原辅料管理制度
原、辅料库管理制度
原、辅料库管理制度第一章总则第一条为了加强原、辅料库的管理，确保生产顺利进行，提高产品质量，特制定本制度。
第二条原、辅料库是企业生产的重要组成部分，主要负责原辅材料的采购、储存、发放和管理工作。
第三条原、辅料库的管理应遵循以下原则：（一）严格遵循国家有关法律法规和行业标准；（二）确保原辅材料质量符合生产要求；（三）提高原辅材料的利用率，降低生产成本；（四）加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第二章组织结构与职责第四条原、辅料库的组织结构应包括以下部门：（一）采购部：负责原辅材料的采购工作；（二）仓储部：负责原辅材料的储存、发放和管理工作；（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作；（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作；（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作。
第五条各相关部门的职责如下：（一）采购部：负责根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
（二）仓储部：负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作，确保原辅材料质量符合生产要求。
（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作，确保原辅材料采购、储存、发放的成本合理。
（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第三章采购管理第六条采购部应根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
第七条采购部在采购原辅材料时，应选择信誉良好、质量可靠的原辅材料供应商。
第八条采购部在采购原辅材料时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度。
第四章储存管理第九条仓储部应负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
第十条仓储部在验收原辅材料时，应严格遵循国家有关法律法规和行业标准，确保原辅材料质量符合生产要求。
第十一条仓储部在储存原辅材料时，应根据原辅材料的特性进行分类存放，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
原、辅料库管理制度(三篇)
原、辅料库管理制度一、总则原、辅料库是生产企业重要的物资储存和管理场所，为确保企业生产经营的正常进行，提高原、辅料库的管理水平，制定本制度。
二、管理组织机构1. 原、辅料库的管理主体为企业内设的物资管理部门，由物资管理部门的负责人全面负责2. 物资管理部门根据企业的生产经营需要，设立库区管理员、仓库管理员等职务3. 物资管理部门和各职务人员要按照规定的职责和权限，认真履行职责，做好库存物资的管理和保管工作三、库存管理1. 物资管理部门按照生产计划，制定原、辅料库的库存管理计划，包括库存数量、分类等具体管理要求2. 原、辅料库的库存按照物资管理部门的要求进行分类储存，确保不同种类的物资分开存放，便于管理和使用3. 物资管理部门要定期清点原、辅料库的库存，确保库存数据的准确性4. 物资管理部门要及时记录和报告原、辅料库的入库和出库情况，包括数量、时间、用途等，确保库存的流动记录完整和准确5. 物资管理部门要定期进行库存盘点，核实实物和账面的一致性，发现差异要及时进行调整和纠正四、物资保管1. 原、辅料库的物资保管要求严格，物资管理部门要加强对仓库保管区域的管理，确保安全2. 物资管理部门要制定仓库保管的具体要求，包括存放环境、防火措施、堆放顺序等，确保物资的安全和整洁3. 物资管理部门要加强对库房门窗、通风设备、灭火器等设施的维护和检修，确保设施的完好和可靠性4. 物资管理部门要做好原、辅料的防火安全工作，制定防火制度并进行培训，确保员工有防火意识和操作能力5. 物资管理部门要制定原、辅料的保管制度，包括清点、包装、堆放等具体要求，确保物资的长期保存和使用五、进销存管理1. 物资管理部门要建立完善的进销存系统，记录和查询原、辅料的进销存信息，及时了解物资的流动情况2. 原、辅料的进库要按照采购计划和验收标准进行，物资管理部门要做好入库验收的工作，确保物资的质量和数量的准确性3. 物资管理部门要制定原、辅料的出库管理制度，包括出库申请、审批、领用等环节，确保出库操作的规范和准确性4. 物资管理部门要加强对原、辅料库的安全管理，确保物资不被盗窃、毁坏等，对于物资损失要及时追责和补偿六、库存配送1. 物资管理部门要根据生产计划和库存情况，及时进行原、辅料的配送工作，确保生产车间和生产线的物资供应2. 物资管理部门要制定原、辅料的配送制度，包括配送计划、配送要求等，确保配送的及时性和准确性3. 物资管理部门要做好配送记录和统计工作，及时了解配送情况，发现问题及时解决七、责任追究1. 物资管理部门的负责人对原、辅料库的管理负有直接责任，要认真履行职责，确保原、辅料库的正常运营和管理2. 对于违反本制度的行为，物资管理部门要进行责任追究，包括通报批评、警告、记过、降职等处罚措施3. 物资管理部门要加强对内部人员的培训和管理，提高员工对原、辅料库管理的重要性的认识和理解八、附则本制度自颁布之日起施行，原、辅料库的管理按照本制度进行，必要时可以进行修改和完善。
