民用爆破器材企业安全检查方法.doc

安全事故应急预案及演练情况
A2
0～7
应有应急预案并按期开展演练且有总结。符合要求得7分，无应急预案得0分，有预案但没按时演练、总结不完善每项扣2分，超过两项不合格得0分。
16
专业人员
配备情况
B
0～5
应配备具有民爆器材、火炸药、火工品、化工、爆炸力学、机电、安全工程专业毕业证、结业证或初级及以上职称的专业技术人员。达到15%及以上得5分，达到10.0%～14.0%得3分，达到6%～9%得1分，无专业技术人员或低于5%得0分。
8
重大危险源
A2
0～7
应制定重大危险源管理制度，并按规定备案。符合要求得7分，无制度或无检查记录得0分，没有备案扣2分。
表1（续）
序号
检查项目
类别
分值
要求及评分办法
检查记录
得分
9
安全操作规程
A3
0～7
应有安全操作规程，内容齐全、完整、有操作性、能正确指导生产，并符合国家行业有关安全规定。操作规程审批、发放手续齐全。符合要求得7分，无规程得0分，其他不符合项每项扣2分。
A2
0～7
企业主要负责人、分管安全负责人及安全部门负责人应有经行业培训合格核发的安全资格证书。符合要求得7分，企业主要负责人没有安全资格证书扣3分，其他有1人不符合扣2分。
3
安全教育培训制度及执行情况
A1
0～7
应建立教育培训制度和培训计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单记录。符合要求得7分，无制度得0分；无培训计划和试卷扣2分，其他记录不齐全每项扣1分。
2.5非否决项B
对安全有一定影响的要素，它的缺陷一般不导致本单元或更大范围的安全失控。
2.6民用爆破器材
各种工业炸药及其制品和火工品的总称。
2.7四超
民用爆破器材企业生产经营中出现的超过许可生产数量、超过规定作业时间、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营的现象。
3
安全检查表的内容包含：
a)序号；
6
6.1报告内容及要求
对企业检查完成后应起草检查报告，报告的内容应全面、条理清楚、数据准确、结论明确，并由检查组组长、检查组成员及企业负责人签字确认。主要包括：
a)检查依据；
b)检查对象；
c)检查项目；
d)检查得分；
e)检查结论；
f)签字确认。
6.2报告格式
见附录A。
6.3存档
每个单元安全检查表的原始记录及安全检查报告交组织检查的部门、被检查企业备案并存档。
6
安全责任制度及其执行情况
A1
0～7
单位所有部门、人员应有安全任制责，并签订责任书。符合要求得7分，无责任制得0分；责任制不齐全、无责任书每项扣2分。
7
安全监督检查制度及执行情况
A3
0～7
应有安全监督检查制度，企业负责人应组织厂级安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。符合要求得7分，缺一项制度或无检查记录得0分，没有整改措施和验收记录每项扣2分。
图A.2 报告填表说明格式
被检查单位
生产经营地址
生产（销售）许可证名称及编号
签发时间
企业负责人
联系电话
检查组组长
检查组成员
检查依据
检查时间
检查范围
检查结果汇总
综合安全管理得分：
总体安全条件得分：
生产线（库房设施及现场管理）检查得分：
序号
生产线（库房）名称
得分数
结论
1
2
3
4
5
6
7
企业检查总分： 企业检查安全等级：
A2
0～15
各建筑物之间安全距离应符合GB50089-1998中5.2规定。符合要求得15分，有不合格项为0分。有不合格项但采取技术措施经检查组认定风险可接受的，每项扣3分，超过有两项不合格得0分。
A1
0～15
按总图对各生产线、库房布局合理，物料输送、人行通道顺畅、道路利于安全，围墙符合规定。按照GB50089-1998中5.1、5.2、7.2检查，全部合格得15分，有不符合项每项扣2分。
表1（续）
序号
检查项目
类别
分值
要求及评分办法
检查记录
得分
17
安全评价、安全检查提出整改的
项目完成情况
A2
0～7
近三年来安全评价、安全检查发现安全的问题应完成整改。符合要求得7分，有1项A类否决项问题未整改得0分，其他未整改每项扣2分，超过两项不合格得0分。
18
产量
A3Biblioteka Baidu
0～7
企业应按许可能力组织生产。当年累计产量除以累计生产天数不应超过生产线的许可日产能力。符合要求得7分，超出能力得0分。
12
定员定量制度
A3
0～7
应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度。符合要求得7分，无制度、制度不符合国家行业规范、规定要求得0分。
