门店检查记录表 - 360文档中心

门店卫生检查记录表

店内店容店貌
3、货架货柜是否排列整齐
4、药品陈服是否清洁，是否佩戴胸卡上岗
员工个
2、女员工上班期间是否长发束起，是否浓妆艳抹
人卫生
3、员工面部、手部及鞋面是否保持清洁
4、员工是否佩戴怪异饰物
检查人签名：
卫生检查记录表
编号：
项目
检查内容
月日
月日
月日
检查情况月日
月日
月日
月日
备注
1、药店外和谐门已擦拭干净
药店外 2、药店外全部玻璃已擦拭干净环境卫 3、药店外宣传广告牌已擦拭干净生项目
4、药店门前卫生区域清洁保持已做，清扫灰尘、纸屑等，室外卫生干净合格。
1、店堂是否宽敞明亮，是否环境整洁
2、地面墙壁是否有烟蒂、痰迹、积灰

门店每日收市检查记录表

门店每日收市检查记录表
2.检查表格需张贴于店内所有员工均能看见之处
3.门店执行责任到人制度，即谁检查谁负责，如：晚班组长检查不到位，被早班组长复查发现即晚班组长全责；晚班组长检查不到位而早班组长同样复查不到位，则早、晚班组长共同承担责任
4.如发生第三点的情况，第一次对相关组长处以XXX元罚款并取消当月提成，如同一人员第二次发生类似情况，处以XXX罚款并取消当月提成，以此类推
5.厨政部下店检查，发现门店未按照规定执行每日检查记录表，对店面管理团队处以XXXX元罚款
6.如因店面工作疏忽或执行不力导致店面发生安全事故，事故直接负责人承担全部责任，根据事故严重程度，按照国家相关法律处理
7.如因店面工作疏忽或执行不力导致店面发生安全事故，店面管理团队全部工资及奖金停发，并承担直接责任。

7天酒店店总值班巡查记录表

7天酒店店总值班巡查记录表序号检查项目检查标准不符合处罚标准检查结果记录1人员仪容仪表D所有店员着装统一的工作服，穿黑色皮鞋，工作期间统一佩戴工牌（新员工未配置的除外）。

检查每项不符含扣责任人5兀。

2）女生佩丝巾，长发束起，发饰/饰品佩戴适当，面容整洁，口气清新，要求化淡妆，不浓妆艳抹。

3）男生发不齐耳，不留胡须；饰品佩戴适当，不佩戴耳环。

2行为规范D按《排岗表》规定要求做好门迎；客户到店第一时间要问好并热情迎接，不怠慢客户；接待客户进店5分钟内必须端茶递水。

检查每项不符合扣责任人5兀O2）站姿、坐姿符合规定的要求，行走时不与客户抢行；店内、通道见到客户问好并点头示意3）接、打电话时，禁止使用免提打电话及接听。

4）文明用语，不爆粗口。

3例会1）早上按时参加晨会。

（特殊情况如接待客户的、外出办事的除外）检查未参加人g每次扣5兀O 2）下班按时参加夕会。

（特殊情况如接待客户的、外出办事的除外）4门店卫生1）门店所有样品、饰品（包括沙发茶几桌椅）保持干净无明显灰尘；地面无杂物、水渍，不打滑；墙面、天花、灯无污渍、胶痕、浮灰。

检查每项不符合扣责任人5兀。

2）按规定的时间、责任区域打扫卫生。

3）店内空气清新，无异味。

4）门店所有销售道具无缺失，干净,无脏污。

5）办公区域物品摆放整齐，干净。

6）杂物间物品堆放整齐，干净。

5门店展示1）所有展示样品、饰品完好无损,并按要求摆放整齐。

检查每项不符含扣责任人5兀。

2）所有销售展示的样品须全部明码标价，并有价格标签。

3）展示用的灯在使用时须明亮。

4）不摆放任何与销售无关的物品在店内；私人物品摆放在规定位置。

5）广告物料张贴整齐，完好无损。

6）公司文化墙、牌匾、名类荣誉证书无过期，摆放正确，无脏污。

7）公共通道保持畅通。

6表单使用抽查各岗位人员的表单使用情况：填写规范，按要求使用规定的表单，并按时发送报表。

每发现一次扣罚5-20元7意向客户跟进每个礼拜对进店意向客户须发两条短信（促销或问候短信），打两个电话关注客户（装修进度或邀约）；检查跟进记录：手机、短信、笔记本记录等。

