京东仓储标准作业流程操作手册完整版
京东仓储业务流程
京东仓储业务流程
1．了解商家基础信息：店铺ID、商家ID、公司名称、联系人、联系电话、月均单量；2．入仓信息：京东仓储对于SOP商家提供7地可以选入仓，北上广成武沈西；SKU入仓信息确认，可以部分SKU入仓；
3．对接信息：商家可以通过软件（ERP）进行对接，实现合作；或者不通过软件直接对接京东仓储系统，实现合作；
4．报价信息：按照品类确认仓储的报价；
5．报备立项：由京东仓储销售人员确认信息后，提交京东仓储内部的评估审核，审核通过后，提交EBS申请合同（京东内部2-3天时间）；
6．EBS申请合同（京东内部2-3天时间）；
7．邮件发送商家签署；
8．商家寄回合同；
9．开通京东仓储系统（沧海系统），系统对接时间根据商家“对接信息”情况来定；
10. 入仓准备：备货、条码确认，预约入仓时间（系统内预约）；
11. 送货：根据商家的货物准备情况，送货至京东仓库（商家选择的入仓城市）；需要安排
自行卸货
12. 仓库交接，验收；
13. 仓库上架实现发货；。
京东物流仓储作业流程分析
京东物流仓储作业流程分析一、京东商城简介京东( JD. com)是中国最大的自营式电商企业,是中国电子商务领域受消费者欢迎和具有影响力的电子商务网站之一,在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。
京东凭借全供应链继绠扩大在中国电子商务市场的优势,已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心,同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。
二、企业工作流程分析(一)仓库货物验收作业收货员依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验准确无误后方可收货、并登记收货信息档案。
验收完成后,收货人员把商品转移到商品暂存区,商品此时是待入库商品。
(二)仓库货物入库作业货物进入仓库储存后,对经过验收合格的待上架商品进行卸货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库手绠等一作业,流程如下：(1)进入采购入库页面,在采购单栏输入采购单号,点击扫描订单按钮,光标跳入箱子编码栏；(2)在箱子编码栏扫描一地(北京、上海或广州)箱子条码,点击回车键,光标跳入编码栏,采购单商品显示在右侧商品列表(红色为应扫描商品);(3)如果是新品第一次进行入库,那就首先对新产品的判断是用序列号管理还是用产品编管理。
若为序列号商品,在编码栏扫描商品序列号或输入商品序列号点击回车键,已扫描商品自动显示在左侧已扫描商品列表;(4)发往所选地商品扫描完毕,光标自动跳入箱子编码栏,扫描另一地箱子条码或输入另一地箱子条码点击回车键,光标跳入编码栏;重复步骤(3)操作(5)将所有商品全部进行扫描完成之后,点击提交按钮,系统将会自动转入等待上架状态;(6)把待上架的商品转移到待上架区后等待商品进行交接,入库工作操作完成。
（三)库存货物上架作业根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装,将商品正确的上架。
京东物流仓储作业流程分析
京东物流仓储作业流程分析一、京东商城简介京东( JD. com)是中国最大的自营式电商企业,是中国电子商务领域受消费者欢迎和具有影响力的电子商务网站之一,在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。
京东凭借全供应链继绠扩大在中国电子商务市场的优势,已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心,同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。
二、企业工作流程分析(一)仓库货物验收作业收货员依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验准确无误后方可收货、并登记收货信息档案。
验收完成后,收货人员把商品转移到商品暂存区,商品此时是待入库商品。
(二)仓库货物入库作业货物进入仓库储存后,对经过验收合格的待上架商品进行卸货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库手绠等一作业,流程如下：(1)进入采购入库页面,在采购单栏输入采购单号,点击扫描订单按钮,光标跳入箱子编码栏；(2)在箱子编码栏扫描一地(北京、上海或广州)箱子条码,点击回车键,光标跳入编码栏,采购单商品显示在右侧商品列表(红色为应扫描商品);(3)如果是新品第一次进行入库,那就首先对新产品的判断是用序列号管理还是用产品编管理。
若为序列号商品,在编码栏扫描商品序列号或输入商品序列号点击回车键,已扫描商品自动显示在左侧已扫描商品列表;(4)发往所选地商品扫描完毕,光标自动跳入箱子编码栏,扫描另一地箱子条码或输入另一地箱子条码点击回车键,光标跳入编码栏;重复步骤(3)操作(5)将所有商品全部进行扫描完成之后,点击提交按钮,系统将会自动转入等待上架状态;(6)把待上架的商品转移到待上架区后等待商品进行交接,入库工作操作完成。
（三)库存货物上架作业根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装,将商品正确的上架。
京东集团仓库出入库制度
院相关经手人签字； n D.督促业务员将有医生签字的出库单及时交回，并要妥善保管。 n E.如果因特殊情况（如手术跟台、停电）使用了手写出库单据，应及
时补打印出库单，并将手写出库单据附于打印单据后面，以确保手写 单据与系统单据一致。
