物业服务公司采购管理办法(三)
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业公司物料采购管理制度(三篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物业公司招投标管理办法
物业公司招投标管理办法物业公司招投标管理办法一、总则为了规范物业公司的招投标管理，提高物业公司的服务质量和管理水平，确保公开、公正、公平的竞争环境，制定本办法。
二、招投标程序（一）招标公告1.物业公司在需要进行招标的项目前，应当发布招标公告，公告包括招标项目的名称、资格要求、招标范围和招标方式，招标公告时间不得少于20个工作日，并定期向相关媒体刊登。
2.物业公司应当通过公告方式向社会公开征集招标文件。
（二）投标文件的编制和提交1.投标人应按照招标文件要求编制投标文件，并按规定的时间和地点将投标文件提交给物业公司。
2.投标文件必须包括投标书、技术方案、管理组织与措施、资质证明、商业保密协议等必要的文件。
（三）评标及中标公示1.物业公司应设立评标委员会，由具备相关资质和经验的人员组成，评标委员会负责对投标文件进行评估。
2.评标委员会应公正、公开评标，依据招标文件的要求，采用评估指标对投标文件进行评估。
评标委员会应按照招标文件的规定，制定评标标准和评标方法，对投标文件进行评审、评分。
3.评标委员会应根据评审结果，按照评标标准和评分，确定中标人，并公示中标结果。
（四）签订合同及履约1.招标人与中标人应根据中标结果，签订合同。
2.合同中应明确项目的具体要求、工期、价格、质量、保修期等相关条款。
3.中标人应按照合同要求，按时履约，提供所承诺的服务和产品。
三、投标文件的要求（一）招标文件的组成1.招标文件应包括招标文件的编制说明、投标须知、工程量清单、细则、价款组成说明、图纸和施工图、业主单位的技术要求和管理要求等。
2.招标文件要求投标人提供详细的技术方案，包括工程项目的施工组织、安全措施、质量管理、材料采购等内容。
（二）投标文件的形式1.投标文件应有封面，并注明投标者名称、联系方式。
2.投标文件应以电子文档形式保存，并提供打印件。
3.投标文件应清晰、完整，规范书写，不得修改或涂改。
四、中标评审要素（一）资质要求1.投标人应具有相关行业的资质证明。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一)总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下:四、制度细则（一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人;●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。
物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。
为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。
采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。
根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。
2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。
2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。
如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。
2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。
验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。
如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。
3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。
3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。
3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。
