住建部门2017年预算公开

住建部门2017年预算公开

情况说明

一、部门职责、机构设置情况

1、主要职能

丰润区住建局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、管理的方针、政策和法律法规；编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划；监督、指导城区景观环境改造项目；承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等城市公用事业维护、维修、建设与监管；负责城区房屋的征收与补偿工作；负责全区建筑市场的监督管理，负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、备案管理；负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作。

2、机构人员情况

唐山市丰润区住房和城乡建设局隶属于丰润区人民政府，为行政单位。住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室。

下属8家事业单位，经费为财政全额拨款，分别为：市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室。

人员编制数374人，实际在编238人。

二、部门预算总体安排情况

1、2017年一般公共预算拨款收入元。

2、2017年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出元。其中人员经费支出.10元，日常公用经费支出2334474元，项目支出元。

3、与上年相比增加万元，其中：人员经费增加万元，用于工资正常升级和调整工资标准。正常公用经费增加万元，用于其他交通费（公务交通补贴）。项目支出增加万元，用于市容环境卫生整治及专项设备购置等。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计2334474元。其中：

1、办公费：541600元。

2、水电费：220000元。

3、邮电费：3640元。

4、取暖费：793812元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

5、差旅费：57200元。按不超上年标准安排。

6、公务接待费：4000元。

7、劳务费：72000元。

8、工会经费:17952元。按在职职工每人每月4元安排。

9、福利费：57470元：按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。

10、公务用车运行维护费：391000元。

11、其他交通费（公务交通补贴）：175800元。

四、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费预算安排395000元,比上年减少127200

元,其中:

1、公务用车运行维护费为391000元，公务用车8辆。2016年公务用车运行维护费预算安排440000元。公务用车运行维护同比减少49000元。原因是公车改革后，公务用车减少，制定了新的公务用车标准。

2、公务接待费4000元。2016年公务招待费预算安排82200元。公务接待同比减少78200元。原因是2016年根据预算编制要求按每人每年200元安排，2017年各单位根据实际情况自行安排。

3、公务用车购置和因公出国经费0元，没有增减变化。

五、绩效预算信息情况

职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标

评价标准

优良中差

市政公用设施建设

与管理

城市容貌环境综合整治.00

.00

负责市政公用设施建设、安全

和应急管理；负责镇、乡村庄

规划的编制和实施；负责农村

住房建设、住房安全和危房改

造；改善小城镇和村庄人居环

境。

负责市政公用事业建设、市政

公用设施安全和应急管理；逐

步推进供热计量改革，开展燃

气行业安全监督检查；开展城

市园林水域安全监管、公园和

绿地技术评估和动态监测。

加强管理，提高城市承载能力

和宜居度。加强村镇建设，改

善农村人居环境，实现城乡统

筹发展。

市政公用事业建设、市政公用

设施安全和应急管理

效果指标

当年

执行

的村

镇规

划数

占年

度编

制的

村镇

规划

总数

的比

例

≥

50%

产出指标

完成

村镇

规划

占年

度村

镇规

划编

制任

务的

≥

95%

≥

85%

4

优良中差比例

效果指标参与

各

级、

各部

门规

划编

制数

量占

年初

既定

目标

的比

例

≥

90%

推进城镇化建设.00

负责城区市容环境治理、城建

监察等各项工作，改善人居环

境，大气污染治理。

推进洁净城市创建进程，加强

大气污染治理力度。

产出指标

规划

编制

进度

完成

报审

稿

基本

完成

本级

规划

编制

工作

建筑业、房地产市场监管指导农村住房建设、住房安全

和危房改造，推进小城镇村庄

人居环境改善，指导国家级重

点镇及省级重点镇的建设；做

加强村镇建设，改善农村人居

环境，实现城乡统筹发展

产出指标

完成

初稿

新增

区级

以上

星级

公

园、

≥3 2

5