京东仓储标准作业流程操作手册完整版

目录

1收货流程 (1)

1.1收货员主要职责 (6)

1.2收货员的岗位要求 (6)

1.3收货操作步骤 (7)

1.3.1打印采购单 (7)

1.3.2理货分箱 (8)

1.3.3验收 (9)

2入库流程 (11)

2.1入库员主要职责 (12)

2.2入库员的岗位要求 (12)

2.3入库操作步骤 (13)

2.3.1定义箱子 (13)

2.3.2入库扫描 (14)

3采购上架流程 (18)

3.1采购上架员主要职责 (19)

3.2采购上架员的岗位要求 (19)

3.3采购上架操作步骤 (20)

3.3.1箱子交接 (20)

3.3.2摆货上架 (22)

4散货处理流程 (25)

4.1散货组主要职责 (26)

4.2散货上架员的岗位要求 (26)

4.3散货处理操作步骤 (26)

4.3.1扫描 (27)

5盘点维护流程 (29)

5.1维护/盘点主要职责 (29)

5.2维护/盘点的岗位要求 (29)

5.3维护/盘点操作步骤 (30)

5.3.1盘点计划 (30)

5.3.2盘点盈亏处理 (30)

6查货流程 (32)

6.1查货主要职责 (32)

6.2查货员的岗位要求 (32)

6.3查货操作步骤 (33)

7内部收货流程 (34)

7.1内部收货上架员主要职责 (35)

7.2内部收货上架员岗位要求 (35)

7.3内部收货上架操作步骤 (35)

7.3.1内部送货 (35)

7.3.2 核对送货单 (35)

7.3.3配货收货 (36)

7.3.4 摆货上架 (37)

8内部配货 (40)

8.1内部配货操作步骤 (40)

8.1.1采购配货 (41)

8.1.2配货单配货 (43)

8.1.3定义箱子 (46)

8.1.4理货分箱 (47)

9出库流程 (51)

9.1出库员主要职责 (51)

9.2岗位要求 (51)

9.3出库操作步骤 (52)

9.3.2出库员登记 (54)

9.3.3按集合单出库 (55)

9.3.4按面单分货 (55)

10扫描开票流程 (56)

10.1扫描员与开票员主要职责 (57)

10.2扫描开票操作步骤 (57)

10.2.1扫描 (57)

10.2.2开票 (60)

11打包流程 (61)

11.1打包员主要职责 (61)

11.2打包岗位要求 (62)

11.3打包操作步骤 (62)

11.3.1分类打包 (62)

11.3.2打包录入 (63)

12退货流程 (65)

12.1退货员主要职责 (66)

12.2具体操作流程说明 (66)

12.2.1 客户退货 (66)

12.2.2 系统入库 (67)

12.2.3 退货商品交接 (68)

12.2.4 返修处理 (69)

13投诉处理流程 (72)

13.1主要职责 (73)

13.2投诉处理操作步骤 (73)

13.2.1 收集投诉信息 (73)

13.2.2信息传达 (73)

13.2.4 按照客户要求处理投诉 (74)

13.2.5 将补发单号反馈客服部 (74)

14问题单处理流程 (72)

14.1问题单处理步骤 (76)

14.1.1系统查询 (76)

14.1.2问题单汇总表 (77)

1收货流程

1.1收货员主要职责

依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。

1.2收货员的岗位要求

收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。

1.3收货操作步骤

1.3.1打印采购单

1.3.1.1页面

1.3.1.2菜单位置

ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单

1.3.1.3操作说明

轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单；

在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）：

点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。

1.3.1.4打印订单注意事项

（1）有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到，应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采购单退回或注销。

（2）有货无单。货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再

进行收货。如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间，收货员有权

拒收货物并及时上报。

1.3.2理货分箱

1.3.

2.1操作说明

供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区为北京、上海、广州三地；n为采购单数量。