原辅料、包材、特殊物品管理制度
原辅料、包材、特殊物品管理制度一、原辅料管理制度1. 原辅料采购程序（1）原辅料需求申请：各部门根据生产计划和实际需求提出采购申请，经过审核并签字确认后，提交给采购部门。
（2）采购部门询价比选：采购部门根据不同商家的报价、产品质量和售后服务等方面进行综合评估，并将询价表和评价结果提交给领导审核批准。
（3）与供应商签订合同：经过多方评估后，采购部门与供应商进行洽谈，达成一致意见后签订合同，并与对方保持联络，及时处理有关问题。
（4）验收入库：原辅料到货后，质检部门进行抽检、检验，并将验收情况及时反映给采购部门和供应商。
合格的原辅料进行标识，不合格的原辅料处理掉。
2. 原辅料入库管理（1）保证原辅料规格、质量、数量进行检验，核对库位、数量、品质满足标准或合同约定方可入库。
（2）原辅料入库后，按照保鲜要求、密闭存放和避光避热等要求储存。
（3）原辅料进行标识和标签等信息的贴附，做好原辅料档案信息的记录和归档。
（4）按照先进先出原则进行原料储存管理，避免因存放时间过长而失去质量。
3. 原辅料保管与出库管理（1）原辅料保管人员应当定期巡查库房、仓库、货场等储存设施，及时处理变质、受潮、嗅味问题，保证原辅料的质量。
（2）出库操作人员应对物品品种、数量、规格等信息进行检查，并出具出库单据。
（3）出库单据应有物品名称、数量、领用人、领用部门及领用日期等信息，责任人进行签字确认，并督促领用人签字确认。
（4）出库单据和原辅料档案材料要归档保存。
4. 原辅料盘点制度（1）原辅料库房和储藏设施应当每年对原料存货进行一次全面检查，并做好记录和归档，发现问题及时提出处理意见，提高原辅料库存的精确度和真实性。
（2）盘点结束后，应对原料库存情况进行统计分析，并核查费用等需要结算的项目及期末结存情况。
在财务、物资等部门如实核对后，对账报销，差异问题及时解决。
5. 原辅料检验制度（1）根据国家标准、企业标准、技术协议等规定，明确原辅料的检验对象、检验方法、检验批准标准和抽样数量。
企业原辅料仓库管理制度
第一章总则第一条为规范企业原辅料仓库管理，确保原辅料的质量和数量安全，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有原辅料仓库的管理工作。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生；2. 质量原则：保证原辅料质量，确保生产过程的顺利进行；3. 效率原则：提高仓库管理效率，降低库存成本；4. 规范原则：严格按照国家和企业相关法律法规进行管理。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理职责：1. 仓库主管负责全面统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转；2. 仓库保管员负责原辅料的接收、验收、入库、储存、出库、盘点等日常管理工作；3. 质检人员负责原辅料的质量检验，确保原辅料质量符合生产要求；4. 采购人员负责原辅料的采购、订货和供应商管理。
第三章原辅料入库管理第五条原辅料入库程序：1. 采购人员将采购订单提交给仓库保管员；2. 仓库保管员核对采购订单，确认收货信息；3. 验收人员对原辅料进行质量检验，合格后方可入库；4. 仓库保管员根据验收结果填写入库单，并登记台账；5. 原辅料入库后，仓库保管员将入库单送至财务部门进行核算。
第六条原辅料入库注意事项：1. 仓库保管员在接收原辅料时，应检查包装是否完好，标签是否清晰；2. 验收人员对原辅料进行质量检验，包括外观、规格、数量等；3. 对于不合格的原辅料，仓库保管员应立即通知采购人员，并妥善处理。
第四章原辅料出库管理第七条原辅料出库程序：1. 生产部门填写出库申请单，提交给仓库保管员；2. 仓库保管员核对出库申请单，确认出库信息；3. 仓库保管员根据出库申请单，按照先进先出原则，发放原辅料；4. 仓库保管员在发放原辅料后，填写出库单，并登记台账；5. 仓库保管员将出库单送至财务部门进行核算。
第八条原辅料出库注意事项：1. 仓库保管员在发放原辅料时，应确保发放数量准确；2. 对于特殊要求的原辅料，仓库保管员应严格按照生产部门的要求进行发放；3. 仓库保管员在发放原辅料后，应及时将出库单送至财务部门进行核算。
化工厂原辅料仓库管理制度
第一章总则第一条为确保化工厂原辅料的安全储存、合理使用和有效管理，预防事故发生，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于化工厂内所有原辅料仓库的管理工作。
第三条仓库管理应遵循安全、高效、节约、环保的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责原辅料的接收、储存、发放、盘点等工作。
第五条仓库保管员负责原辅料的日常维护，确保仓库环境整洁、设施完好。
第六条质量检验员负责原辅料的入库检验，确保原辅料质量符合生产要求。
第三章原辅料入库管理第七条原辅料入库前，质量检验员应严格按照国家相关标准对原辅料进行检验，检验合格后方可入库。
第八条原辅料入库时，仓库管理员应核对原辅料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息，确保无误。
