内部审计员职位说明书(1)
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是一个组织内部的重要职能部门，主要负责对组织的财务、业务以及运营过程进行全面、客观和独立的评估、检查和监督。
本文旨在对审计部岗位进行详细说明，包括岗位职责、任职要求、技能要求以及发展前景等方面。
二、岗位职责1. 提供审计服务：负责制定审计计划、程序和方法，执行财务、运营和合规性审计，确保符合相关法规、政策和标准；2. 风险评估与管理：识别和评估组织内部的财务、业务和运营风险，并提出相应的风险管理建议；3. 内部控制评估：评估组织的内部控制环境和流程，发现潜在的风险和弱点，并给出改善建议；4. 业务咨询：作为内部咨询顾问，为组织的各个部门提供关于风险管理、合规性和内部控制的建议和指导；5. 报告撰写与分析：编写审计报告，记录审计结果和发现，并分析和总结相关数据，提供数据支持和决策参考。
三、任职要求1. 学历背景：本科及以上学历，财务、审计、会计或相关专业；2. 专业知识：熟悉财务、会计、审计等相关法律、政策和标准，具备扎实的财务和业务分析能力；3. 认证资质：持有注册会计师、注册内部审计师等相关职业资格认证者优先考虑；4. 沟通协调能力：具备优秀的写作、口头表达和谈判技巧，能够与组织各级别员工进行有效的沟通与协调；5. 独立性与客观性：具备较强的独立思考和判断能力，能够客观公正地评估和处理各种事务；6. 团队合作：具备良好的团队合作精神，能够与团队成员密切配合，共同完成工作目标。
四、技能要求1. 数据分析：熟练掌握数据分析软件，如Excel、Access等，能够运用统计学和数据挖掘技术分析财务和业务数据，发现异常和趋势；2. 风险管理：熟悉风险管理模型和方法，掌握风险评估、控制和监测技巧；3. 内部控制：熟悉组织内部控制的基本原则和方法，能够评估和改进内部控制机制；4. 项目管理：具备一定的项目管理能力，能够合理安排和分配工作，按时完成任务；5. 综合分析：具备较强的综合分析能力，能够从全局角度思考和处理问题，提供多种解决方案。
内位内部审计岗位职责(共7篇)
内位内部审计岗位职责〔共7篇〕第1篇：内部审计岗位职责一、审计监察中心职那么1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。
有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进展评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。
对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见，及提出改良的工作建议。
6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。
负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。
8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。
2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计工程施行，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书审计部岗位说明书职位名称：审计专员职位概述：审计专员是负责对公司进行内部审计的岗位，主要监管并评估公司的财务和业务系统，确保其遵循相关的法律法规和公司规定，从而保证公司的合规性和稳健性。
核心职责：1. 对公司的财务和业务系统进行审计，识别存在的风险和漏洞并提出改进建议；2. 制定和执行内部审计计划，保证审计工作按照时间表顺利进行；3. 编写和提交审计报告，向上级部门提供报告和建议，以便采取适当的行动；4. 协调沟通内部和外部审计机构的工作，并配合进行实地审计；5. 分析和解决日常审计问题，提供专业意见和建议；6. 审核公司贡献政策、制度和流程，制定策略并加以完善。
岗位要求：1. 学士或以上学历，财务、会计、法律、管理、经济或统计学等相关专业；2. 在审计、风险管理、合规性和内部控制方面的相关工作经验优先考虑；3. 了解财务、业务系统和涉及相关行业的法律法规；4. 具有保密意识，熟悉行业、公司和客户的运营和风险指标；5. 能够熟练使用办公软件和内部审计工具；6. 具备良好的团队协作意识和沟通才能，条理清晰、严谨细致；7. 适应快节奏和高压力的工作环境，具备时间管理和多任务处理能力；8. 具有ANDRIES、ISMS、CISA、CPA、CIA等证书者优先考虑。
工作条件：1. 周一至周五工作制，加班和外勤工作时有发生；2. 具备面对岗位要求的硬件设备和软件工具，理解并顺应公司的安全保护政策；3. 有保密意识，做好文件和数据保护措施。
