SAP委外加工采购收货操作流程
委外加工SAP的两种典型委外处理方法
两种典型委外处理外包业务是一个普通的业务,通常发生在1. 企业短期内订单过多暂时产能不足，为了如期交货需要外援2. 产品的某道关键工序企业自有生产工艺满足不了需求3.随着产品生命周期不断缩短，为了避免企业生产投资负担，某道工序外包低于自制成本低4.企业产品线长, 可以将非核心的业务外包以降低成本等等。
对于这种半产品/组件或产成品的外包，ERP系统通常提供两种基本处理方式:外包采购和工序外包。
生产外包经营方式简介生产外包作为一种全新的生产经营方式，改善了传统方式的不足，主要类型有：一.OEM：(Orignal Equipment Manufactuce->原始设备制造商)典型的OEM方式为：拥有原始设备的OEM加工方（受委托方）按照委托方的要求，用自己的设备为其加工生产产品，而后贴上委托方商标交货，整个活动中，加工方只获得加工费用，自己无权经销该商品，所以此种方式也称“贴牌生产”或”代工”。
目前国内企业OEM形式大体上分为两类：(1).为跨国公司贴牌生产，而后交由其销往海外；该种形式构成我国加工贸易的主体,加工贸易大多具有“三来一补”（参考其它附注）特点,带有OEM的典型特征, 近年加工贸易出口额一直占全国总出口额的一半以上。
(2).承揽跨国公司直接在中国本土销售产品的生产。
此方式正在成为跨国公司占领和扩展中国市场的主要途径。
跨国公司通过海外寻求OEM企业，将生产在东道国本土化，可以充分利用东道国的生产要素、投资环境等区位优势快速占领产品市场。
二.ODM：(Orignal Design Manufactuce->原始设计制造)制造商A设计出的产品被品牌商B看中,B为了节省设计制造成本,可能稍作或作较大改进后贴其品牌。
如果品牌商B并没有买断A的该产品的版权，制造商A也有权自己贴自己的牌组织生产,这就是ODM和OEM的最大区别。
出于制造成本和节省开发时间开发成本等方面的考虑，品牌企业一般还找其他厂商参与产品的部分设计。
sap收货流程
直发单怎走流程？（5字头）直发单直发单走自采，先用zmb0a收货，按当天日期收货然后过10分钟左右用zzszdyccx查出后续单据，后续生成的交货单才改日期收1、ZMB0A采购收货交货单（填来货单号）---选择第1按钮（采购订单）---在出现的框架填单号回车2、进入收货界面，选择要收的品种打钩。
（可以按实际收货数量修改来货数）----按上面的保存按钮生成收货单号。
zzszdyccx按单号和日期查，没收货肯定没后续出来之后按后续单据的交货单号收货这个后续如果是手工做的收货就不会显示系统自动生成的才显示这个商品有问题，所以后续过账出不来，你给数据组维护一下为什么要维护数据?因为直发单的数据不用我们，只需截图过去给省店维护即可。
数量是对的，但码洋不对（图书品种的），可以收货吗潘攀9:23:27那你要对一下品种是不是对的梦雨9:28:46品种是对的，数量也是对的原清单码洋是1260，但SAP是1320潘攀9:25:14那应该没有问题直发单数量有异常修改流程先VL02N删交货单，然后me22n删转储单，最后才是mbst冲原直发单收货那你现在先VL02N删交货单，然后me22n删转储单VL02N删82916721，me22n删4700528868直接点抬头的垃圾桶，删除整张交货单来货数量多了，怎么办？跟省店业务联系补单补单完成，直接按8字头收货即可出现上述是系统没有自动过账，要==潘攀10:54:49删除完重新对直发单收货就行了，数量不对就改数量，没有的品种就不打勾你用ZCGD查直发单吧删除已收直发单的流程：1，vl09冲82950573（交货单号）2，vl02n删82950573（交货单号）3，me22n删4700534056（转储单）4，mbst冲5002786300（收货凭证）你们没做收货的都可以用在途查，zmb5t直发来货清单数量有误，省集团已经按实收数量修改了单据，收货如何处理？还需要做差异单吗？不需要10月和11月账期的单中还有89月的单没做收货，流程怎走？潘老师，这是什么什么问题这里没有交货单号呀，怎么收不了货潘攀9:58:34你用zzszdyccx查下异常日志，把10去掉,如果品种有问题就给数据维护出现这个了，然后呢潘攀10:04:31双击梦雨10:06:30截图给数据组维护,异常数据不会消失的，等系统自动跑完就可以验收了。
SAP库存物资采购收货入库流程
MM-300 库存物资采购收货入库流程流程的主要功能 : ▪对于一般生产性原辅材料，仓库依据PO做Z03 收货，质量部检验完后，仓库依据质量部填写在手工单据上结果，将在代检库不同状态的物料移至正常储放的库位关键信息 : ▪T code : MIGOPath : Logistics/ Materials Management / Inventory Management /Goods Movement (MIGO)▪ T code：MMBEPath: Logistics/ Materials Management / Purchase Order/ LogisticsInyoice Verification/Physical Inventory / Environment MMBE-StockOverview屏幕 1 初始屏幕在空白处输入：MGIO鼠标点击左处，或使用“ Enter”键，进入下一屏或者在屏幕中双击黄色字条，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 2 采购订单收货对于一般生产性物资的收货，需在此框中选择收货，采购订单，并填入采购订单号对于生产性物资的收货，移动类型： Z03使用“ Enter”键可进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 3 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面这里系统会自动带出依据采购订单还可以收货的数量，你也可将本次所收的实数填入，并使用“ Enter”键SKU数量调之一样系统自动带出采购订单的总数量，MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 4 采购订单收货在详细数据的屏幕中切换至界面鼠标双击进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 5导入数据将这里的界面切换至次栏中填写保税类型这里填入手册号，可以通过报关人员的到货明细表得知并填入点击左下角 ,进入下一屏幕MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 6 采购订单收货一张“采购订单”有多个物料，在这里我们只要将要收货的物料打“√”就可以了并将这里的“项目确定”也打“√”MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 7 采购订单收货÷单击让系统自检是否能通过通过：系统会做出提示，通知你系统已通过你的检查单击过帐，进入下一屏MM-300 库存物资采购收货入库流程屏幕 8 采购订单收货单击过帐系统会自动给出一张物料凭证号5000000245操作人员将这物料凭证号抄至手工单据上，以做备份。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
SAP非生产物资采购收货流程
SAP非生产物资采购收货流程非生产物资采购收货流程是指企业采购非生产类物资的整个过程，包括从需求确认、供应商选择、采购订单发放、物资交付到收货验收等环节。
以下是一个较为完整的SAP非生产物资采购收货流程的简要介绍（1200字）：1.需求确认：根据业务部门的需求，采购部门确认非生产物资的需求信息，包括物资名称、数量、规格等。
2.供应商选择：采购部门根据需求信息，与供应商进行沟通、对比，并进行供应商选择，根据物资的特点和需求确定供应商。
3.采购准备：选择好供应商后，采购部门开始准备采购相关文件和信息，包括制定采购计划、编制采购订单等。
这些文件和信息需要与SAP系统进行集成，以便后续的采购过程能够自动化处理。
4.采购订单发放：采购部门将准备好的采购订单发放给供应商，包括订单的基本信息、物资明细、数量、价格等。
SAP系统将会自动将订单信息发送给供应商，并记录在系统中。
5.供应商确认：供应商收到采购订单后，将进行订单的确认，包括确认订单信息、物资明细、数量、价格等是否正确，并将确认结果回传给采购部门。
在SAP系统中，供应商确认的信息将会更新到对应的采购订单中。
6.发货通知：供应商收到采购订单确认后，将准备好的物资进行发货，并将发货通知发送给采购部门。
发货通知中包括发货的时间、数量、运输方式等信息。
7.收货管理：在收到供应商的发货通知后，采购部门将进行收货管理，包括在SAP系统中更新相应的收货信息，包括收货的时间、数量、质量状况等。
在SAP系统中，可以通过扫描条形码、RFID等技术手段，实现对物资的准确收货，避免人工录入错误等问题。
9.发票管理：供应商在发货后，会将相应的发票发送给采购部门。
在SAP系统中，可以与供应商的发票进行对账，自动匹配采购订单和收货信息，验证发票的准确性，并进行支付准备。
10.支付管理：根据发票的准确性和对账结果，在SAP系统中进行支付管理。
支付部门会根据发票和收货信息对账结果，以及企业的支付规则，进行支付的准备工作，包括付款申请、审核等。
SAP系统采购订单操作
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
SAP 委外加工操作详解
SAP委外加工操作详解（SAP S/4HANA1909）目录1标准委外加工操作流程------------------------------------------------------------------- 31.1.标准委外加工物料主数据维护------------------------------------------------------------------------------------------- 31.1.1.概念说明 (3)1.1.2.操作范例 (4)1.1.3.操作步骤 (4)1.2.标准委外加工BOM维护-------------------------------------------------------------------------------------------------- 161.2.1.概念说明 (16)1.2.2.操作范例 (16)1.2.3.操作步骤 (16)1.3.标准准委外加工采购信息记录维护 ----------------------------------------------------------------------------------- 191.3.1.概念说明 (19)1.3.2.操作范例 (19)1.3.3.操作步骤 (19)1.4.标准委外加工的采购申请创建------------------------------------------------------------------------------------------ 241.4.1.概念说明 (24)1.4.2.操作范例 (24)1.4.3.操作步骤 (24)1.5.标准委外加工的采购订单创建------------------------------------------------------------------------------------------ 271.5.1.概念说明 (27)1.5.2.操作范例 (27)1.5.3.操作步骤 (27)1.6.标准委外加工采购订单的发料------------------------------------------------------------------------------------------ 321.6.1.