门店质量管理制度执行情况考核检查记录表

2.销售时应查验购买者身份证，并对姓名，身份证号予
以登记
3.销售时一次不得超过2个最小包装
八、卫生和人员健康管理制度
1.药店应每天开展清洁卫生工作，营业场所保持整洁，无污染；搞好个人卫生，勤洗手勤剪指甲，勤换工作服
2.药店营业区库与生活区分隔，店堂及货架无杂物和生
活用品
3.门店人员每年进行一次健康检查，并建立档案
4.拆零销售药品应按规定做好拆零销售记录。
—1—
编号：XX-JL-033-2019-00）
XXXX医药连锁有限公司
门店质量管理制度执行情况检查考核表（表二）
门店名称：年月日
检查考
核项目
检查内容
执行情况
检查
评定
好
中
较差
七、含麻类复方制剂的销售管理制度
1.不得开架销售含麻黄碱类复方制剂品种，应该设置专
柜，专册登记，专人管理。
2.药品与非药品，内服药与外用药等分柜陈列。
3.拆零药品集中存放于拆零专柜保留原包装的标签。
四、药品检查养护制度
1.做好营业场所及阴凉柜、冷藏柜的温湿度监测和记录。
每天上午9时和下午4时各一次，对超出正常范围的温湿度情况采取调控措施，并有调控后的温湿度记录。
2.每月对陈列药品全部进行检查养护，做好记录。通过电脑进行养护记录的，应有电子养护档案。
字号的非药品有治疗功效的行为。
十五、
其他
门店自查存在的问题及整改措施
门店质量负责人签名：年月日
质量领导小组检查考核、综合评定
被考核门店责任人签字：
检查考核小组人员签字：
公司考核每季度一次，由质管部存档；门店自查每月一次，建档备查。
九、药品不良反应报告制度

门店安全管理检查表

□让顾客从禁止进入的地方进入超市的 □让顾客携带公司不允许的物品进入超市的 □顾客未交款，将商品带出门店的 □在促销期间截留畅销商品或赠品的 □员工截留顾客小票领奖的 □未付款出口登记：（严格按表格登记，见附表） □已付款出口登记：（严格按表格登记，见附表） □原材料入场登记：（严格按表格登记，见附表） □款台顾客遗留商品登记：（严格按表格登记，见附表） □内部损耗登记：（严格按表格登记，见附表） □存包柜顾客遗留商品登记：（严格按表格登记，见附表） □赠品进场登记：（严格按表格登记，见附表） □设备进场登记：（严格按表格登记，见附表） □废品及垃圾出超市检查是否认真仔细 □凡抓住偷盗的奖50元
□ 是否定期进行消防知识的培训并记录
□ 所有安全疏散通道内必须清洁、畅通无杂物
□ 安全出口指示牌、疏散指示牌、应急照明灯是否能正常使用。
□ 安全出口指示牌、疏散指示牌、应急照明灯无商品、POP、杂物等遮挡。
□ 是否定期组织消防安全演习。
□ 员工是否掌握基本消防器材的使用。
□ 管理人员是否清楚自己的消防责任区及责任。
□是否有非正常开箱记录本
□自动存包柜卫生是否干净，无灰尘
有一项未执行不得分
■3、电梯 5分
□货梯、客梯是否设定专人管理，卫生是否清洁 □货梯客梯负责人员是否掌握电梯的使用保养常识
有一项未执行不得分
□是否有安全警示标志？是否有报警电话
■4、加工器械 10分 □设备是否有专人负责，责任人是否标明
□墙上是否有对应的各种设备操作规范及保养
□ 特殊情况下进出金库人员是否经过授权并知会防损部。
□ 金库内是否建立人员进出登记本。
四、现金安全 □ 金库内除存放公司的现金和卡券外，不得存放其他杂物和个人物品。 20分 □ 营业期间金库防盗门和保险柜需上锁。