工资待遇：1. 薪资根据岗位要求和个人经验进行考虑；2. 享有各种补贴和福利政策，如交通津贴、餐费福利和住房补贴等；3. 进一步培训和职业发展机会，满足专业成长的需求。
总结：审计专员是一种非常重要的职位，对公司财务、业务和经营的监督和评估至关重要。
岗位要求具备丰富的专业知识和相关工作经验，需要勇于承受工作压力和快节奏的工作环境。
我们为专员提供适宜的工作条件和稳定的薪资待遇，在培训和职业发展方面也提供良好的机会。
审计员岗位说明书
审计员岗位说明书一、岗位概述审计员是指在企事业单位、金融机构、政府部门等组织机构中从事审计工作的专业人员。
审计员负责对组织机构的财务状况、经营业绩、内部控制等方面进行审核和评估，以确保财务报告的准确性和合规性，并提供有关改进建议。
二、岗位职责1. 财务审计：负责对组织机构的财务报表进行审核，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以确保其真实、完整和合规。
2. 内部控制审计：评估和审核组织机构的内部控制制度和流程，发现并纠正潜在的风险和漏洞，并提出相应的改进建议。
3. 经济业绩评估：对组织机构的经营状况、业绩指标进行审核和评估，为决策者提供参考意见和建议。
4. 风险管理：识别和评估组织机构的风险，包括财务风险、运营风险、合规风险等，提出相应的风险控制措施。
5. 合规审计：检查和评估组织机构的合规性，包括税务合规、法律合规、经营许可等方面，并提出改进建议。
6. 报告编制：整理和总结审计工作的结果，撰写审计报告并向相关部门或管理层进行汇报。
7. 监督检查：协助内外部审计机构对组织机构进行监督和检查，确保审计工作的独立性和客观性。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先。
2. 职业资格：持有注册会计师（CPA）、注册国际内部审计师（CIA）等相关职业资格证书者优先。
3. 专业知识：熟悉财务报表分析、审计法律法规、内部控制标准和方法，具备良好的财务分析和风险评估能力。
4. 技能要求：熟悉使用审计软件和办公软件，具备较强的数据分析和统计分析能力。
5. 综合素质：具备良好的沟通、协调和解决问题的能力，具备较强的团队合作意识和责任心。
四、发展空间在审计员岗位工作一段时间后，可以根据个人发展规划和能力水平，选择以下职业发展方向：1. 高级审计员：通过不断积累经验和提升专业能力，成为审计团队中的核心成员，负责复杂项目的审计工作。
2. 内部审计经理：通过丰富的审计经验和管理能力的提升，承担审计部门的管理和协调工作。
审计岗位说明书
审计岗位说明书一、岗位概述审计岗位是指负责对公司或组织的财务、内部控制体系以及业务运作进行全面、独立和客观的评估、审计和监督的职位。
本岗位要求具备扎实的财务、会计和法律等相关知识，能够独立进行研究、分析和判断，并提出有效的改进建议。
二、岗位职责1. 进行财务审核审计岗位主要责任之一是进行财务审核。
这包括对财务报表、凭证及账簿等财务资料进行审查，确保其真实、准确、合规，并及时发现并纠正存在的问题。
同时，审计岗位还要对公司的财务目标、流程和操作进行评估，寻找存在的风险和漏洞，并提出改进建议。
2. 进行内部控制审核审计岗位还需要对公司的内部控制体系进行审核。
这包括对公司内部控制政策、流程和规章制度的审查，确保其合规性和有效性。
审计岗位还要评估内部控制的设计和实施，并提供改进建议，以降低潜在的风险和错误。
3. 进行业务运作审核除了财务和内部控制审核，审计岗位还需要对公司的业务运作进行审核。
这包括对各个业务部门的运营情况进行跟踪和分析，评估业务目标的实现情况，并提供相应的意见和建议。
审计岗位还要检查业务流程的合规性和效率，推动业务流程改进和创新。
4. 提供咨询和建议审计岗位作为内部的独立观察者和评估者，需要根据审计结果提供咨询和建议。
这包括对发现的问题和风险进行分析，制定相应的风险应对策略，并提供改进业务流程和内部控制的建议。
审计岗位还需要定期向公司管理层和相关部门汇报审计结果和建议，促使问题的解决和完善。
三、岗位要求1. 教育背景和专业技能审计岗位要求具备财务、会计或相关专业的本科或以上学历。
具备扎实的财务、会计和法律等知识，熟悉财务报告准则和审计准则。
掌握审计技术和工具的使用，具备较强的数据分析和问题解决能力。
2. 综合素质和职业操守审计岗位需要具备良好的综合素质和职业操守。
包括具备良好的沟通和表达能力，能够与各级别员工有效沟通，并向上级管理层提供准确、清晰的报告和建议。
具备较好的分析和判断能力，能够独立思考和解决问题。
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书一、岗位背景内审员（或称为审计师）是一个关键的职位，专门负责公司内部控制和风险管理方面的工作。
内审员通过对公司的业务流程、财务状况及运作模式等进行审计和评估，提出改进建议，帮助公司提高运营效率和降低风险。