第九条原辅料入库后，仓库管理员应填写入库单，并在仓库账目中进行登记。
第四章原辅料储存管理第十条原辅料应按照品种、规格、性质进行分类存放，确保存放合理、安全。
第十一条原辅料储存区域应保持通风、干燥、防潮、防尘、防污染，避免阳光直射。
第十二条原辅料储存过程中，仓库保管员应定期检查，发现问题及时处理。
第五章原辅料发放管理第十三条原辅料发放应遵循“先进先出”的原则，确保原辅料质量。
第十四条生产车间领用原辅料时，仓库管理员应核对领料单，确保领料数量、品种正确。
第十五条仓库管理员在发放原辅料时，应检查领料人身份，并做好发放记录。
第六章仓库安全与消防管理第十六条仓库内严禁烟火，严禁存放易燃易爆物品。
第十七条仓库应配备必要的消防设施，如灭火器、消防沙、消防桶等。
第十八条仓库管理人员应定期进行消防演练，提高消防安全意识。
第七章盘点与报告第十九条仓库管理员应定期对原辅料进行盘点，确保账实相符。
第二十条仓库管理员应将盘点结果及时上报给上级部门。
第八章奖惩第二十一条对遵守本制度、表现突出的仓库管理人员给予奖励。
第二十二条对违反本制度、造成不良后果的仓库管理人员，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第九章附则第二十三条本制度由化工厂仓库管理部门负责解释。
原辅料仓库管理制度
原辅料仓库管理制度
1.1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否全都等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号。
原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料〔厂订〕——进货日期和当年进库次数的流水号。
1.3、仓库管-理-员按原辅料进厂挨次，填写进厂原辅材料总账。
1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并准时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。
2、检验。
2.1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。
2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的标示方法和记录要求同上。
2.3、依据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并依据检验结果按货物件数发放绿色的`合格证或红色不合格证。
3、入库。
3.1、仓库保管员依据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特别状况下也可实行其他能标示物料合格与否的牢靠措施，但发货时每件必需有合格证。
按
定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色〔代表合格〕或红色〔代表不合格〕绳围栏，经防混用。
3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。
记录收发结存状况，贮存系统采纳计算机管理的除外。
原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)
原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。
第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。
第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。
第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。
第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。
第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。
第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。
第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。
第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。
第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。
第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。
第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。
第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。
第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。
第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。