门店陈列环境与存放条件检查表1

2、每天上下午按时记录店堂温湿度，看是否有超过30℃的情况；相对湿度应保持在45~75%范围内。
3、开启空调应填写使用记录，温度设定在25℃左右，保持空气过滤网的清洁，保养清洗有记录。
10分
冷藏柜或店堂未按时记录温湿度，一次扣1分；
需冷藏药品未置于冷藏柜中发现一品扣1分；
空调使用无记录一次扣1分，过滤网不清洁一次扣1分。
10分
未统一着装扣1分；
未戴上岗证一人扣1分，工作服不清洁一人扣1分，不符合第2条规定要求一人扣1分。
得分率=实得分/总分×100%质管员：
4、陈列药品按月进行质量检查。
10分
药品未按规定的分类原则陈列或摆放，发现一品扣2分；药品倒置或叠放发现一处扣1分；
陈列包装破损，标签不规范，一处扣1分；
拆零药品未按规定存放，发现一处扣1分；
未按月对陈列药品进行质量检查一次扣1分。
四、个人着装及卫生
1、上岗时统一着装，佩带上岗证、淡装上岗。
2、发常洗，无头屑及异味，不得涂对鲜艳指甲油；不得穿拖鞋上岗，营业员不得在店堂内抽烟。
3、药品陈列柜橱内不应存放花草及工作人员生活用品。
4、营业办公室、生活等区域应分开或有隔离措施。ห้องสมุดไป่ตู้
10分
店堂内环境不整洁，一处扣1分；
标签对位不整齐，扣1分；
计量器具、拆零用具不清洁，一处扣1分；
陈列柜橱有花草或生活用品，一处扣2分；
办公与生活区域无隔离扣1分。
二、设施设备
1、冷藏柜每天上下午定时检查柜内温度，使其保持在2~10℃内。柜内及柜上不得存放其他物品。
三、药品陈列
1、药品按“四分开”（药品与非药品分开、内服药与外用药分开、一般药与易串味药品分柜、处方药与非处方药分柜摆放）陈列、摆放；销售柜组标志醒目，一药一标签、无药品倒置或叠放现象。

门店日常管理检查表

效期商品
每天清理
贵重商品
每班交接并记录
①贵重商品须每天交接并有交接记录 2分/ 或台账。个
滞销商品
①每月须开展滞销商品的清查并记录；每月开展清理和 2分/ ②须有滞销商品催销表；处置项 ③有滞销商品的须采取催销、退货或调剂等处理方式。 ①过季商品陈列调整 2分/ ②当季商品及时引进及上柜，配备相项应的爆炸卡 ①价签干净整洁，无涂画、破损； 5分/ ②商品与价签对应，无错乱；项 ③商品必须配备相应的物价签。
有意见和疑惑通过正常途径反馈不得向其他员工散布谣言或消极言论营运重点工作管理led屏按照市场部下发的规定来显示不得滚动显按照规定时间来开关led屏下雨天及时关闭led屏有故障店长及时报办公室维修营业外收入及长短款管理营业外收入及长短款有专门的本子记录并如实记录所收款项每月初连同上月报表上交给财务相关人员并附有收据如有支出项目必须配有相关购买收据或者发交接班会议召开及交接班本填写员工知晓门店每天的大小事件交接班本上每天有销售进度数据的跟进公司下发的相关通知必须记录每天召开交接班会新增会员人数任务分配到每位员工每天跟进办卡进度收银是否提前询问顾客有无会员卡每次抽查不低于5个a类品种按照要求插上小人头爆炸卡抽查必须熟知功能主治及用法用量代金券储值卡发放登记检查代金券按照下发的表格模板来登记使用情况代金券下账必须严格按照公司规定来下账如实上报储值卡发放情况店长或者班长按照当班实际情况如实进行填写并按照上面的步骤来开展每天工作每天按照规定进行检查评定和记录须每天对员工的各项工作进行检查并有考评记1
平柜
中药柜
1分/ 项 1分/ 项 2分/ 项 2分/ 项 1分/ 项 1分/ 项 1分/ 项 1分/ 项 1分/ 项 1分/ 项 1分/ 项
中药平柜卫生管理