概念说明 (32)1.6.2.操作范例 (32)1.6.3.操作步骤 (32)1.7.标准委外加工采购订单的收货------------------------------------------------------------------------------------------ 361.7.2.操作范例 (36)1.7.3.操作步骤 (36)1.8.后续调整原材料的消耗---------------------------------------------------------------------------------------------------- 381.8.1.概念说明 (38)1.8.2.操作范例 (38)1.8.3.操作步骤 (38)1.9.标准委外加工供应商处剩余原材料退回 ---------------------------------------------------------------------------- 391.9.1.概念说明 (39)1.9.2.操作范例 (39)1.9.3.操作步骤 (39)2生产工序委外加工流程------------------------------------------------------------------ 422.1.生产工序委外加工的物料主数据维护-------------------------------------------------------------------------------- 422.1.1.概念说明 (42)2.1.2.操作范例 (42)2.1.3.操作步骤 (42)2.2.生产工序委外加工的成品BOM的维护------------------------------------------------------------------------------442.2.1.概念说明 (44)2.2.2.操作范例 (44)2.2.3.操作步骤 (44)2.3.生产委外工序的维护 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 452.3.1.概念说明 (45)2.3.2.操作范例 (45)2.3.3.操作步骤 (45)2.4.生产工序委外加工的生产版本维护 ----------------------------------------------------------------------------------- 512.4.1.概念说明 (51)2.4.2.操作范例 (51)2.4.3.操作步骤 (51)2.5.创建生产订单和生产工序委外的采购申请 ------------------------------------------------------------------------- 532.5.1.概念说明 (53)2.5.2.操作范例 (53)2.5.3.操作步骤 (53)2.6.生产工序委外加工的采购申请转为采购订单---------------------------------------------------------------------- 582.6.2.操作范例 (58)2.6.3.操作步骤 (58)2.7.生产工序委外加工采购订单的发料 ----------------------------------------------------------------------------------- 602.7.1.概念说明 (60)2.7.2.操作范例 (60)2.7.3.操作步骤 (61)2.8.生产工序委外加工采购订单的收货 ----------------------------------------------------------------------------------- 642.8.1.概念说明 (64)2.8.2.操作范例 (64)2.8.3.操作步骤 (64)2.9.生产工序委外供应商处剩余原材料退回 ---------------------------------------------------------------------------- 662.9.1.概念说明 (66)2.9.2.操作范例 (66)2.9.3.操作步骤 (66)3总结SAP标准委外和工序委外的差异点和共同点-------------------------------------------- 69 1标准委外加工操作流程标准委外加工是指由公司提供全部原材料或部分原材料交给外部加工供应商，外部加工商按照公司提供生产标准进行生产，生产完成后将成品交给公司，公司付给供应商加工费的一种业务模式。
SAP委外加工
SAP委外加工委外加工流程：其中的价格信息记录，其实也就是要创建委外/外协的采购信息记录，这个采购价格是加工费用。
甲公司提供部分或者所有的原材料给乙公司,乙公司加工成一个成品（针对乙公司来说）后交给甲公司，甲公司收货付给乙公司加工费。
注意：这个成品的所有加工工序都在乙公司完成，这是与工序外协的区别点。
下面我们来演示具体操作步骤：1.主数据维护采购类型为F,特殊采购类选择30，维护好后保存。
2.维护PP主数据-BOMCS01进入：0010对应的物料是供应商提供的所以将ICT设为N,非库存项目，因为是供应商的物料，所以不做库存管理，且也不做成本核算，在状态/文本中进行设定：确认信息后保存。
注意：如果不创建BOM则委外加工采购订单中的组件不能够展开，那么相应的需在采购订单中手工添加组件。
3.针对委外加工的供应商创建采购信息类别为外协加工的采购信息记录，ME11进入创建采购信息记录，选择外协加工。
4.如果需运行完MRP后由采购申请转采购订单，那么需要维护货源清单，ME01进入维护货源清单，常规操作无特别之处。