合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。
公司采购管理制度(精选5篇)
公司采购管理制度（精选5篇）公司采购管理制度11、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。
特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。
申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。
采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。
大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。
其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。
采购管理办法
公司采购管理办法一、目的(一)为进一步规范公司采购管理，降低采购成本，明确管理职责，降低采购风险，满足公司对优质资源的需求，特制定本办法。
（二）公司采购工作应当按照成本主管项目分类，遵循谁主办谁采购、谁执行采购谁发起付款流程的原则，恪守公开、公平、公正、诚实信用、注重效率及维护公司利益的宗旨｡二、范围(一)设备、物资类:材料物资、设备、备品备件、低值易耗品、劳保用品、办公用品、生产及辅助设备租赁等。
(二)办公类:办公家具、电气设备、办公设备、安防设备、大宗的印刷品、广告和宣传用品等。
(三)工程类:土建、设施维修、工程设计、工程监理、挖泥、污水处理等。
(四)服务类:集卡租赁、外理服务、后勤服务、保安服务、专业咨询、绿化、拆箱及延伸服务、设备维修、委外加工、财产保险、培训和会议等。
(五)IT类:电脑计算机耗材、电子及网络设备、通讯设备、设备维护、系统升级、计算机网络系统、应用软件开发、维护、升级、委外维修等。
(六)能耗类:燃料、电力等。
三、定义(一)供应商（承包商）:是指向公司提供物资、服务或工程施工的单位。
(二)供应商的资质:主要是指供应商的持续经营能力、质量控制能力、服务能力、合同执行能力等。
体现在其自身的经营理念、服务意识、作业流程之中，通过对其产品/商品进行质量分析、对其完成的项目进行考察来了解供应商的资质情况。
主要查验营业执照、税务登记证、企业代码证、卫生许可证、开工证、特种经营许可证等资质。
(三)合格供应商:指供应商持有营业执照、税务登记证、企业代码证等证件，并经过当年的年检合格。
在当年的供货及服务过程中质量合格，未经退货，年终评定合格的供应商。
(四)主管部门:是指项目的预算归口管理部门。
(五)主办部门:是指对具体项目实施采购的全过程管理的部门，不包括办公用品、劳保用品等的采购。
(六)使用部门:向主办部门对采购项目提出具体需求申请的部门。
(七)立项：指预算外项目在实施前进行的项目许可批准手续。
物业服务业采购管理办法
物业服务业采购管理办法1. 引言物业服务业采购管理办法是为了规范物业服务业采购行为，优化采购流程，确保采购活动的公平、透明和高效进行而制定的。
2. 采购管理原则在物业服务业采购过程中，应遵循以下原则：2.1 公平原则采购活动应严格按照法律法规和相关政策进行，保证公开、公平、公正、公证的原则，防止不正当竞争和任意干预。
2.2 诚实信用原则采购活动中要求供应商和采购方遵守诚实信用原则，严禁行贿、索贿等不正当行为。
2.3 经济效益原则采购活动应以经济效益为导向，确保采购的物品和服务的质量、价格和性能满足业务需求，同时兼顾市场竞争和成本控制。
2.4 管理规范原则采购活动应按照规定的程序和流程进行，确保采购文件的准确、全面、规范，并建立健全的档案管理制度。
3. 采购流程物业服务业采购应按照以下流程进行：3.1 采购需求确认根据业务需求和实际情况，确定采购需求并编制采购计划。
3.2 编制采购文件采购方应编制采购文件，包括采购公告、招标文件等。
3.3 公告发布与供应商报名采购公告应按照规定程序发布并在指定媒体上进行广告宣传，供应商根据需求报名参与竞标。
3.4 供应商资质评审对报名的供应商进行资质评审，确认符合采购需求的供应商。
3.5 招标文件发放将招标文件发放给符合条件的供应商，供其进行投标。
3.6 投标评审对投标文件进行评审，确定中标候选人。
3.7 中标公示与合同签订公示中标结果，并与中标候选人签订采购合同。
3.8 履约管理对供应商进行履约管理，确保供应商按合同要求提供物品和服务。