第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。
第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。
第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。
第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。
原辅料、包材使用管理制度（四篇）
原辅料、包材使用管理制度第一章总则第一条为规范企业原辅料、包材使用，提高资源利用效率、降低成本，制定本制度。
第二条企业应当建立原辅料、包材的使用管理制度，明确对原辅料、包材的申请、采购、使用、管理等各个环节的要求和责任。
第三条企业的原辅料、包材使用管理制度应当遵循节约资源、保护环境、降低能耗的原则。
第四条各部门和岗位应当按照本制度的要求，积极履行原辅料、包材的使用管理责任，并参与节约能源和资源的行动。
第五条企业应当建立相应的考核机制，对原辅料、包材的使用情况进行定期评估和监督，以确保制度的执行效果。
第二章申请与采购第六条各部门在需要使用原辅料、包材时，应当按照规定的程序填写申请表，明确申请使用的具体原辅料、包材的种类、数量、用途和期限等信息，并报经上级部门批准。
第七条企业原辅料、包材的采购应当按照公开、公平、公正的原则进行。
招标采购应当依法依规进行，采购人员应当严格按照程序进行采购，确保采购的原辅料、包材质量符合要求。
第八条企业应当建立健全供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保采购的原辅料、包材的质量和性能稳定可靠。
第九条企业应当优先选择环保型、节能型原辅料、包材，鼓励使用可回收、可再生的原辅料、包材。
第三章使用与管理第十条各部门应当按照实际需求，合理安排原辅料、包材的使用，避免无谓的浪费和过剩。
第十一条原辅料、包材的使用应当按照规定的数量和用途进行，严禁私自挪用和盗用。
第十二条各部门应当建立相应的存储和管理制度，确保原辅料、包材的安全储存和防止损耗。
第十三条使用原辅料、包材的部门应当记录使用情况，包括使用数量、用途、日期等信息，并定期向上级部门报送。
第十四条各部门应当建立相应的管理制度，对原辅料、包材的损耗情况进行清点和统计，并进行分析和评估，及时采取对策减少损耗。
第四章监督与考核第十五条企业应当建立监督机制，明确原辅料、包材使用的监督责任和权力，对原辅料、包材的使用情况进行监督和检查。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
化工厂原辅料仓库管理制度
化工厂原辅料仓库管理制度一、总则1. 为加强化工厂原辅料仓库的管理，确保原辅料的安全、合理存储和有效利用，特制定本制度。
2. 本制度适用于化工厂内所有原辅料仓库的管理活动。
二、仓库管理职责1. 仓库管理人员负责原辅料的接收、存储、保管、盘点和发放工作。
2. 仓库管理人员应定期对仓库环境进行检查，确保仓库环境符合原辅料存储要求。
三、原辅料入库管理1. 所有入库的原辅料必须有完整的质量检验报告和安全数据表（MSDS）。
2. 入库时，仓库管理人员应核对原辅料的品种、规格、数量，并与采购订单或送货单进行核对。
3. 入库原辅料应按照其化学性质和存储要求分类存放。
四、存储管理1. 原辅料应存放在指定的仓库内，不得随意堆放或混放。
2. 易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险品应单独存放，并有明显的标识。
3. 仓库内应保持干燥、通风，避免阳光直射和温度过高。
五、安全与防护1. 仓库应配备必要的安全防护设施，如消防器材、泄漏应急处理工具等。
2. 仓库管理人员应熟悉各类原辅料的危险性和应急处理措施。
六、盘点与记录1. 定期对仓库内的原辅料进行盘点，确保账物相符。
2. 盘点结果应记录在案，并及时上报相关部门。
七、出库管理1. 出库原辅料应严格按照领料单进行发放，不得擅自更改。
2. 出库时，应检查原辅料的包装是否完好，确保出库原辅料的质量。
八、仓库环境与卫生1. 保持仓库内外环境整洁，定期进行卫生清理。
2. 仓库内不得存放与原辅料无关的物品。
九、违规处理1. 对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
2. 因管理不善导致原辅料损失或安全事故的，应追究相关人员的责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由化工厂安全生产管理部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
请根据实际情况和具体要求，对上述内容进行适当调整和补充。
原辅料材料管理制度
原辅料材料管理制度一、总则为规范原辅料材料的采购、入库、使用、库存管理等工作，提高原辅料材料管理效率，保证生产质量，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购计划：根据生产计划，确定原辅料的种类、数量和需求时间，编制采购计划并报批。
2. 采购人员：采购人员需具备相关专业知识，熟悉原辅料品种特性和供应商信息，确保采购质量。
3. 供应商选择：选择合格的供应商，签订采购合同，确保原辅料的质量、价格和交货期等符合要求。
