门店收货操作流程.doc
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
34收货、配送工作流程
收货、配送工作流程1、收货方式收货员按订单对供应商的送货商品进行验收一般操作顺序收货员凭订单进行收货；根据公司商品质量验收标准仔细检查商品，点清数量，并核对订货数量与送货数量，正确填写实收数：实收数量和收货数量一致的，则在订货单相应的商品前打, 若不一致，则在相应的商品前打“X”，并将送货数量划斜杠改正为实收数量，同时将收货金额划斜杠。
与供应商核对商品编码、品名、型号、规格、数量等，双方确认签名，若有改动需送货人在改动处签名确认；确认无误后收货人、防损员与送货人均签名确认将单据传给输单员（助理级以上），接着下一次收货。
2、收货原则遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不能随意出入收货黄线区域，凡进入黄线以内的货物原则上即为我公司商品；所有商品收货以“先退/换货后收货”为原则；供应商不得随意走动，不得进入卖场，特殊业务要求进入卖场需持相关证件进入并登记。
收货员确保收货的单单相符、单货相符；普通商品验收商品质量，生鲜商品按公司〈〈生鲜商品收货标准》验收商品质量。
拒收：供应商超过订单有效期内送货供应商送货资料不齐、单据不符商品质量问题送货数量超出订货数量配送不得拒收。
如商品发现质量、数量等差异情况，在单据上注明，并在“配送商品质量问题登记本”上进行登记，并按配送差异处理流程等进行处理；促销商品如符合送货条件则不能拒收，如要拒收，则须有收货经理、相关商品负责人签字及采购同意方可拒收营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。
3、配送配送员按各门店订单根据商品类别，把相同区域的商品转板或并板后进行配送。
负责将商品配送至店面或周转仓，并完成店面的交接工作；对商品数量较少（各店可视各自的销售情况进行规定）或卖场急需的商品直接送卖场，量大商品送到相应周转仓，并按区域整理标准进行转板、堆放。
营业时间原则上不允许大批量出货至卖场。
配送商品差异处理程序注明对配入货物总件数与配送跟踪单上配入数不符的，当场能确定的在配送跟踪单上注明实际验收数并立即反馈配送中心，双责任人签字确认；对贵重商品应逐箱验收明细，若不相符则在配送跟踪单“贵重商品验收情况” 一栏注明实收情况并由配送司机签名确认。
门店自提服务流程须知6
门店自提服务流程须知1、团长收货流程（司机与收货员要双重确认后进行共同签字）掌上拼的单子跟水果在一起，掌上拼的商品一般是在最后面①送货司机：掌上拼送货到店时按照到货单清点到货量是否一致，有无缺货，确认后在物流单据上进行签字，【司机签字】收货员：缺货要在实收件数一栏写上实际数字，然后在微信【果多美团购沟通协调群】进行拍照反馈，物流进行核对后依照实际情况及时处理②收货员进行收货后将商品放置，团购指定位置。
冷冻商品放置冰箱&冰柜中，同时告知白班伙伴，以便于大家找货2、到货通知流程来货当天通知：群发信息：团购到货第一时间就发送店群，门店店长指定白班人员进行群发消息消息模板：亲爱的果粉，***商品已经到店啦，请拼团的顾客来店核销，生鲜商品不易久放，核销截止今日21:00，今日过后超过48小时，不再退款，请谅解。
门店联系方式：*********服务通知：小程序代理端——>点击团购管理——>点击已经结束【看下日期或者点击详情确认是来店的商品】——>点击发送通知消息模板：亲爱的果粉，您团购***商品已经到店啦，请您尽快来店核销哦，生鲜商品不易久放，核销截止今日21:00，今日过后超过48小时，不再退款，请谅解。
门店联系方式：*********第二天电话通知针对未提货商品进行电话通知：小程序代理端——>查询订单——>筛选未提货+商品——>输入商品关键字（如）——>点击订单详情——>点击蓝色电话号码即可拨打电话话术：您好，我是果多美***店，是**先生/女士？看到您在我们家拼了**商品，昨天已经到货了，提货时间截止到今晚9：00，请您尽快来店核销取货哦。
3、商品售后处理流程：团员当场申请售后：商品缺货：①先确认顾客是否有意向要团购品,若要在微信【果多美团购沟通协调群】确认货场是否有货，有货安排补发，回复顾客即可②确认顾客不想要团购品，协助顾客当场操作该商品的订单的申请售后，缺货全部退款，并补发顾客价值8元平台优惠券；商品质量问题：核销当日出现生鲜商品尤其冻品质量问题进行当场售后申请，申请时提交照片反馈，平台按照比例进行退款；核销后到家出现生鲜商品尤其冻品质量问题进行团长代售后申请，申请时提交照片反馈，平台按照比例进行退款；团员操作：小程序——>我的——>已发货状态订单——>点击问题商品订单详情——>点击申请售后——>填写明细，拍照后提交——>等待后台审核——>钱原路退还团长操作：小程序——>我的——>代理端——>订单查询——>筛选手机号——>找到问题订单——>点击申请售后——>填写明细，拍照后提交——>等待后台审核——>钱原路退还注：不管团员申请还是团长代为申请，都需要在小程序中进行拍照反馈3、客户未提货流程冷冻品：自核销当日48小时后，电话沟通过后，顾客仍表示不来店提货，商品进行返货果多美石榴中心店非冻品类：自核销当日48小时后，电话沟通过后，顾客仍表示不来店提货，跟顾客沟通后进行保留7天，7天后仍然不来店提货，商品进行返货果多美石榴中心店货到石榴中心进行内部接龙消化。
收货工作流程