5.采购申请转采购订单此处不再赘述，为了说明问题，我们直接手工创建采购订单ME21N进入项目类型处输入“L,外协加工”后BOM方可带出，点击组件或展开BOM可以手工添加物料，确认信息后点击保存。
如果含有运费的话，就必须在OBYC FB1定义科目。
委外加工的采购订单生成。
6.委外加工的采购订单发料事务代码-》MB1B,移动类型-》541点击到采购订单：输入采购订单号后进行发料。
7.委外加工完后MIGO收货MIGO进入收货至此委外加工操作结束。
sap 收货业务流程
sap 收货业务流程SAP收货业务流程一、引言SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）是全球领先的企业管理软件解决方案提供商，其收货业务流程是企业采购管理中的重要环节。
本文将详细介绍SAP收货业务流程的各个环节和相关操作。
二、收货前的准备工作在进行SAP收货业务之前，需要进行一些准备工作，包括：创建采购订单、创建供应商主数据、创建物料主数据、设置收货工厂等等。
这些准备工作的目的是为了确保在收货过程中能够准确、高效地进行业务操作。
三、收货业务的流程步骤1. 收货通知供应商在准备发货时，会向采购方发送收货通知。
收货通知中包含了发货的物料、数量、交货日期等信息。
采购方收到收货通知后，需要进行确认。
2. 创建收货单在SAP系统中，采购方需要根据收货通知的信息，创建相应的收货单。
在创建收货单时，需要填写物料号、数量、批次等信息，并将其与相应的采购订单进行关联。
3. 收货过程收货过程可以分为两种情况：非托管收货和托管收货。
（1）非托管收货：供应商将货物直接交给采购方，采购方自行存放和管理。
在SAP系统中，采购方需要进行收货操作，并对收货的货物进行质检，以确保货物的质量符合要求。
（2）托管收货：供应商将货物交给第三方物流公司进行存放和管理，采购方需要在SAP系统中进行收货操作，并对货物进行质检。
在此情况下，采购方需要与第三方物流公司进行协调，确保货物的安全和及时到达。
4. 质检在收货过程中，采购方需要对收到的货物进行质检。
质检的目的是确保货物的质量符合要求，同时可以及时发现和处理任何可能存在的问题。
在SAP系统中，可以使用质检模块对货物进行质检，并记录相关的质检结果和处理措施。
5. 入库操作在完成质检后，采购方需要将收到的货物进行入库操作。
在SAP系统中，可以通过库存管理模块进行入库操作，并将货物存放在相应的库位中。
入库操作的目的是确保货物能够安全存放，便于后续的使用和管理。
XX家具有限公司SAP实施专案物料管理——委外加工采购流程
XX家具有限公司SAP实施专案物料管理——委外加工采购流程委外加工采购流程1.流程说明1、此流程适用于生产性物料委外加工类采购作业及仓库不良品退厂维修使用。
委外加工类采购，采购人员必须在采购行为发生前，与厂商确认超耗状况的处理。
原则上，厂商实际加工超耗量高于双方确认的容量时，超耗部分必须由供应商来承担，并在月结中扣除相应金额。
若某物料为委外加工采购的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“分包”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一）委外加工的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
2、在系统采购订单上，若为委外加工采购订单则必须在采购订单类别上标注“分包”。
3、不良品退厂维修时，仓库必须在维修清单上标注退厂的商品明细及规范维修清单的编号方式，并经仓库主管签核。
采购人员接获维修清单后必须将其表单编号，输入在系统采购订单的“跟踪号”栏位。
每月对帐完成后，以query的方式将当月退厂维修的PO及维修金额总额，提交给财务（CO），由财务在系统上一次性在总帐中将“采购成本”转为“仓库维修费用”2.流程图3. 系统操作3.1. 操作范例在FPOO （总部及华东区生产采购组织）下创建委外采购订单3.2. 系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂交易代码：ME21N3.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项采购组织必输项，确定在哪个采购组织下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织公司代码必输项，确定在哪个公司层级下执行的采购作业。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询F001上海震旦办公设备有限公司 I ：文本项目类型选择订单类型：L （分包）组件必输项（做检核用）据”查看“组件”信息是否存在。
1、一般经由MRP 运行后产生的PO 都会自动带出组件信息2、若为仓库不良品退厂维修状况，则由采购人员手工维护组件信息在项栏位中选择“物料数据”页面，如上图所示，按<组件>键进入下一个画面。
SAP通过采购需求创建采购订单并收货操作手册
MM通过采购需求创建采购订单并收货操作手册1.创建采购需求ME51N输入“物料编号”、“需求数量”、“工厂”等信息保存。
保存采购需求后，可以通过ME52N/ME53N更改或显示采购需求。
2.审批采购申请ME54N点击批准，保存。
批准后状态为：3.创建采购信息记录ME11保存成功。
4.分配和处理采购需求ME571.1输入已批准的“采购需求编号”1.2“手工分配”采购信息记录选中相应的物料编号，并“手工分配”采购信息记录分配成功后，显示如下点击“分配”，双击以下红色区域1.3根据采购需求创建采购订单跳转至以下界面点击“”，进入ME21N界面5.创建采购订单ME21N将采购需求拖入采购订单明细行项目中，如图所示。
保存采购订单。
