内部质量体系审核通知(表格模板、DOC格式)
内部质量审核表格大全(31个doc)29
内部质量审核表格大全(31个doc)296、公司办公会、公司例会纪要；7、顾客投诉；8、员工调查分析报告；9、不合格、纠正/预防措施结果和质量管理体系内/外审报告及管理评审报告等。
第八条信息传递方式可以是：a、会议、纪要、通报、报告等书面形式；b、工作联系单；c、声像、网上公文、电子邮件等；d、调查表、建议书；e、质量记录等。
第九条各职能部门将责任范围内的质量信息及时收集，并确保其完整、准确、可靠。
第十条各职能部门对收集到的质量信息使用统计技术进行整理、分析、尽量转换为定性的结论性意见。
部门能够解决的，自行解决；不能自行解决，需其他部门解决或由其他部门配合完成的，要进行传递。
1、办公室负责将法律、规章、上级来文、公司会议纪要、决议、综合质量信息的领导批示传递到相关部门；2、营销管理部负责将市场调研信息，行业发展动态、营销策划、顾客投诉、客户调查及与顾客沟通的信息传递到设计部、工程管理部及主管领导；3、设计部负责将项目规划设计、工程技术服务中发生的信息传递到工程管理部、营销管理部及主管领导；4、工程管理部负责将工程质量、进度、投资信息及承包商的相关信息传递到投资控制部及主管领导；4、材料供应部负责将物资、设备采购及供应商的相关信息传递到工程管理部、投资控制部和主管领导；5、投资控制部负责将招标、合同、预算、投资、统计等相关信息传递到相关部门及主管领导；6、物业部负责将住户的意见、要求和投诉信息传递到营销管理部、工程管理部及主管领导；7、质量工作小组将内/外质量管理体系审核、管理评审、质量管理体系运行及纠正/预防措施信息传递到相关部门；8、紧急信息由发现部门迅速报告主管领导。
第十一条质量信息传递流向和网络见质量信息传递流程图，需要存档的按《档案管理制度》要求整理归档。
第四章内部沟通第十二条通过会议、报告、组织学习等各种方式，用“三联不仅是一个企业，而且是一种事业”的企业价值观统一员工行为，自觉为全面实现公司的质量方针、质量目标而贡献自己的聪明才智。
内部质量体系审核通知
内部质量体系审核通知
HD-QT-80203 编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核打算，企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查，将涉及ISO9001：2000质量治理的审核资料整理、预备好，配合做好我厂的首次内审。
感谢。
审核组长：
审核员：
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203 编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核打算，企业具有内审资格的内审员于
年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量治理体系职能分配表”中您部门负责的要紧职能进行自查，
将涉及ISO9001：2000质量治理的审核资料整理、预备好，配合做好我厂的首次内审。
感谢。
被审核部门：审核组长：
年月日。
内部质量管理体系审核表格——内部质量体系审核通知
内部质量体系审核通知
HD-QT-80203
编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核计划，企业具有内审资格的内审员于年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量管理体系职能分配表”中您部门负责的主要职能进行自查，将涉及ISO9001：2000质量管理的审核资料整理、准备好，配合做好我厂的首次内审。
谢谢。
审核组长：
审核员：
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203
编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核计划，企业具有内审资格的内审员于年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量管理体系职能分配表”中您部门负责的主要职能进行自查，将涉及ISO9001：2000质量管理的审核资料整理、准备好，配合做好我厂的首次内审。
谢谢。
被审核部门：审核组长：
负责人：审核员：
年月日。
内部质量体系审核程序及表格
内部质量体系审核程序1目的验证质量体系活动和有关结果是否符合计划安排，确定质量体系运的有效性。
2范围本程序适用于本厂内部质量体系审核活动管理。
3术语不符合项—不符合规定要求的项目，一般分主要不符合项和次要不符合项。
主要不符合项指。
缺少或体系完全损坏而不能满足QS9000S要求。
对要求有许多小的不符合项，表明体系己完成损坏，因而看作是一个严重不符合。
将导致不符合产品出厂的任何不符合项。
导致不能实现，或大大降低产品或服务预期用途的情况。
判断和经验表明很可能导致质量损坏，或大大降低其保证过程和产品受控能力的这样的不符合项。
次要不符合项。
判断和经验表明不大可能导致质量体系损坏，或大大降低其保证过程和产品受控能力的那些与QS9000的不符合项。
可能是：QS9000相关文件化质量体系某部分的一个错误。
或观察到的单个遵循公司体系中某项时的错误。
4相关文件无5工作描述责任者工作内容5．1制定质量体系审核计划管理科5。
1。
1根据质量手册、外审计划，制定质量体系年度审核计划，对预计的审核时间、审时的范围等作出安排。
5．1．2质量体系内部审核一般每半年进行1次。
若发生发下情况，需对质量体系全面或质量体系局部进行审核。
a、厂组织机构发生变化，导致质量职能发生变化。
b、顾客对产品质量抱怨频繁发生，生产过程产品质量不稳定。
c、外部质量体系审核前。
d、合同规定的审核。
5．2审核前准备管理代表团5。
2。
1确定审核员，成立审核小组，审核员应具备审核资格且与被审核车间、科室无直接责任。
管理科5。
2。
2编制审核日程表和质量体系内部审核通知单，包括审核的目的、审核的范围、审核组员及分工、审核具体日期和时间安排等，以管理者批准。
管理科5。
2。
3在审核前两周下发被审核单位和审核员。
审核组长/受审部门5。
3召开审核组准备会，通知受审单位做好准备，将发下材料提供审核员；a、检查表；b、不符合项通知单；c、过骈审核有关信息。
审核组长5。
4首次会议；各车间、科室领导和指定人员参加，重申质量体系内部审核安排计划内容及主要事项。
企业内部质量审核通知单(doc 10页)
企业内部质量审核通知单(doc 10页)内部质量审核通知单表QB15- 01 编号：2011-06 受审核部门受审核部门负责人审核地点审核组长审核员内部质量审核计划表QB15- 02 编号：2011-01管理者代表:审核组长:计划编制:内部质量审核实施计划编号：2011—01审核目的检查我队质量管理体系运行的有效性和符合性，对审核中发现的问题采取纠正、预防等措施，达到持续改进，不断提高。