n
2、核对无误后打印出入库单，库管一定要签字。
2、入库单据要按序号定期装订。定期按序号 整理后交会计一联，存根联由库管装订保 管。
关注点：1、入库单按序号按月顺序装订，不要有空号。 作废的入库单据也要打印，并注明“作废”字样。 2、妥善保管存根联，以便于日后备查使用。
n 3、入库单上库管要签字齐全，不要有漏签 情况；只有签字了才能确认你已经验货并 收到货品。不要补签。
库。 n 3.仓库根据订单上实际销售产品进行系统销货。 n 4.如果制作订单时无法确定实际销售信息，需在订单上注
明“实际销售待定”。后期销售完成时，销售人员需重新在 原订单将内容填写完毕，并划掉待定字样并签字。
6、各种单据每月按编号顺序装订并保存。
盘货流程
n 1.公司仓库每月必须盘点一次，月初盘点。医院除特殊情 况也在月初盘点。
n 关注点： 索赔入库和索赔出库相对应。
二、出库中的注意事项：
n 1、出库单必须联号。
关注点:1、出库单必须按月连续编号，杜绝断号 的现象发生。 比如:有些单位业务员先电话通知是销售出库， 后来又说冲销暂存，这时库管已经把出库单做 完了，如果在删掉会有不连号的现象，所以一 定要尽量避免这种现象发生。
n 关注点：签字确认后证明货品在质量、效期方面确实没 有问题了，保证货品质量的安全。
京东库房流程
京东库房流程一、概述。
京东库房是京东物流的重要组成部分，负责商品的存储、分拣和配送工作。
库房流程的高效运转对于京东物流的整体运作至关重要。
下面将详细介绍京东库房的流程。
二、入库流程。
1. 商品验收，当商品到达库房时，首先需要进行验收。
验收人员要对商品的数量、质量进行核对，确保商品符合标准。
2. 入库登记，验收合格的商品需要进行入库登记，登记人员要将商品信息录入系统，并安排合适的存放位置。
3. 上架存储，入库登记完成后，工作人员将商品按照分类、规格等进行上架存储，确保库房内物品井然有序。
三、存储管理流程。
1. 货位管理，库房内的货位需要进行合理规划和管理，以确保不同商品的存储和取货高效有序。
2. 库存盘点，定期对库房内的商品进行盘点，确保库存数量与系统记录一致，及时发现并处理异常情况。
3. 库存调拨，根据销售需求和库存情况，进行库存调拨，确保各地库房的商品供应充足。
四、出库流程。
1. 订单接收，当客户下单后，系统将订单信息传输至库房，出库操作即将开始。
2. 拣货打包，库房工作人员根据订单信息，进行拣货和打包工作，确保订单准确无误。
3. 出库发运，打包完成后，商品将被送往配送中心，进行分拣和发运，最终送达客户手中。
五、库房安全管理流程。
1. 安全检查，库房工作人员需要定期对库房设施和设备进行安全检查，确保安全隐患及时发现和处理。
2. 防火防盗，加强库房的防火和防盗工作，确保库房内商品和员工的安全。
3. 库房保洁，定期对库房进行清洁和消毒，确保库房内环境卫生。
六、结语。
京东库房流程的高效运转，离不开各个环节的严格管理和精细操作。
只有确保每一个细节都得到严格执行，才能确保库房流程的顺畅和高效。
希望通过对京东库房流程的介绍，能够增进大家对于库房管理的了解，提高工作效率，确保商品能够及时、准确地送达客户手中。
京东入库作业管理制度
京东入库作业管理制度一、目的和范围为了规范京东入库作业流程，提高入库作业效率，保证入库作业质量和准确性，特制定本管理制度。
本制度适用于京东入库部门所有工作人员。
二、责任1. 入库主管负责监督入库作业流程，并对入库作业结果负责。
2. 入库作业员负责按照规定程序进行入库作业，并在作业过程中注意细节，确保作业准确性和质量。
三、作业流程1. 接收货物1.1 当货物到达京东仓库时，入库部门必须及时接收。
1.2 入库作业员在接收货物时需检查货物数量、品质和包装是否符合要求。
1.3 如有异常情况，入库作业员需及时向主管报告并处理。
2. 入库操作2.1 入库作业员应根据收到的货物信息进行入库操作。
2.2 入库操作前需核对货物信息与实物一致性。
2.3 按照系统提示依次完成入库操作，确保入库数据准确无误。
3. 货物码放3.1 入库作业员应根据仓库规定对货物进行码放。
3.2 不同种类不同规格的货物应分区域码放，确保货物存放有序。
3.3 入库作业员需注意货物垛高和稳定性，避免货物倒塌或损坏。
4. 质检4.1 入库作业员应对部分货物进行抽检，确保货物质量符合要求。
4.2 如发现货物质量存在问题，入库作业员需及时通知主管处理。
五、作业标准1. 入库作业员应严格按照作业流程操作，不得随意修改数据或跳过环节。
2. 入库作业员应对接收的货物负责，确保货物信息准确无误。
3. 入库作业员应保持作业现场整洁，避免杂物堆放和滑倒事故。
4. 入库作业员应严格执行质检标准，确保货物质量符合要求。
5. 入库主管应定期对入库作业流程进行检查，发现问题及时指导和纠正。
六、不良行为处理1. 违反作业流程的作业员将受到警告或者处罚，情节严重者将被停职或开除。
2. 对于爽约、漏检、错误放置货物等工作失误，将按照公司规定追责。
3. 对于恶意破坏、盗窃等不正当行为，将立即停职并报警处理。
七、其他1. 本管理制度由入库主管负责解释。
2. 本管理制度自颁布之日起生效，如有修改将提前通知各相关部门。
京东仓储标准作业流程操作手册
4
库房入库组入库员
5
（1）严格按照采购单的分配数量分箱
（2）若一个商品扫描错误，可在左侧已扫描商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可删除。
（3）若一种商品扫描错误，可在右侧商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可将此种商品在左侧已扫描商品列表中删除。
2.上架员必须了解熟悉产品知识。包括产品的厂家、标识、名称、规格、型号、功能用途等…….
