QEOM-三合一体系管理手册

客 服 部
制 造 部
生 产 服 务 部
财 务 部
品 质 部
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：6 /30 生效日期：2016.06.30 页
0.4 一体化管理体系方针与目标
1.0 一体化管理体系方针: 以质为本，以客为尊 全员环保，遵守法规 污染预防，减少风险 保障健康安全，永续经营 一体化管理体系方针含义： 以质为本：以产品质量为企业发展的基础； 以客为尊：以客户为关注焦点，达到客户的期望，提升顾客的满意度； 全员环保：通过对全体员工的教育,提高员工的环境保护意识和能力； 遵守法规：在工作中自觉遵守国家和地方的法律法规及其它要求； 污染预防：建立一体化管理体系,对员工提出要求,强化污染预防； 减少风险：通过职业健康安全风险评价,控制重要风险因素,减少事故,提高健康安全绩 效； 保障健康安全：为公司和外来人员提供健康安全保障； 永续经营：通过监视和定期评审活动,采取措施,实现质量、环境、职业健康安全对绩效 的持续改善。 2.0 质量方针：持续改善、构建价值和尊严；创行业领先，用品质与世界对话。 质量方针阐述： 持续改善：倾听客户需求是持续改善的前提； 构建价值和尊严：品质保障才能创造价值和赢得尊严； 创行业领先：行业领先是条件和资本； 用品质与世界对话：与世界对话是创世界品牌的基础。 3.0 一体化管理体系目标与指标 一体化管理体系目标与指标具体见公司年度发布的《质量、环境和职业健康安全方针 目标、指标与管理方案》 。 总经理：
总经理:
2016 年 06 月 29 日
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：4 /30 生效日期：2016.06.30 页
0.2 任命书
总经理授公司品质部经理戴石财先生为“深圳市证通电子股份有限公司” ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007 体系管理者代表，叶协锋 为 管理者代表： 1、 按 ISO9001:2008 和集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准、 ISO14001:2004、OHSAS18001：2007 要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系， 并组织实施、保持和改进质量、环境及职业健康安全管理体系； 2、向公司最高管理层报告有关质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改进情况； 3、向全体员工倡导以质为本，以客为尊的质量管理理念； 4、与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的对外部方进行联络； 5、其它由总经理授权的质量、环境及职业健康安全管理体系的管理事宜。 质量负责人： 1．负责建立满足要求的质量体系，按集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可 证实施细则标准要求及相关法律法规，制定文件化的程序，并确保其要求实施和 保持； 2．确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； 3．了解产品认证证书和标志的使用要求，产品认证证书注销、暂停、撤销的条件， 确保产品认证证书、标志的正确使用； 4．确保公司生产的 RoHS 产品符合 RoHS 产品的管理要求； 5．对需要加贴符合 RoHS 标签的产品满足客户或法规要求； 6．对公司产品质量负责，当出现重大影响产品质量或体系有效运行时，有权停止生 产或制止体系的错误运行； 7．协助管理者代表落实公司三合一管理体系的工作内容。
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：7 /30 生效日期：2016.06.30 页
2016 年 06 月 29 日 1、应用范围 1.1 质量、环境及职业健康安全管理体系适用于公司、各部门的质量、环境及职业健康 安全管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。 1.2 本手册适用于本公司全部质量、环境及职业健康安全管理活动，是对公司质量、环 境及职业健康安全管理体系的概略性描述。 1.3 环境管理满足法律法规和其它相关方的要求的活动及对供应商和承包商施加环境影 响的相关活动，区域范围包括工业园区范围内的办公室、生产车间、宿舍、食堂及 其它活动场所。 1.4 职业健康安全管理体系所管理的范围为 1.5 公司的主要产品为柜台支付类产品、安全支付类产品、移动用户终端等产品。 1.6 针对公司外包的任何影响到产品符合性的过程，公司对其实施管制，公司没有外包。 1.7 由于 ISO9001：2008《质量管理体系--要求》标准规定的所有要求是通用的，旨在适 用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织,当本标准的任何要求因组织及其产 品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减,结合公司的实际情况,所有条文均适用, 所以不需进行删减;对于 ISO14001：2004《环境管理体系 要求》与 OHSAS18001：2007 《职业健康安全管理体系 要求》的要求无任何删减。