门店综合自检记录表

1.微笑服务
6
2.三米三声、迎送宾语
8
3.服务用语的自然真诚程度
5
4.对空岗的主动补位意识
5
5.介绍商品的专业程度
3
6.有无诋毁同类商品现象
3
7.精神面貌
6
保安
1.迎送宾语
4
2.验票是否负责到位
3
收银员
1.唱收唱付
3
2.礼貌用语、服务态度3源自行为规范35分
着装
形象
1.员工服装的整洁统一
5
2.员工胸牌佩带是否到位
5
3.员工仪容仪表
5
行为
1.站姿站态
5
2.有无倚靠展台和样机行为
3
3.有无空岗现象
3
4.是否大声喧哗嬉戏
3
5.有无扎堆聊天现象
3
6.从事与工作无关事宜及卖场禁忌行为（如打手机、吃零食等）
3
满分100；评分要求：每个检查项目每出现一起违规问题，扣0.5分，每个项目扣完为止。
满分100分
总得分：
综合评定
巡检人签字：门店经理签字：
门店综合自检记录表
门店：检查时间：
项目
标准
分数
得分
存在问题
处理、整改
店
容
店
貌
16
分
店内外
展示
1. POP、爆炸展示
2
2.宣传品摆放的规范性
2
3.赠品摆放的规范性
2
库房
1.有无盗、火隐患
2
2.消防设施是否齐备
2
卫生
1.样机与展台的卫生
2
2.通道地面卫生
2
3.员工休息区卫生间的卫生

门店巡店(运营管理)检查表

色头发，发型要美观、大方，但不要夸张。面部：干净清爽，无
赃物，亲切又不显呆板。手：指甲清洁，定期修剪，不涂艳丽的 20、员工站姿是否正确（未接待顾客时：挺胸、收腹，两眼平视
前方，双手自然下垂，女员工右手握住左手叠放于腹前，男员工左手握住右手叠放于腹前，身体不得东倒西歪，不驼背、插兜、
1
靠货架、靠柜台等，双手不得叉腰或环抱于胸前）（发现一
1
15、商品是否干净、无灰尘，商品是否及时归位（包括银台、展台、花车、顾客随手放置的购物篮内商品）。
1
16、购物篮是否摆放整齐，篮内是否干净，是否有将购物篮挪为它用的现象（如充当垃圾篓.盛放杂物等）。
1
17、店长示范区是否整洁、各项工作是否到位，门店资料是否按规定分类整齐摆放，物品是否定置管理。
35、公司周例会按时参加并带记录本和笔，做会议记录，例会内
容是否有记录，抽查所有当班人员门店周例会安排工作的执行与 1
传达情况（未记录或一条未落实，分值为0）。
36、门店是否有业绩看板并及时更新。
1
37、门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报。
1
38、是否有核心商品培训记录及考核情况登记。
1
39、店长、店助是否明晰当月销售额、毛利额、核心商品任务、来客数目标和实绩情况以及库存、缺货情况（询问）。
1
则上不安排任何员工休息）。
29、交接班日志是否每日填写完整。
1
30、是否有每日公司文件接收记录及处理反馈，包括公司群重要通知和消息记录文档(现场抽查，已收到的是否已执行）。
1
31、销售单票、盘点表、进货单据不得放在柜台及顾客可触及处，不允许出现在收银区，应放在隐蔽位置。
1
32、场外和场内是否有异常厂家促销情况，商品陈列是否有异常厂家未交费陈列现象，广告宣传是否有异常未收费宣传现象。