13
危险品销毁制度
A2
0～7
应有危险品销毁制度并严格执行。符合要求得7分，无制度、无记录得0分，记录中数量有错误每项扣2分，超过两项不合格得0分。
14
生产安全费用管理制度执行情况
a)得分＜75；
b) A1不合格数＞2；
c) A2不合格数＞1；
d) A1不合格数≥2，并且A2不合格数≥1；
e) A3不合格数≥1。
不合格
5.2被检查企业的安全等级
被检查企业的安全等级见表2。
表2企业安全等级
判定要求
安全等级
总分≥85分
A级
85分＞总分≥75分
B级
总分＜75分
C级
对于民爆企业集团有多个独立生产区的，每个生产区视为一个企业单独检查计分和判定，企业集团得分为各独立生产区得分的平均值。
4
安全目标、指标和措施
A1
0～7
应有目标、指标并分解落实措施。符合要求得7分，无安全目标、指标得0分，没分解落实措施扣2分。
5
安全管理机构设置和人员配备
A3
0～7
应按《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产许可证条例》要求设置安全管理机构并配备专职人员。符合要求得7分，不设置机构或不配备专职人员得0分。
本部分适用于对爆破器材生产企业的安全检查。
2
GB50089-1998《民用爆破器材工厂设计安全规范》
WJ9049-2005《民用爆破器材企业安全管理规程》
《爆破器材运输车安全技术条件》（科工爆[2001]156号）
3
3.1《民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表》（见表1）。
3.2《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》（见表2）。
2填表说明
本报告的内容由检查组现场填写，签字应为本人手写，其余为打印。其中“编号”由一个字和三位数组成，字是企业所在省（市、自治区）的简称，三位数是检查的顺序号；“被检查单位”、“企业负责人”应与生产（销售）许可证相统一；被检查单位的生产单元在同一省（市、自治区）的出具一份检查报告，当生产单元在不同省（市、自治区）的各自出据检查报告；“企业负责人（签字）”是法人代表或法人委托的负责人。
b)检查项目；
c)类别，分“A类否决项”和“B类非否决项”，A类否决项又分为“单项否决A1”、“单元否决A2”和“系统否决A3”三种；
d)分值；
e)要求及评分方法；
f)检查记录；
g)得分。
4
4.1检查表的计分方法
4.1.1A类否决项评分规则为：A类否决项一般分值为7分，完全符合要求得7分，完全不符合要求得0分，其余视缺陷情况给予扣分，扣完本项分值为止。A类否决项得分小于4分为不合格。在《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》中，为体现生产区、总库区、销毁场和试验场安全风险对内外影响程度的差异，A类否决项的分值设为10分、15分和20分，实际得分小于60%为不合格。
4.1.2B类非否决项评分规则为：完全符合要求得5分，完全不符合要求得0分，其余视缺陷情况给予扣分，扣完本项分值为止。
4.1.3检查表的得分计算：(实得分/应得分)×100。
4.2企业安全检查计分方法
被检查企业的安全检查总分采用百分制计分，包括《民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表》和《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》和生产线（仓库设施及现场管理）现状检查表三个方面。计算公式：
民用爆破器材企业
安全检查方法
国防科学技术工业委员会
二○○七年五月
4安全检查的结论88
第
1
本方法规定了民用爆破器材企业安全检查的方法、检查项目的类别、内容要求和评分办法。
本方法适用于对民用爆破器材行业生产、销售企业的安全检查。
2
2.1 A类否决项
对安全有显著影响的要素，它的缺陷可能导致本单元或更大范围的安全失控（A类否决项由A1、A2、A3组成）。
19
作业时间
A3
0～7
作业时间应符合WJ9049-2005中4.15要求，炸药生产允许按当地日出日落与北京的时差提前或推后。符合要求得7分，有1项超出得0分。
20
其他
A
0～7
检查组发现安全管理的其他严重安全问题，需要予以否决的，可以列为相应否决项处理。
表内检查项目共计项，检查项目项，合理缺项项；A1项不合格项，A2项不合格项，A3项不合格项。应得分分，实得分分。