3.上架员要熟悉货区布局、了解货位号编程规则。
4.上架商品与商品货位号一定要一一对应。
5.对破损的商品要及时清理出来，由相关人员做处理。
散货处理操作步骤
根据散货产生的不同原因可以将散货分为三大类：盘点与维护的散货、出库扫描错误的散货、问题单与退货造成的散货。
(3)验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库商品。
操作人员
库房入库组收货员
验收注意事项
（1）包装标志。对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、油污等情况，并仔细核对货物标志、看是否与单据记载相符。
（2）质量验收。核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，检查货物的外观质量状况。
操作人员
库房理货组散货上架员
注意事项
（1）对问题单与退货造成的散货、出库扫描错误的散货，上架完成后发现还有散货单上没有的商品，则直接把剩余散货重新运回散货处处理即可；
（2）对于丢失标签的商品转交入库组处理后再扫描上架。
5
维护
对货物合理的保存，科学地管理。将货物分区、分类、堆码。苫垫，对货物保管、盘点、保养等。查清库存量与系统数量是否一致，有无短缺状况。
JDWI-仓库管理作业指导书[1]
![JDWI-仓库管理作业指导书[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d8bec7d3f80f76c66137ee06eff9aef8941e48da.png)
JDWI-仓库管理作业指导书[1]仓库管理作业指导书版序A1第1 页共 4 页1.目的:规范仓储作业流程,确保适时供应生产所需之物料,使仓储管理标准化、系统化,并且严格监控损耗、减少浪费,确保利润，特制定本程。
2.适用范围:公司质量活动运行中,所需的原物料、半成品、成品和生产辅助用品等,均列入控制范围。
3.职责和权限:3.1仓库部:以下简称仓库，物料、成品收发记录和盘点。
3.2品质部: 进料检验、成品检验。
4.术语和定义:仓库控制的仓储区域定义为原料仓(IF、CE),成品仓(IF、CE)。
5.作业流程:5.1收料:（包含材料、调拨产成品）5.1.1供应商、物流来料一律经保安登记，如送货车辆有自带货则在入厂前与保安部声明并在放行条上注明物料件数，登记后由保安部通知仓库确认卸货时间，供应商或物流才可将送货车辆开至卸货区域。
5.1.2仓库卸货前先核对单据的完整性（采购订单、送货单加盖公章原件、物料编码、品名、生产批号及数量），确认无误后方可卸货；待检产品统一放臵待检区域，并通知品质部进行检测，针对免检产品应核对好物料代码、品名、规格、数量以及供方的检测合格报告等后，可以直接入库。
5.1.3若物料经检验不合格，则依《不合格品控制程序》予以处理。
5.1.4仓管在对物料清点无误后签字确认，并开具我司入库单据，交仓库主管确认后方可回签单据，仓库主管按单据类别每日分三批次将单据统一汇整交OP办公室相关负责人。
5.1.5无论是过早来料，来料不足，或品管判定拒收，在未获OP 办人员告知处臵方式前，仓管不得自行收料和退料，如需特采,则由原料质检员开出《特采申请单》并由PPG技术部批准后，仓库凭《特采申请单》收料。
5.1.6来料外包装若需要换签的，则由仓管到OP办取换签标签，标示“品名、规格、数量、批次号”，如果数量较大可要求生产部提供帮助。
5.2发料:5.2.1生产部依据《生产单》领取所需物料。
并以生产车间为单位填写《领料单》经其主管或组长确认后向仓库领取物料。
京东仓储标准作业管理流程操作手册
东360仓储标准作业管理流程操作手册【最新资料，WORD文档，可编辑】目录1收货流程 (1)1.1收货员主要职责 (7)1.3.1打印采购单 (8)1.3.2理货分箱 (9)1.3.3验收 (10)2入库流程 (12)2.1入库员主要职责 (13)2.2入库员的岗位要求 (13)2.3入库操作步骤 (14)2.3.1定义箱子 (14)2.3.2入库扫描 (15)3采购上架流程 (20)3.1采购上架员主要职责 (20)3.2采购上架员的岗位要求 (21)3.3采购上架操作步骤 (21)3.3.1箱子交接 (21)3.3.2摆货上架 (23)4散货处理流程 (26)4.1散货组主要职责 (27)4.2散货上架员的岗位要求 (27)4.3散货处理操作步骤 (27)4.3.1扫描 (28)5盘点维护流程 (30)5.1维护/盘点主要职责 (30)5.3.1盘点计划 (31)5.3.2盘点盈亏处理 (31)6查货流程 (33)6.1查货主要职责 (33)6.2查货员的岗位要求 (33)6.3查货操作步骤 (33)7内部收货流程 (35)7.1内部收货上架员主要职责 (36)7.2内部收货上架员岗位要求 (36)7.3内部收货上架操作步骤 (36)7.3.1内部送货 (36)7.3.2 核对送货单 (36)7.3.3配货收货 (37)7.3.4 摆货上架 (38)8内部配货 (42)8.1内部配货操作步骤 (42)8.1.1采购配货 (43)8.1.2配货单配货 (46)8.1.3定义箱子 (48)8.1.4理货分箱 (50)9出库流程 (53)9.1出库员主要职责 (53)9.3.1订单打印 (54)9.3.2出库员登记 (56)9.3.3按集合单出库 (57)9.3.4按面单分货 (57)10扫描开票流程 (58)10.1扫描员与开票员主要职责 (59)10.2扫描开票操作步骤 (59)10.2.1扫描 (59)10.2.2开票 (62)11打包流程 (63)11.1打包员主要职责 (63)11.2打包岗位要求 (64)11.3打包操作步骤 (64)11.3.1分类打包 (64)11.3.2打包录入 (65)12退货流程 (68)12.1退货员主要职责 (69)12.2 具体操作流程说明 (69)12.2.1 客户退货 (69)12.2.2 系统入库 (70)12.2.3 退货商品交接 (71)12.2.4 返修处理 (72)13投诉处理流程 (75)13.1主要职责 (76)13.2投诉处理操作步骤 (76)13.2.1 收集投诉信息 (76)13.2.2信息传达 (76)13.2.3 分析投诉内容 (77)13.2.4 按照客户要求处理投诉 (77)13.2.5 将补发单号反馈客服部 (77)14问题单处理流程 (72)14.1问题单处理步骤 (79)14.1.1系统查询 (79)14.1.2问题单汇总表 (79)1 收货流程下采购单采购部排队是否轮到所领号码是否正确打印采购单车辆开到入库口卸货验收是否合格验收员签收处理取消订单，商品全部返回供应商多余商品直接返回供应商修改采购单是否多送错送少送是领号供应商订单号是否等待入库打印商品ID 号，核对数量、品种、规格、商品是否破损。