二、岗位职责1. 进行风险评估和内部控制审计：内审员主要负责对公司内部控制环境进行评估和审计。
他们会检查不同业务部门的运作情况，发现潜在的风险，并提供改进意见，以确保公司存在较为健全的内控体系。
例如，内审员可能会评估公司的采购流程。
他们会仔细研究采购文件、审查授权流程，检查供应商的合规性，并确保资金使用的合理性。
如果发现问题，他们将向管理层提供改进建议，如加强供应商审查程序或优化采购流程等。
2. 进行财务审计和数据分析：内审员还需执行财务审计的工作。
他们会审核和分析公司的财务报表，查找潜在的错误和违规行为。
对于特定的财务数据，他们还可能使用数据分析软件进行深入挖掘，发现隐藏的问题或趋势。
例如，内审员可能会分析公司的销售数据，检查销售额的增长趋势、市场份额和销售策略。
如果发现销售额与市场环境不匹配，内审员可能会进一步调查，确定是否存在销售数据的操纵行为。
3. 编写审计报告和建议书：内审员还需准备审计报告和改进建议书。
这些报告被提供给公司管理层，详细描述审计结果、发现的问题和提出的解决方案。
例如，一个审计报告可能涉及到公司内部控制的失效问题，如流程审批不规范、授权不明确等，内审员会向管理层提供相关问题的描述，并提出具体的改进建议，如优化流程，加强员工培训等。
4. 跟进审计结果：内审员需要确保提出的建议得到跟进和执行。
他们可能会与相关部门的负责人合作，确保改进措施的实施，并审查改进措施的有效性。
例如，一个财务报表审计发现了财务流程上的问题，内审员可能会与财务部门合作，确保流程改进得以及时实施，并进行跟踪监督，确保问题得到解决。
三、岗位要求1. 教育背景：内审员通常需要具备财务、会计、审计相关专业的学士学位。
内审专员岗位说明书
内审专员岗位说明书一、岗位介绍内审专员是指负责组织和开展内部审计工作的专业人员。
岗位的主要职责是通过内部审计，评估和改进组织的运营、操纵和控制流程。
内审专员需要具备财务、风险管理和业务流程等领域的专业知识和技能。
他们通过检查、评估和监控组织内部的控制措施和流程来确保遵守法规、政策和程序，以及减少风险和损失。
二、岗位职责1. 开展内部审计工作：负责制定和执行内部审计计划，包括调查和评估内部控制和流程，识别并纠正可能存在的风险和问题。
2. 审计报告编写：撰写内控审计报告，包括发现的问题、建议的改进措施和未来的审计计划。
3. 风险管理：参与评估和管理组织的风险，制定并实施相应的内部控制流程。
4. 提供咨询和建议：根据内部审计的结果，向管理层提供咨询和建议，以改善组织的操纵和控制。
5. 内部合规性检查：确保组织的业务活动符合法规、政策和程序，提供合规性建议和指导。
6. 培训与教育：组织内部培训和教育活动，提高员工对内部控制和合规要求的认知和理解。
7. 与外部审计师合作：协助外部审计师进行年度审计和其他特定审计，提供必要的文件和信息。
8. 内部控制改进：根据内部审计的结果和建议，协调相关部门改善内部控制流程和风险管理。
9. 数据分析与挖掘：使用数据分析工具和技术，挖掘业务数据中的潜在风险和机会。
三、任职要求1. 学历和专业背景：本科及以上学历，财务管理、会计、审计、金融或相关专业。
2. 专业知识与技能：熟悉财务、审计、风险管理和业务流程等领域的专业知识和技能。
3. 认证资质：具备注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等相关职业资格者优先考虑。
4. 工作经验：有相关领域的工作经验者优先考虑，特别是在内部审计、风险管理或业务流程改善方面。
5. 沟通与团队合作：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能与各级别员工有效合作。
6. 分析和决策能力：具备分析问题、归纳总结的能力，并能提出合理、可行的解决方案。
7. 保密意识：具备严格的保密意识，能够妥善处理机密和敏感信息。
审计员职位说明书
审计员职位说明书一、职位概述审计员是负责对组织的财务和运营活动进行独立审查和评估，以确保其合规性、准确性和效率的专业人员。
他们在维护组织的财务健康、防范风险和促进良好治理方面发挥着重要作用。
二、岗位职责1、财务审计（1）审查组织的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，确保其符合会计准则和法规要求。
（2）核实财务数据的准确性和完整性，检查会计记录、凭证和账目，查找可能的错误或舞弊迹象。
（3）评估财务内部控制制度的有效性，提出改进建议以降低风险和防止欺诈。
2、运营审计（1）审查组织的业务流程和运营活动，评估其效率、效果和合规性。
（2）分析业务数据和绩效指标，发现潜在的问题和改进机会。
（3）对项目、计划和业务部门进行专项审计，提供客观的评估和建议。
3、合规审计（1）确保组织遵守相关法律法规、政策和合同要求。