4. 采购流程：采购人员应按照规定的程序进行采购活动，包括询价、比价、谈判、签订合同等环节。
5. 采购文件：采购人员应保留好采购文件，包括询价记录、比价表、合同等，以备查验。
三、入库管理1. 入库验收：库管人员应严格按照验收标准，对接收的原辅料进行检查验收，确保材料质量合格。
2. 入库记录：库管人员应及时登记入库信息，包括原辅料名称、规格、数量、生产日期等，确保信息准确。
3. 入库存放：入库后的原辅料应按照不同品种、批次进行分类存放，并定期清点和盘点。
四、使用管理1. 配料准备：生产人员应按照配方要求，准确称取原辅料，确保产品质量。
2. 使用记录：生产人员应及时登记使用记录，包括原辅料的名称、批次、用量等信息，确保使用情况清晰。
3. 质量控制：生产过程中应进行质量控制，确保原辅料使用正确，避免因原辅料质量问题导致产品质量不合格。
五、库存管理1. 定期盘点：库管人员应按照规定的时间，对库存原辅料进行盘点，确保库存数量准确。
2. 库存报警：库存管理人员应根据库存情况设定库存预警线，确保及时备货，避免原辅料短缺。
六、报废处理1. 报废原因：发现原辅料质量问题或过期失效时，应及时报废，并登记处理信息。
2. 报废程序：申请报废的原辅料应经过审核，填写报废记录单，随后进行销毁处理。
七、责任追究对原辅料管理中出现的违规行为，将进行严肃处理，情节严重者，将追究相关人员的责任。
八、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要对本制度进行修改，应按规定程序进行。
原辅料产成品管理制度和办法
原辅料产成品管理制度和办法一、原辅料管理1.原辅料采购（1）建立供应商评估制度，选择合格的供应商，签订明确的采购合同。
（2）制定采购计划，根据生产需求和库存情况合理安排原辅料采购数量和时间。
（3）实行对供应商的供货质量进行抽检，对不合格产品及时退货，并追究供应商责任。
2.原辅料入库管理（1）制定严格的原辅料验收标准，确保原辅料的质量和数量符合要求。
（2）对每批次入库的原辅料进行标识和分类，建立原辅料档案，确保追溯能力。
（3）对不符合要求的原辅料，进行退货，或安排其它方式处理。
3.原辅料库存管理（1）建立原辅料库存台帐，定期进行盘点，控制库存数量和资金投入。
（2）制定合理的库存警戒线和再订货点，避免原辅料的过量或拖欠导致生产线的停产。
（3）按照先进先出原则进行原辅料的出库，确保质量和使用时效性。
4.原辅料使用管理（1）建立原辅料使用登记制度，记录每批次的使用情况。
（2）培训员工正确的原辅料使用方法，降低原辅料的损耗。
（3）加强与生产计划的衔接，避免未使用的原辅料过期失效。
二、产成品管理1.产成品质量控制（1）建立完整的质量控制体系，制定质量标准和检验规范。
（2）对每个生产工序进行质量检验和控制，发现问题及时调整和改进。
2.产成品库存管理（1）建立产成品库存台帐，做到清晰明确的库存管理。
（2）定期进行库存盘点，及时了解库存情况，并制定合理的库存警戒线和再订货点。
（3）控制库存周转率，避免产成品积压和过期问题。
3.产成品销售和配送管理（1）建立销售订单和发货通知的追踪制度，保证及时交付。
（2）发货前对产成品进行检查和包装，确保产品质量和完好无损。
（3）与物流公司合作，建立高效的配送网络，保证及时准确的配送。
4.产成品售后服务（1）建立售后服务体系，及时处理客户的投诉和索赔。
（2）收集客户反馈信息，进行产品改进和优化。
（3）建立客户档案，保持良好的客户关系，提高客户满意度。
通过严格的原辅料和产成品管理制度和办法，企业可以有效控制原辅料和产成品的质量和库存，提高生产效率，降低生产成本，增强企业的竞争力。
原辅料考核管理制度
原辅料考核管理制度第一章总则第一条为加强对原辅料的管理，规范采购和使用程序，保障产品质量及食品安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对原辅料的采购、考核、管理等活动。
第三条原辅料考核管理制度的宗旨是遵守食品安全法律法规，确保原辅料的质量和安全，保障产品质量。
第四条原辅料考核管理制度包括对原辅料的采购、入库、使用、考核、整改等环节进行规范管理。
第五条公司负责人是本制度的最高责任人，各级部门负责人负有执行本制度的责任。
第六条原辅料管理部门负责制定原辅料考核管理的具体制度及实施方案，并对各部门落实情况进行监督检查。
第七条公司要求原辅料供应商严格遵守食品安全法律法规，提供符合质量标准的产品，并负责产品的质量安全。
第八条原辅料考核管理制度的具体内容包括：原辅料采购管理、原辅料入库管理、原辅料使用管理、原辅料考核管理、原辅料整改管理等环节。
第二章原辅料采购管理第一条公司要求原辅料采购人员具有相关的从业资格和经验，熟悉原辅料的特性和品质，对原辅料供应商进行定期考察，确保提供合格的原辅料。
第二条原辅料采购人员要对原辅料供应商的信誉度、生产技术、检测手段、产品质量等进行综合评估。
第三条采购人员要与供应商签订严格的合同，明确双方的权利和义务，确保原辅料供应的质量和安全。
第四条采购人员要对原辅料的品质、含量、包装、贮存等进行检验，确保符合公司的要求。
第五条采购人员要对供应商提供的产品样品进行检测和评估，确定是否符合公司指定的标准。
第六条如果发现原辅料存在质量问题，采购人员要及时向原辅料管理部门报告，并立即停止采购和使用该原辅料。
第七条采购人员要及时更新原辅料供应商的档案，做好相关记录。
