IATF16949-2016顾客特殊要求和过程对应矩阵表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF16949-2016过程识别及关系说明-矩阵图
IATF16949：2016过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销C5 产品制造SP（Support Process C2报价及项目确立C3C6产品交付C7）过程：支持过程，是指支持订单管理C4过程设计与开发顾客反馈处理COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护S9 产品和服务放行S10不合格输出控制S11客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用M2策划M3分析和评价M4内部审核M5 管理评审M6改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
IATF16949：2016 客户特殊要求一览表
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:
IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表
☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检验工装和 8.5.1.6 设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2 ☆标识和可追溯性-补充 8.5.2.1 属于顾客或外部供方的财产 8.5.3 防护 8.5.4 ☆防护-补充 8.5.4.1 交付后的活动 8.5.5 ☆服务信息反馈 8.5.5.1 ☆与顾客的服务协议 8.5.5.2 更改控制 8.5.6 ☆更改控制-补充 8.5.6.1 ★过程控制的临时更改 8.5.6.1.1 产品和服务放行 8.6 ☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 Page 5 of 14
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、顾客特定要求和过程对应矩阵表
组织的过程 顾客 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2
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、顾客特定要求和过程对应矩阵表
组织的过程 顾客 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2
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组织的过程 顾客 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2
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、顾客特定要Leabharlann 和过程对应矩阵表组织的过程 顾客 M5 S1 S2 S3 S4 S5 顾客1 顾客2
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IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。
过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。
江淮没有特殊要求。
过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
IATF16949-2016过程关系矩阵图
德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核 制造过程审核 产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施生产计划 过程确认和控制 过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理 工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发 可行性分析 合同评审和管理入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出保修 顾客满意 投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验 过程检验 成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。
IATF16949-2016标准与程序文件对照表
IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。
覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。
顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。
过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。
在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。
IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表
10.1、10.3、10.3.1
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、 8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1 4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、 4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、 5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、 522 53 531 532 6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、 6.3
17 S16
不合格品与纠正管理控制
不符合输出控制程序 不合格品废弃处置办法 返工、返修指导书
S17 顾客满意度管理控制 顾客满意度控制程序
18 M1 体系策划和职责分配 质量手册
19 M1
质量目标及经营计划
质量目标管理办法 经营计划控制程序
20 M2 风险与机遇应对管理过程 过程风险和机遇矩阵表 紧急应变管理程序
XXXXXXX有限公司
2 C2
制造过程设计
APQP产品质量先期策划控制程序 FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序 PPAP生产件批准管理程序 试生产管理办法
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、 8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、 8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
人力资源管理
人力资源管理程序 岗位任职要求 年度员工培训计划 内部审核员评价办法
IATF16949-2016过程与要素文件矩阵图
制程检验控制程序
PR-QPM-23
A0
品质部
8.6.5、8.6.6
出货检验控制程序
PR-QPM-24
A0
品质部
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、
8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、
S10不合格控制
不合格控制程序
PR-QPM-25
A0
品质部
8.7.1.6、8.7.2
9.1、9.1.1、9.1.1.1
NA
SPC统计过程控制管理程序
PR-QPM-27
A0
品质部
9.1.2、9.1.2.1
S11顾客满意度测
量
客户满意度测量管理程序
PR-QPM-28
A0
销售部
关键IATF16949条款
管理过程MOP
（6个）
相关程丿予文件
文件编号
版本
号
制作部门
备注
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、
PR-QPM-04
A0
生产部
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、
7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
S2监视和测量资源
管理
监视和测量资源管理程序
PR-QPM-05
A0
品质部
MSA测量系统分析控制程序
PR-QPM-06
A0
品质部
7.2、721、7.2.1.1、7.3、731、
工程变更管理程序
PR-QPM-14
A0
工程部
8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
IATF16949：2016过程、条款与顾客特定要求对照表
X
X
S8
保修管理
X
X
顾客特定要求与条款
X
X
X
“X”表示相关。
附录3：过程、条款与顾客特定要求对照表
过程类别
过程代号及名称
IATF16949：2016条款
顾客特定要求与过程
4组织环境
5领导作用
6策划
7支持
8运行
9绩效评价
10持续改进
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
5.1领导作用和承诺
5.2方针
风险和机遇管理
X
X
X
M5
不合格品、纠正预防措施和问题解决
X
X
X
X
M6
数据分析与改进
X
X
X
M7
内部审核
X
M8
管理评审
X
X
X
X
X
S1
应急计划管理
X
S2
人力资源管理
X
X
X
X
S3
基础设施、设备和工装管理
X
X
S4
监视和测量资源管理
X
S5
成文信息的控制
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S6
外部提供的过程、产品和服务的控制
X
S7
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
C1
产品和服务要求的确定与评审
X
IATF16949-2016管理体系过程与标准要求矩阵表
1
S 1 产品放行过程 8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/
2
8.6.5/8.6.6
不合格控制过程 S1
3
8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/ 8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/ 8.7.2
分析和评价过程 9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.