小卖部检查记录

小卖部检查记录引言概述：小卖部作为一个常见的零售业形式，在我们的日常生活中扮演着重要的角色。

为了确保小卖部的正常运营和服务质量，进行定期的检查是必要的。

本文将从五个方面详细阐述小卖部检查记录。

一、卫生与清洁1.1 卫生状况：检查小卖部的卫生状况，包括店内的清洁程度、垃圾处理、洗手间的卫生情况等。

确保小卖部的环境整洁，无异味和杂物。

1.2 食品安全：检查小卖部的食品存储和处理情况，包括食品的储存温度、保质期、标签是否清晰等。

确保食品安全，避免因食品问题引起的健康问题。

1.3 卫生设施：检查小卖部的卫生设施，包括洗手间的卫生用品是否充足、洗手液是否提供等。

确保员工和顾客的卫生需求得到满足。

二、货物管理2.1 货架陈列：检查小卖部的货架陈列情况，包括货物的整齐度、摆放顺序和标签的准确性。

确保顾客能够方便地找到所需商品，并提升购物体验。

2.2 库存管理：检查小卖部的库存管理情况，包括货物的进货和销售记录、库存数量的准确性等。

确保货物的供应充足，避免因库存不足或者过剩而导致的经营问题。

2.3 商品质量：检查小卖部的商品质量，包括食品的新鲜度、商品的包装完整性等。

确保所售商品符合质量标准，保障顾客权益。

三、服务质量3.1 员工礼貌：检查小卖部员工的服务态度和礼貌程度，包括对顾客的问候、服务速度和解答问题的能力等。

确保员工能够提供良好的服务，增强顾客的满意度。

3.2 支付便利性：检查小卖部的支付方式是否多样化，包括现金、刷卡、挪移支付等。

确保顾客能够方便地选择支付方式，提升购物便利性。

3.3 投诉处理：检查小卖部对于顾客投诉的处理情况，包括投诉记录、解决方案和改进措施等。

确保投诉能够及时得到处理，提高服务质量。

四、安全措施4.1 防火安全：检查小卖部的防火措施，包括灭火器的配置、疏散通道的畅通性和电器设备的安全使用等。

确保小卖部的防火安全措施得到有效执行，减少火灾风险。

4.2 监控设备：检查小卖部的监控设备是否正常运行，包括摄像头的位置、画面清晰度和录相存储情况等。

连锁药店门店巡查表

门店巡查表市场部3月份检查明细POP 换购（本月换购POP是满28元换，之前是满38元换）查看门店是否更换1更换满28元换购的粘贴在收银台前面。

提醒员工给顾客介绍。

POP足浴盆POP1持续上月粘贴在门店足浴盆堆码旁，引导顾客消费(宣传泡脚的好处) POP和田大枣活动价15元1打堆陈列有对应POPPOP 板蓝根是否堆码陈列有POP对应粘贴1打堆陈列有对应POP现场观察门店员工有没有给顾客介绍免费送体检劵的活动（竹山、竹溪片区除外）抽查员工是否知晓本月活动内容关联的一句话语术，对进店的顾客有没有介绍活动内容。

本月新增的心形卡片16个是否都卡在排面上（数一下）澳天力减肥茶暂无货。

写真是否撤下本月新增心形写真有无按照公司要求沿白边减掉粘贴在橱窗上，要求粘贴居中下面不允许粘贴在橱窗户外写真上。

宣传单门店端头货架有无粘贴宣传单电子屏妇女儿童健康行，关爱女性免费赠送体检劵一张，妇科、补气养血、儿童营养素第二件半价优惠更多活动详情请进店咨询，本店免费办理会员卡。

5、15、25、周日打折日电子屏内容全天播放：今天是会员打折日，全场商品8.7折会员打折日（1）门店电子屏静止播放，（今天是会员全场商品8.7折）；（2）门店橱窗至粘贴一排会员日会员打折日写真；（3）门帘上扎有气球装饰3+1；（4）门店要求全天播放会员日的录音；（5）取门店全景（要求必须有门店招牌、橱窗及门口布置氛围）拍照店内一张、店外一张上传至国人药业微信交流群；（6）用爆炸签写上今天是会员日全场商品多少折爆炸签，插在货架上每排至少3--5个；（7）所有员工对当天统一话术，今天是会员日全场商品打多少折，提醒没有会员卡的顾客办理会员卡，宣传会员权益。

