质量体系日常运行检查表

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质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
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质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。

质量管理体系检查表样本

质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序号
检查内容
原则章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序号
检查内容
原则章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？

质量体系日常检查表(完整)

统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告通用及专用检具检验规程和使用指导书发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核
质量体系日常检查表
部门质检处 1、月份质量损失统计项目体系要求应形成的质量记录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的随手可得的检验作业指导书产品全尺寸检验报告、产品周期性检验和实验报告（包括原材料外委检验和试验）产品审核记录与总结报告进货材质单、供应商自检合格报告、外协热处理等产品检验报告、进货产品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记录 ②、按《产品的监视和测量控制程序》要求，按年度计划实施产品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量实验 ③、按《产品的监视和测量控制程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制程序》要求对每批来料并进行检验
质量体系日常检查表
产品先进先出管理规定、产品出入库记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质量体系日常检查表
部门项目体系要求应形成的质量记录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适宜性审核

施工单位质量保证体系运行检查表

项目经理：质量监督员：年月日
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理

ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。

质量管理体系检查表(生产车间)

查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？
13
环标
包装、标签、储运/回收与废物处置
《固体废弃物管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
6
Q:6.3
E:
环标
“3C”:
4.4
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？
8
Q:
“3C”:
9.0
标识和可追溯性
《标识和可追溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。
(包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。)
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？
查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？
11
Q:
环标
产品防护
《产品防护控制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标

质量管理体系检查表

注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
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注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”。

质量体系日常检查表格完整

部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。

附录A-11 质量体系运行检查表

附录A-11
表A-11.1 项目法人质量管理体系运行检查表
表A-11.2 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表A-11.3 监理单位质量控制体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表A-11.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表A-11.X 金属结构与设备制造单位质量保证体系运行检查表。

质量保证体系检查表

表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。

第32页。

质量管理体系检查表

6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。

质量体系检查表

质量保证制度建立情况：共个，包括
□完善
□基本完善
工艺文件共个，包括
□完善
□基本完善
许可证
□满足
□不满足
□不完善 □不完善 □不完善
监理单位检查意见：
检查人：（签名）年月日
项目法人复查意见：
复查人：（签名）年月日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）年月日
表 2-6 检测单位质量保证体系检查表
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
到岗人，持质检证人
持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员
到岗人，持证人
人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备
检测单位：
检查项目
检查内容
组织机构
检测资质工地实验室
人员情况
工地实验室人员
实验室负责人
检查情况
资质等级：
资质证书编号:
资质类别：□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构，
□机械电气，□量测
□满足要求
□不满足要求
成立文件:
实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：
□明确 □未明确
检测人员数量：共
人，持证人。
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
共人，专业人，专业人
□满足需要
□基本满足需要

产品制造质量管理体系运行情况检查表

有不不符
缺符适合
陷合用
② 应制订确保合格焊工从事受压元件焊接工作的
措施,并制定焊工资格评定及其记录 PWQ 的管理办
1
法以及产品焊缝施焊焊工标识等规定,并能有效实
5
施.
③ 应制订产品需要的焊接工艺指导书 WPS 和焊接
焊接工艺评定 PQR 并应符合相应的技术规范、标准规控制定.有焊接工艺评定 PQR 的验证的管理规定和焊接
采购 ⑪对外购、外协的压力容器元件和焊接材料经过验和材收并有记录,发现没有质量证明书、“TS”标志或料控存在质量问题企业具有处理方式的规定；制 ⑫ 应规定材料的保管、发放程序如：分区堆放和分
批次堆放及标识的要求；特殊材料不锈钢材料、有色金属材料、非金属材料等的保管、发放；对库内、露天存放的材料应分别提出存放条件、保管要求；材料发放的审批归档；材料发放的依据、凭证及材料质量证明文件的归档等.
记录和报告、无损检测的记录、报告和底片、热处理自动
记录等； d.产品的订货合同及用户提出的技术依据、制造标准和
用户提出的技术条件；
e.产品设计资料设计图样、设计计算书以及相应的设计资料；
f.产品的工艺文件产品焊接的 WPS、PQR、热处理工艺等；
g.产品最终检验试验的记录和报告； h.产品质量证明书； i.其他需要的资料.
满足申请单位质量要求的能力；
④ 应制订对原材料、焊接材料、承压部件、安全附
件和影响压力容器安全质量的产品如气瓶瓶阀、
采购医用氧舱的电器元件、测量仪器仪表、检验试验
和材
装置等采购文件控制的规定,并应对所采购的上述物资的管理及验证进行规定.
料控 ⑤ 对于锻造、铸造等无纵向焊缝的压力容器壳体允许压力容器制造单位委托具备相应生产条件的