M2
1.1.3/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3
持续
M5 过程
0.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.
5 改进
5.1/10.2.
过程
M6 持续改进过程 10.3/10.3.1
S8 设备和工装管理 8.5.1.5/8.5.1.6/
S9 标识和可追溯性 8.5.2/8.5.2.1/
S 1 顾客财产管理过 8.5.3
0程
C4 产品交付过程 8.5.4/8.5.4.1
交付后服务过程 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/9. C5
1.2/9.1.2.1
S 1 更改过程
8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1
绩效 内部审核过程
4 评价 M3
过程
/9.1.3.1 9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2. 2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/9.2. 2.5/
管理评审过程 M4
9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3. 2.1/9.3.3/9.3.3.1
纠正和预防措施 10,1/10.2/10.2.1/10.2.2/1
过程设计和开发 8.1/8.3/8.3.1/8.3.1.1/8.
C2
过程
3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
供应商 代码
顾客合同、技 术质量等相关
协议来源
顾客特殊要求
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
评审结论
C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Y
N
产
合品
同/ 质
对应 标准 条款
责任部门/ 责任人
公司对应控制文件或方 法
Y
8.7 李四
不合格品控制程序
措施以书面形式反馈甲方
● ●
5.3产品提交和认可 5.4变更管理
Y
8.3.4. 王二
生产件批准控制程序
●
4
Y
8.5.6 张三
工程变更管理规定
●
供应商手册
5.5不合格品处理；8D报告采用客户制 定格式
Y
8.7、 10.2
李四
不合格品控制程序；纠 正和预防措施控制程序
●
PPM要求
订 单 评
量 先 期
审策
过划
程过程Leabharlann 制 造 过 程交 付 和 服 务 过 程
业 务 计 划 过 程
内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
形 成 文 件 的 信 息 过 程
人 力 资 源 过 程
采 购 与 供 方 管 理 过 程
检 验 过 程
设 备 和 工 装 过 程
监 视 和 测 量 资 源 过 程
物 流 过 程
不 合 格 过 程
改 进 过 程
其 他
订单需要在3个工作日内签字确认
回传
Y
8.2 张三
合同评审控制程序 ●
甲方制造的产品批量生产结束后
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲ 特殊要求
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
IATF-16949：2016 过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表
6.1.2.2 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5
4.1
Hale Waihona Puke M4 持续改进 S1 文件控制 S2 培训员工激励
持续改进管理规定； 文件控制程序，记录控制程序 员工激励，培训流程；
4.4.1.2 7.1.5.1.1
10.2.4 10.2.5
4.4.1.2
8.5.1.5
6.1.2.3 9.1.2
9.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 7.2.3 7.2.4
XXX公司过程识别和QMS顾客特殊要求矩阵表
序 过程代 号号
过程名称
文件名称
1 C1 客户要求识别和评审 客户要求识别和评审管理规定
2 C2 设计和开发
APQP管理规定 PFMEA管理规定 PPAP管理规定 项目管理手册 工程BOM管理规定（新） 变更管理
标准条款 IATF16949:2016 顾客1要求 顾客2要求
填写顾客特 填写顾客特 殊要求信息 殊要求信息 6.1.2.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6
C2-1 风险管理
增加风险识别及管控的过程，
系统识别并制定应对风险的措
6.1
施
制造过程管理规定；
数据分析SPC管理规定；
内部沟通管理规定；
3 C3 生产过程控制
防错管理规定（新）
过程控制的临时更改（新）
返工返修的要求（新）
产品追溯计划（新）
生产计划（一级过程 4 C3-1 基础上展开的二级过 生产计划管理规定（新）
5
C3-2
程节）拍管理（一级过程 基础上展开的二级过
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
IATF16949-2016质量管理体系客户要求及客户特殊要求识别评价表
识别、评审（评价日期）：2012.3.05
参与识别、评价确认人员签名：
营业部副总
总经理
A
提供证书复印件
B
02
PPAP
C
03
RoHS标识
D
04
进行APQP
E
合同相关执行事件文件目录
序号
文件名称
发文日期
收文日期
担当
主要事项
填表人
备注
01
<<Formel- Q-Konkret质量协议>>
2020.4.8
2020.4.8
a
1.质量保证体系
a
2.技术要求
3.产品验收标准
100%检验；零缺陷
4.“产品质量保证协议”协议修订
IATF16949-2016质量管理体系客户要求及客户特殊要求识别评价表
合同名称
客户定单
合同附件
《Order300939_ProjectNo_05-135.pdf》（2020.04.07）
客户
ABC
定单编号
300939
签约日期
2020.4.7
定单交期
2020.10.8
客户要求及合同承诺事项
序号
项目
客户要求
责任人
差距
完成日期
填表人
对策措施
01
产品名称、规格
见 客户图纸并参考PO
1
2020.4.8
1
02
交货时间、数量
按需方每批次采购订单执行
2
2020.6.1
2
03
质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
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生产提供与控制程序
4
C4
产品防护与交付
产品防护与交付管理程序 库房管理办法 先进先出颜色管理规定
5 6
C5 S1
顾客反馈与服务 生产设备和设施
顾客反馈与服务控制程序 生产设备和设施控制程序
7
S2