京东仓储标准作业流程操作手册
单列表；
确认数量无误后点击“确认数量无误”按钮，即完成内部周转箱交接。
内部交接完成后，交接员将内部周转箱转入待分箱区，等待理货分箱。
10.2扫描开票操作步骤
10.2.1扫描
页面
图10-1 菜单位置
京东管理系统——库房管理——出库专用
操作说明
1)输入订单号
用扫描枪或手动方式在页面订单号一栏输入订单编号。
图10-2
2)扫描商品条码
录入订单好后，光标进入条码栏，再用专用的扫描枪将该订单产品的序列号或编码输入分别录入。
每扫描一个产品条码，在产品名称一栏会自动显示该产品的。
3-1,JDC-QP-GL004仓库作业流程
（1）、业务受理：
公司在接收客户发出的委托单后，仔细核对委托单上所有信息，对客户委托内容不全面、不清楚时，必须主动联系,逐项落实准确。对委托单内容实行快速反应，及时调配合理运载车辆，前往仓库提货；必须使每一单货物的运作均在主管负责人的直接监控之下。发车前再一次确认车辆状态，保证车辆行驶途中的安全。营运部登记发车记录，同时开具承运单，交付财务部记录，及交付客服部做跟踪依据。
六、相关文件
无
七、附件
无
营运部负责本流程的更新、制订和修改，以及流程的执行。
五、操作流程
1、入库作业流程
（1）、制定入库计划
入库作业计划应该包括：了解货物入库的时间、数量、包装形式、规格；计划货物所需占用的仓容大小；预测车辆到达的时间和送货车型；为了方便装卸搬运，计划车辆的停放位置；计划货物的临时存放地点；确定入库作业的相关部门。
D、现场人员要仔细清点装货数量，与货单进行核对。
E、装货完毕，经清点无误后，由现场人员签单封车。
F、发车时再一次清点检验驾驶员的手机电池、车载电源的配备、及驾驶员手机话费情况，保证行车途中的通讯畅通。
G、对于客户送抵仓库需暂存的货物,由我公司仓管人员,按客户要求进行清点核对到库数量,并开具入库单。
H、接客户委托单装车发运时，由我公司营运部仓管员交接，并签具出库单，进行清点交接，即装车发运。
版次
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ修订日期
修订人
修订页次
修订前内容
修订后内容
A0
2019-09-02
全部
新订
一、
保证公司整个物流运作过程中规范化操作，提高公司运作效率，保障公司运作质量。
二、
本方案适用于重庆骏达程物流有限公司运作过程中涉及运作流程。
仓储标准作业操作手册
有限公司仓库标准操作手册目录目录..................................................................................................................... - 2 -标准作业流程说明................................................................................................... - 3 -入库流程：............................................................................................................... - 4 -出库流程：............................................................................................................... - 6 -仓库安全及保密：................................................................................................... - 8 -破损货处理：........................................................................................................... - 9 -库存调整：............................................................................................................. - 11 -仓库设备管理：..................................................................................................... - 12 -仓库保洁：............................................................................................................. - 13 -温湿度控制：......................................................................................................... - 14 -紧急事件处理：..................................................................................................... - 15 -备份体制：............................................................................................................. - 16 -标准作业流程说明为了规范及说明日常作业的作业流程，特此订立标准作业流程作为中深科技实业有限公司仓库作业的作业行为规范。
京东仓储标准作业流程操作手册
ERP——仓储管理——入库组管理——内部箱子定义
3
添加箱子：选择箱子配往地点（北京、上海、广州）；在编码栏扫描箱子条码自动提交，箱子定义完毕。定义好的箱子会自动存放在下方的箱子列表中。
删除箱子：在箱子列表中选择要删除的箱子，点击删除按钮，即可删除箱子。
4
库房入库组入库员
5
（1）箱子的条码一旦贴上，不允许重贴或摘掉。
点击箱子交接按钮，在箱子条码栏扫描或输入需要交接的箱子条码点击回车键或查询按钮，即列出此箱商品列表；
确认箱子中商品品种无误，点击确定数量无误按钮，即完成交接步骤。
3.3.
库房理货组上架员
注意事项
（1）商品上架必须进行交接步骤，否则商品无法上架，停留在等待上架状态。
（2）内部配货到货商品不需交接，配货到货完成后直接摆货上架。