收货工作流程河南华联商厦超市部目录食品、百货商品收验货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1 食品、百货商品收验货描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3 生鲜商品收验货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 19 生鲜商品收验货描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 20 生鲜收货标准管理规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 21 标签列印流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28 标签列印流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 29 商品退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 30 商品退货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 31 商品换货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 32 商品换货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 33 赠品收货和发放流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 34 赠品收货和发放流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 35 联营商品收退货流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 36 联营商品收退货流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 37 商品先入超市部后返库管理流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 38 商品先入超市部后返库管理流程描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 391、供应商送货1.1供应商接到订单传真后，首先提前8小时打电话预约，预约时报自己的供应商编码和订单号；1.2预约后在规定时间内备货。
2、供应商投单2.1在预约时间内携传真件和供应商送货单至指定门店收货部；2.2把车停放在收货部指定区域，送货人把传真件投进投单口；2.3接到可以卸货的通知后，在指定区域卸货，卸货时标签朝外，并把商品按品项和箱体正面指示方向交叉码放在栈板上；2.4供应商卸货后，在商品旁等候验货。
门店收货流程图
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供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行；
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货；
2检查容：检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
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门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
便利店收货验收流程
一、超市商品验货流程1、当供应商或物流部将商品送至门店时，收货、验货由店长或店长指定的专人进行验收。
2、验货时，首先根据订单或配送单，开箱验货，核对商品名称、条码、规格、数量等是否与配送单上一致。
3、当配送单或订单上数量与实物不符时，验收人应根据订单上的数量收货。
如数量多于订单或配送单上数量时，则门店对超出订单数量的部分拒收。
如数量少于订单或配送单上数量时，则按实际收货数在表单上填写签字。
4、收货时，收货人员在订货单或配送单上对每一项验收过的商品以标记符号来表示。
对于验收无误的商品，在备注栏内打“√”，对于有问题商品，须在备注栏写明问题，以便核验检查。
5、验货时，应检查商品是否包装完好，有无破损、漏气、涨袋等问题，如发现则应当场指出并拒收。
在送货单或配送单上注明拒收理由。
6、验收时要特别注意商品的保质期，超过保质期1/3的商品，一律拒收。
日期模糊不清、打印日期不符合实际情况的也拒收。
7、验收完毕，将所有商品摆放在指定位臵，在送货单上经送、验双方签字确认后作电脑入库。
二、统配商品验收规定1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、物流部的商品配送到门店时，门店指定收货人员要停下手头工作及时验收。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名、数量及质量是否符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按物流部配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量或有单无货时，验收人和送货员双方必须共同在配送单备注栏中注明“实收数量”并签名认可。
门店电脑录单员以实收数字录入电脑，并经店长或店助复核确认后生效。