3.9 结算与验收根据供应商提供的发票和验收情况，进行结算和验收工作。
4. 采购文件的编制采购文件是指用于采购活动的相关文书，包括采购公告、招标文件等。
采购文件的编制应按照以下要求进行：4.1 编写清晰准确采购文件应明确物品和服务的名称、规格、数量、质量要求等信息，确保供应商理解采购需求。
4.2 技术规范和标准的引用采购文件应引用适用的技术规范和标准，明确物品和服务的技术要求。
物业物资采购管理制度
物业物资采购管理制度一、总则为了进一步规范龙湖物业对资材的采购工作，健全吉宝公司的采购管理工作，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制订本制度。
二、采购原则1.采购工作是一项严肃重要的工作，各级管理人员必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护吉宝公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格“的竞争，择优选取。
3.采购物资根据其消耗程度分为资材与耗材。
资材是指可以反复利用的物资，如铁马、拦截柱等；耗材是指使用中会被消耗掉的物资，如电线、警戒带等。
4.龙湖物业采购物资包括：设备工具、维修耗材、标识看板、清洁物资、消防与安全器材、维修保养发包等。
三、采购程序1.采购申请①采购前，龙湖物业人员依照需采购物资的品名、规格、数量、需求日期、预估价格及注意事项填写《采购申请明细表》（附件六）。
②如涉及需要招投标，除上述清单外，龙湖方需编制招标书。
③如遇紧急采购时，须向吉宝物业负责人进行微信群报备，同时，立即编制《采购申请明细表》并注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
2.采购流程①龙湖物业须于每月30日提报次月采购明细，经龙湖物业负责人确认后提报吉宝物业负责人，吉宝方收到申请后须于5日内给予确认；如有问题，龙湖方须于3日内完成修订。
②为了确保物业资材能够得到及时使用，吉宝方须在确认龙湖方订单后10日内完成采购并到货；对于需要招投标的资材采购须于30日内完成采购并到货。
四、资材管理1.为了便于物业部各专业部门资材与耗材使用管理的及时性，物业部不设总库房，设立个专业部门分库房，各分库房由各专业部门指定专人负责管理，由物业部行政文员负责工作监督。
2.资材或耗材到货后，物业部行政文员须立即与供货方于现场根据《供应商送货单》进行货品验收与送货登记；同时，由各专业经理领取各自的资材或耗材进行入库登记，由行政文员出具《物业部出库单》（附件七）进行双方确认。
3.行政文员须在接收货品后7日内，与各专业部门进行相关资材或耗材的出库并完成出入库流水登记。
物业服务公司采购管理办法(三)【物业管理经验分享】
物业服务公司采购管理办法(三)【物业管理经验分享】标题：物业服务公司采购管理办法(三)【物业管理经验分享】引言概述：在物业管理中，采购管理是一个非常重要的环节，直接影响到物业服务公司的运营效率和服务质量。
本文将分享一些物业服务公司采购管理的经验和方法，希望能够帮助物业管理人员更好地进行采购管理工作。
一、建立完善的采购管理流程1.1 制定明确的采购流程：物业服务公司应该建立起一套完善的采购管理流程，包括采购需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订等环节。
每个环节都应该有明确的责任人和时间节点，确保采购过程有条不紊地进行。
1.2 设立采购审批制度：为了规范采购行为，物业服务公司应该设立采购审批制度，对不同金额的采购进行不同级别的审批。
这样可以避免因个别员工私自采购而导致的风险和损失。
1.3 建立供应商管理制度：物业服务公司应该建立供应商档案，对供应商进行评估和分类，建立长期合作关系并定期进行供应商绩效评估，以确保物业服务公司能够获得优质的服务和产品。
二、加强采购成本控制2.1 制定采购预算：在采购前，物业服务公司应该制定采购预算，明确各项费用的预算金额，避免因采购超支而导致公司财务压力增大。
2.2 谈判技巧：物业服务公司在与供应商谈判时，应该善于运用谈判技巧，争取到更有利的价格和条件。
同时，也要注意保持与供应商的良好合作关系，以便获得更多的优惠和支持。
2.3 采购合同管理：物业服务公司应该在与供应商签订采购合同时，明确合同条款和责任，避免出现漏洞和纠纷。
同时，要及时对合同进行跟踪和管理，确保双方履行合同义务。
三、优化供应链管理3.1 多渠道采购：物业服务公司应该建立多渠道的供应商网络，寻找更多的供应商资源，以确保能够获得更有竞争力的价格和服务。
