最新版三体系全套内审记录
新版三体系内审检查表全套2015版本月修正2023简版
新版三体系内审检查表全套2015版新版三体系内审检查表全套2015版1. 引言内审是组织对内部管理体系进行评估和检查的过程。
为了确保内审的有效性和全面性，内审检查表的使用是至关重要的。
本文档为新版三体系内审检查表全套2015版，包括质量管理体系(QMS)，环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)的检查表。
2. 质量管理体系内审检查表2.1 组织与领导（Organization and Leadership）- 2.1.1 组织及其工作环境是否适合实施质量管理体系？- 2.1.2 是否有明确的质量政策和目标？- 2.1.3 高层管理层是否为质量管理体系奠定了基础？2.2 资源管理（Resources Management）- 2.2.1 是否有充足的人员、设备和资金来支持质量管理体系？- 2.2.2 是否有质量培训计划，并且员工已经接受了培训？- 2.2.3 是否有适当的质量管理工具和设备？2.3 产品实施（Product Realization）- 2.3.1 是否有适合产品质量控制的计划和过程？- 2.3.2 是否有充分的产品测试和验证？- 2.3.3 是否有适当的纠正措施来处理产品缺陷？2.4 测量、分析和改进（Measurement, Analysis, and Improvement）- 2.4.1 是否有质量绩效指标和评估的方法？- 2.4.2 是否有有效的内审和管理评审机制？- 2.4.3 是否有适当的纠正和预防措施？3. 环境管理体系内审检查表3.1 规划（Planning）- 3.1.1 是否制定并实施了环境管理计划？- 3.1.2 是否准备了应急响应计划？- 3.1.3 是否进行了环境影响评估？3.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 3.2.1 是否进行了符合法律法规和环境政策的操作？- 3.2.2 是否进行了环境风险管理？- 3.2.3 是否有适当的环境性能监测和测量？3.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 3.3.1 是否建立了适当的环境管理评估和审核机制？- 3.3.2 是否进行了环境管理绩效评估和改进？- 3.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？4. 职业健康安全管理体系内审检查表4.1 规划（Planning）- 4.1.1 是否制定并实施了职业健康安全管理计划？- 4.1.2 是否进行了工作场所风险评估？- 4.1.3 是否建立了职业健康安全政策？4.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 4.2.1 是否进行了职业健康安全培训和教育？- 4.2.2 是否建立了职业健康安全风险管理机制？- 4.2.3 是否进行了职业健康安全监测和测量？4.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 4.3.1 是否建立了适当的职业健康安全管理评估和审核机制？- 4.3.2 是否进行了职业健康安全绩效评估和改进？- 4.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？5. 总结以上是新版三体系内审检查表全套2015版的内容。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系设计部和业务部内审检查记录(带记录)
9）验证中发现的问题及任何必要的措施的实施是否予以记录？ 10）对设计和开发确认的目的性即确保产品能够规定的使用要求或已知的预期用途的要求是否明确？是否对施工部门进行图纸会审和设计交底并对结果进行确认？
11）是否按规定在产品交付或实施之前完成？其方法是否适当（不可行者除外）？
√
√
√
√
主要职责：职责和权限分配；质量、环境、安全目标实现情况；检测用设施设备管理；环境因素、危险源、风险的识别、评价与控制措施的确定，运行环境管理；监视和测量资源的管理；知识管理；产品实现过程的策划是否有变更；外部提供过程控制；环境与职业健康安全运行实施控制，应急预案，参与应急演练，评审应急预案，检测过程监测、测量、分析和评价 。
3） 生产、施工和服务是否得到必要的作业方案等？是否得到技术、安全交底？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4） 施工/生产/服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制
Q：1、公司是否识别由外部提供的过程、产品和服务？2、公司是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？3、对外供单位是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？4、公司是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控？是否进行供应的验证？
√
√
√
√
建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室组织编制了《应急准备和响应预案》，查火灾、触电应急演练应急演练的记录，公司于2019年2月举行了应急预案演练，效果均显示良好。
8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通
内容包括：
8.2.2产品和服务要求的确定
内审检查记录三体系
内审检查记录三体系1. 引言内审是企业进行自我评估和持续改良的重要手段之一。
内审检查记录是对企业管理体系的审核过程进行全面记录和评估的文档。
本文档旨在记录对企业三个管理体系〔质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系〕的内审检查记录。