2.2单项否决A1
孤立的、不影响其他部分安全的否决项，如一定空间内的单台设备、孤立的装置和管理环节等。
2.3单元否决A2
风险仅在局部的工序范围内或相互关联的管理事项中存在，不涉及和影响整条生产线（库房）和管理体系的否决项。
2.4系统否决A3
在生产线、库房、管理体系中发挥关键作用，且其风险可能涉及和影响整条生产线（库房）或更大范围的否决项。
附录A 安全检查报告的格式
编号：
被检查单位名称
安全检查报告
组织检查部门的名称
年 月 日
图A.1 安全检查报告的封面格式
报告及填表说明
1 安全检查报告的格式
安全检查报告为A4纸；封面第一行右上角“安全检查报告编号”为3号宋体；封面第二行“被检查单位名称”居中为2号宋体；封面第四行“安全检查报告”居中为小初号宋体加粗；“组织检查的部门名称”居中为2号宋体；封面第五行“日期”居中为3号宋体。
生产线（仓库设施及现场管理）现状折算得分公式：(实得分/应得分×100)×70%。
有多条或多类生产线的企业，应分别对生产线检查判定，取生产线折算得分的平均值作为企业安全检查总分。凡是因否决项被判定不合格的检查表其分数按实际得分的50%计。
被检查企业有不涉及某个检查表或检查表中的某项时，只要不影响安全生产，可视为合理缺项，合理缺项分值不计入应得分。如果影响安全生产，则判定该检查表或该检查项目不合格。
企业安全检查总分＝《民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表》折算分+《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》折算分+生产线（仓库设施及现场管理）折算分。
《民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表》折算得分公式：(实得分/应得分×100)×20%；
《民用爆破器材生产企业总体安全条件检查表》折算得分公式：(实得分/应得分×100)×10%；
A2
0～7
应有生产安全费用管理制度，销售收入1000万元及以下提销售收入的4%，销售收入1000万元～1亿元（含）提2%，销售收入1亿元～10亿元（含）提0.5%。有制度且有年度使用计划并严格逐月执行得7分，无制度、没提出或没使用费用得0分，资金不足、落实不完全每项扣2分，超过有两项不合格得0分。
15
本检查表得分=（实得分/应得分）×100=
备注：
检查组组长（签字）：检查组成员（签字）：
企业负责人（签字）：检查日期：年月日
表
序号
项目
检查项目
类别
分值
要求及评分办法
检查记录
得分
1
生
产
区
A3
0～15
危险建筑物外部安全距离应符合GB50089-1998中4.2规定。符合要求得15分，有不合格项为0分。有不合格但采取技术措施经检查组认定风险可接受的，每项扣5分。
10
消防管理制度及执行情况
A1
0～7
应有制度、并发放到位、严格执行。符合要得7分，无制度得0分，无执行记录、发放手续不齐全每项扣2分。
11
设备管理制度及执行情况
A1
0～7
应有设备管理制度，对设备定检维修、定期报废应有明确规定并严格执行。抽查三台主要设备的维修计划和记录，符合要求得7分，无制度得0分，维修和报废记录不齐全每项扣2分。
5
5.1安全检查表的结论
每个检查表按百分制计算后单独给出结论，安全检查表的结论见表1。
表1安全检查表的结论及判定
判定要求
结论
同时满足以下要求：
a)检查表得分≥75分；
b) A1不合格数≤2；
c) A2不合格数≤1；
d) A1不合格数≤1，并且A2不合格数≤1；
e) A3不合格数＜1。
合格
出现下列情况之一时：
表
序号
检查项目
类别
分值
要求及评分办法
检查记录
得分
1
安全办公会议制度及执行情况
A2
0～7
应建立安全办公会制度；会议应由企业负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字；会议决定的事项有落实和验收。全部符合要求得7分，无制度得0分，其他不符合项每项扣２分，超过两项不合格得0分。
2
企业主要管理人员安全资格证书
图A.3 安全检查情况汇总表格式
存在的主要问题、整改措施及要求
检查组长（签字）：日期： 年 月 日
检查组成员（签字）： 日期： 年 月 日
企业负责人（签字） 日期： 年 月 日
被检查单位（盖章）：
图A.4安全检查主要问题及签字栏格式
第
生产企业综合安全管理及总体安全条件
1
本部分规定了民用爆破器材生产企业的综合安全管理和总体安全条件安全检查的内容和方法。