6、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，经验收人和送货员双方在登记表上共同签名后，将货物打包好退回物流部。
7、对于验收中发现条码不符时，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不符”，经验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名后，将货物打包好退回物流部。
海典操作手册(新增模块
门店请货、收货、验收入库的操作流程1. 门店请货流程制作“配送申请单”（在‘配送管理中’）在下图中：1处为新建配送申请单，2处为查看以前所做的配送申请单。
新建配送申请单后线选择源业务机构（图中1处“湖南华景堂药业有限公司”）然后新增明细栏（图中2处）在商品编码栏中输入品名简写或者商品编码（图中3处），然后在“申请数”栏填写所需申请数量图中4处为删除一行明细。
图中5处为保存所做单据，点击保存后系统会提示保存成功，并询问是否审核。
单据确认无误则可以直接选择“是”。
图中6处为取消所做单据。
配送申请单提交后先通过门店数据传输到公司，公司总部转为调拨单后门店再通过门店数据传输接受公司的调拨单。
（点击立即收发可以马上进行同步，否则系统根据传输频率所设时间进行同步。
2.门店收货流程数据同步后进入“配送管理”中的“门店收货单”。
源业务机构选择“湖南华景堂药业有限公司”然后点击右边的“加价调拨单”然后选择公司开具的调拨单。
双击后出现该单据明细，可以通过单击商品选择单行或点击全选选择所有行，选择好点击确定。
填写到货数量。
（原配送数量为公司调拨单上数量）确定数量后点击保存并审核。
“门店收货单”审核后就进入“门店验收单”，此处需要“验收员”进行操作先点击添加进行单据操作（望远镜可以查询到历史门店验收确认单进行查询）先选择“源业务机构”（湖南华景堂药业有限公司）然后点击“门店到货单”选择需要进行验收的单据号选择好品种后按确定在“验收数量”中填入合格可入库的数量将表单下部滚动条拖动至右边填写拒收数量和处理结果。
（验收数量加拒收数量应等于收货数量。
注意还需要填写：。
关于门店收货流程规范的通知
关于门店收货流程规范的通知
1、门店收货主管复印采购部采购的原始单，原始单上必须有采购数量、采购单
价和采购金额。
2、收货主管根据复印件开始收货，在复印件上面如实填写重量，此重量必须为
除去包装后的净重，单位为公斤。
3、收货主管将填写好的收货单交给出纳制作每日报表，出纳填好报表后由店长
初步审核。
店长审核好之后，出纳将报表于每日上午8:30传到总仓，同时传一份到办公室。
4、总仓每日上午先做好商品的入库，等门店报表数据过来后汇总门店报表，核
对数据，核对好后，总仓主管初审，初审通过后于上午9:30传到办公室。
5、对于质量不好的商品，门店有权在当天退给仓库，仓库跟采购交涉，此商品
做退货处理。
同时在系统上做出来。
6、门店和仓库数据核对正确，门店主管和仓库主管最后在系统上审核数据。
出
纳按照最终审核好的金额付款给总仓，总仓按照审核好的数据付款给采购。
超市收货完整流程手册
超市收货完整流程手册一、商品收货程序1、直送商品的收货（1）采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。
（2）供应商按照永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）。
（3）门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的商品质量，清点数量。
（4）门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。
（5）门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》。
（6）门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》。
（7）收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。
2、直供商品的收货（1）各门店根据本店实际情况，向总部采购提交《门店要货计划表》，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。
（2）供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。
（3）门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。
（4）关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。
如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。
（5）收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。
3、配送商品的收货（1）根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送中心配送给各门店。
（2）新商品如属配送商品，则根据采购的《门店配送商品配送单》，配送中心将商品配送给各门店。
（3）配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30%商品。
餐饮收货流程