2. 质量管理体系2.1 检查主题本次内审主要围绕质量管理体系的以下方面展开检查： - 质量方针和目标的制定与落实情况 - 质量手册和程序文件的有效性和合规性 - 过程控制和流程改良的实施情况 - 客户投诉处理和问题解决的效果评估2.2 检查结果•质量方针和目标制定的全面性和明确性得到肯定•质量手册和程序文件的修订和审查工作存在一些不标准的地方，建议进行修订•过程控制和流程改良方面存在的问题需加以改良•客户投诉处理机制和问题解决的效果较好，但仍需持续改良3. 环境管理体系3.1 检查主题本次内审主要围绕环境管理体系的以下方面展开检查： - 环境政策和目标的制定与落实情况 - 环境风险评估和控制的实施情况 - 废物管理和资源利用情况的检查 - 环境监测和报告的有效性评估3.2 检查结果•环境政策和目标制定得到充分认可和执行•环境风险评估和控制实施情况良好，但仍存在一定的改良空间•废物管理和资源利用方面取得了一定成效，但仍需加强改良•环境监测和报告方面存在问题，建议增加监测频率和改良监测方法4. 职业健康平安管理体系4.1 检查主题本次内审主要围绕职业健康平安管理体系的以下方面展开检查： - 职业健康平安政策和目标的制定与落实情况 - 风险评估和控制措施的实施情况 - 员工培训和意识提升的效果评估 - 事故报告和应急预案的有效性评估4.2 检查结果•职业健康平安政策和目标得到有效传达和贯彻•风险评估和控制措施实施情况良好，但仍有改良的空间•员工培训和意识提升方面存在一定问题，建议加强培训和沟通•事故报告和应急预案需要进一步完善和改良5. 总结与建议本次内审检查记录对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系进行了全面的评估和记录。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
新版三体系内审检查表全套2022版
新版三体系内审检查表全套2022版某某某某某有限责任公司内审资料2022年08月内审首(末)次会议签到表2022年内部审核实施计划JL－12－01目的：评价管理体系与GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-2022、GB/T24001-2022和GB/T28001-2022标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：某某某某组员：某某某某某审核时间：2022/某某/某某-2022/某某/某某某首次会议：2022/某某/某某某08:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2022/某某某/某某某某16:30-17:00，参加人员同上日期时间部门及要素管理层及职业健康安全事务代表：08:30某日至12:00Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4 /9.1.1/9.3/10.1/10.3；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10. 3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14 :007.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;某日至E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S: 4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：08:00Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5 .1/某日至8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;15:00财务部：某日至E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;某某某16:00S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;某某某15:00E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1；某某某某18:002/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;某某某某审核员11日16:30末次会议至17:00全体Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到编制：某某某某批准：某某某某某日期：日期：内部审核检查表审核员审核部门涉及条款管理层审核内容受审核人日期审核记录JL －12－02结论Q/E:4.4公司的概况及体系的策参加人员：总经理：某某某；管代：某某某,职业健康安全事务代表：某某某符合S:4.4.1划、建立和实施过程；1）总经理介绍公司概况：公司成立于某某某某某，现有员工某某某某人，其中技术人员某某某某企业的组织机构、职位于某某某某某某，人，公司从事某某某某某某某。
三体系(全条款)内部审核
标识和可追溯性
是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护
1、组织里有哪些是顾客的财产?
2、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。?
3、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
7.5.5?产品的防护?
1、产品的贮存和保护?2、产品包装、防护标
志是否充分及适当
1.?现场查看包装现场和仓库装卸情况；?2.?现场查看仓库贮存场地、堆码高度、现场环境条件，巡检记录；?
2、顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
1、是否收集并分析了顾客满意程序的住处并将其作为评价质量管理体系业绩的依据之一?
2、有无收集和分析顾客满意程序信息的规定。这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法?