对进店的顾客全部都要宣传到，照片上传时间是早上上传照片时间为8:30之前。

全员笔记学习记录，见学习笔记，现场没有按照要求接待顾客考核员工10元，营销六部曲：1）进门问好 2）问病卖药 3）对症用药，问价卖药 4）联合用药 5）疗程用药 6）注意事项，联合用药接待流程（一聊天，二关心，三问症，四卖药，关联时先关联药品，后关联花茶，再关保健），营销六部曲、联合用药销售技巧学习抄写10遍（全员）检查店长日志上会议记录，店长每周至少组织两次员工学习专业知识学习，一次不少于5个单品或者销售技巧2个案例学习，店长提前准备好学习内容，有学习记录，有参加学习的员工签字，以微信照片为考核依据，片区经理到店巡店检查，没有组织学习少一次考核店长50元，学习员工没有掌握考核员工罚抄10遍在一周内上交市场部，没有在规定时间上交考核50元一个单品，第二次还不会的考核员工20元。

门店规范管理检查表

备注：
1、总分100分，80以下未达标，一周内责令整改。81-85合格。86-90良好。91-100优秀
2、该表格为每次巡店时填写，作为门店各项评核依据，须存档备查。
3、一次不达标整改，二次不达标，店长罚款20元，店员罚款10元/人。
检查时间：检查门店：
评估人：得分：
3
每发现一处过失扣1分
7、电视广告促销。POP海报整洁、无过期破损现象，相关产品放置在附近。
3
每发现一处过失扣1分
8、播放公司规定的音乐，音量适中。LED播放的内容及时更新。电视广告促销是否开启
3
每发现一处过失扣1分
9、顾客进店时店员立即接待顾客。面带微笑，目光与客户正面接触，声音清晰明朗“您好！”顾客离店时能够有礼貌地送别
4
每发现一处过失扣2分
10、在帮忙顾客找货换货，是否积极主动，语言礼貌表示尊重。是否告之药品使用方法及适用症。
4
每发现一处过失扣2分
11、收银员唱收唱付用语标准、齐全。收银时不做其他事情（如：接电话……）
4
每发现一处过Βιβλιοθήκη 扣2分12、了解促销活动并清楚知道当前促销对业绩的帮助和不足，促销海报是否及放时发放完毕
3
每发现一处过失扣2分
4、上班期间是否做与工作无关的事情，如玩手机，看书看报、打毛衣、扎堆聊天等。
4
每发现一处过失扣2分
安全设施15分
1、备用金、零钱准备合理，帐实相符
5
每发现一处过失扣1分
2、门窗牢固，无破损现象，防盗严密
5
每发现一处过失扣1分
3、是否有违规操作电器设备或发现其它安全隐患
5
每发现一处过失扣1分
门店规范管理检查表
检查门店：广灵大药房店检查时间：年月日

门店督导巡查表

S-22
☆
提供顾客消费清单，提示顾客确认消费金额，准确买单，不多收、误收
S-23
☆☆
顾客离店后，3分钟内进行收台清洁，收台流程符合要求，水吧器皿、茶杯分开回收，不可混入油腻煲盆内，破旧的用具不可直接倒入垃圾桶，桌面及座位干燥清洁、无明显垃圾且未影响旁边顾客用餐
S-24
☆
空桌信息及时准确的转达给迎宾人员
S-17
☆
用餐期间骨碟残渣的量超过1/2进行骨碟更换，能主动帮助顾客整理桌面，撤空盘
S-18
☆
顾客需要打包时，及时提供打包工具，并协助打包服务
S-19
☆☆
针对顾客的投诉，能及时应对，或上报管理人员
S-20
☆☆
传菜人员及时传菜，菜品无积存滞留（煲类4个及以上为积存）
S-21
☆
顾客需要买单时，服务员5秒内应对，告之顾客买单方式；不督促顾客买单或离店（特别情形下需注意语言措辞）
C-9
☆
全部区域（用餐区、收银区、水吧区、更衣室）干净整洁，无明显水渍、污渍、垃圾（包含死角地方），无异味
C-10
☆
水吧展现柜统一使用托盘陈设，水果摆放整齐（除水果外不答应摆放其他任何物品）
C-11
☆
更衣室干净整洁，不答应显现店铺食材、包装材料
C-12
☆
工作区域无私人物品（指定区域除外），不答应使用客用物品
Q-12
☆☆
菜品无异味，餐具边沿酒囊饭袋干净，摆盘正确
Q-13
☆☆
茶水按标准配比，试味无异味
Q-14
☆☆
奉客时间：软饮（3分钟）；自制饮品（15分钟）
Q-15
☆☆
依照《岗位操作手册》、《水吧产品知识手册》操作