质量体系日常运行检查表

质量体系日常运行检查表
编号：ATFY-JL-8.2.3-02
检查人：检查日期：月日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.记录、文档管理是否完整、齐全
生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准，不合格品是否查找原因，及时处理
质检、采购
3.设备保养是否按计划进行，报修是否及时
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
生产部
4.特种设备是否在年检范围内，日常安全检查是是否正确、积极
生产、质检
6.员工是否能按操作规程正确、熟练操作，认真遵守公司管理制度
生产、质检
7.检测设备是否在年检范围内，台账是否健全，标识是否明确
质检部
8.检验人员是否按标准进行检验，如实记录，、及时、准确反馈信息
质检部
9.是否进行合同评审，合同执行是否顺畅，售后回访是否进行，原料供应是否及时，合格供方是否确认
计划调度
奖惩规定：1.办公室每月组织监督检查，生产部、供销部、质检部参加；
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人5元；质检部发现一次、一处不合格罚责任人10元；供销部发现一次、一处不合格罚款责任人10元；各部门发现屡教不改者加罚2倍。

质量管理体系检查表

质量管理体系检查表（仅供参考）
编制:
受审单位：分公司
编制日期：
审核员：
序号
审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000体系文件
标准要素
审核内容
审核方法
1
4.2.3
文件控制
①查文件接收记录、内容是否齐全，对各部门、项目部的文件发放是否符合文件要求；
②本公司制定的文件有哪些，审批、内容适宜性及发放是否符合要求；
5
6．2
人力资源
1、是否制度培训实施细则、年度培训计划，培训计划是否上报审批。
2、查受培训人员是否覆盖相关人员。
3、查各类培训记录、考核、审批、备案情况。
4、查相关岗位、特殊工种的持证上岗情况。
5、查培训管理资料的管理和归档情况。
6、查劳动合同档案管理、配套制度建设及动态管理情况。
7、查是否有对劳务录用前的资质考核。
标准要素
审核内容
审核方法
12
8．2．3
过程的监视和测量
1、建立在建工程台帐，设立质量目标
2、施工组织设计审批
3、参加图纸会审记录
4、开工报告
5、样板间、打压试验、设备调试、灌水试验、避雷测试记录、定位放线
6、模板检查验收记录
13
8．2．4
产品的监视和测量
①分部（子分部）工程验收记录
②月检查记录；基础、主体工程验收技术资料审查记录
11.砼旁站记录、施工记录、计量记录、测温记录、养护记录。
12.同条件养护试块、标准养护试块留置。
13.砼浇筑令。
14.模板工程预检、报验申请、模板拆除申请及同条件养护试块。
15.打压试验、灌水试验、设备调试、避雷接地电阻测试。

质量体系检查表模板

质量体系检查表1R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.1Q4.11、是否结合自身特点和质量管理需要, 建立质量管理体系并形成文件?2、是否对质量管理体系中的各项活动进行了策划?3、是否实施了检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果? 结合自身特点和质量管理需要, 建立质量管理体系并形成文件。

对质量管理体系中的各项活动都进行了策划。

对质量管理活动的过程和结果实施了检查、分析、改进。

√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期2R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.2 Q5.3 Q5.4.1 1、是否制定了质量方针? 质量方针的内容是否与企业的经营管理方针相适宜, 是否体现了企业的质量管理宗旨和方向? 质量方针的内容是否包括:遵守国家法律、法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会, 增强其满足程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量改进, 提高质量管理水平?2、质量方针是否改变。

3、是否对质量方针的适宜性进行评价或变更。

4、否制定了可测量的质量目标, 质量目标是否实现怎样测量。

5、质量目标是否能体现:①、满足建设单位和法规的要求,②、工程质量的目标,③、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。

5、质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实, 最高管理者是否对质量目标的实现情况进行了评价。

制定有质量方针, 质量方针的内容与企业的经营管理方针相适宜, 体现了企业的质量管理宗旨和方向, 质量方针的内容包括有: 遵守国家法律、法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会,增强其满足程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量改进, 提高质量管理水平。

质量方针有改变。

对质量方针的适宜性进行评价。

制定了可测量的质量目标, 质量目标是否实现能够测量。

质量目标体现了满足建设单位和法规的要求、工程质量的目标、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。