3、这些规定能否保证客观、公正和可信是否行到了执行?4、对顾客满意程序的分析结果对改进起到了哪些作用?分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施?5、纠正措施是否有效
4、查最终产品监视和测量的检测记录、分析报告单、监测台帐（3～4个）。
8.4?数据分析
4.5.1监视和测量?4.5.2合规性评价
4.5.1?
绩效测量和监视
1、有无对数据进行收集与分析的规定是否采用了统计技术?2、数据收集与分析的实施?
1、查公司目标指标统计分析情况?2、各类质量周期统计分析?3、供方供货业绩的统计分析?
1、供方的选择、评价、控制；?2、产品的验收。
1、查组织如何选择和评价供方评价的结果和跟踪措施是否予以记录供应商评定记录、合格供方目录、供应商定期评估报告、供方供货情况记录。?2、查3-5类主要材料的采购计划，合同或订单，查采购产品的验收记录；?3、供方档案，是否得到及时更新；
最新版三体系[全套]内审记录
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2、审核围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所 3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序； 五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的容； 六、强调审核原则及阐明一些重要问题； 七、确定审核组部会议和本项部审核未次会议时间、地点及应到会人 员； 八、会议结束。
门
ISO9001：2015 标准，
审
ISO14001:2015 标准
核
OHSAS18001：2007 标准
依
体系文件，
据
相关法律法规
审
核
方
现场抽样、查、问、核对17 年 2 月下旬
时
间
持
续
2天
时
间
编制/ 日期：周 N 军 2016.1.5
审批/ 日期： R 林 2016.1.5
.
.r.
QMS：5.3，5.2，7.4， 8.4，9.1.3
27
采购部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.34.4.64.5.3
B
13:00-15:00
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
财务部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6
.
.r.
.
.
I
序
一体化管理体系过程
号 QMS EMS OMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
●按GB/T19001-2016、GB/T24001- （1） 有一套完整的管理体系文件；
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
最新版三体系[全套]内审记录讲解学习
![最新版三体系[全套]内审记录讲解学习](https://img.taocdn.com/s3/m/cb8285a116fc700aba68fc59.png)
最新版三体系[全套]内审记录2017 年度内部审核计划R-53 №：01编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO：仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢7仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢8仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢9仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢10仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢12仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢13仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢14仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢15仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢16仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢18仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢19仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢22仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢24被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢25仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢26仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢28仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢29仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢30仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢31内审组长：周N军内审员：李R 林仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢35仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢36仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢37被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢38仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢39精品资料内审组长：周N军内审员：李R林精品资料内审组长：周N军内审员：李R 林精品资料精品资料精品资料内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢44精品资料仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢45精品资料仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢46精品资料仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢48仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢49仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢50。
版三体系全套内审记录
是否对管理体系进行了策划，内容●是否满足标准要求；●有无目标、指标管理方案；有否定期评审，必要时的修订记录。●
对体系文件策划结果评价证据；1）（符合标准要求的管理方案；（2）方案的评审、修订记录。（3）
Y Y
Y
序号
一体化管理体系过程
七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人
员；
八、会议结束。．
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
GB/T24001-2016 GB/T19001-2016、●按三个标准要求建立管GB/T28001-2011理体系；●管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分，并符合规定要求；●过程是否已被识别并适当规定，职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效；公司对外包过程是否进行了识别和●控制。