2 引用标准
2.1 质量、环境及职业健康安全管理体系标准 GB/T 19000-2008 /ISO 9000: 2005 质量管理体系 基础和术语； GB/T 19001-2008 / ISO 9001: 2008 质量管理体系 要求； GB/T24001-2004 /ISO 14001：2004 环境管理体系 要求 GB/T19011-2013/质量、环境及职业健康安全管理体系审核指南； GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系 要求； 2.2 适用的法律法规 中华人民共和国： 《合同法》 、 《质量法》 、 《环境保护法》 、 《职业病防治法》等法律法规； 欧盟： 《RoHS》 、 《WEEE》等法规； 《集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则》 2.3 适用技术标准 与客户的商定的产品要求； 公司产品企业标准。
□人力资源部 □工程部 □客户服务部 □ □
□制造部 □研发部 □ □ □
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2016 年 06 月 29 日
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：5 /30 生效日期：2016.06.30 页
0.3 公 司 简 介
公司组织机构图
总经理
管理者代表
职能体系
销售体系
技术体系
制造体系
人 力 资 源 部
行 政 部
销 售 管 理 部
研 发 部
研 发 管 理 部
工 程 部
采 购 部
质量、环境、职业健康安全 一体化管理体系手册
文件编号： 生效日期：
QEOM – 01 2016.06.30
文件版本： 页 码：
A 30
编写：
日期：
审核：
日期：Βιβλιοθήκη 批准：分发部门： □总经理 □销售管理部 □财务部 □ □ □管理者代表 □采购部 □生产服务部 □ □
日期：
□行政部 □研发管理部 □品质部 □ □
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：2 /30 生效日期：2016.06.30 页
一体化管理体系手册修改记录
序号
1
章节编号 /页次
ALL
修 改 摘 要
质量管理体系 &环境管理体系&职业健康安全管理 体系三合一整合修订
修改日期
2016.06.25
修改人
后国文
审批人
戴石财
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：3 /30 生效日期：2016.06.30 页
0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
文件编号：QEOM—01 版 本：A 次：9 /30 生效日期：2016.06.30 页
4、质量、环境及职业健康安全管理体系 4.1 总要求 公司按照 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007、集成电路卡及集成电路 卡读写机产品生产许可证实施细则标准要求建立了质量、环境及职业健康安全管理体 系，将质量管理、环境保护、职业健康与安全纳入日常工作，并形成文件，加以保持 和实施，并予以持续改进。为此做到了下述要求： 4.1.1 公司为了稳定地提供客户要求的产品,利用各种方法识别一体化管理体系所需的全 部过程,包括管理过程和生产过程,以识别这些过程的输入、 输出及所需开展活动和 应投入的资源,以及在不同过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险源。 4.1.2 对识别出的过程、环境因素及职业健康安全风险源明确彼此间的相互作用,同时对 过程中的环境因素及职业健康安全风险源进行识别、 评价、 确定其重要因素和重大 风险源,并合理地安排过程顺序,以达到预期的目的或要求。 4.1.3 公司通过对过程的输入输出及展开的活动和投入的资源做出明确的规定,给出一体 化管理的准则和方法:包括程序、加工方法、质量检验标准、作业指导文件、环境 和职业健康安全管理方案及管理规范。 4.1.4 对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施，是为了所策划的结果，并进行持 续的改进； 4.2 体系文件要求 4.2.1.总则 一体化管理体系文件是公司管理体系运行的依据,起到沟通意图和统一行动的作用, 公司一体化体系管理文件（文件可采用任何形式或类型的媒介）包括： a)向公司内部或外部提供关于一体化管理体系整体信息的文件:一体化管理体系手册 b)公司一体化管理方针及一体化管理目标、指标、方案； c)公司如何完成某项具体活动的程序文件、作业指导书、产品标准等； d)客户合同、法律、法规的要求以及客户和相关方的需求并与公司的运作相适应； e)一体化管理体系运行所产生的记录。 4.2.2.一体化管理体系手册 公司编制和保持了一体化管理体系手册，一体化管理体系手册包括： a）一体化管理体系的范围，其删减的细节与合理性 b）为一体化管理体系的形成文件的程序或对其引用； c）一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。 4.2.3 文件控制 A、内部文件的控制 a、 一体化管理手册由管理者代表审核， 总经理批准； 程序文件由部门经理审核，