第八条采购人员必须遵守公司的采购规定，不得私自接受供应商的贿赂或回扣。
第三章原辅料入库管理第一条原辅料入库应由原辅料管理部门负责人或指定人员进行验收、登记和存储。
第二条原辅料管理部门要对原辅料进行分类、编码、标识，并建立相应的档案。
第三条原辅料管理部门要对原辅料进行检验和检测，确保符合公司的质量标准。
原辅料管理制度
原辅料管理制度第一章总则第一条为了规范原辅料管理，保障原辅料的品质和安全，提高生产效率，制订本制度。
第二条本制度适用于公司生产制造过程中所使用的所有原辅料的采购、存储、使用和管理。
第三条原辅料管理应遵循“合理采购，严格入库，稳妥使用，精细管理”的原则。
第四条公司应设置专门的原辅料管理部门负责原辅料的采购、储存、质量监控和使用。
第五条公司应加强对员工的原辅料管理培训，使其掌握原辅料管理的法律法规、操作规程和安全知识，提高员工的管理意识。
第六条公司应建立健全原辅料管理档案，包括原辅料的采购合同、质量检测报告、收发存储记录、使用记录等。
第七条公司应定期进行原辅料的检测和评估，保证原辅料的品质和安全。
第八条公司应建立原辅料的追溯体系，能够及时地追溯到原辅料的来源和去向。
第九条公司应加强对原辅料供应商的管理，建立合作伙伴制度，加强供应商的信用评价和质量管控。
第十条公司应建立原辅料的库存控制机制，确保原辅料的使用和储存达到最佳状态。
第二章采购管理第十一条公司应根据生产计划和需求，制定采购计划，并通过内部审核程序后，由采购部门统一采购原辅料。
第十二条采购部门应加强对原辅料供应商的评估和监管，建立合作伙伴制度。
第十三条采购部门应签订合同，明确原辅料的质量、数量、价格、交货期限等内容，并建立档案。
第十四条采购部门应定期对原辅料供应商进行考核评价，建立供应商的质量信誉档案。
第十五条采购部门应加强与供应商的沟通，及时了解市场动态，确保原辅料的供应充足。
第十六条采购部门应依法合规开展采购活动，确保原辅料的合规采购和使用。
第十七条采购部门应加强对原辅料市场的调研和分析，制定合理的采购策略。
第十八条采购部门应加强对原辅料的质量检测，确保采购的原辅料符合公司的质量标准。
第三章入库管理第十九条采购部门应将采购的原辅料及时入库，并按规定填写收货记录。
第二十条入库部门应对入库的原辅料进行检查和验收，并填写入库记录。
第二十一条入库部门应对原辅料进行质量检验，若发现不合格的原辅料，应及时通知采购部门，并对原辅料进行退货处理。
原 辅料仓库管理制度
原辅料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原辅料仓库管理，提高仓库管理效率，保障原辅料的安全和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原辅料仓库的管理，包括原辅料的仓储、入库、出库、盘点等各个环节。
第三条仓库管理人员必须全面了解并严格执行本制度，凡违反本制度规定的，将按公司规定进行相应处罚。
第四条本制度由仓库管理部门负责解释和修订，经公司领导审批后即行执行。
第二章仓库设立及管理第五条公司设立原辅料仓库应符合相关法规的要求，并应合理规划仓库的位置、面积、高度等基本参数。
第六条仓库内部应设立明确的货区划分，标识清晰，确保每种原辅料分区存放，合理利用仓库空间。
第七条仓库内应配备足够的搬运设备、包装材料等，以保证原辅料的正常收发。
第八条仓库管理人员应定期检查仓库设施设备的完好情况，如发现问题及时处理，并记录在册。
第三章原辅料入库管理第九条凡进入仓库的原辅料必须进行入库登记，记录原辅料的种类、数量、生产日期、保质期等信息。
第十条入库人员应对原辅料进行验收，如发现异常情况应及时通知相关部门，并填写异常报告。
第十一条仓库管理人员应根据原辅料的特性将其分类存储，确保不同类别的原辅料互不干扰。
第十二条对于过期、损坏或者质量不合格的原辅料，应及时报废或退回供应商，并将相关情况上报公司领导。
第四章原辅料出库管理第十三条出库申请须由生产计划部门或相关部门提出，并经仓库管理人员审批后方可出库。
第十四条仓库管理人员应核对出库单的信息，确保出库数量和种类与申请单一致，并记录在册。
第十五条出库操作应当遵循先进先出原则，确保原辅料的及时供应和使用。
第十六条出库后应对原辅料进行移交，由接收人签字确认，如发现异常情况应及时处理，并记录在册。
第五章原辅料盘点管理第十七条仓库应定期进行原辅料盘点，确保库存数量与系统记录一致。
第十八条盘点人员应严格按照盘点标准和流程进行盘点操作，如发现异常情况应及时处理，并记录在册。
第十九条盘点完成后，应编制盘点报告，对盘点结果进行统计分析，并上报相关部门。
原辅料、包材使用管理制度
原辅料、包材使用管理制度一、引言原辅料、包材是企业生产过程中不可或缺的重要资源，对于保证产品质量、提高生产效率具有至关重要的作用。
为了规范原辅料、包材的使用，提高资源利用率，减少浪费，制定原辅料、包材使用管理制度势在必行。
二、原辅料使用管理制度1.原辅料采购① 原辅料采购应按照生产计划和产品质量要求进行，需由生产部门提出采购申请，并经过采购部门审核后方可采购。
② 采购部门应开展供应商评估工作，选择合格的供应商，并建立供应商长期合作关系，以确保原辅料质量稳定可靠。
③ 采购部门应与供应商签订采购合同，明确原辅料的种类、规格、价格、交货时间等具体要求。
2.原辅料入库管理① 原辅料在入库前需进行检验，检验标准为国家标准或企业内部标准，并填写入库单据。