3.2 供应链协同：物业服务公司应该与供应商建立良好的合作关系，实现供应链协同，共同提高效率和降低成本。
同时，也要加强对供应链的监控和管理，及时发现和解决问题。
公司采购管理办法10篇
公司采购管理办法10篇公司采购管理办法（篇1）一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
物业公司物料采购管理办法
物业公司物料采购管理办法1. 引言本文档旨在制定一套物业公司物料采购管理办法，以规范物业公司的物料采购流程，确保采购过程的透明度、高效性和合规性。
物业公司物料的采购对于保障物业服务的质量和效率至关重要，因此必须建立一套科学、规范的采购管理办法。
2. 采购流程1.提出采购需求：各部门根据实际工作需要，提出物料采购需求，并填写采购申请表，说明物料的名称、规格、数量、用途等相关信息。
2.采购申请审核：采购部门收到采购申请后，进行审核。
审核内容包括是否符合采购政策和预算计划等。
3.供应商选择：根据采购需求，采购部门进行供应商的筛选和评估，并与供应商进行洽谈和报价。
4.编制合同：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.采购执行：根据采购合同的约定，采购部门对物料进行采购，并进行验收和入库。
6.采购记录：采购部门对每一次采购进行记录，包括采购日期、物料名称、数量、金额等信息，以便后期核对和统计。
3. 采购管理要点1.供应商管理：建立供应商库，对供应商进行评估和分类，并与优质供应商建立长期合作关系，以确保物料质量和及时供货。
2.采购预算管理：按照公司的财务预算和计划，合理安排物料采购支出，并优化采购流程以降低成本。
3.采购合同管理：要求采购部门制定标准的采购合同模板，并对供应商的合同执行情况进行监督与评估，确保各项合同条款得到履行。
4.物料库存管理：定期进行物料库存盘点，提前预测物料需求，避免库存过多或不足的情况发生。
5.采购流程优化：持续优化采购流程，简化审批程序，提高工作效率，同时引入信息化系统进行物料采购管理，并建立相关报表和指标体系以评估采购绩效。
4. 采购监督和风险控制1.监督机制：公司内部设立审计部门，定期对物业公司的采购活动进行审核和监督，确保采购流程的合规性和透明度。
同时，建立投诉机制，鼓励员工和供应商对采购活动提出投诉和建议。
2.风险控制：采购部门应建立风险管理机制，对供应商的财务状况、信誉度、产品质量等进行评估和监测，及时应对潜在的风险。
物业公司物料采购管理制度范文（4篇）
物业公司物料采购管理制度范文1. 目的本制度的目的是规范物业公司的物料采购行为，确保采购的物料质量、数量和价格的合理性，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运转。
2. 适用范围本制度适用于物业公司的所有部门和员工，在进行物料采购活动时必须遵守本制度。
3. 采购流程a. 需求申请：各部门根据实际需要填写物料采购申请单，并注明物料名称、规格、数量、用途等要求。
b. 采购准备：采购部门根据采购需求，核实物料信息，制定采购计划。
同时，进行供应商的寻找和筛选，并建立供应商数据库。
c. 询价比较：采购部门向多家供应商发送询价函，要求提供物料报价和相关信息。
在询价截止日期后，对收到的报价进行比较分析，确定最佳供应商选项。
d. 采购合同：与最佳供应商进行谈判，确定物料质量标准、价格、交付方式等细节并签订采购合同。
e. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，包括物料质量、交货准时性、服务态度等指标，评估结果作为供应商合作的依据。
f. 物料验收：各部门在收到采购物料后进行验收，确保物料的质量和数量与采购合同一致。
g. 付款结算：财务部门根据验收单据，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
4. 采购控制a. 采购权限：各部门根据岗位职责确定相应的采购权限，未获得授权的员工不得单独进行采购操作。
b. 采购预算：各部门在进行物料采购前必须编制采购预算，经领导审核后方可执行。
c. 供应商管理：物业公司建立供应商数据库，进行供应商的筛选、评估和分类管理，定期与供应商进行业务洽谈，确保供应商能够满足物料质量和交货要求。
d. 物料库存管理：采购部门负责制定合理的库存控制策略，避免物料过多过少的问题，并及时反馈库存信息给相关部门。
