商超商品采购流程图
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一个用于管理超市日常运营的软件系统。
它涵盖了多个功能模块，如库存管理、销售管理、采购管理、员工管理等。
数据流程图是一种图形化的表示方法，用于展示系统中数据的流动和处理过程。
下面是超市管理系统的数据流程图的详细描述。
1. 登录模块数据流程图：用户输入用户名和密码，系统验证用户信息的正确性。
如果验证通过，用户登录成功，系统显示主界面；如果验证失败，系统显示错误信息。
2. 员工管理模块数据流程图：2.1 添加员工数据流程图：管理员输入员工信息，包括姓名、性别、年龄、职位等。
系统验证员工信息的合法性，并将员工信息保存到数据库中。
2.2 修改员工数据流程图：管理员选择要修改的员工，并输入新的员工信息。
系统验证员工信息的合法性，并更新数据库中的员工信息。
2.3 删除员工数据流程图：管理员选择要删除的员工，系统从数据库中删除该员工的信息。
2.4 查询员工数据流程图：管理员输入查询条件，系统从数据库中检索符合条件的员工信息，并显示在界面上。
3. 商品管理模块数据流程图：3.1 添加商品数据流程图：管理员输入商品信息，包括商品名称、价格、库存等。
系统验证商品信息的合法性，并将商品信息保存到数据库中。
3.2 修改商品数据流程图：管理员选择要修改的商品，并输入新的商品信息。
系统验证商品信息的合法性，并更新数据库中的商品信息。
3.3 删除商品数据流程图：管理员选择要删除的商品，系统从数据库中删除该商品的信息。
3.4 查询商品数据流程图：管理员输入查询条件，系统从数据库中检索符合条件的商品信息，并显示在界面上。
4. 采购管理模块数据流程图：4.1 创建采购单数据流程图：采购员输入采购单信息，包括采购单号、供应商、采购日期等。
系统验证采购单信息的合法性，并将采购单保存到数据库中。
4.2 修改采购单数据流程图：采购员选择要修改的采购单，并输入新的采购单信息。
系统验证采购单信息的合法性，并更新数据库中的采购单信息。
大型超市采购流程
大型超市采购流程大型超市采购流程大型综合超市采购控制及管理流程1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。
2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。
3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。
4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。
5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。
6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。
采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。
2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。
3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
采购部谈判员工作规范1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。
2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。
超市内购会方案流程图
超市内购会方案流程图
超市内购会方案流程图是一种图形化展示购物流程的工具，可以帮助顾客更好地了解超市内购会的具体流程和步骤。
下面是一个超市内购会方案的流程图：
1. 开始：顾客进入超市内购会的入口处，准备参加购物活动。
2. 注册：顾客到指定的柜台进行注册，提供个人信息并领取购物手册和折扣券。
3. 寻找商品：顾客根据购物手册中的商品列表，前往相应的区域寻找自己感兴趣的商品。
4. 挑选商品：顾客在商品区域仔细挑选心仪的商品，可以根据自己的需要和预算进行选择。
5. 结账：顾客将挑选好的商品拿到收银台进行结账，出示折扣券并支付购物款项。
6. 配送服务：购物完成后，顾客可以选择将商品送到家或是提前预约自取。
7. 参加活动：购物完成后，顾客可以参加超市内购会的各种活动，例如抽奖、免费品尝等。
8. 咨询服务：顾客可以咨询超市内购会的工作人员，了解关于商品、优惠等方面的信息。
9. 退出：顾客完成购物并参加活动后，可以选择离开超市，结束购物活动。
10. 结束：超市内购会结束，超市工作人员进行总结和清理工作。
通过这个超市内购会方案流程图，顾客可以清晰地了解整个购物活动的流程和步骤，从而更好地参与到购物活动中。
同时，超市工作人员也可以根据这个流程图来组织和管理购物活动，提供更好的服务。
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
超市货物配送流程_超市配送中心流程图
超市货物配送流程_超市配送中心流程图1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书上传至采购部对应部门。
2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。
3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品入库一式两联，采购人员、物流验货人员签字确认。
采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。
4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配送单文件夹》，(采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数量<5,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。
)5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。
6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小，7.注：8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。