② 入库人员应按照操作规程进行入库操作，将原辅料储存于指定的库位，并做好防潮、防尘等工作。
③ 入库人员应及时将入库信息录入系统，以方便后续跟踪和查询。
3.原辅料领用管理① 原辅料领用应通过领用单据进行，领用人员应凭有效证件领取，并在领用单据上签字确认。
② 领用人员应按照生产计划和实际需求进行领用，并确保领用数量与实际使用数量相符。
③ 领用人员应定期汇报领用情况，并将领用单据及时归档。
4.原辅料使用管理① 原辅料的使用应符合工艺要求和产品质量标准，不能使用过期、变质的原辅料。
② 原辅料使用过程中应注意储存条件和保质期限，防止因储存不当导致原辅料的浪费和损坏。
③ 原辅料使用完毕后，应及时清理工作场地，并做好相关的记录。
5.原辅料库存管理① 原辅料库存应定期进行盘点，确保库存数与账面数一致，并做好库存盘点记录。
② 原辅料库存过多或过少都会带来不良后果，应根据生产计划和库存情况进行合理调配，以确保生产的连续性和高效性。
三、包材使用管理制度1.包材采购管理① 包材采购需根据产品的包装要求进行，并由包装部门提出采购申请并报批。
② 采购部门应根据包材需求制定采购计划，并同样开展供应商评估工作，选择合格的供应商进行合作。
仓库原材料辅料管理制度
一、目的为加强公司原材料辅料的采购、储存、使用和回收管理，确保原材料辅料的质量和数量，提高物资利用率，降低生产成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料辅料的管理，包括但不限于采购、入库、储存、出库、使用、回收等环节。
三、职责与权限1. 采购部门负责原材料辅料的采购工作，确保采购质量、价格合理、供应及时。
2. 仓库部门负责原材料辅料的储存、出库、盘点、维护等工作。
3. 生产部门负责原材料辅料的使用，确保按需领用，避免浪费。
4. 各部门应积极配合仓库部门做好原材料辅料的管理工作。
四、原材料辅料管理制度1. 采购管理（1）采购部门应制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。
（2）采购部门应选择信誉良好、质量合格的供应商，签订采购合同。
（3）采购部门应按照合同规定的时间、数量、质量要求验收原材料辅料。
2. 入库管理（1）仓库部门应设立专门的入库记录簿，对入库的原材料辅料进行登记。
（2）入库的原材料辅料应进行质量检验，合格后方可入库。
（3）入库的原材料辅料应按照种类、规格、型号进行分类存放。
3. 储存管理（1）仓库部门应定期检查原材料辅料的储存条件，确保储存环境符合要求。
（2）仓库部门应定期检查原材料辅料的数量、质量，确保账实相符。
（3）仓库部门应做好防潮、防霉、防鼠、防盗等工作，确保原材料辅料的安全。
4. 出库管理（1）生产部门需领用原材料辅料时，应填写领料单，经仓库部门审核后，方可领用。
（2）仓库部门应按照领料单上的品种、规格、型号、数量发放原材料辅料。
（3）仓库部门应做好出库记录，确保出库数量与领料单相符。
5. 使用管理（1）生产部门应按照工艺要求合理使用原材料辅料，避免浪费。
（2）生产部门应做好原材料辅料的领用、使用、回收记录。
6. 回收管理（1）生产部门应将使用过的原材料辅料进行分类回收，避免污染。
（2）仓库部门应定期对回收的原材料辅料进行整理、分类、储存。
五、监督检查1. 公司应设立物资管理监督检查小组，负责对原材料辅料的管理工作进行监督检查。
原辅料仓库储存管理制度
一、总则为了规范原辅料仓库的管理，确保原辅料的储存安全、质量可控，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅料仓库的储存管理。
三、职责1. 仓库保管员：负责原辅料的接收、储存、发放、盘点等工作。
2. 质检部门：负责对原辅料进行质量检验，确保原辅料质量符合要求。
3. 采购部门：负责原辅料的采购、验收、订单跟踪等工作。
4. 使用部门：负责原辅料的领用、使用、退库等工作。
四、储存管理要求1. 原辅料入库（1）原辅料入库前，需进行质量检验，不合格的原辅料不得入库。
（2）原辅料入库时，需填写入库单，详细记录原辅料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
（3）原辅料入库后，需按照类别、规格、生产日期等进行分类存放，并确保标识清晰。
2. 原辅料储存（1）原辅料储存区域应保持干燥、通风，避免阳光直射和潮湿。
（2）原辅料储存货架应稳固，摆放整齐，避免堆叠过高。
（3）易燃、易爆、有毒、有害的原辅料需隔离存放，并采取相应的安全措施。
（4）储存的原辅料应定期检查，发现质量问题及时处理。
3. 原辅料出库（1）原辅料出库需严格按照领用单进行，不得擅自发放。
（2）出库时，需检查原辅料的质量和数量，确保无误。
（3）出库的原辅料需填写出库单，详细记录原辅料名称、规格、数量、领用人等信息。
4. 原辅料盘点（1）原辅料盘点每月至少进行一次，确保库存数据的准确性。
（2）盘点过程中，发现原辅料数量、质量异常，需及时上报并处理。
（3）盘点结束后，需填写盘点报告，报送相关部门。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，在原辅料储存管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成原辅料损坏、丢失、质量问题的个人或部门，给予通报批评、经济处罚等处理。