有一套完整的管理体系文件；（1）删减的过程及证明；）（2文件中对体系的过程和产品实现（3）过程（包括运作过程）的描述；手册中对涉及的过程运作的要求4）（和相关程序文件；依据的法律法规和相关要求；（5）纠正和预防措施的运作程序是否）（6有；对体系过程的监视和测量；7）（公司的外包过程在体系文件中是8）（否明确了管理。
■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用
的法律法规□顾客投诉。
审核日期
报告发布日期
核组审名单
组）组长：周N军（A M（B组）组员：陈新
日期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:00-8:30
整理完全版三体系全部资料内审文本记录
EMS:4.14,.24.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
B
行政部
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 812).2
B
13:00-15:00
采购部
QMS5.3,5.2,7.4,8.4,9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 810.2
B
财务部
EMS 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序；
五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；
六、强调审核原则及阐明一些重要问题；
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.10.2
B
16:00-17:00
审核组会议
27
8:00-12:00
生产部（车 间）
QM 53, 62, 7.13,7.1.4, 7.4 851,852,854, 855,856OHSMS:4.3.1 4.3
4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
版三体系全套内审记录,推荐文档
QMS/ EMS/ OHSMS 内审报告受控状态：___________________ 分发号：_____________________ 编号：_____________________ 编制：______________________ 审批: _______________________ 发布：______________________浙江XXXXXXXXXX 制造有限公司2017年度内部审核计划编制/日期：周N军206.15审批/日期：李R林206.15内审实施计划编号：R-54 NO 01编制/日期：陈M新2017218 批准/日期：周N军2017.2.18内审会议签到表R-会议记录NOA/0会议内容：内审首次会议内审检查表被审核部门：最高管理层时间：2017-2-26 编号：R-55内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林被审核部门：最高管理层时间：2017-2-26 编号：R-55职业健康安全的监测检查记录。
内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林被审核部门：行政部时间：2017-2-26内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表被审核部门：行政部时间：2017-2-26内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林被审核部门: 行政部时间：2017-2-26• 有文件化的环境、职业健康安全目标指标管理方案，并规定了有关要求。
内审检查表编号：R-55内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周N军内审员：李R林被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周N军内审员：李R林被审核部门：销售部时间: 2017-2-27内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审组长：周N军内审员：李R林被审核部门：采购部时间：2017-2-27 编号：R-55被审核部门：采购部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周N军内审员：李R林编号：R-55被审核部门：生产部时间：内审组长：周N军内审员：李R林编号：R-55被审核部门：生产部时间：内审组长：周N军内审员：李R林编号：R-55内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表编号：R-55被审核部门：生产部时间：2017-2-27 Array内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审检查表编号：R-55内审检查表编号：R-55内审检查表编号：R-55被审核部门：生产部时间：2017-2-27被审核部门：生产部时间：2017-2-27编号：R-55 内审组长：周N 军 内审员：李R 林内审检查表内审组长：周N 军内审员：李R 林内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表编号：R-55被审核部门：生产部时间：内审检查表编号：R-55被审核部门：生产部时间：内审检查表编号：R-55被审核部门：生产部时间：。
三体系内审记录表
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三体系内审检查记录表。
最新版三体系全套内审记录65.docx
QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态：分发号：编号：编制：审批：发布：浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司2017 年度内部审核计划R-53№：01审核验证质量环境管理体系是否符合，目是否得到有效实施、保持和改进。
的被审所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）部门ISO9001： 2015 标准，审ISO14001:2015 标准核OHSAS18001： 2007 标准依体系文件，据相关法律法规审核现场抽样、查、问、核对方法审核暂定于 2017 年 2月下旬时间持续天2时间编制 / 日期：周 N军 2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5内审实施计划编号：R-54NO： 01审核目的检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性, 为迎接第三方认证注册审核准备 .审核范围体系所覆盖的所有产品和部门■ISO9001:2015■ ISO14001：2015；■ OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用审核依据的法律法规□顾客投诉。
