ISO9001-2015过程识别一览表
ISO9001-2015相关方期望或要求识别表
序号相关方相关方主要诉求影响对象或区域
2股东持续的盈利能力和透明度;战略
目标包含营业额及净利润
战略
3体系认证
机构
ISO9001 标准
质量管理
体系
5供方和合
作伙伴
互利和连续性,战略合作,利润
、产品质量、售后服务、成本价
格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
6政府各类法律、法规、标准、通知、
政策,税收、行政服务等
经营利润
等
制表:审核:
XXXX有相关方期
4顾客利润、质量、售后服务、成本价
格、交付期、环保、健康安全、
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
1员工良好的工作环境,职业健康安
全,得到薪资、承认和奖励,职
业发展。
员工各方面需求得到满
足。
员工积极
性主动性
涉及过程和活动
监视评审
部门监视评审方法
监视评审周期员工满意
度
绩效考核组织环境,进行战略分析设定战略目标时
包含营业额及净利润,且目标值满足股东要求
总务部满意度年将所有适用于组织的ISO9001要求纳入体系
品保部认证通过年制定推行计划并按计划实施
满意度将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
交付绩效等合作合同、协议采购部业绩统计
评价
月各项目管理总务部反馈月
XXXX有限公司
关方期望或要求识别表
员工能力意识,对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析,对员工提出的最不满意的方面采取措施
总务部每月业务部月。
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势性:a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式,未能反映环境、环境运行问题点;2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成,不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施;2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现,纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件,按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式)-非常好
6
使用什么方式开展这些活动?(开展活动所需要的材料、设备等)
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
7
活动由谁来进行,他的能力、技能要求是否给出明确规定?
总经理
行政人事部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据?
上岗证。
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划?
能力充足,并得到确定
√
10
过程活动的结果?(即过程的输出)
组织及其环境概述、
企业网站、开发可行性分析、经营发展规划(使命愿景价值观等战略)、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等,顾客及其要求清单,合格供方及要求清单,其它相关方及要求(如有),确定纳入范围产品过程活动、质量管理体系范围及删减理由(如有)、
影响较大的主要因素,有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作?
识别、调查、分析、评价
√
5
如何开展?(方法、程序、相应的技术)
识别确定内外部影响因素:SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、
统计分析、管理评审等。
识别确定相关方;信息化沟通;
顾客调查;供方调查审核;组织各部门研讨确定;过程方法、SIAOR法。
相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务
基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务
组织方针目标知识,质量管理体系
工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程,过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等
√
2
各项输入是否有效/受控?
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么?有否记录?
ISO9001:2015全套过程分析表(含附属全套18个excel表)
《采购程序》、《供应商评鉴与管理办法》/ 供应商评价得分 外部提供过程、产品和服务(8.4) 不达标、来料检验合格率≧99.5%
S4.2
仓库管理控制过程
仓库