2020年连锁药店质管部门店日常工作检查记录表(实用)

检查结果
处罚情况
（4）票据的整理，每月1号的时候整理上月的票据，按月按日整理；
三、每天要做的：
（1）温湿度记录，每天上午9:30---10:30，下午15:30-16:30，笔迹要统一；
（2）药品处方抄录单，按每天的销售做，每天记录单不得少于5个；（3）药品拆零销售，按每天的销售做；（4）麻黄碱销售登记，按实际每天销售的登记，留身份证号或者其他证件号；
此项每项按50元处罚
4
新店长门店更换店长，新任店长必须在一个月内熟悉掌握所有有关质量方面的记录和考核内容。
未掌握，处罚新店长100元。
注：以上属门店日常必做项目，请各店长按时按量的完成，质管部每月不定期检查一次，严格处理；处罚金额将全额分将至未产生处罚的门店店长。
本月的重点巡店工
作
2020年连锁药店质管部门店日常工作检查记录表
项目考核内容
考核标准
处罚
（1）处方与非处方分区陈列；（2）外用药与其他药品分开；（3）麻黄碱制剂入麻黄碱专柜； 1 药品陈列（4）拆零销售的集中存放于拆零专柜；（5）冷藏药品放置在相应的冷藏设备中；（6）药品与非药品分开；
本项目大的分类一定要按要求做，小的分类为了门店销售方便可以混放，但不可超过5个单品，超过一个按5 元处理。
二、每月要做的：
（1）药品陈列养护，每月25-30号做，包括中药饮片和保健食品；检查结果栏里写，“正常
”；
本项目的每小项目
（2）中药饮片装斗复核记录；
按10元处罚,过期
2
质量记录
（3）近效期药品催销表，效期还有二个月的必须下柜，严禁陈列，近效期销售的必须告知顾客：；
商品陈列在柜台上按100元的处罚

餐饮门店稽核检查表

Ver201204市场华南餐厅编号店经理稽核日期餐厅名称总分1现金和收银管理47参考时间抽查范围101310分钟最近1个月內任选3天保险柜只保存清单内物品，每日/班次有交接记录及相关人员的签字。

103210分钟最近1个月108410951115* 收银员需要核对信用卡签存款符合流程，及时存款* 所有营业额存款均与有效的存款单相符，存款单据均有加盖银行收讫章。

* 核实存款单，如有超过规定的延迟存款或存款单未存档状况，需记录说明。

Issues （问题）critical issues （严重问题）Solution （改善行动）2存货管理26参考时间抽查范围* 实际存量与盘存表相符，抽查的货物存量正确。

202310分钟现场查看存款单看最近3天营业款封包现场查看45分钟最近3个月15分钟随机抽查3天最近3天餐厅现存未上交财务的现金管理袋2小时10分钟XBR数据检查：抽取有录像资料的任一周XBR数据进行检查。

现金资料管理袋检查：从最近1个月抽查3天。

扣分标准：出现2笔偏差即扣分。

20分钟最近1个月5分钟现场查看10分钟最近1个月日/周/月存货报表登录正确完整。

201存货盘点是否准确。

5* 抽取5个品项，查看货物汇总表中用量是否异常。

注：此项不列入分数中，但餐厅如在此项违反操作规定，则需说明原因及改进计划，且餐厅的稽核结果将为“0分”的等级。

4）不要穿着带有公司标志的服装。

5）餐厅如有营业外收入及时存款，并有记录，并报告给公司财务部门。

2）避免使用固定路线进行存款。

3）至少两人同去存款---出纳和一名管理组(或一名受过训练的服务员)。

115餐厅不存在篡改存货、工时数据的状况。

收银记录真实，不存在偷窃现金以及并单的状况。

不存在操纵折扣的状况。

1143* 营业款存款数与收银机报表相符。

* 营业款需要封包并有当班经理，收银员签字。

* 不同营业日的营业额需分开填写存款单* 如为银行上门收款，餐厅需要保存与银行的合作协议和收款人照片和记录。