审核范围ISO9001：2008标准所要求的相关活动及所涉及的部门审核依据ISO9001：2008标准、体系文件、技术标准和规范审核组组长审核员审核组成员：日程安排：审核日期审核时间审核部门（审核员）审核时间批准：编制：时间：内部质量审核检查表表QB15- 03 编号：受审核部门审核日期ISO9001对应的章节（我队质量体系文件名称）检查内容现场检查客观证据评价符合不符合严重轻微内审员：不合格项报告表QB15- 04 编号：受审核部门审核日期通知日期审核员审核依据□ISO9001:2000□体系文件条款号不符合事实描述：审核组长：审核员：受审核部门负责人：年月日年月日年月日严重程度□严重□轻微不合格原因分析：建议采取的纠正和预防措施（写明完成期限）：审核组长：年月日审核员：年月日实际采取的纠正和预防措施：受审核部门负责人；年月日审核员：年月日纠正和预防措施验证：实际完成日期：年月日审核员：年月日内部质量审核报告表QB15- 05 编号：管理者代表:审核组长:报告编制:年月日不合格项分布表表QB15- 06 编号：不符合部门ISO9001：2008条款管理职责质量体系合同评审文件和资料控制采购顾客资产产品标识和可追溯性过程控制设备控制仓储管理不合格产品的控制纠正和预防措施产品交付质量记录的控制内部质量审核人力资源管理顾客满意度合计。
质量体系内审检查表格模板模板
●资源需求
●其他
6)评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?
6．1
资源提供
1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?
2)所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1)如何认识“持续改进”?
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
销售部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵?
5．4．1
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责?
对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
设计部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
质量管理体系内审全套表格.doc
质量管理体系内审全套表格某某某某某某公司内审检查表共页第页时间评语及记录标准条款： 4.1 200（日是否符合）年月受审部门：审核内容、方法检查内容：1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进质量管理体系？2、质量管理体系是否形成文件，并符合标准要求？3、是否识别和确定了质量管理体系所需的全部过程，是否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源？4、是否确定了过程顺序，确定是否合理，是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系？5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则？6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程？7、是否对确定的过程进行测量、监视和分析？8、是否采取了哪些措施实现持续改进过程的结果和过程？9、是否按 ISO9001 标准要求管理过程？ 10、本厂有哪些过程是外包的，对这些外包过程如何控制？检查方法：1、向管理者代表查询建立实施和保持持续改进质量管理体系的证据；2、向管理者代表索要质量管理体系文件并审阅其内容；3、与管理者代表面谈并审查质量手册、程序文件相关内容，查看程序文件或管理者代表面谈了解确定的过程的输入、输出及确定了哪些活动和资源；4、抽检程序文件的内容和质量手册相关章节查看这些过程的顺序和相互作用表述是否合理、过程接口是否明确；5、询问管理者代表并审阅相关的程序文件和作业指导书等文件。
6、与管理者代表面谈并查看有关过程测量和监视的证据，查看生产现场和索取有关设备台帐、计量器具台帐，人员的资历配置等；7、与管理者代表面谈了解并审查纠正和预防措施的实施情况；8、结合审核后进行综合宣评定；9、与管理者代表面谈并查阅质量手册和程序文件相关内容。
审核员：日期：审核组长：日期：共页第页时间评语及记录 200（标准条款： 4.2.1 ）年月日是否符合受审部门：审核内容、方法检查内容：1、是否已将质量方针和质量目标、质量手册和至少 6 个程序形成了文件？2、是否根据本公司选定的过程建立了适当的策划，运作控制的作业指导书或其它文件？3、是否按 ISO9001 要求建立了质量记录？4、是否针对具体的项目/合同制定了质量计划？检查方法：1、向管理者代表索要质量手册、程序文件与管理者代表面谈了解；2、向总工程师索要技术文件类作业指导收，和总工程师面谈了解有关质量计划的制定情况以及特定产品/项目、合同的发生情况；3、向办公室索要管理类制度或作业指导文件；4、向管理者代表、办公室索要质量记录表式汇总并审查其是否完全；5、向总经理索要质量方针和目标方面的文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部质量体系审核通知
HD-QT-80203
编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核计划，企业具有内审资格的内审员于年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量管理体系职能分配表”中您部门负责的主要职能进行自查，将涉及ISO9001：2000质量管理的审核资料整理、准备好，配合做好我厂的首次内审。
谢谢。
审核组长：
审核员：
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203
编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核计划，企业具有内审资格的内审员于年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量管理体系职能分配表”中您部门负责的主要职能进行自查，将涉及ISO9001：2000质量管理的审核资料整理、准备好，配合做好我厂的首次内审。
谢谢。
被审核部门：审核组长：
负责人：审核员：
年月日。