SAP委外加工采购收货操作流程

批准与签署

版本控制

流程图图例说明

1.流程概述

1.1.流程说明

本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。

本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。同时打印相应单据。

所属流程组：

库存及物流管理

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。

1.2.1.术语解释和概念说明

委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。

采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范

1.2.2.1.确认—收货流程

仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。

仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。

供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。

仓库与送货人员对货物现场核对确认后，仓管员在送货单上签字盖章确认后，保留二联送货单，不得无故涂改，否则作废。仓储统计员按送货单实际信息进行入库记帐处理，此时货物进入质检状态。

1.2.2.2.质检—收货流程

品质工程部在系统里查询到货检验批，安排质检人员进行检验处理，经检验后在《到货检验单》做判定结果，反馈给仓库。

1.2.2.3.入库—收货流程

仓储统计员根据《到货检验单》判定结果，记录库存数量包括样品检验数量，合格数量、不合格数量等进行相应财务科目。仓储统计员在系统里打印采购入库单或样品出库单，提交到财务部门。

1.2.2.4.退货—收货流程

品质工程部出具《到货检验单》，判定结果为不合格，反馈给仓库。采购部通知供应商办理退货手续，仓库退货记帐，并打印《退货单》。

如果供应商收到退货通知后，没有在规定时间内办理退货手续，仓库自行处理不合格品或按规定收取仓储费。

2.业务流程

2.1.业务流程图

入库记帐并确认消

到货检验单

入库记帐到非

到货检验单

样品消耗记帐

到货检验单

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2.2.流程步骤与说明

2.3.流程差异与业务提升分析

3.系统开发与实现

<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）

3.1.表单清单

3.2.报表清单

3.3.功能开发清单

3.4.增强开发清单

3.5.系统接口清单

3.6.权限设计

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