餐厅仓库工作流程一、收货:收货前供应商必须提供采购部出具得相关收货手续(收料通知单)——(物料需求表-—(供货合同)三项缺一不可,如就是餐厅类食材、菜品只要提供(收料通知单)—-(物料需求表)即可收货;特殊情况下,一些物料就是临时得急需物料,无任何手续,需使用部门提供情况说明,有其部门中心主任签字,采购员签字与仓库部长签字方可收货;收货过程中仓管员与质检一起根据收料通知单上物料得名称、规格、数量对物料进行确认,如收料通知单上得物料,在物料需求表或者合同上找不到得物料名称则拒收此物料,送货数量不能大于物料需求表得数量,严格按物料需求表所上物料得品牌、规格、数量收货,确定收货后,在收料通知单上填写所收物料得规格、数量,供货商按仓管员填写得收料通知单写送货单并加盖公章,仓管员、质检确认供货商所写得送货单一致后,在送货单上签字并登记来料记录(来料记录要更新仓储部共享上一天一次)打印质检单由质检签字(餐厅菜品除外),并通知使用部门货已到大仓,可以领料出库。
二、存货:货物入库前,首先要瞧物料得分类,餐厅仓库分三个库存区域即:包装材料区(纸制、塑料品用于包装食材类使用物料)、储藏室(餐厅调料、水吧食用原料)冻库,不同物料如分别入库,特别针对食材类物料,要仔细瞧清物料外包装箱上得储存条件,按物料包装箱标识得储藏(常温储存、冷冻储存)条件进行分类储藏,各个库进行了更精细得分类,按分类标识整齐摆放好之后,登记物料卡。
对于日常管理,所有物料不允许裸露、不同物料按要求存放,对于有保质期得物料,要特别关注其保质期时间得长短,并不定时查瞧,杜绝物料在仓库过期;储藏室得物料,容易受潮,要根据湿度表显示得湿度数据(不能高于60%),进行除湿,防止霉变;冷库每两小时查瞧温度表,按冷库得储存条件(—18度以下)进行监控与填写温度表,一但发现温度高于设定温度要及时上报并查找原因,直至温度达到储存条件内。
三. 发货出库可分三部分如下:１. 领料单-餐厅领用做食材辅助得原料,如米、面、油,调料类,冷库类得排骨、牛腩、白条鸡、带鱼等得物料可以直接开领料单领料,发货前首先确认领料单上签字要完整,方可发货,发货时要坚持物料得先进先出原则;对餐厅或其她门店得厨具类长期循环使用、共用得物料要具体到最小单位(门店、餐厅等),发货后同时登记物料卡,并在领料单上注明物料得编码,以免制单出库混乱。
华润万家大超门店收货流程.doc
文档信息*文件名称华润万家大超门店收货流程*文件编号文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制李鹏2010-05*审核徐健2010-07文件版本记录*日期*作者版本变更说明2010-11-01 李鹏V1.0陈小毅V2.0 对收货差异的处理程序进行修改文件说明*目的规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。
*适用范围大超门店非生鲜类商品日常收货工作。
*流程结构此流程分为直送商品收货、配送商品收货、商品临时收货、联营商品收货四个子流程。
名词解释直送商品收货供应商直送门店的经销类商品的收货操作。
配送商品收货物流送货至门店的经销类商品的收货操作。
商品临时收货系统停用期间，无法进行订单制作，因销售需要使用《临时收货单》进行收货的一种收货方式。
联营商品收货联营商品的收货操作。
注：*项为必填项流程图子流程1-直送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程1：直送商品收货流程预收货安排商品验收货架与储位维护收货差异处理供应商送货跟踪供应商收货员商品部员工收货部文员收货部经助理1001预约送货1002核对订单登记到达时间1003录入订单，打印验收单1005领取商品验收单1004卸货1006商品验收1007填写单据双方签字确认1006商品验收1008将验收商品转至进货暂存区商品验收单1009核对单据系统录入1010B 补货上架1010A 完成储位维护1011解决收货差异1012跟踪供应商送货情况结束子流程2-配送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程2:配送商品收货流程收货准备商品验收差异处理储位维护商品部员工收货员配送司机防损员物流客服部收货部文员2001送货2002登记到达时间2004核对封条2004核对封条2003单据核对2005核对单物2005核对单物2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2008盖章并留存单据2009商品复核201324小时内提出申偿201424小时内给出回复2012完成储位信息维护配送跟踪单2011商品补货结束2009商品复核2009商品复核2010系统确认结束子流程3-商品临时收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程3:商品临时收货流程供应商送货商品验收补货与储位维护供应商商品部员工商品部经理收货部文员店/副总经理收货员3001送货结束3002填写手工订单3003签字审批3004填写临时收货单3005验收3006完成系统验收3007完成商品补货3008完成商品储位维护子流程4-联营商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程4:联营商品收货流程供应商送货商品验收商品补货供应商促销员供应商收货员4001送货结束4002填写单据4003商品验收4004签字确认4004确认4004签字确认4005补货流程规则1 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。
餐饮收货流程