5. 违规处理任何违反本制度的行为均视为违规，将按公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理措施。
本制度自颁布之日起生效，并由各部门负责人贯彻执行，如有需要，制度可以进行修订，但应经过公司领导的批准。
3p项目公司采购管理制度
3p项目公司采购管理制度第一章总则一、为规范公司采购管理行为，维护公司和供应商合法权益，提高采购效率，提升采购质量，特制定本制度。
二、本制度适用于公司所有采购活动。
三、公司采购管理应遵循公平竞争、科学决策、合理采购的原则，坚持公开透明、慎重尽职、诚实守信、公平公正的原则。
第二章采购管理组织一、公司设立采购管理部门，负责公司组织、协调全公司的采购行为。
二、采购管理部门应配备专业人员，具备较高的采购管理水平和严谨的工作态度。
三、公司应定期对采购管理部门进行考核评估，提高其执行力和服务水平。
第三章采购流程一、采购需求申请（一）公司各部门有采购需求时，应填写采购需求申请单，明确采购物品、数量、质量要求等内容。
（二）采购需求申请单需经相关部门审批后，方可提交采购管理部门。
二、供应商选择（一）采购管理部门应依据公司采购政策和流程选择合适的供应商。
（二）对于涉及大额采购的项目，应进行招标或询价程序，选择性价比最优的供应商。
三、合同签订（一）公司与供应商达成意向后，应及时签订采购合同，明确双方的权利义务、采购价格、交付时间等内容。
（二）合同签订前须经公司相关部门审批，确保合同内容合法有效。
四、履约管理（一）公司应建立供应商档案，对供应商进行定期评估，确保其能够按时、按质完成供货任务。
（二）公司应加强对供应商的监督管理，发现问题及时处理，确保采购物品的质量和数量。
五、支付结算（一）公司应按合同约定的方式及时结清采购款项，维护与供应商的良好合作关系。
（二）公司应建立合理的财务监管制度，确保采购款项的安全性和及时性。
第四章采购管理监督一、公司应建立健全的内部审计和风险管控机制，加强对采购活动的监督和检查。
二、公司领导应加强对采购工作的管理，对采购管理部门进行定期检查，及时发现问题，加以整改。
三、公司应建立投诉处理机制，对供应商和员工的不当行为进行处理，确保采购管理工作的顺利进行。
四、公司应定期对采购管理工作进行评估，及时总结经验，优化管理流程，提高采购管理水平。
物业公司自主采购管理暂行办法
物业公司自主采购管理暂行办法第一章总则第一条为规范本物业公司自主采购行为，加强监督管理，根据《中华人民共和国招投标法》，建立公司自主采购管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用范围项目类：指公司项目自行组织采购物业服务、工程和与工程有关货物、服务的行为。
适用范围及采购限额标准应在《物业法》《四川省物业管理条例》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《四川省政府投资工程建设项目比选办法》规定的适用范围以外和规模标准以下。
具体如下：1．物业服务采购100万元（不含）以下；2．工程总投资在1000万元（不含）以下，单项合同价估算价在50万元（不含）以下的施工；3．工程总投资在1000万元（不含）以下，单项合同价估算价在20万元（不含）以下的勘察、设计和监理；4．工程总投资在1000万元（不含）以下，单项合同价估算价在30万元（不含）以下的货物（设备、材料）；5．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《四川省政府— 1 —投资工程建设项目比选办法》适用范围以外的咨询服务。
包括但不限于可行性研究报告编制、节能评估报告编制和评审、工程造价咨询、环评报告编制、水土保持评估报告编制、施工图审查、测绘、工程检测等服务。
第二章部门职责第三条承办部门职责（一）负责起草采购方案报公司领导审批，根据审批方案组织实施采购工作；（二）负责签订合同、执行合同、整理资料、归档。
第四条监督部门职责（一）监督部门由公司财务和监事共同组成。
（二）对承办部门采购工作全过程进行监督，对供应商在抽取和采购过程中不按本办法程序执行或出现串标、围标及其它恶意破坏采购工作的行为，有权终止采购行动。
（三）接受采购工作公示期间的质疑和投诉，并及时处理。
（四）对供应商的违规行为作出处理；对工作人员营私舞弊、暗箱操作、收受供应商好处费等不廉洁、不公正的行为提出处理意见。
第三章采购方式— 2 —第五条本办法所称的采购方式为谈判和询价两种方式。
第六条谈判方式。
物业服务采购管理制度
