入库作业指导书

物料入库作业指导书

1目的

为规范和改善物料入库作业程序，确保物料得到及时合理的处理，

满足业务需求，提高作业效率。

2适用范围

适用于本公司所有需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料。

3引用文件

4职责与权限

4.1仓库保管员：负责物料的接收，清点，外观检验，入库手续办理及登录帐目。

4.2物料需求部门：提供所需物资材料采购标准及质量要求，并对来料的质量进行验证（或会同专业人员验证）。

4.3采购部：负责物料的采购管理，通知仓库保管员验收并向仓管员提供相关资料，负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。

4.4财务部主管：对仓库进行管理。指导、检查、监督、审核仓库工作，对出现的问题及时查明原因，沟通协调解决。

5入库程序

5.1所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。

5.2物料入库后应及时更新《物料标识卡》及账务处理。

5.3未经验收的材料，仓库不得办理入库。未经验收或验收不合格的物料，不许进入仓库

库存区。

5.4采购员要求供应商正确填写规范、完整、正确的《送货单》或《销售单》，单据名称、规格、数量等内容应与实物一致，并通知供应商送货人员持单与物料送往公司指定仓库。

5.5物料到达指定仓库后，采购员通知仓库保管员验收，并提供供应商开具的《送货单》

或《销售单》，供仓库保管员办理入库手续。

5.6仓库保管员引导供应商送货员将物料送至待检区后，认真核对《送货单》或《销售单》与是否正确填写规范、完整。

5.7不符合条件时，若为供应商原因，则要求供应商进行纠正；若为本公司原因，则要求

相关人员进行纠正。直至完全正确后，方能对物料进行清点与检验。

5.8单据符合后，核对对方提供的《送货单》或《销售单》上列明的物料信息与实物是否

一致，物料名称有误实物无误时，通知采购员或申请采购人员进行确认，若物料不符合本公司的采购要求，采购员应立即要求供应商纠正，进行退货或换货。

5.9核对无误后，仓库保管员对物料进行细致的清点，并检验物料的外观及包装。

5.10对数量较少的物料，若出现短料现象（实际数量少于单据数量），应立即要求补货并报采购员；相同情况出现三次以上或短料严重时报有关领导。

5.11对数量庞大的物料可按包装进行抽查，入库时按抽查结果中最少数量的包装做为标准办理入库手续，数字差异大的报有关领导。

5.12检验合格，仓库保管员会同物料申购部门主管或专业人员对物料进行质量验收，验收不合格的则要求退货或换货。

5.13验收合格后，仓库保管员在对方《送货单》或《销售单》上签字，并留取一联做为收货依据，开具《入库单》仓库保管员、经手人、验收人签字。

5.14《入库单》需一次复写，填写应整洁、规范，禁止出现大头小尾的单据。单价、金额填写要准确，不得涂改。表头应有日期、供应商名称等科目内容，表体有物料名称规格、单位、数量、单价、金额等要素。

5.15入库单一式四联。一联仓库记帐，一联采购结算，一联财务审核，一联供应商对帐。

5.16自提物料（经办人自行去供应商处提取的物料）由经办人会同采购员携物料和单据（供应商《送货单》或《销售单》）至仓库，仓库人员对物品与单据进行核对，申购部门主管或专业人员进行质量验收，无误后仓库保管员开具《入库单》，三方签字确认。自提物料未经过认真审核需要退货或换货的，由经办人自行协调和处理。

5.17对己到货的急需物料，仓库保管员应立即通知申购部门进行领料。需要进入仓库保管的物料，仓库保管员及时转移到仓库，同时做好物资标识卡并入账。

5.18对已经入库登记和入帐的单据，仓库保管员应在单据上标记，避免重复入帐或少入帐的现象发生。并对单据进行分类整理，保管代查。

5.19月末编制《物料入库明细表》交往财务。

6相关表单

6.1《送货单》或《销售单》

6.2《入库单》

6.3《物料标识卡》

6.4《物料入库明细表》