六、附则1. 本制度由公司品质管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
原辅料管理制度
原辅料管理制度1. 引言原辅料是指在生产过程中所使用的物料和材料，对于产品的质量和安全至关重要。
因此，建立一套科学合理的原辅料管理制度，加强对原辅料的采购、入库、使用和调配等环节的管理，能够有效控制风险，确保产品的质量和安全。
本文将详细介绍原辅料管理制度的内容和要求。
2. 采购管理2.1 供应商管理•对于原辅料的供应商进行评估和选择，建立供应商名录，并对供应商进行动态管理。
•与供应商签订合同或协议，明确双方的责任和义务。
•定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、售后服务等。
•不定期进行供应商的审核，以确保供应商仍然符合相关的质量要求和法规要求。
2.2 采购流程管理•建立标准的采购流程，包括申请采购、询价比较、审批、合同签订、采购订单下达等环节。
•采购部门应与生产、质量等相关部门进行有效沟通，以了解实际需求，制定合理的采购计划。
•严格按照采购流程执行，确保采购的原辅料符合质量要求，并能够按时供应。
2.3 原辅料检验•建立原辅料检验制度，制定检验标准和方法。
•对进货的每批原辅料进行检验，确保其符合质量要求。
•对于未合格的原辅料，及时通知供应商，并按照协议要求进行处理。
3. 入库管理3.1 入库检验•对入库的原辅料进行检验，验证其质量和数量的准确性。
•建立入库检验记录，记录检验结果，及时处理问题原辅料。
3.2 存储要求•对原辅料进行分类存储，避免相互污染或交叉感染。
•严格控制原辅料的存储温度、湿度和光照等环境条件，以确保其质量不受影响。
3.3 库存管理•建立库存管理制度，及时更新库存记录，确保库存准确无误。
•定期进行库存盘点，清理过期或损坏的原辅料。
4. 使用管理4.1 配方管理•建立配方管理制度，确保使用正确的原辅料和合理的用量。
•配方的制定应由专业人员完成，并进行严格的审核和审批。
4.2 领料管理•建立领料制度和领料记录，记录领料人员、领料数量和用途等信息。
•领料人员要按照工艺要求和配方要求进行领料，确保用量准确无误。
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版本号/修改状态
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原辅料管理制度
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一、原辅料的采购：
1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作
为主要供应单位。
2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。
3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。
2、原辅料检验
2.1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。
2.2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或 不合格证。
3.原辅料入库：
3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证， 按区域放置，以防混用。
3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建 立台帐记录。
3.3原辅料存放区应保持整洁。
3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。
文件编号
版本号/修改状态
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原辅料管理制度
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4.原辅料发放
4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。
4.2仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。
4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐， 由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。
4.4每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。
4.5不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料， 必须抽样制
日期
日期
日期
二、原辅料的管理：
1•原辅料初检、编号、请检
1.1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后，检查包装是否破损, 标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。
1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。