物业服务采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范物业服务采购管理过程，提高采购效率和质量，确保物业服务的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司内所有相关部门和人员，在进行物业服务采购活动时必须遵守本制度。
三、采购组织和职责1.采购部门：负责制定和执行采购策略，组织物业服务采购活动，负责合同管理和供应商评估。
2.需求部门：提出物业服务采购需求，配合采购部门完成采购文件的准备工作。
3.供应商管理部门：负责对供应商进行资质审查、履约监督和评估，确保供应商的合法性和服务质量。
四、采购流程1.需求确认：需求部门提出物业服务采购需求，并与采购部门共同确定具体需求和需求量。
2.供应商筛选：采购部门根据需求，通过公开招标、邀请招标或询价等方式，筛选供应商。
3.供应商评估：根据供应商的资质、经验和绩效等指标，采购部门进行供应商评估，确定合格供应商。
4.编制采购文件：采购部门根据需求和评估结果，编制采购文件，包括招标文件、合同草案等。
5.公告与发布：采购部门根据采购文件的要求，发布公告并发送给潜在供应商，邀请参与投标或报价。
6.投标或报价：供应商按照采购文件的要求，提交投标文件或报价，参与竞争。
7.评标与谈判：采购部门根据投标文件或报价，进行评标，并与供应商进行谈判，确定中标或谈判结果。
8.签订合同：采购部门与中标供应商进行合同谈判，达成一致后，签订正式合同。
9.履约与验收：采购部门监督供应商履行合同，按照合同要求进行验收，确保物业服务的质量和效果。
10.合同管理：采购部门负责对合同进行管理，包括合同履行情况的监督和合同变更的管理。
五、采购文件要求1.招标文件：包括采购需求、招标公告、规格书、技术要求、评标办法等内容。
2.报价文件：包括采购需求、报价条款、报价单、供应商信息等内容。
3.合同草案：包括双方权益、履约条件、违约责任等内容，待合同谈判后形成正式合同。
六、供应商管理1.供应商资质审查：采购部门按照一定的标准和程序，对供应商进行资质审查，包括注册信息、经营范围、财务状况等。
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物业服务公司采购管理办法（三）
物业服务公司采购管理办法（三）提要：关键物品及服务供方的选择应填写《供方合同履行能力评审表》，附营业执照、相关产品合格证书及
房地产资料
物业服务公司采购管理办法（三）
1目的
为了控制公司支出成本，维持物资耗用低水平，提高资源利用，同时保证物资及时供给，特制订本办法。
2范围
全公司范围。
3
采购分类
关键物品：直接为客户提供服务且对服务质量有重要影响的物品；单件物品价格昂贵的物品。
一般物品：对服务质量影响较小的辅助材料或低值易耗品。
服务供方：非我司直接管理，但其人员或物品直接为我司提供相关服务方。
4
采购供方的选择
关键物品及服务供方的选择应填写《供方合同履行能力评审表》，附营业执照、相关产品合格证书及其他证明其具备履行能力的证明资料，提交评审小组，经评价符合即可列入《合格供方一览表》。
-关键物品进入实际采购阶段应填写《申购单》。
-服务供方进入实际采购阶段应填写《印章及付款申请表》。
一般物品，经采购验收合格后即可列入《合格供方一览表》。
实施一般物品采购时需填写《申购单》，审批流程见后。
管理中心组织每年11月份对《合格供方一览表》进行一次重新评价，并制定新的《合格供方一览表》，报总经理室审批。
每年9月份对供方进行一次跟踪重新评价，填写《供方合同履行能力评审表》，不符合的应直接从合格供方表中取消，如因特殊情况留用，应由评审小组提交说明报总经理室批准。
5采购审批
采购计划
月度采购应在每月12日进行库存盘点后，附《库存物品盘点表》及当月《物品消耗单》，在三个工作日内将下一个月度的《物资采购计划表》提交至总公司审批。
分类采购复核
工程类：项目工程部填报-总公司工程部经理复核；
运营类：客服/秩序维护部填报-物业项目经理复核；
行政类：行政助理填报-总公司行政人事经理复核。
分类采购经相关职能经理级岗位复核后，正式进入采购审批及实施流程。
采购审批流程图
总公司采购流程图
分公司采购流程图
6
相关文件
采购过程中，应严格审核可能所涉及到的相关文件：
l采购合同
l产品图样/样板
l产品规格、标准
l技术服务协议/合同等（如有）
7
附录
l物资采购计划表；
l申购单
l合格供方一览表
l供方合同履行能力评审表
l物资物品分类表
l付款及印章使用申请表
房地产资料。