并打印出门店配送单据一式两联，仓库人员与门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。
门店留存一联，仓库流程一联备档。
9.门店根据实到商品数量进行库存录入，11.仓库对门店返厂单独存放，采购下次采购进货时进行返厂退货。
12.门店可随时查询仓库有库存商品的库存数量，如有需求可直接飞鸽传书进行要货。
配送中心合理安排车辆送货。
超市物流配送需要注意的环节环节一、订货、库存和销售1、销售和利润是物流产生的动力商业企业要求最好的销售和利润的最大化，就要求有高效的供应链的保证，连锁商业因为其地域广大、利润微薄、所以对于供应链能力的要求大大超过了传统零售业。
为了保证足够的货品销售，为了保证安全的库存量，为了保证资金和商品之间快速的转换，连锁企业纷纷建立有效的物流系统。
2、订货是物流数量的基础。
订货的数量决定了物流的数量。
所以必须建立起一套严格的订货制度和控制体系。
所以我们要求：第一、订货的人员必须是销售人员而不是采购或者物流人员。
第二、订货的人员必须是销售部门的负责人而不是普通员工或者促销人员。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一种用于管理超市日常运营的软件系统。
它通过自动化和集成化的方式，帮助超市管理者更好地掌握超市的销售、库存、采购等信息，并提供相关数据分析和决策支持。
以下是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统的各个功能模块之间的数据流动和处理过程。
1. 登录模块：用户通过输入用户名和密码进行登录，系统验证用户身份信息，如果验证通过，则进入系统主界面；否则，返回登录界面。
2. 销售模块：2.1 收银员扫描商品条码，系统读取商品信息，并显示在收银界面上。
2.2 收银员输入商品数量，系统计算商品总价，并显示在收银界面上。
2.3 收银员选择支付方式，系统生成支付订单，并将订单信息发送给支付平台。
2.4 收银员完成支付操作后，系统更新商品库存信息，并生成销售记录。
3. 采购模块：3.1 采购员登录系统，进入采购管理界面。
3.2 采购员浏览商品库存信息，根据库存情况和销售预测，确定需要采购的商品种类和数量。
3.3 采购员填写采购订单，包括商品名称、数量、供应商信息等，并提交给系统。
3.4 系统根据采购订单生成采购请求，并发送给供应商。
3.5 供应商收到采购请求后，确认供货信息，并将商品发货给超市。
3.6 超市收到商品后，系统更新商品库存信息。
4. 库存管理模块：4.1 系统定期对商品库存进行盘点，更新库存信息。
4.2 当商品库存低于设定的安全库存时，系统发送库存不足警报给采购员。
4.3 当商品库存超过设定的最大库存时，系统发送库存过剩警报给管理者。
5. 数据分析模块：5.1 系统根据销售记录和库存信息，生成销售报表和库存报表。
5.2 销售报表包括销售额、销售量、销售排行等信息，帮助管理者了解超市的销售情况。
5.3 库存报表包括商品库存量、库存周转率、滞销商品等信息，帮助管理者优化库存管理策略。
6. 数据备份模块：6.1 系统定期对数据库进行备份，以防止数据丢失。
6.2 备份数据存储在独立的服务器或云存储中，确保数据的安全性和可恢复性。
连锁超市商品引进管理流程_图文.
商品引进管理流程编制 **日期 *****审核 **日期 *****批准 **日期 *****修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、流程概述流程范围:本流程适用于公司对所有商品引进的管理控制目标:1. 确保引进新品符合顾客需求2. 确保新品引进过程规范、可控、有效控制成本流程级别:二级流程涉及部门或职位:分管副总/采购总监、采购部门、品类管理部、营运中心/各门店、供应商上游流程:供应商进场管理流程下游流程:商品淘汰管理流程各部门或职位职责:1、采购部门职责1.1确定新品的引进计划1.2组织采购合同的签订1.3制作门店陈列图1.4首批订单订货1.5汇总评估结果并制定改善措施2、供应商职责2.1提供新品信息资料2.2提供资质证明及报价单2.3提供促销及费用支持2.4根据订单品项及数量备货、送货3、品类管理部职责3.1组织对于缺失品类、品牌、商圈消费能力等进行市场调研3.2分析评估商品适销情况4、营运中心 /各门店职责4.1经营数据分析以及商圈问卷调查并提报新品需求4.2按照陈列图将商品陈列到位4.3反馈新品到货结果4.4评估商品店内销售与毛利的贡献度5、分管副总 /采购总监5.1审批采购部门新品计划5.2审批采购部门签订的采购合同**********公司商品引进管理流程编号:PD-01-01版本号:V1.0页码:第 4页共 6页二、流程图****************公司商品引进管理流程编号:PD-01-01版本号:V1.0 页码:第 5页共 6页三、流程说明****************公司商品引进管理流程编号：PD-01-01 版本号：V1.0 页码：第 6 页共 6 页序号 13 14 步骤送货、按照陈列图执行并反馈到货情况评估销售贡献及适销情况汇总评估结果并制定改善措施说明供应商按照订单组织送货，门店按照陈列图进行陈列并向采购部反馈商品到货情况品类管理部评估商品进店后的适销情况，门店评估商品进店后的销售贡献采购部门汇总评估结果，属于陈列问题导致销售过差的，通知门店调整陈列；属于价格及促销问题导致销售过差的，与供应商约谈整改措施；属于引进失误导致销售过差的，进行淘汰重要输入陈列图、订单新品销售重要输出新品到货并陈列销售评估分析相关表单文档无评估分析报告 15 评估分析报告整改措施或淘汰无。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
采购管理架构图
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
流程图 P08
采购单位
P09- 2
验收单 4
材料 商品
送货单 发票 3 4 验收单 1
验收单 2
登入材料卡并按 编号顺序存盘
存放适当储位
送会计单位据 以核对入帐
下接应付 帐款作业
送会计单位归档
验收单 2
是 下接索赔作业
承认书 1 2
询比议价 1 呈核表
财务主管签注意见
依核决权限送呈签 核并选定订购厂商
会同行政单位法 务人员订定合约
合约书
依财务管理用印申 请作业办理用印
合格?