1.4选中“项目类别L”其中，选中“项目类别L”，才会出现“COMPONENT”1.5其中，“组件结构”组件结构明细（就是BOM中相应的组件明细）6.对于物料组件检查每一供应商货源库存ME2O1.6输入选择条件1.7选择组件并过账发货Select Components & do Post Goods Issue跳转至以下界面点击过账。
同理完成其他两个组件的发货记账1.8显示库存总览MMBE7.采购订单收货MIGO1.9输入“库存地点”和“项目确定”点击保存，完成收货记账1.10显示收货记账凭证MB031.11再次查询物料与其组件库存MMBE 对于物料40000266对于物料组件11000160供应商库存已不存在。
8.采购发票MIRO根据采购订单进行开具采购发票。
SAP实施专事务第二十二章国外采购订单收货流程
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程;操作要点：✧订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’附件一上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对,如果采购填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门,由相关人员进行相应处理;2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点,如果交货商品的数量超过订单的订购量,仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门,有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’;3：数量清点完毕,仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存,并且在‘到货验收单’上注明到货数量后,将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定;4：品保质量检测完毕后,在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息,将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业;5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品,分别收入非限制使用库存和冻结库存中;✧系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后,仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库;2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、对海外采购订单13进行收货2、共收入库存10PC;经品保鉴定其中6PC为合格品,收入非限制使用库存;另4PC为不合格品,收入冻结库存;3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号;注：到货验收单编号 00001按键进入下一个画面;如果要将一个行项目的内容分为两条行项目,点击行项目编号,然后点击,进行单行分列;输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面; 系统执行分列1、对确认的行项目需标记行项目确定;2、数量确认完毕后,按纽,由系统自动对用户输入系统的信息进行检查;3、如检查无误,用户可按或进行系统的过帐;在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存;。
SAP_MM_委外操作手册
委外的流程A、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给外协厂商的应付帐款。
B、收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－>委外加工物资，应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品。
如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差”C、发票验证时产生应付款。
D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。
E、V_001K_LB开启委外差异的处理。
委外操作手册一、创建信息记录（新增询价基本资料）路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。
1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。
1．3栏位说明：输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。
1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1.信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
2.供应商：输入供应商代码106003。
3.物料：输入物料料号JC4232-97-01。
4.采购组织.：输入采购组织代码1000，。
5.工厂：输入代码1000。
6.按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一样须建立不同的信息记录。
1．3栏位说明：1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。