生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 《仓库管理办法》、《产品标识与追溯办法》/ 物料仓储管理 溯性(8.5.2)、防护(8.5.4),交付后的 失效造成质量事故及公司损失的次数≧2次 活动(8.5.5) 《测量设备管理办法》/ 测量设备管理失效造成质量事故的次 监视测量资源(7.1.5) 数≧1次 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《不合格品管制办 标识和可追溯性(8.5.2)、产品和服务的放 法》、《矫正与预防程序》/ 来料检验合格率≧99.5% 行(8.6), 不合格输出的控制(8.7) 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《成品例行检验及 生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 确认检验程序》、《不合格品管制办法》、《矫正与预防程序 溯性(8.5.2)、产品和服务的放行(8.6) 》/ 成品检验合格率≧99.5% 、不合格输出的控制(8.7) 产品和服务的要求(8.2)、生产组织及交付 《合同评审程序》、《客户抱怨处理办法》、《客户满意度管 和交付后活动(8.5.1/8.5.5)、顾客满意 理程序》/ 客户抱怨件数≤1件/月 (9.1.2),不合格和纠正措施(10.2)风险 和机遇的应对措施(6.1.2) 《设计控制程序》、《零件确认程序》、《关键元器件& 材料 控制程序》、《产品认证标志使用管理程序》、《设计变更程 序》、《认证产品一致性控制及变更程序》/ 产品开发进度延 迟次数≧2次 N/A / 供应商交期达成率≧99.5% 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《产品标识与追溯 办法》、《测量设备管理办法》、《生产设备管理办法》、《 不合格品管制办法》、《矫正与预防程序》 / 制程检验合格 率≧99.5%、设备稼动率≧99.5% 运行的策划和控制(8.1)、产品和服务的设 计和开发(8.3)、顾客或外部供方财产管理 (8.5.3)、风险和机遇的应对措施 (6.1.2)、变更的策划(6.3) 生产和服务提供的控制(8.5.1) 过程运行环境(7.1.4),生产和服务提供的 控制(8.5)、标识和可追溯性(8.5.2)、产 品和服务的放行(8.6)、不合格输出的控制 (8.7)
ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表2020.1.10
62
各车间平面图【与车间逃生图合并,标识出灭火器(尽量编号)、消防栓数量、位置,安全门 位置,急救箱位置,地面逃生标注等】。
ห้องสมุดไป่ตู้
63 环境评价表、环境评审和验收报告 (市环保局)。
64
关于工业安全的相关程序、文件记录(工作安全说明、紧急预案处理程序、意外事故记录、日 常检查记录)【重点关注加气车间】。
65 排污许可(生活污水、丁烷气无组织排放是否有文件)。
53 制定相关程序去监察分包商生产单位社会责任标准。
54 宿舍管理制度,宿舍清洁、安全,男女宿舍分开。
55 社会责任政策及程序,包括但反腐败程序,人力资源程序等文件。
56 管理层BSCI职责说明书,整合到岗位说明书里
57
门卫管理规定;宿舍管理规定;车间管理规定;浴室管理规定;办公室管理规定;员工奖惩细 则;工伤事故处理程序;应急预防措施。
43 岗位安全培训记录(使用各种工装夹具和接触物料、产品的安全培训)
44 刀具的管理,包括刀具的收发记录和管理程序(现场不允许有裸露的刀片)
45 员工使用水杯必须放置于水杯架上,不允许放在工位、线体、机器或电柜上。
急救箱内按要求放置药品,并需有药品清单和使用记录,每一急救箱上方必须张贴有醒目的标 46 示。确保员工第一时间找到急救箱、且急救用品未过期;确保每个班次都有一名接受急救培训
66 工厂BSCI高级管理者代表任命书;员工代表及安全与健康委员会任命书、相关记录。
67 消防器材检查、维修;应急灯检查、购买、更换。
68 玻璃、门、顶棚若有破损,及时修复,排除对人员造成伤害的可能。
69 储罐、压力管道、行吊操作说明、保养记录 。
70
电表箱、开关排盒是否有盖子;电线要有护套,不能是麻花线;电线破损的需更换;电箱张贴 警示标志;配电房需要配备明显标志。
ISO9001-2015过程分析表
ISO9001-2015 序号 标准条款 1 2 8.6 产品和服 务的放行 3 4 5 1 2 8.5.5 交付后 活动 3 过程基本要素 过程名称 机电配套件 验收 外协铸件验 收 外协机加工 验收 工序检验 整机调试检 验 预约 接车/制单 售后服务 部/售后 前台 1.关键项合格 维修保养 率100% 质量符合 售后服务 2.一般项合格 其维修保 部/维修 率≧95% 养项目质 车间 3.客户满意率 量标准 ≧90% 过程输入 过程有效性 主要活动(环 过程责任 过程输出 过程绩效指标 节要点) 部门
双方确认的 车辆维修保 维修保养项 养 目
析表
过程风险 主要失效 影响核心 失效后果 模式 因素 文件化信息 机电配套件验 收管理流程 外协铸件验收 管理流程 外协机加工验 收管理流程 工序检验管理 流程 整机调试检验
ISO9001-2015过程分类及目标控制表
21
SP6
设备管
理
6.3
6.4
7.5.1.