（2）审查组织的合规程序和控制措施，发现并报告任何违规行为。
4、审计报告（1）根据审计工作的结果，编写详细的审计报告，清晰阐述审计发现、结论和建议。
（2）向管理层和相关部门汇报审计结果，解释审计发现的重要性和影响。
5、跟进与整改（1）跟踪审计建议的执行情况，确保问题得到及时整改和改进。
（2）对整改措施的有效性进行后续评估，以确保问题不再重复出现。
三、任职要求1、教育背景（1）本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业。
2、专业知识（1）熟悉财务会计、审计、税务等相关法律法规和准则。
（2）掌握内部审计的方法和程序，具备一定的数据分析能力。
3、工作经验（1）通常具有X年以上审计工作经验，或在财务领域有相关工作经验。
4、技能要求（1）具备良好的数据分析和问题解决能力，能够准确识别和评估风险。
（2）熟练使用审计软件和办公软件，如 Excel、Word 等。
（3）拥有较强的沟通和团队协作能力，能够与不同层次的人员进行有效的沟通和合作。
5、职业素养（1）具备高度的责任心和职业道德，保持独立、客观和公正的态度。
审计岗位说明书
审计岗位说明书
职位名称，审计师。
职位概述：
审计师是负责对公司财务、业务和运营进行全面审计和评估的专业人士。
他们需要检查公司的财务报表，确保其准确性和合规性。
此外，审计师还需要评估公司的内部控制和风险管理程序，以确保公司能够有效地管理风险和遵守相关法规。
职责描述：
1. 审计财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，确保其准确性和合规性。
2. 评估公司的内部控制和风险管理程序，提出改进建议，以确保公司能够有效地管理风险和遵守相关法规。
3. 协助公司管理层解决财务和业务方面的问题，提供专业意见和建议。
4. 参与公司的年度审计计划，并按照计划执行审计工作。
5. 编写审计报告，总结审计结果和发现，并提出改进建议。
任职要求：
1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景。
2. 具有注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）资格证书。
3. 三年以上审计工作经验，有大型会计师事务所或企业内部审计经验者优先。
4. 熟悉相关法规和国际会计准则，具有良好的财务分析能力和风险评估能力。
5. 具有良好的沟通和团队合作能力，能够与各级管理人员和部门进行有效沟通和合作。
以上岗位说明仅供参考，具体要求根据公司实际情况而定。
内部审计岗位职责说明书
内部审计岗位职责说明书第一部分：概述内部审计岗位是企业内部的一个关键职位，专门负责对企业的各项经营活动进行监督和评估，以保证企业的运营和决策符合法律法规，并提供有效的风险管理和内部控制建议。
本篇职责说明书旨在详细描述内部审计岗位的职责和工作内容，以帮助招聘方了解该岗位的重要性和各项职责。
第二部分：职责描述1. 进行审计计划策划内部审计员负责制定和实施全面审计计划，确保对企业各个部门和关键业务领域的审计工作全面覆盖。
通过与各部门合作，收集并分析相关数据和信息，确定审计重点，制定可行的审计策略和方法，并确保计划的执行和完成。
2. 进行内部控制评估内部审计员需要评估并提供对企业内部控制体系的专业建议。
他们需要了解并分析企业的内部控制政策和程序，检查其有效性和完整性，并提出相关改进建议，以提高企业的内部控制水平，降低潜在的风险和错误发生的可能性。
3. 进行财务审计内部审计员需要对企业的财务账目进行审计，以确保其准确性、合规性和及时性。
他们需要检查财务记录和报表，验证其真实性和准确性，并与各个部门合作，核实关键数据和信息来源，识别和解决存在的问题，并提出改进意见。
4. 进行风险评估和管理内部审计员需要通过收集和分析企业的相关信息和数据，识别并评估潜在的风险和不确定性因素，并制定有效的风险管理策略和措施。
他们还需要及时报告和提醒，以帮助企业管理层对潜在风险有清晰的认识，并制定相应的风险应对方案。
5. 提供管理咨询服务内部审计员作为企业内部的专业顾问，向管理层提供有关运营和决策的专业建议和咨询，以帮助优化业务流程和内部控制，并提高企业运营效率和盈利能力。
他们需要对企业的业务和行业有全面的了解，并根据自身专业知识和经验，提供切实可行的建议。
第三部分：技能要求1. 掌握审计和内部控制相关知识：了解审计和内部控制的基本原理和方法，熟悉相关法律法规和行业规范，具备相关证书和资质。
2. 专业知识和经验：具备相关领域的专业知识和经验，如财务、风险管理等，并能够熟练运用相关工具和技术。
内部审计员岗位职责
内部审计员岗位职责内部审计是指作为组织内部一部分的审计活动，其目的在于评估和提供风险管理、控制和治理过程的独立、客观的评价。
内部审计员是负责执行这一评估和评价任务的专业人员。
