自查仓库整改报告

自查仓库整改报告

一、整改目的

规范仓库作业流程，完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必依”，为公司的销售做出更好的服务。

二、仓库现状

1、仓库管理制度、仓库人员岗位职责、仓库相关操作程序等文件未发放到位。

2、部分人员岗位定位不明确。

3、已定岗的人员对岗位职责不清楚，没有按照规定来履行职责。

4、环境卫生没有做，地面、货架灰尘多，包装垃圾未清理，未做清场。

5、库存管理分类不明确、部分拆零药品没有上货架；地上也有部分拆零产品。

6仓位、货位、标识不明确；各别产品没有按货位存放。

7、货位堆垛没有按药品外箱上的标示来码放（药箱倒置）；堆垛不符合要求。

8、仓库温湿度没有记录

9、药品收货不符合要求，没有检查任何相关的合格资料，也没有填写收货单。

10、没有药品验收程序。

11、没有计算机控制系统。

12、有生活用品、宣传资料、药品、保健品混放，没有按药品分类存放管理。

13、有些产品资质还没有审核是否合格，产品已在库中存放。

14、退回药品没有按退回管理制度执行，没有分类，分品种摆放。

15、仓库没有任何的相关药品在库记录。

16、无药品养护记录。

三、整改目标

1、相关文件制度实施使用。

2、人员做到分工明确，职责任到位。

3、仓位、货位到位,标识清楚无误，分类摆放整齐，环境卫生干净、整洁；收货、验收、入库、养护、出库按制度、程序要求完成。

4、仓库各记录填写完整、及时、数量准确无误

四、具体办法

序号措施责任部门1依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定质管部

《仓库管理程序》，对影响仓库工作的各项活动作出

指导,

规疋各项工作的方法和评疋的准则。对仓库内部

人员相互关系，编制《仓库人员管理职责》。针对收

货、验收、入库、保管、出库、发货、退货等相应的的

管理制度落实到工作中来

仓储部

2仓库工作人员职责划分仓储部3仓库环境卫生管理仓储部

4药品、非药品分类区分类储存、所有拆零的药品或非药

品全部上货架分类、分区储存，不在经营范围内的产品

全部单独分区存放。

质管部

仓储部

5所有在库产品标小卡到位包括（品名、规格、生产厂家

等），所有在库产品应有详细的产品登记表（电子版）

品名、数量、有效期等信息要和实物吻合

仓储部

6仓库温湿度、空调必须每天都有记录使用记录，早

上9: 30〜10: 30、下午14: 30〜15: 30。记录应

挂在温湿度计旁边。

仓储部

7退回的药品药严格按退回管理制度执行质管部、仓储部

8对在库药品要实施养护管理制度，遵循“三、三、四”

原则。对近郊期的药品要及时向相关部门及人员反应和

重点养护，填写重点养护记录。

仓储部

9相关记录的编写和发放质管部10完善计算机系统控制信息部11

对在库产品每月应有盘存记录，对快没有库存数量的要

及时向相关部门或人员反应，及时进行采购。

仓储部12

每天应把出库产品的数量及时在计算机系统中下帐。做

到货、账、数、票一致。

仓储部五、完成时间：

5月中旬完成所有的整改