5
7.5.1.
4
1、生产和研发需求
2、生产设备的申购
3、技术支持
1设备总表
2设备验收单
3设备履历表
4设备变动申请表
5设备维修申请表
6设备日常保养表
7设备报废申请表
8设备定期维护记录
9设备标签
设备管理程序
设备作业指导
书
设备
管理
部
22
SP7
计量仪
器/工
装管理
7.6
1采购申请单
2年度计量器具检定、校准计
划表
3、检验规程
4检测设备操作维护规程
5设备维修申请
6设备报废申请
1设备验收入库单
2设备验收单
3计量器具总览表
4计量设备档案卡
5年度计量器具检定、校
准计划表
6设备维修申请单
监视和测量装
置控制程序
仪器作业指
导书
检测设备操作
维护规程
设备
管理
部
23
SP8
不合格
品管理
8.3
1、生产全过程的不合格品
2、检验过程发现的不合格品
3、供应商来料的不合格品
4、客户退货的不合格品
5、库存的过期产品、可疑产
品
1退货记录表
2客户退货检验报告
3返修单
4报废申请单
5报废物料清单
6供应商纠正措施要求一
览表
7供应商纠正措施要求报
告
不合格品控制
程序
品质
部。
ISO9001-2015质量管理体系完整的管理过程识别过程管理表
6.1
7
组织架构设置、部门职能、岗位职责权限
最高管理者/人力资源部
各部门上报
职责权限划分与界定
各部门职责
部门职责划分不清,部门之间职责重叠或空缺
5.3
8
绩效评价过程
顾客满意(NPS回访)
产品NPS≥25.3%
(NPS:客户净推荐值)
最高管理者/总经办
各部门
回访资料录入明源
1、NPS回访在明源系统内随机筛选客户进行回访
1、招聘信息发布,宣传(招聘院校确定)
2、筛选简历
3、组织面试(初试和复试)
4、签约入职
人员入职
1、信息不对称
2、测评风险
招聘管理规定
社会招聘员工试用期管理办法
招聘面试基本技巧
7.1.2
/7.2
14
培训
培训满意度80%以上
各部门、子公司形成相应的培训计划提报至人力资源部
1、汇总审批培训计划
2、确定培训对象、时间
档案管理知识
7.5
28
工作环境管理
每两月定期检查一次
办公环境管理办法
7.1.4
29
后勤保障
员工住宿、就餐、文体活动,车辆租用,接待,会议管理等
子公司员工住宿餐饮服务评价管理办法
会议汇报及工作交流材料管理办法
员工工作就餐管理办法
外派员工宿舍管理办法
员工文体活动管理办法
7.1.4
/7.4
30
知识管理
创新及合理化建议管理
2、各部门梳理相关序列人员,确定评价名单
3、评价活动开展
4、评价结果确定、汇总
5、结果反馈与应用
1、绩效考评结果报告单
ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表
质量目标及其实现的策划
7.1.4
过程操作的环境
8.5.1
生产和服务提供的控制
8.5.2
标识和可追溯性
8.5.4
防护
8.5.6
更改的控制
8.6
产品和服务的放行
8.7
不合格输出的控制
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
9.2
内部审核
10.2
不合格和纠正措施
C6
顾客和外部供方财
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
M1
管理过程
公司内统计数据 的结果及其绩效 趋势竞争对手数 据
1.相关的措施制订
2.相关的决策
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
M2
内部审核过程
1.年度内部审核 计划
2.内部审核实施 计划
3.内审检查表
4.管理体系重大 变更
5严重不合格或
监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
9.1.3
分析和评价
S5
仓库管理
1.顾客合同/订 单或供货清单及 交货指示,顾客合 同/订单变更通知
2.标识要求
3.送货单、入库 检验报告
4.发料单
1.物料计划
2.标识的物料
3.入库单、物资收 发卡