2．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1．税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用T6，17%（进项税）增值税。
2．净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。
3．点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页），4．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。
某公司SAP实施与采购订单收货流程
某公司SAP实施与采购订单收货流程SAP是一种企业资源规划软件，它能够帮助企业管理和整合其各项业务流程。
其中一个重要的流程就是采购订单收货流程，本文将详细介绍公司如何在SAP中实施和管理这个流程。
首先，公司在SAP系统中创建采购订单。
采购订单是指企业向供应商订购产品或服务的单据。
在SAP中，用户可以通过采购订单模块创建新的采购订单，并填写相关信息，如供应商名称、产品数量、价格和交货日期等。
一旦创建完成，采购订单会被分配一个唯一的采购订单号码，并保存到系统中。
接下来，公司的采购部门可以根据订单号码向供应商发送需求通知，并等待供应商的产品发货。
在SAP系统中，可以通过将采购订单转换为交货通知或发货请求来实现这一步骤。
用户可以选择将整个订单一次性转换，或者根据实际需求分批转换。
转换完成后，系统会自动发送通知给供应商，并为收货做好准备。
一旦供应商将产品运送到公司的仓库，公司的仓库员工就可以使用SAP系统来记录收货情况。
首先，仓库员工需要在系统中创建一个新的收货单，并填写相关信息，如收货日期、数量和质量等。
然后，员工可以使用SAP系统中的扫描设备扫描产品的条形码，以便系统自动识别和记录产品信息。
在收货的过程中，如果发现产品数量或质量有问题，仓库员工可以在系统中进行备注，并将问题产品标记为退货或报废。
SAP系统会自动更新库存数量，并根据需要生成相应的退货或报废单据。
在所有的产品都被收货后，公司可以通过SAP系统中的库存管理模块来查看当前的库存状况。
该模块可以提供实时的库存数量、价值和位置等信息，帮助企业进行更好的库存控制和管理。
此外，SAP系统还可以生成各种报表和分析，帮助企业了解采购订单收货的情况，如供应商交货准时率、收货质量等。
综上所述，通过SAP系统，公司可以实施和管理采购订单收货流程。
该流程涵盖了从采购订单创建到供应商发货、仓库收货和库存管理等环节。
借助SAP系统的强大功能，企业可以更加高效地处理采购订单，并及时了解和控制库存状况，从而提高企业的运营效率和管理能力。
SAP系统收货流程
查询条件必须输入内容 如右边所示，输入完毕 后，按回车进入以下列
表界面
采购组织 工厂代码 仓储地点 凭证日期 供应商
在列表界面，选中录入记录，点击工具栏 上的“内向交货”，会进入内向交货环节
在内向交货环节，必须要输入“途径” 保存后，返回列表界面
在点击“收货过账”后，进入收货过账操作界面
在点击“收货过账”后，保存返回列表界面
在点击“按交货单转储”后，进入转储操作环节
首先，生成转储单
其次，保存，进行转储确认
h
1
收货流程结束
主界面
h
2
录入界面
h
3
查询界面
h
4
主列表界面
h
5
内向交货
h
6
途径
h
7
主列表界面
h
8
收货过账
h
9
主列表界面
h
10
生成转储单
h
11
确认转储单
h
12
采购订单主要的输入 内容
输入 进入主界面 Z80011N进 入 录 入 界 面
采购组织 采购组 公司代码
机构数据
销售员（对 应采购订单 的客户单
号）
通讯数据
物料编码 物料数量 物料批次 工厂代码 发货日期 仓储地点
物料数据
录入完毕后，回到主界面 输 入 Y9001， 进 入 查 询 界 面
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批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：
库存及物流管理
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明
委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1.2.2.1.确认—收货流程
仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
仓库与送货人员对货物现场核对确认后，仓管员在送货单上签字盖章确认后，保留二联送货单，不得无故涂改，否则作废。
仓储统计员按送货单实际信息进行入库记帐处理，此时货物进入质检状态。
1.2.2.2.质检—收货流程
品质工程部在系统里查询到货检验批，安排质检人员进行检验处理，经检验后在《到货检验单》做判定结果，反馈给仓库。
1.2.2.3.入库—收货流程
仓储统计员根据《到货检验单》判定结果，记录库存数量包括样品检验数量，合格数量、不合格数量等进行相应财务科目。
仓储统计员在系统里打印采购入库单或样品出库单，提交到财务部门。
1.2.2.4.退货—收货流程
品质工程部出具《到货检验单》，判定结果为不合格，反馈给仓库。
采购部通知供应商办理退货手续，仓库退货记帐，并打印《退货单》。
如果供应商收到退货通知后，没有在规定时间内办理退货手续，仓库自行处理不合格品或按规定收取仓储费。
2.业务流程
2.1.业务流程图
入库记帐并确认消
到货检验单
入库记帐到非
到货检验单
样品消耗记帐
到货检验单
120
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现
<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）
3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计
10/11。