点货方法：
货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。
3.2采购上架员的岗位要求19
3.3采购上架操作步骤20
3.3.1箱子交接20
3.3.2摆货上架22
4散货处理流程25
4.1散货组主要职责26
4.2散货上架员的岗位要求26
4.3散货处理操作步骤26
4.3.1扫描27
5盘点维护流程29
京东入库作业流程
入库作业流程一、商品检验在商品入库前，必须进行严格的检验，确保商品质量符合标准。
检验内容应包括商品外观、规格、数量等方面，并按照合同、协议等文件要求进行核对。
如果发现不合格商品，应及时进行处理。
二、入库单据核对入库作业时，应对入库单据进行仔细核对，确保单据信息准确无误。
核对内容包括商品名称、规格、数量、生产日期等，以及货位、批次等信息，确保商品与单据一致。
三、商品上架根据商品特性、存储要求选择合适的货位，并进行合理布局。
将检验合格的商品按照规定的堆放方式放置在指定货位上，并保持整齐、安全。
四、库存更新在商品入库后，应及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
更新内容包括商品名称、规格、数量、生产日期等，以及货位信息等，以便于后续的出库作业和盘点作业。
五、异常处理如果在入库作业过程中出现异常情况，如商品不合格、单据不准确等，应及时进行处理。
根据异常情况采取相应的处理措施，如退货、换货、调整货位等，确保入库作业顺利进行。
六、定期盘点为了确保库存数据准确无误，应定期进行盘点作业。
根据盘点计划对仓库内的商品进行全面清点，并与库存数据进行核对。
如果发现差异或异常情况，应及时查明原因并进行处理。
七、库内管理为了保持仓库内部的整洁和卫生，应加强库内管理。
定期清理仓库内的垃圾和杂物，保持货位的整洁和安全。
同时，应加强防火、防盗等安全措施的落实，确保仓库安全。
八、有效期管理对于有有效期的商品，应加强有效期管理。
根据商品的特性和要求，合理安排商品的存放和陈列位置。
在商品有效期内，应定期进行检查和预警，确保商品在使用之前始终保持有效。
如果发现过期或即将过期的商品，应及时进行处理。
京东仓储标准作业管理流程操作手册
京东360仓储标准作业管理流程操作手册【最新资料，WORD文档，可编辑】目录1收货流程..........................................................1.1收货员主要职责 ...............................................1.2收货员的岗位要求 .............................................1.3收货操作步骤 .................................................1.3.1打印采购单..............................................1.3.2理货分箱................................................1.3.3验收....................................................2入库流程..........................................................2.1入库员主要职责 ...............................................2.2入库员的岗位要求 .............................................2.3入库操作步骤 .................................................2.3.1定义箱子................................................2.3.2入库扫描................................................3采购上架流程......................................................3.1采购上架员主要职责 ...........................................3.2采购上架员的岗位要求 .........................................3.3采购上架操作步骤 .............................................3.3.1箱子交接................................................3.3.2摆货上架................................................4散货处理流程......................................................4.1散货组主要职责 ...............................................4.2散货上架员的岗位要求 .........................................4.3散货处理操作步骤 .............................................4.3.1扫描.................................................... 5盘点维护流程......................................................5.1维护/盘点主要职责 ............................................5.2维护/盘点的岗位要求 ..........................................5.3维护/盘点操作步骤 ............................................5.3.1盘点计划................................................5.3.2盘点盈亏处理............................................ 6查货流程..........................................................6.1查货主要职责 .................................................6.2查货员的岗位要求 .............................................6.3查货操作步骤 ................................................. 