4.温湿度记录表
5.化学品仓库点 检表仓库盘点记 录表、物料台账
8.5.4
3、员工满意度调查 表
4、月度绩效评分表
5、员工工资表
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
ISO9001-2015管理体系过程识别及绩效管理表
交货满意率=规定时间交货数/订单规定时间交货数×100%
2
基础设施
生技部
各部门
ISO9001:2015过程分析表
1、公司整体经营业绩 受损;3、导致XXXX方 对服务过程及结果的 不满
1、业务培训及现 场帮扶是否及时有 效;2、终端设备 及工作流系统是否 维护及时
8.5.4
员工手册---员工行为准 则及规范
90%,装移修回访成功率≥50%
。 顾客交付专项活动-组
C5 组建QC运营团队
C
客户服务 QC小组成员 事业部 培养与选拔
8.5.5/8.5.6
关于成立QC 小组的通知
到甲方的管理标准
S1 人力资源管理
招聘与录用:人力资
人力资源需 源需求---发布招聘信
求单
息---简历筛选---行
政部门面试---正式录
培训需求调 用---报到---新员工
A
行政部 查表
入职培训/岗前培训 培训与开发:发出培
行政部
出勤及奖惩 训需求通知---信息收
主要失效模式
过程风险 失效的后果
核心影响因素
体系关联
相关标准条 相关QMS体
款
系文件
1、招标信息获取及时 2、需求分析涵盖移动XXXX电信 三大运营商及政府汽车等行业 3、搜集信息包括当地现有人员 薪酬待遇及福利水平,以及当 地社保标准 4、确定现有运营情况及服务水 平
1、信息搜集不及时 2、信息搜集不准确 3、信息搜集不完整
获得合格产品和服务
1、设施的配置未能 满足客户的需求; 2、设备设施的维护 保养不到位
1、导致设备设施购置 的成本高; 2、 导致设备设施的使用 寿命降低
设备设施的选择、 维护
7.1/7.1.1/7 .1.3/
S3 过程环境
S4 监视和测量资源 S5 知识 S6 沟通 S7 文件和记录管理 S8 运行策划和控制
过程识别一览表
4付款条件
NA
5采购周期
料开发需求
7降低成本需求
8供货商储备需求
9考核结果(质量,交期)
6新物
1订购单 2供应商的送货单 3产品 4合格供方名册 5供应商调查表 6供应商考核表 7供应商稽核评鉴表
资材部
来料批合格率 100%
来料交付准时 率100%
品质部/ 研发部
采购管理程序 供方 管理程序
2 of 3
1.样品制作申请单 2.样品检验报告
1生产日报表 2入库单 3退料单 4领料单 5生产良率统计表
1生产指令单 2送货单 3成品帐目
1顾客满意度调查表 2顾客满意度调查汇总表 3顾客投诉一览表 4品质异常改善报告
研发部
研发样品合格 率100%
资材部/ 产品直通率95% 生产部
商务部/ 订单交货达成 业务部 率汽车类100%
人资部
NA
全体部门
应急准备和响应控 制程序
设备部
设备故障停机 率1%以下
设备部
设备设施管理程序
品质部
校验计划按时 执行率100%
品质部
监视和测量设备控 制程序
13 D12
人力资源
5.3、6.1、 6.2、7.1.1、 7.1.2、7.2、
7.3
1招聘申请表 2年度培训计划; E 7.2 7.3 7.4 3满足产品要求符合性的能力要求 4顾客要求 5岗位职责要求
4.1、4.2、4.3 、4.4、5.1、 5.2、5.3、6.1
、6.2
知识和绩效等相关因素) 2外部环境信息(国际、国内、地区和当 地的各种法律法规、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济因素)、 3过程清单 4SWOT分析表
4.4.1ISO9001-2015过程及风险识别及分析控制措施一览表
品控部
24
背景调查
人事部
48
增加培训人力资源人员。
人事部
4 24
多方面招聘
人事部
4 24
通过培训增强人员意识
人事部
2017.122001177..182017.8
2017.12017.8 2017.12017.8 2017.12017.8 2017.12017.8