餐厅仓库工作流程一.收货：收货前供给商必须供给倾销部出具的相干收货手续（收料通知单）——（物料需求表——（供货合同）三项缺一不成,如是餐厅类食材.菜品只要供给（收料通知单）——（物料需求表）即可收货;特别情形下,一些物料是暂时的急需物料,无任何手续,需应用部分供给情形解释,有其部分中间主任签字,倾销员签字和仓库部长签字方可收货;收货进程中仓管员和质检一路依据收料通知单上物料的名称.规格.数目对物料进行确认,如收料通知单上的物料,在物料需求表或者合同上找不到的物料名称则拒收此物料,送货数目不克不及大于物料需求表的数目,严厉按物料需求表所上物料的品牌.规格.数目收货,肯定收货后,在收料通知单上填写所收物料的规格.数目,供货商按仓管员填写的收料通知单写送货单并加盖公章,仓管员.质检确认供货商所写的送货单一致后,在送货单上签字并登记来料记载（来料记载要更新仓储部共享上一天一次）打印质检单由质检签字（餐厅菜品除外）,并通知应用部分货已到大仓,可以领料出库.二.存货：货色入库前,起首要看物料的分类,餐厅仓库分三个库存区域即：包装材料区（纸制.塑料品用于包装食材类应用物料）.储藏室（餐厅调料.水吧食用原料）冻库,不合物料如分离入库,特别针对食材类物料,要细心看清物料外包装箱上的储存前提,按物料包装箱标识的储藏（常温储存.冷冻储存）前提进行分类储藏,各个库进行了更精致的分类,按分类标识整洁摆放好之后,登记物料卡.对于日常治理,所有物料不许可袒露.不合物料按请求存放,对于有保质期的物料,要特别存眷其保质期时光的长短,其实不准时检讨,杜绝物料在仓库过时;储藏室的物料,轻易受潮,要依据湿度表显示的湿度数据（不克不及高于60%）,进行除湿,防止霉变;冷库每两小时检讨温度表,按冷库的储存前提（-18度以下）进行监控和填写温度表,一但发明温度高于设定温度要实时上报并查找原因,直至温度达到储存前提内.三. 发货出库可分三部分如下：1. 领料单—餐厅领用做食材帮助的原料,如米.面.油,调料类,冷库类的排骨.牛腩.白条鸡.带鱼等的物料可以直接开领料单领料,发货前起首确认领料单上签字要完全,方可发货,发货时要保持物料的先辈先出原则;对餐厅或其他门店的厨具类长期轮回应用.共用的物料要具体到最小单位(门店.餐厅等),发货后同时登记物料卡,并在领料单上注明物料的编码,以免制单出库凌乱.2. 调拨单—如烤肠.冰淇凌类的,直接可以在园区售卖的物料必须开具调拨单,肯定单据签字完全后仓管员签字再有制单员给调拨门店制单据上库存,制单员上过库存,仓管员和调拨物料人员配合核敌手写单据和机打单据物料的名称.数目.所调拨门店一致后签字.分单.发货,发货时要保持物料先辈先出的原则并登记物料卡.3. 领料单+调拨单+虚拟入库单（此单为仓管员开具）——个体售卖的物料,领料人同时持调拨单和领料单领料时,由物控依据（成本卡）进行严厉审核调拨单和领料单之后在领料单上签字,仓管员依据物控审核好后的调拨单上的数目写虚拟入库单,肯定单据签字完全后仓管员签字,再有制单员入大仓上虚拟库存,之后再做调拨单到门店,留意,虚拟入库单=调拨单,留意调拨单调拨后大仓库存数目必须为0.制单员把单据制造完后 ,仓管员和调拨物料人员配合核敌手写单据和机打单据物料的名称.数目是一致后签字.分单调拨单（机打.手写单据四连.仓管员保管前两联）,按领料单发货,发货时要保持物料先辈先出的原则并登记物料卡,并在领料单上注明所发物料的编码,以免制单出库凌乱.以上所有单据,签字必须完全.四．单据保管：1. 领料单——交制单前把第三联撕下有仓管员按时光先落后行排序,每月进行装订一次放入档案盒,并在档案盒上注明餐厅仓库.领料单.和月份的具体日期.2. 调拨单——把一张机打单据在上一张手写单据鄙人的次序排好,原则上是一天一整顿,之后由部分部长签字后再进行分单,机打单据的第一联和手写单据的第一联都交制单保管,仓管员保管机打单据和手写单据的第二联,每月进行装订一次放入档案盒,并在档案盒上注明餐厅仓库.领料单.和月份的具体日期.3. 送货单——收货手续齐备后 ,有制单做倾销入库之后有仓管员进行单据复核,复核后由部长签字,分单后仓管员保管每张机打单和手写单据的最后一联,并把送货单.倾销入库单.领料出库单和质检单的最后一联装订一路保管,按送货单上日期先后次序进行装订,每月进行装订一次放入档案盒,并在档案盒上注明餐厅仓库.送货单.倾销入库单.领料出库单.质检单和装订的具体日期.4. 虚拟入库——制单员保管第一联（机打单.手写单）,仓管员保管最后两联（机打单.手写单）,按虚拟入库单上日期先后次序进行装订,每月一次放入档盒,并在档案盒上注明餐厅仓库.虚拟入库单.和月份的具体日期.五. 清点原则上每月28号清点,有财务人员对仓管员进行监盘,为了月底清点更精确,日常平凡做物料入库和做物料出库的时刻,严厉按物料的体系编码做出入库,仓管员和制单员需对物料编码同一（一个物料会有好几个物料编码）,必须做到一种物料一个编码,日常平凡对制单员做过的单据要卖力复核,以免制单错误.六.退货.退料;1. 退货,有仓库直接退回供货商的物料称为退货,退货协定有倾销员供给,协定上有公司总司理签字.退货部分中间主任签字.财务中间主任签字.倾销负责人签字.倾销员签字,且协定注明所有退货色料名称,数目,确认所有手续复合退货请求后,有仓管员打印退货单,卖力填写完全方可退货供给商.2. 退料;是指应用部分有仓库领出后,各种原因须要退回大仓的物料成为退料.起首确认退料单上的物料签字要完全,依据退料单上物料名称和数目进行核实,仓管员.退料员两边配合核什物料名称.数目为最终退货,且包管所退物料是经仓库质检磨练及格的物料.七.仓库日常保护餐厅仓库有保质期的物料较多,要不按期的巡视,确保在库物料都是及格的,对于将到保质期的物料要提前通知应用部分领料出库,杜绝物料过时;卫生按期打扫,保持清洁;物料按分类摆放,整体要合理化.目视化.。