他们在组织内部扮演着重要的角色，确保组织的运营和业务活动符合法律法规、准则和政策要求。
本文将介绍内部审计员的岗位职责。
一、风险评估与控制内部审计员首要职责是对组织的风险进行评估和控制。
他们需要了解组织的战略目标，并根据此来确定风险评估的重点。
通过审查和分析组织内部的流程、政策和程序，他们可以识别出潜在的风险，并提出相应的控制措施。
他们需要与各个部门合作，确保控制措施的有效实施，并定期监测其有效性。
二、内部控制评估内部审计员需要评估组织的内部控制体系，包括财务控制、运营控制和合规控制等方面。
他们需要审查和测试组织内部的控制流程和程序，确保其有效性和一致性。
如果存在内部控制方面的问题，他们需要提供相应的改进建议，并跟踪改进进展情况。
三、合规监督内部审计员负责监督组织内部的合规情况。
他们需要了解适用的法律法规、行业准则和政策要求，并确保组织的运营和业务活动符合这些要求。
他们需要开展合规审核，包括审查组织的政策文件、合同和其他相关文件，以确保其合规性和有效性。
四、审计报告和建议内部审计员需要编写审计报告，总结审计发现和建议。
这些报告需要准确明确地描述发现的问题和改进建议，并提供相应的证据和数据支持。
他们需要与高层管理人员和部门负责人沟通，并确保相关问题得到解决和改进。
五、培训和建议内部审计员还需要提供培训和建议，以提高组织内部的风险意识和控制意识。
他们可以开展培训活动，向员工介绍内部控制的基本原则和方法，以及合规要求。
他们还可以提供一对一的建议和指导，帮助员工解决实际工作中的风险和控制问题。
总结：内部审计员是组织内部审计活动的重要执行者。
他们在保护组织利益、提高风险管理和控制水平方面发挥着重要作用。
他们的岗位职责包括风险评估与控制、内部控制评估、合规监督、审计报告和建议，以及培训和建议等。
内审专责职务说明书
所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任
务单等）：审计工作报告、工作底稿等
所需传送部门、人员：内审部经理
对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么？
考核角度（指标）：
考核基准（标准）：
审计计划完成情况
能够及时发现问题，审计建议准确
工 2 充分准备、全面收集资料，仔细分析检查，编制工作底稿
作 任 序号 工作权限 工作责任 工作频次 务
内部关系
工作关系 外部关系
续 1 执行权
全部 定期
部门经理
会计师事务所
续2
职责三：负责子公司的税务审计ຫໍສະໝຸດ 平均占工作时间百分比：20%
序号
工作内容
工作标准
1 做好充分的审计准备，组织收集被审计单位税务相关资 调查充分，分析科学，工作底
料，进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿
稿编制清晰
工2 作
根据工作底稿，分析总结审计情况，与各级相关人员充分 内部审计报告，建议正确 沟通，形成结论，出具审计报告，并监督实施
任3
务 序号 工作权限 工作责任 工作频次
内部关系
工作关系 外部关系
续 1 执行权
全部 定期
内审部门经理
会计师事务所
续 2 执行权
任
沟通，形成结论，出具审计报告，并监督实施
务 序号 工作权限 工作责任 工作频次
内部关系
工作关系 外部关系
续 1 执行权
全部
日常
部门经理
会计师事务所
续2
职责二：负责各单位的经营活动经济效益审计
序号
内审岗位职责
职责描述：1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划；3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见；4、组织编制并实施公司年度审计工作计划；5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行；6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况；9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行情况进行监察；14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；16、组织处理公司的法律事宜；17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。
任职资格：1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳；3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程；5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。