7内部收货流程.......................................................7.1内部收货上架员主要职责 .......................................7.2内部收货上架员岗位要求 .......................................7.3内部收货上架操作步骤 .........................................7.3.1内部送货................................................7.3.2 核对送货单..............................................7.3.3配货收货................................................7.3.4 摆货上架................................................ 8内部配货...........................................................8.1内部配货操作步骤 .............................................8.1.1采购配货................................................8.1.2配货单配货..............................................8.1.3定义箱子................................................8.1.4理货分箱................................................ 9出库流程...........................................................9.1出库员主要职责 ...............................................9.2岗位要求 .....................................................9.3出库操作步骤 .................................................9.3.1订单打印................................................9.3.2出库员登记..............................................9.3.3按集合单出库............................................9.3.4按面单分货.............................................. 10扫描开票流程......................................................10.1扫描员与开票员主要职责 ......................................10.2扫描开票操作步骤 ............................................10.2.1扫描...................................................10.2.2开票................................................... 11打包流程..........................................................11.1打包员主要职责 ..............................................11.2打包岗位要求 ................................................11.3打包操作步骤 ................................................11.3.1分类打包...............................................11.3.2打包录入............................................... 12退货流程..........................................................12.1退货员主要职责 ..............................................12.2 具体操作流程说明 ...........................................12.2.1 客户退货...............................................12.2.2 系统入库...............................................12.2.3 退货商品交接...........................................12.2.4 返修处理............................................... 13投诉处理流程......................................................13.1主要职责....................................................13.2投诉处理操作步骤 ............................................13.2.1 收集投诉信息...........................................13.2.2信息传达...............................................13.2.3 分析投诉内容...........................................13.2.4 按照客户要求处理投诉...................................13.2.5 将补发单号反馈客服部...................................14问题单处理流程 (72)14.1问题单处理步骤 ..............................................14.1.1系统查询...............................................14.1.2问题单汇总表...........................................1 收货流程1.1收货员主要职责依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。
