宣传其主要职责为：(一)在项目上线前，需要对项目实施细则做告知工作，以便对项目有一个全面具体的了解。
(二)在项目上线前，要充分完善客服Q&A手册，并做好客服Q&A的培训工作。
(三)在项目上线前，要及时更新客户通告，要求客服信息与项目进度相一致。
(四)当客户咨询项目时，客户服务部负责对外的业务解释工作。
第三章项目启动、立项第十一条项目的启动、立项主要是指从与合作机构和单位进行初步商务接洽开始到双方的合作协议正式签署。
第十二条项目启动、立项基本流程(一)与合作机构和单位进行初步的商务接洽，形成双方合作意向。
(二)进行项目可行性分析和评估、项目实施方案的评估。
(三)与各部门和合作机构讨论《业务方案》并确定。
(四)《合作协议》的编写、审核及双方的协议签署。
第十三条项目启动、立项的项目文档第四章项目实施第十四条项目实施主要是指双方合作协议正式签署之后双方进入具体项目实施阶段至项目完全开发测试完毕。
第十五条项目实施的基本流程(一)《项目费用申报表》的编写与审核。
(二)项目《业务需求》的编写、修改和定稿。
(三)填写《业务需求开发工单》确定开发周期。
(四)项目《宣传方案》的编写、修改和定稿。
(五)宣传资源整合、进行项目上线前预宣传。
(六)项目技术开发、单元测试、综合测试以及双方技术联调。
(七)进行项目的技术和业务测试、技术运营细节的完善完成上线之前的所有开发工作。
(八)《业务实施细则》的编写、修改和定稿。
(九)开立双方交易账户，正式运营，并作为业务进行考核。
第十六条项目实施的项目文档第五章项目上线及后续工作第十七条项目上线及后续工作主要是指项目申请正式上线及后续的跟踪、宣传工作。
第十八条项目上线的基本流程(一)填写《项目上线申请单》、《项目上线宣传单》确定正式上线时间和对外宣传时间。
(二)项目产品根据《项目上线申请单》的具体时间安排上线。
(三)进行项目上线后的生产环境的业务测试和试运营，如需修改则提出业务需求改进方案进行细节完善。
(四)正式对外宣传。
第十九条项目上线的项目文档第六章项目结束第二十条项目结束后各部门的项目负责人应做好项目结束收尾工作。
第二十一条项目小组负责人负责将项目各阶段的重要文档按顺序提供给公司办公室进行归档。
办公室应提供项目文档清单。
具体文档清单请见附则内容。
第七章附则第二十二条项目实施的重要文档(一)《项目业务方案》(二)《合作协议审核会签表》(三)《项目合作协议》(四)《项目业务需求》(五)《业务需求开发工单》(六)《项目业务实施细则》(七)《项目技术测试报告(八)《项目业务测试报告》(九)《项目上线申请表》(十)《项目宣传方案》(十一)《项目上线宣传单》(十二)《项目费用申报表》第二十三条重要文档的流转流程规定如下：第二十四条本办法自2015年月日开始试行。
以下为附件：附件一：项目管理流程图附件二：《合作协议审核会签表》协议（合同）审批流转单年月日（填单日期）附件三：《业务需求开发工单》XXX业务需求开发工单说明：1、本需求工单由需求发起部门填写，并对工单进行编号，如卡部2009年所填写的第一张工单为（09）卡字001，依此类推。
2、需求发起部门填写完成工单后，由产品部填写部门意见并交总经理进行签批，对总经理同意开发的工单进入后续流程。
3、产品部根据总经理意见编写《业务需求书》，并填写计划上线日期等内容，完成后将本工单及《业务需求书》流转至技术部。
4、技术部对开发量进行估算，并填写预计上线日期后交产品部存档管理。
附件四：《项目上线申请表》XXX上线申请表备注：上述内容各部门如不够填写，请用附件附在上线申请表后。