审核日期2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28审核组（ A 组）组长：周 N 军名单（ B 组）组员：陈 M 新日审核时间审核部门涉及条款审核员期8:00-8:30首次会议QMS：4.1，4.2， 4.3 ，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3管理层OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6B EMS:4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.18:30-12:0010.2 10.3OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6行政部 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4A EMS:4.26.2 6.1.2 6.1.3 6.1.47.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.18.210.2 10.326行政部13:00-16:00销售部16:00-17:00生产部（车间）8:00-12:00品质部27采购部13:00-15:00财务部15:00-16 ： 0016:00-17:00编制 / 日期：陈 M 新2017.2.18继续上午工作QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.110.2审核组会议QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3 ，8.6，8.7，,9.1.3 ，10.1,10.2OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.210.2QMS：5.3，5.2，7.4， 8.4，9.1.3OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.110.2EMS： 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6资料整理、审核组会议末次会议批准/ 日期:周N军2017.2.18ABABBA内审会议签到表R-58内审实施时间2017- 2-26 至 2017-2-27会议地点会议室内审组长周 N 军内审员陈 M 新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李 R 林管理层总经理李 R 林管理层总经理陈 M 新行政部主任陈 M 新行政部主任方 S 珲生产部经理方 S 珲生产部经理冯 Q 奎品质部经理冯 Q 奎品质部经理罗 A 灵采购部经理罗 A 灵采购部经理刘 Q 芸财务部经理刘 Q 芸财务部经理童 H 艳销售部经理童 H 艳销售部经理周 N 军管理层管理者代表周 N 军管理层管理者代表会议记录R-11A/0NO：会议时间2017年2月26会议地点会议室主持人周N军记录人陈M新会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审核组长周 N 军宣布会议开始；二、人员介绍：1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工；三、总经理讲话：1、审核目的： a、重要性； b、为认证审核作准备；2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序；五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；六、强调审核原则及阐明一些重要问题；七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。
管理层三体系内审核查记录表
Q：6.1、 5.5.1 、 5.5.2 E：4.4.1结构和职责
1. 公司是否以文件的形式 清楚地规定了其组织结构、部 门和人员的职责？如何传 达？ 2. 最高管理者是否赋予管 理者代表充分的职权和提供 必备资源，确保按照标准的要 求建立、实施和保持一体化管 理体系？ 3. 管理者代表是否明确并 理解其职责和权限？管理者 代表是否在建立和保持一体 化管理体系中起到了策划、推 动和监督作用？ 4. 其他与质量/环境/安全 有关的管理、执行工作的人员 的职责和义务是否予以规定 并形成文件？他们是否清楚 其职责？ 5. 公司是否配置能实现其 目标、指标和方案所必需的人 力、技术和财力等方面的资 源？
Q：5.5.3 内部沟通 E：4.4.3 信息交流 O：4.4.3 协商和沟通
如何确保信息交流的渠道与 方式能满足要求？
Q：8.2.3
E：4.5.1 O：4.5.1
过程的监视和 测量 监视和测量 绩效测量和监 视
对一体化管理体系过程，如何 监视和测量？
审核记录
备注
要素
Q：8.2.2 E：4.5.5 O：4.5.4
质量方针 环境方针 职业健康安全 方针
1 公司的质量/环境/安全方 针是否由最高管理者参与制 定、批准？授权谁来监督和实 施？ 2 质量/环境/安全方针中包 含了哪些承诺，是否符合公司 的实际情况，是否反映了公司 保护环境的准则和指导原 则？
3 质量/环境/安全方针是否 对组织的目标和指标给予指 导、提供建立和评审环境目标 和指标的框架？ 4 公司以何种形式向公众展 示或提供环境/安全方针？ 5 公司以何种方式向为公司 或代表公司工作的人员传达 并使其理解方针的内容？
化体系的其他要素加以修正
的需要？
评审结果能否证实改进的承诺的
最新版本三体系内审检查表
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员未体系的有效性做出贡献；
-持续改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
5.1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
Q：1、公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
2、应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
E/O:1、有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针是否考虑如下内容：
-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向；
-组织成功所需的改进程度及类型；
-期望或渴望达到的顾客满意度；
-利益相关方的需求和期望；
-达成预计结果所需资源；
-利益相关方的潜在贡献。
E/O:1、查看管理方针的内容是否规定环境保护、履行合规义务、持续改进？
-体系要求融入组织业务过程；
-促进使用过程方法和居于风险的思维；
-确保体系所需资源的可用性；
-沟通管理体系的重要性和有效性；
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
-推动改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用
E/O：最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
8、在策划和实施管理体系变更时保持完整性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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QMS/ EMS/ OHSMS
内审报告
受控状态：
分发号：
编号：
编制：
审批：
发布：
浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司
2017 年度内部审核计划
R-53 №：01
编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5
内审实施计划
内审会议签到表
会议记录
R-11 A/0 NO：
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被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55
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内审组长：周N军内审员：李R 林
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被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55
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内审组长：周N军内审员：李R林
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内审组长：周N军内审员：李R 林
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内审组长：周N军内审员：李R 林
内审检查表
被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55
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