JD仓储管理流程(精版)_2
JIADA嘉达早教科技股份有限公司文件名称文件编号仓储管理办法JD-WH-P-001 制定人制作日期实施日期总页次版次刘华强2014-04-01 09 01 □制订□修订□废止分发部门01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16分发份数1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1签收回收份数签收资材部存档分发核准审查制订√文件名称仓储管理办法文件编号JD-WH-P-001 页次01 文件管制章编制：刘华强版次04一、目的为确保各类物料仓储摆放整齐，帐物一致，不丢失、变质，特订定此管理办法，以阐明收、发、仓储、盘点等各项作业之内容。
二、适用范围本程序适用于本公司所有进厂原物料、客供品、塑胶制品、半成品、成品之仓储管理。
三、责任与权限3.1、本管理办法由资材部经理制订，经生产总监审查，总经理核准后生效，修改亦同。
3.2、资材部各仓负责所有进厂原物料、塑胶制品、邦定制品、五金电子及包装材料、客供品、委外加工品之收料、入库、出库、仓储、盘点作业。
3.3、所有仓储物品品质之确认检查由品管部承担。
四、定义（略）五、主要内容5.1、仓储管理作业流程图（附件一）5.2、收料5.2.1、进厂原物料、客供品、委外加工品之收料、入库作业。
5.2.1.1、送货来到厂，门卫通知资材部相应仓库，同时登记：“车辆牌号、公司名称、到厂时间、来访理由”等内容。
5.2.1.2、厂商送货人员将所送货品卸下放入指定地点，并附上《送货单》，委托资材部仓库管理人员点数暂收。
5.2.1.3、收料时注意：A、卸货时，轻拿轻放，不要碰撞翻倒。
B、注意观察物料外包装是否完好，是否破损。
C、来料厂商之《送货单》是否与本公司之《购货合约》相符合，若为客供品及委外加工品则对《生产单》或《委外加工生产单》。
D、来料有否按要求填写数量、品名、型号，包装方式是否与《送货单》及《购货合约》或《生产单》或《外加工指令单》相符合。
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目录1收货流程 (1)1.1收货员主要职责 (6)1.2收货员的岗位要求 (6)1.3收货操作步骤 (7)1.3.1打印采购单 (7)1.3.2理货分箱 (8)1.3.3验收 (9)2入库流程 (11)2.1入库员主要职责 (12)2.2入库员的岗位要求 (12)2.3入库操作步骤 (13)2.3.1定义箱子 (13)2.3.2入库扫描 (14)3采购上架流程 (18)3.1采购上架员主要职责 (19)3.2采购上架员的岗位要求 (19)3.3采购上架操作步骤 (20)3.3.1箱子交接 (20)3.3.2摆货上架 (22)4散货处理流程 (25)4.1散货组主要职责 (26)4.2散货上架员的岗位要求 (26)4.3散货处理操作步骤 (26)4.3.1扫描 (27)5盘点维护流程 (29)5.1维护/盘点主要职责 (29)5.2维护/盘点的岗位要求 (29)5.3维护/盘点操作步骤 (30)5.3.1盘点计划 (30)5.3.2盘点盈亏处理 (30)6查货流程 (32)6.1查货主要职责 (32)6.2查货员的岗位要求 (32)6.3查货操作步骤 (33)7内部收货流程 (34)7.1内部收货上架员主要职责 (35)7.2内部收货上架员岗位要求 (35)7.3内部收货上架操作步骤 (35)7.3.1内部送货 (35)7.3.2 核对送货单 (35)7.3.3配货收货 (36)7.3.4 摆货上架 (37)8内部配货 (40)8.1内部配货操作步骤 (40)8.1.1采购配货 (41)8.1.2配货单配货 (43)8.1.3定义箱子 (46)8.1.4理货分箱 (47)9出库流程 (51)9.1出库员主要职责 (51)9.2岗位要求 (51)9.3出库操作步骤 (52)9.3.2出库员登记 (54)9.3.3按集合单出库 (55)9.3.4按面单分货 (55)10扫描开票流程 (56)10.1扫描员与开票员主要职责 (57)10.2扫描开票操作步骤 (57)10.2.1扫描 (57)10.2.2开票 (60)11打包流程 (61)11.1打包员主要职责 (61)11.2打包岗位要求 (62)11.3打包操作步骤 (62)11.3.1分类打包 (62)11.3.2打包录入 (63)12退货流程 (65)12.1退货员主要职责 (66)12.2具体操作流程说明 (66)12.2.1 客户退货 (66)12.2.2 系统入库 (67)12.2.3 退货商品交接 (68)12.2.4 返修处理 (69)13投诉处理流程 (72)13.1主要职责 (73)13.2投诉处理操作步骤 (73)13.2.1 收集投诉信息 (73)13.2.2信息传达 (73)13.2.4 按照客户要求处理投诉 (74)13.2.5 将补发单号反馈客服部 (74)14问题单处理流程 (72)14.1问题单处理步骤 (76)14.1.1系统查询 (76)14.1.2问题单汇总表 (77)1收货流程1.1收货员主要职责依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。
建立收货信息档案。
1.2收货员的岗位要求收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。
正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。
1.3收货操作步骤1.3.1打印采购单1.3.1.1页面1.3.1.2菜单位置ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单1.3.1.3操作说明轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单；在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）：点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。
1.3.1.4打印订单注意事项（1）有单无货。