2017.12017.8
4 16
试用期
酬福利管理、员工关系
量不足等;
6
管理
5.应聘者和招聘者的主观因素等的制约,存在 着潜在的风险;
4
6.制定了无效的岗位分析,导致造成招聘效果 不佳甚至是失败。
2
1.安全 ;
4
2.无备件;
6
3.设备故障;
6
4.设备零件图纸设计不良;
4
2
8
与客户沟通的内容一一与客户确认,确认形式为纸质或邮件 等,做到有据可依。
销售部
2017.12017.8
有效
4
24
任何时间确保货物不被雨淋不到,装卸摆放要遵守不超高不超 重。
仓储部
2017.12017.8
有效
4 16
多同物流沟通。熟悉公司货品,确保小件不丢失。
销售部
2017.12017.8
有效
8 16 培训新员工,穿戴好防护用品,发现隐患及时改进后再处理。 安环部
2 16
人事部
2017.12017.8
48 28 2 12 2 12 4 16
制定岗位分析,多方面考虑研究再决定。 上岗前安全培训/不定期考核
跟据个别设备的特定情况制定备件清单计划 定期保养周保养/月保养及年度检修计划 发现问题急时返应到设计部相关人员
ISO9001:2015版组织环境识别表(环境)
ST
11)周边工厂的环境影响
政府招商引资公开信息
其产生的废气、噪音、废水等,污染环境。为此工业区要求各区域内工厂执行有关环保要求,以预防环境污染事故的发生。
S
1)产品生产
外部环境检测报告
生产过程产生废水、废气、噪声
T
2)生活
外部检测报告、垃圾处置协议、食堂泔水处置协议
S
6)水质量
环评报告
本公司所在区域属联和排洪渠。本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中不产生生产废水;废水直接经过排水口接入市政管网。
S
7)声环境质量
环评报告
本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。
S0
6)应急演习
(消防/化学品泄漏等)
消防演习报告、化学品泄漏演习报告
由人事部、行政部一起组织应应急演习,各部门人员全程参与
T
7)公司价值观
公司口号
S
8)知识积累
培训记录
本公司为了获取行业内先进的环保技术知识,公司内部开放了网络,便于各部门人员在互联网中查阅。
S
制噪声大的设备有进行降噪改造和替换,厂界噪声排放符合标准要求。
S
3)政治法律
新闻网站
国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求,本公司面临的环境法规日趋完善,环境管理的压力日趋增大。
T
4)经济环境
新闻网站
本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得,对环境管理项目的监测能够就近解决。
S
5)空气质量
环评报告
ISO9001-2015过程清单及目标一览表
德信诚培训网更多免费资料下载请进:好好学习社区质量管理体系过程清单及目标一览表(ISO9001-2015)序号过程 名称对应 条款过程 责任过程输入过程输出过程目标对应程序/文件一、产品实现过程1与顾客有关的过程7..2.17.2.2 市场部顾客需求;产品资料及相关信息;询价单;投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力评审后的合同订单或协议,产品要求评审记录报价、评审时间满足顾客要求产品要求的确定和评审程序7.2.3 产品信息;问询、合同或订单的处理;需求、期望;顾客反馈、抱怨顾客反馈处理记录及时与顾客沟通,减少顾客投诉次数顾客满意测量程序7.5.4合同或协议;顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等顾客财产清单;顾客财产验证报告;标识顾客财产得到有效保管和维护顾客财产控制程序 2产品实现策划7.1技术部质量保证部 评审后的合同订单或协议;可使用的顾客财产;法律法规的要求;类似产品的失效经验;风险识别;技术状态管理要求项目工作计划、质量保证大纲;制造指令、检验规范;工艺评审报告;风险分析报告、技术状态管理计划内 项目计划的达成;产品质量得到有效控制,工艺方案合理可靠;风险得到识别和控制;技术状态有效控制。