工装管理
工装、模具管理程序
8
S3
监视和测量资源控制
监视和测量资源控制程序 实验室管理程序 MSA 计划 MSA 分析报告
4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、 4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、 5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2 、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1 、 5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2
6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、 6.3
9
S4
人力资源管理
人力资源管理程序 岗位任职要求 年度员工培训计划 内部审核员评价办法
10
S5
文件形成及控制
文件与资料控制程序 记录控制程序
11
S6
产品实现策划
APQP 产品质量先期策划控制程序
12
S7
外部提供控制
外部提供控制程序
13
S8
标识和可追溯性控制
产品标识管理办法 产品可追溯性计划
14 15
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、 7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、 7.3.2、7.4
7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2 、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2
8.1、8.1.1、8.1.2
8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2 、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、 8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、 8.4.2.4、 8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、 8.4.3.1
M3
风险管理与预防
过程风险和机遇矩阵表 紧急应变管理程序
21 22
M4 M5
产品安全 顾客满意度
产品安全控制程序 顾客满意度控制程序
23
M6
监视、测量及分析
统计与分析控制程序
24
M7
内部审核
内部审核控制程序
25
M8
管理评审
管理评审控制程序
26
M9
问题解决与防错
纠正、预防措施控制程序 分析、评价及改进管理程序
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、 6.1.2.2、6.1.2.3
4.4.1.2
9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1
9.1、9.1.1、9.1.1.1、9.1.1.2 、9.1.1.3、9.1.3
9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、 9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、 9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1
10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3 、10.2.4、10.2.5、10.2.6
10.1、10.3、10.3.1
IATF 16949：2016 顾客特殊要求和过程对应矩阵
序号 过程代号 过程名称 支持文件名称
1
C1
产品和服务要求确定
合同评审管理程序 APQP产品质量先期策划控制程序
APQP产品质量先期策划控制程序 2 C2 制造过程设计
FMEA潜在失效模式及后果分析管理程 序
PPAP生产件批准管理程序
3
C3
生产提供与控制
8.5.2、8.5.2.1
8.5.3
8.5.6、8.5.6.1、88.6.3、 8.6.4、8.6.5、8.6.6
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2 、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、 8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1 、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、 8.5.1.7
8.5.4、8.5.4.1
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2 7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、 8.5.1.6
8.5.1.5、8.5.1.6
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、 7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、 7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
27 备注：
M10
持续改进
持续改进控制程序
016 顾客特殊要求和过程对应矩阵表
标准条款 / 顾客要求 IATF 16949:2016
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1 、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4
顾客1
顾客2
顾客3
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、 8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、 8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、 8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、 8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、 8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6 、8.3.6.1、8.5.3
S9 S10
顾客及供方财产 更改及替代控制
顾客及供方财产管理程序 工程变更控制程序
16
S11
产品和服务放行
产品和服务放行控制程序
17
S12
不符合输出控制
不符合输出控制程序 不合格品废弃处置办法 返工、返修指导书
18
M1
体系策划和职责分配
质量手册
19
M2
质量目标及经营计划
质量目标及经营计划控制程序
20