内部审计经理岗位职责：1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标；2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案；3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。
审计师职务说明书
审计师职务说明书审计师职务说明书一、职位概述审计师是负责对企业的财务状况、经营管理情况以及内部控制等进行审计和评估的专业人员。
他们通过调查、分析和评估企业的财务信息和内部运营情况，为企业提供独立的、公正的意见和建议，帮助企业改进财务状况和提高经营效益。
二、职责与要求1.执行审计计划：根据企业的需求和相应的法规，制定、执行审计计划，并根据计划进行现场调查、数据收集和分析等工作。
2.财务信息审计：对企业的财务报表进行审计，包括核实账簿、凭证和各种财务记录的真实性、准确性和合规性，发现并纠正错误和非法行为。
3.内部控制审计：评估企业的内部控制制度，包括财务制度、会计制度以及其他运营管理制度，提出改进建议。
4.风险评估和风险管理：识别和评估企业的各类风险，包括财务风险、经营风险和法律风险等，并提供相应的管理建议。
5.编制审计报告：根据审计结果，编写审计报告，包括审计结果、问题和建议等，并向企业的管理层和相关方进行报告。
6.评估管理层回应：对企业的管理层对审计报告中的问题和建议提供的回应进行评估和追踪，并提供相应的监督和指导。
7.专业知识和技能：具备丰富的财务、会计、法律和商业知识，在审计方法、技术和工具方面具备专业的知识和技能。
8.保持专业标准：遵守和维护专业道德和职业规范，保持独立、公正和谨慎的态度，在面临利益冲突时坚守职业操守。
9.继续学习和发展：不断学习新的审计理论和实践，参加培训和考试，提高专业知识和技能。
三、任职要求1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业。
2.执业资格：通过全国注册会计师考试或注册审计师考试，获得相应的执业资格证书。
3.经验要求：有一定的审计工作经验，熟悉国家相关法规和财务会计准则。
4.技能要求：具备良好的分析、沟通和写作能力，熟练运用办公软件和财务软件等工具。
5.个人素质：具备良好的职业道德和职业操守，具备团队合作精神和较强的抗压能力。
四、职业发展审计师可以在企业的内部审计部门工作，也可以在专业审计机构从事审计工作。
工作说明书审计员
山大奥太公司职位说明书
一、岗位资料：
岗位名称：审计员岗位编号：ATSJ-01
岗位人数： 2人职位等级： C类
所属部门：审计部直属上司职位：副总经理
二、岗位在组织中的位置
三、汇报程序及督导范围
直接汇报对象：副总经理
四、岗位职责：
1、负责制定内部审计计划，并负责实施审计计划；
2、审计项目确立后，根据被审计者的具体情况编制《审计工作方案》；
3、负责向被审计者通知有关实施审计的事项，下达《审计通知书》；
4、根据审计结果，形成《审计报告》；
5、每月5号（含5号）后的第一个星期三组织召开审计例会；
6、审计结果跟踪，落实纠正效果，实施闭环管理。
五、权限范围
1、对审计工作中出现的重大问题直接上报总经理的权力；
2、有权提出改进管理、提高效益的建议；
3、对审计部门和个人有调查权并可以索取证明材料；
4、审核结果跟踪权。
六、使用设备
电脑、打印机等办公设备。
七、任用资格
受教育程度：大专以上年龄：23岁以上
经验：熟悉财会知识，有一定的内审经验和中级以上职称。
基本技能：计算机熟练操作，熟知用友软件，善于沟通，有一定洞察力。
基本素质：责任心强，爱岗敬业，有协作精神，心里承受能力强。
特殊要求：心细，头脑清楚，作风硬朗，敢说敢作。
八、业务接触对象
公司外（部门外）：驻外机构、淄川基地、证据采集对象。
公司内（部门内）：供应部、仓库、生产部、质检部、财务部、商务部。
撰写人王希华初审人核准人日期。
审计岗位说明书
审计岗位说明书岗位背景审计岗位是一个关键的职业，在组织中扮演着重要的角色。
审计师通过对组织内部运营和财务活动的检查，以确定其合规性和有效性。
审计岗位的主要目的是确保组织的运营符合法规和内部控制要求，同时评估其风险和提供改进的建议。
岗位职责审计师在组织中负责以下职责：1.进行内部审计：审计师负责对组织内部运营和财务活动进行审核。
这包括检查财务报表、账簿记录和支出合规性，以确保其准确性和合规性。
审计师还需要评估内部控制系统的有效性，并提供改进建议。
2.风险评估和管理：审计师负责评估组织面临的风险，并提供相应的风险管理策略。
他们需了解组织的运营流程和业务模型，并在此基础上识别潜在的风险。
审计师需要通过对风险的评估和监控，为组织提供保护和改进的建议。
3.内部控制审查：审计师需要对组织内部的控制措施进行审查和评估。
他们需了解组织的内部控制框架和政策，并确保其有效性。