门店的收货作业流程中应注意的事项
门店的收货作业流程中应注意的事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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门店收货流程
如果验收单上没有而系统中有的单品，将系统数量更改为“0”。
3、录入商品生产日期：录入每个验收单品的生产日期。
4、最终保证验收数量与系统数量完全一致时再审核单据。
流程编码
A001
生效日期
2014.07.11
制定目的
为保证门店验收赠品系统录入数量准确性，制定该流程。
★日配低温/生鲜商品及烟草商品
验收数量≥送货数量，单据不做任何修改，多送数量商品退还供货商；
验收数量＜送货数量，先将单据上填写的错误数量用“╳”划掉，再在错误数量右上角空白处填写正确的数量，并用“〇”符号框起（如⑧）。
★填写要求
必须用阿拉伯数字填写；
数量填写后，签字前双方务必核实确认，因签字后本数据不可修改。
供货商送货完毕后（结算送单前）填写实收金额总额=实收数量*进价，备结算时核对。
g)散称商品收货：
散称商品以“最小销售单位”作为收货单位，以逐一过磅后之合计净重作为实收重量。散鸡蛋（无公害除外）按1%进行扣秤，蛋托统一按0.1公斤/个进行扣秤，高于0.1公斤/个按实际重量进行扣秤，收货时鸡蛋的破损率不超过3%，否则拒收。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
4供货商多送品种，将多送商品退还供货商；
系统操作路径
操作说明
1、录入订货部门
2、录入货商编码
3、选择订单类型为“赠品单”
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门店收货操作流程：
一：直送商品：
A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。
B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；
C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；
D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的
正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。
E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分
店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单”
交收货部待验收；
（2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查
找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。
（验收
是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大
于订货数量。
）
（3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认
注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品
A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。
B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；
C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核；
D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单，
由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。
E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。
F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出
的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。
注意：如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量，并重新打印，在审核。
G、商品配送至相应门店后，由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收，验收完毕后交由电脑员
做配送入库处理，打印后，审核待审核配送入库单。
注意：验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异，应按实际验收数量进行修改，电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。
验收数量不可大于配送数量。
H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管，按规定时间统一传至财务。
注意：配送单只可以修改数量，且数量必须小于等于配送数量，不允许手工增加单品！。