否
A
是
将测试结果填入
单位主管签核
承认书 3 自存
承认书 2 样品
送品管单位作为 进料验收之依据
承认书 1 询比议价 1
呈核表
合约书 (复印件)
合约书
询比议价 1 呈核表
合约书 (复印件)
合约书
存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜
送行政单位存盘
存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜
送交供货商
P03 - 3
采购单位
订购作业
供货商
上承询比议价作业
请购单 1 询比议价 1
呈核表
根据核定之供应 商发出订购单
4 3 2 1 订购单
依核决权限送呈签核
否
填写异动事 项通知单
下接订购 变更作业
存檔
流程图 P07
门禁人员
上承到货
来
追踪作业
自
厂
商
上承进 口作业
材料/ 商品
超市采购业务流程图
超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部：新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《旧供应商新商品引进流程》是采购部处理解决是《退货管理流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品商品是否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细资料列表，上报采购经理审已有经营批。
并注明更换供应商原因：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管 /经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购员下新品订单，并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案供应商留底（一式三份）采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单超市购销（自采）流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留及信息中心采购经理审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知。
超市商品采购流程
第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
超市订货流程
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。
超市流程图
商品订单作业检查流程图作业编号：
”表示商品流程，“
示流程结束
库存更正作业流程图(厂商补损耗) 作业编号：
库存更正作业流程图（商管输入错误）
库存更正作业流程图（库存差异）
库存更正作业流程图（中央厨房）
商品流动文件流动△流程的结束▽流程的开始
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
商品流动
文件流动
不同核算体系分店间商品转货流程图 作业编号：
相同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
商品报废处理作业流程作业编号：
代销（无商品）作业流程图作业编号：
文件作业流商品作业流程△流程的结束▽流程的开始
物品携入/出归还作业流程图作业编号：
注：“表示文件流程。
专柜商品作业流程图作业编号：
厂商退货作业流程图作业编号：
金融室（销退备用金）作业流程作业编号：
变价作业流程图作业编号：
大宗采购清单作业流程图作业编号：
表示文件流程”表示操作流程（含支票）。
超市标准采购业务流程图
否
是
是
否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
无
否
是 有
否
到期
同意
权限金额范围之外
权限金额之内
超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
超市类别单品数量管理流程
不
妥
同
意
差异 较大
合理
不合理
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
ห้องสมุดไป่ตู้1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
超市一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留 第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
超市管理流程图-文字
超市管理流程图1、市场调查流程图2、职工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、职工出、入场流程6、职工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。
职工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实职工出/入场流程：入场流程：职工上班——职工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——职工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——职工下班职工个人卫生标准〔男士〕1、不染发，不留长发。
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一般业务管理总流程
新供应商新商品引进流程
备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订
旧供应商新商品引进流程
联营及代销扣点供应商引进流程
新商品转正流程
供应商分析淘汰流程
租赁结算流程
联营供应商结算流程
代销结算流程
购销（先货后款）结算流程
购销（先款后货）结算流程
类别单品数量管理流程（没讨论）
赠品送货流程
场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
订货管理作业流程
备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理
的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，
卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细
2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收
3、营运部当晚更换标签
4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款
采购订货流程
价格牌管理流程
标价牌要求：
1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定
正常商品（蓝色）
促销商品（黄色）
堆头正常商品（大蓝）
堆头促销商品（大黄）
新品（绿色）
海报商品（蓝色）
进口商口（绿色）
每日特价（红色）
7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：
流程二（卖场申请标签）：
退换货流程。