审计师还需要进行内部调查，以发现任何存在的欺诈、浪费或滥用情况。
4.合规评估：审计师负责评估组织的合规性，确保它遵守相关的法律、法规和规章制度。
他们需要熟悉不同行业的法律要求，并将其应用到组织的运营中。
审计师还需要与内部和外部的监管机构合作，确保组织的合规性审查顺利进行。
5.编制报告：审计师需要将审计结果整理成报告，并向高层管理人员和董事会提供汇报。
这些报告应包含对发现的问题和风险的详细描述，以及推荐的解决方案。
审计师还需要及时跟进报告实施情况，并向管理人员提供进一步的支持和指导。
职位要求为了胜任审计岗位，候选人需要具备以下能力和技能：财务和会计知识：审计师需要具备扎实的财务和会计知识，包括财务报表分析、成本控制和预算管理等。
他们需要了解财务指标和业务运营，以评估组织的财务状况和运营效率。
法律和合规知识：审计师需要了解适用于组织行业的法律和合规要求。
他们需要熟悉相关的法律法规，以确保组织遵守法律要求并规避风险。
分析和解决问题的能力：审计师需要具备良好的分析能力和解决问题的能力。
审计员职务说明书
浙江XX制药股份有限公司
职务说明书
职务名称：会计职务级别：职务编号：
工作部门：财务部上级主管：经理撰写日期：2001.9.18
撰写人：王菊仙部门审核：人力资源部批准：
一．职务目标：
岗位设立目的，职权范围和主要内容。
规范公司投资管理，提高资金使用效益；严格产品物价申报与管理；加强内部监督，最大限度地挖掘财务资源。
密切同被投资各单位的联系，尽可能的回收可回收的金额；负责有关产品价格资料的编写、整理、上报及归档工作；每季末、半年末、每月末做好内部审计工作。
二．主要职责
按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。
1、加强投资管理，配合公司领导监督被投资单位履行协议、合同、及时收回可回收的投资。
2、做好公司产品物价的报批复后的传阅、整理、归档工作。
3、负责公司内部审计工作，正确核实公司资产。
4、做好XX天然化工公司的账务处理，为年终经营责任考核作好准备。
三．职位要素；
1. 知识结构
描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。
1、会计、审计或财务管理等专业大专以上学历。
2、具有二年以上财务核算管理经验。
3、掌握计算机操作知识。
4、具备财务会计中级以上职称。
2. 复杂程度
从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。
审计员岗位说明书
◆熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法；
◆了解相关经济法律政策；Hale Waihona Puke ◆良好的沟通及书面表达能力；
◆熟练使用办公软件。
态 度:
◆工作严谨，有责任心，有团队合作精神；
◆工作认真负责，善于思辨。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危险性:基本无危险,无职业病危险。
实施专项审计任务；
建立管理审计档案。
任职资格:
教育背景:
◆投资、企业管理、经济、市场营销、金融或相关专业本科以上学历。
培训经历:
◆受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训。
经 验:
◆2年以上公司内部审计部门或会计师事务所审计工作经验，有CIA、CPA资格者优先。
技能技巧:
◆熟悉国家财务政策、会计准则；
直接下属间接下属
晋升方向轮转岗位
使用说明
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审计员
职位名称
审计员
职位代码
所属部门
审计部
职系
职等职级
直属上级
审计主管
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
协助上级实施各种经营、财务审计及专项审计，完成审计报告。
工作内容:
在上级领导下，拟订审计计划方案；
按照审计程序和审计方法，获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建议，为公司运营提供增值服务；
内部审计岗位职责说明书
内部审计岗位职责说明书一、岗位概述内部审计岗位是指在组织内部设立的一个专门职责，通过独立而客观的方式，对组织的内部控制和风险管理进行评估，并提供改进建议的职位。
本职责说明书旨在详细描述内部审计岗位的职责与要求，以确保岗位人员能够胜任工作，并达到组织对内部审计工作的期望。
二、职责与要求1. 内部审计计划与执行内部审计岗位人员应负责制定和执行内部审计计划，包括确定审计范围、目标和方法。
在执行过程中，要遵守相关法规和国际内部审计的最佳实践，确保审计工作的可靠性和准确性。