有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到，应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采购单退回或注销。
（2）有货无单。
货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再进行收货。
如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间，收货员有权拒收货物并及时上报。
1.3.2理货分箱1.3.2.1操作说明供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区为北京、上海、广州三地；n为采购单数量。
1.3.2.2操作人员供应商送货人员1.3.3验收1.3.3.1操作说明收货员按照采购单收货验货，工作职责为：(1)打印商品ID号；(2)核对商品品种、数量、规格、型号等信息，并观察商品外包装是否完好。
如核对信息正确而且商品外包装完好，则签字确认。
点收时对包装有疑问的（如可能已被拆过或已破损），收货员应会同运输人员开箱查验，如发现有缺损情况应立即做好有关记录，破损商品一律拒收；错送（品种、规格或型号等信息不完全正确）的商品一律直接退回供应商，并取消该订单的采购，信息由系统反馈采购部；多送的商品多送的部分直接返回供应商，然后签字确认；如果供应商少送商品，则修改采购单数量，然后签字确认。
点货方法：货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。
大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。
逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。
集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。
(3)验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库商品。
1.3.3.2操作人员库房入库组收货员1.3.3.3验收注意事项（1）包装标志。
对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、油污等情况，并仔细核对货物标志、看是否与单据记载相符。
（2）质量验收。
核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，检查货物的外观质量状况。
（3）核对出厂标识、技术证件、合格证。
（4）检查货物是否成套、应附带的零部件是否齐全（如机箱是否带电源、声卡是否配有螺丝、散热器是否配有支架等配件）。
（5）一般性地检查货物内部结构，如对机电产品有必要时做电阻测试、功能测试等。
（6）如外包装不符合收货要求，必须第一时间上报，通知采购言明问题的关键、必要时有权拒绝收货。
（7）需开箱拆件验收时、应保证不损坏货物本身、检验后尽量恢复原包装。
2入库流程2.1入库员主要职责货物进入仓库储存后，对经过验收合格的待上架商品进行卸货、搬运、清点数量、检验质量、装箱、整理、堆码、办理入库手续等一作业。
2.2入库员的岗位要求1.入库员必须熟练使用ERP系统。
掌握ERP系统的操作方法及基础办公软件的应用。
2.入库员必须了解熟悉产品知识。
包括产品的厂家、标识、名称、规格、型号、功能用途等…….3.仓库单位商品都采用ERP系统管理模式、条形码识别，每件单位商品都有它本身固定的编码在入库和出库同时均采用扫描编码原则，并优先使用厂家原始码。
4.入库员上岗前必须严格培训京东商务管理系统、能够熟练掌握并运用。
理解并消化代名词：入库放货、入库其它、入库退货、入库退库；出库放货、出库销售、出库其它、出库退库、出库移动等等。
5.入库员必须掌握收货知识，对不合格的产品一律拒收，严格执行京东品质体系管理章程为公司降低成本、减少损失、争取利益。
6.条形码的设置以商品原始条形码为基准，如商品厂家出厂时没有设立或同一编码重复使用的情况下，入库员自行设立产品序列号，并以此为准延续使用。
（须掌握条形码基础知识）2.3入库操作步骤2.3.1定义箱子2.3.1.1页面2.3.1.2菜单位置ERP——仓储管理——入库组管理——内部箱子定义2.3.1.3操作说明添加箱子：选择箱子配往地点（北京、上海、广州）；在编码栏扫描箱子条码自动提交，箱子定义完毕。
定义好的箱子会自动存放在下方的箱子列表中。
删除箱子：在箱子列表中选择要删除的箱子，点击删除按钮，即可删除箱子。
2.3.1.4操作人员库房入库组入库员2.3.1.5注意事项（1）箱子的条码一旦贴上，不允许重贴或摘掉。
（2）箱子定义可事先定义好也可使用时定义。
但使用时定义需要一定的时间差，即定义后需要稍等一会儿再使用。
2.3.2入库扫描2.3.2.1页面2.3.2.2菜单位置ERP——库存管理——库管录入——采购入库2.3.2.3操作说明（1）进入采购入库页面，在采购单栏输入采购单号，点击扫描订单按钮，光标跳入箱子编码栏；（2）在箱子编码栏扫描一地（北京、上海或广州）箱子条码，点击回车键，光标跳入编码栏，采购单商品显示在右侧商品列表（红色为应扫描商品）；（3）如果是新品第一次进行入库，那就首先对新产品的判断是用序列号管理还是用产品编码管理。
若为序列号商品，在编码栏扫描商品序列号或输入商品序列号点击回车键，已扫描商品自动显示在左侧已扫描商品列表：若为厂商编码商品，在编码栏扫描商品编码或输入商品商品编码点击回车键，光标跳入数量栏，确认数量无误，点击回车键，商品自动显示在左侧已扫描商品列表：若为手动编码商品，勾选手动编码单选框，在前编码栏扫描或输入起始商品编码，在后编码栏扫描或输入起始商品编码，点击回车键，商品自动显示在左侧已扫描商品列表：（4）发往所选地商品扫描完毕，光标自动跳入箱子编码栏，扫描另一地箱子条码或输入另一地箱子条码点击回车键，光标跳入编码栏；重复步骤（3）操作；（5）商品全部扫描完毕，点击提交按钮，自动转入等待上架状态。
（6）把待上架商品转移到待上架区等待交接，入库工作完成。
2.3.2.4操作人员库房入库组入库员2.3.2.5注意事项（1）严格按照采购单的分配数量分箱（2）若一个商品扫描错误，可在左侧已扫描商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可删除。
（3）若一种商品扫描错误，可在右侧商品列表中找到错误商品，点击其后的删除按钮，即可将此种商品在左侧已扫描商品列表中删除。
（4）点击清空按钮可将采购单中所有扫描商品删除。
3采购上架流程3.1采购上架员主要职责根据商品的种类、名称、型号、规格、性质、颜色、包装，将商品正确的上架。