2. 风险评估与控制内部审计岗位人员应对组织的各项业务和流程进行风险评估，并提出相应的控制建议。
他们需要了解组织的战略目标和运营环境，对可能存在的风险进行分析和评估，并提出相应的监控和管理方案。
3. 内部控制评价内部审计岗位人员应对组织的内部控制制度进行评估，包括财务报告的准确性和合规性、企业管治、信息系统的安全性等。
他们需要识别潜在的风险与缺陷，并提出改进建议，以增强组织的内部控制能力。
4. 合规与法规监督内部审计岗位人员应负责监督和评估组织在法律法规和道德规范方面的合规性。
他们需要了解相关法规，确保组织不违反法律法规，并提供合规性的建议。
5. 报告与沟通内部审计岗位人员应编写审计报告，对审计发现进行说明，并提出改进建议。
报告应清晰明确，并准确表达审计结论与建议。
此外，岗位人员还需要与管理层沟通，解答问题，确保审计结果得到适当的关注和跟进。
6. 专业知识与发展内部审计岗位人员应不断提升自身的专业知识和技能，包括财务、风险管理、内部控制、法律法规等方面的知识。
他们需要不断学习，了解行业最新动态和内部审计的最新发展，以确保自己胜任内部审计工作。
7. 保密与独立性内部审计岗位人员应严守保密原则，在执行审计工作过程中，要严格遵守保密约定，确保审计过程和结果的机密性。
此外，他们还应保持独立性，避免与被审计对象存在利益冲突，以确保审计结果的客观性和公正性。
审计师职位说明书
◆参加过知名专业培训机构内部审计、内部控制知识的培训。
经验：
◆有三年以上同岗位工作经验，有内部审计师或会计师事务所审计师者优先。
技能技巧：
◆熟练操作ERP及财务软件，具备较好的财务核算能力，具备一定的财务分析及内部审计分析能力；
◆能独立稽核内部控制与内部管理审计项目。
性格态度：
◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真、原则性强；
2、负责公司财务及相关核算单位的审计，包括但不限于：审计财务部的会计报表；对账务预决算进行审计，对资金的管理和运用进行监督；对财产物料增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督。
3、对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价。
4、依据审计工作底稿及审计分析资料，起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见。上报审计部经理审核；
◆有较强的沟通协调能力；
◆有良好的纪律性、团队合作意识。
职业发展及说明：
晋升方向：审计部经理
其他说明：任职人员职责包括但不限于上述职责，还包括公司各流程性文件、操作规范、规章制度或工作指令规定的职责；协助与配合其他同事工作；当上级有临时交办事项时，应予积极完成；因分工调整等原因，可以就上述职责进行调整，经协商后重新签字确认。
5、负责按审计制度规定期限Байду номын сангаас收集资讯，跟进审计处理意见执行状况，反馈被审计单位内控制度改善状况；
6、负责按审计制度要求整理保管审计档案，并严格遵守公司保密制度的有关规定；
7、每年协助外审完成内控测试及配合完成其他外部机构要求的资料或其他核查。
8、完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格：
教育职称：
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内部审计员职位说明书(1)
一、基本资料职务名称职员所属部门审计部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数直接下级职位
二、职位关系可直接晋升的职位审计部经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位外部审计岗位职员
三、工作说明
1、工作概要具体负责对控股公司内部进行审计。
2、工作内容类别内容考核标准
1、全权(1)
根据部门工作目标，制定个人工作目标和计划；(2)
向上级领导机关和上级审计部门报告审计工作，完成其委托的审计任务；(3)
对侵占国有资产，损害国家利益，损害投资者利益及违反国家财经法纪和公司规章的行为进行专项审计。
工作绩效评估。
2、承办承办领导交办的其他工作。
工作绩效评估。
3、报审
4、后承办
4、配合配合其他部门有关的工作。
与其他部门合作的记录是否良好。
5、其他
四、任职资格
1、学历要求最低学历要求专业要求大学本科财会、会计类专业
2、业务培训要求培训内容培训期限管理课程培训
3、工作经验要求有3年以上审计工作经验。
4、个性特征要求(1)
具有良好的人际关系，善于协调各种关系；(2)
工作严谨、认真负责；(3)
为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。
5、其他要求。