质量手册7.1 技术状态管理控制程序 外协管理办法3采购 控制7.4市场部质量保证部采购计划或采购申请单;合格供应商名录;原辅材料规格;库存信息;项目工作计划;顾客指定的供方清单;供应商资质材料;供应商定期评价办法采购订单合同;采购产品验证记录;按时交付满足采购要求的产品;供方质量保证能力调查/评定表;合格供方名录;供方业绩考核评价表 采购物质合格率; 供应商准时交付合格率; 采购过程控制程序4生产管理7.5 技术部顾客提供的图纸;参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档 制造指令;检验试验规范;技术标准及有效目录确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。
技术文件资料管理规定7.5 生产部 批准后的合同订单;交货计划;试产计划;材料及工装设备状况满足订单要求的生产计划;生产统计表计划调整记录;生产计划完成生产计划管理办法。
ISO9001-2015过程策划一览表
1、设计与开发理 工程补货率= 程序; 工程补货次 2、相关技术标准 数/截止当月 、行业标准; 工单累计月 3、作业指导书;4 平均数*100% 、既往客户信息资
料。
1.人的经验不够;2.前期技术方 案表达不充分;3.图纸关键技术 要求表达不充分;4.BOM漏预算 、预算错物料;5.评审、验证不 够充分;6.既往经验、客户反馈 未能储存及形成知识。
准; 2.客户对体系文件管 控的要求; 3.实际运作过程中各 部门提出的文件编订 或修改要求; 4.外来文件要求; 5.客户对记录及记录 控制的要求 ; 6.客户提供的工程规
1.经批准的、发到 各部门的最新版文 件; 2.文件发放记录; 3.文件销毁记录; 4.文件评审记录 5.保存完好的质量 记录 6.记录一览表
1.应聘者提供假资料;2.负责人 力资源的人员的经验不足;3.没 有适合我司需要的人才;4. 人 才的流失、招聘不及时、人员的 意识、质量不足等;5.应聘者和 招聘者的主观因素等的制约,存 在着潜在的风险;6.制定了无效 的岗位分析,导致造成招聘效果 不佳甚至是失败。
人数/当月应
到位总人数
*100%;
12
采购及供应 商管理过程
13
量规仪器管 理过程
1.新物料/新供应商
开发;
2.研发产品工单样品 需求; 3.替代物料; 4.工单下推申购单及 非工单物料申购单; 5.相关的法律法规;
1.合格供应商; 2.符合产品需要物 料样板; 3.采购单,送货 单,应付账单;
采购
6.公司产品的相关标
准;
1.准时采购 到合格物料
过程指标一览表过程名称过程监测方法绩效指标设定目标值监督机制计算方法统计部门责任部门91市场部市场部设计与开发过程工程补货率6工程部工程部生产过程91市场部生产部97品管部生产部产品交付过程交付计划91市场部市场部产品交付过程产品运输91市场部市场部客户服务过程客户满意度品管部品管部经营计划过程年销售目标达成率100财务销售总经理内部审核过程内审计划达成率100管理评审过程管理评审计划达成率100文件及记录管理过程1001099行政部行政部10行政部行政部80行政部行政部11设备与工装管理过程5生产部生产12采购及供应商管理过程87品管采购93采购采购13量规仪器管理过程100品管品管14仓库管理过程995盘点小组仓库半年15纠正措施与持续改进管理过程纠正措施及时整改完成率100品管16产品检验与不合格品管理过程品管部品管部品管部品管部17外部方财产管理过程外部方财产完好率99仓库仓库半年过程编号统计周市场接单评审过程客户交期达成率91客户交期达成率每月按期交货的总批数每月交货的总批数100工程补货率工程补货次数截止当月工单累计月平均数1001
ISO9001-2015质量管理体系过程清单与条款对照表
程件、作业指引/规范、记录、图纸2.文件和资料编写要求3.文件和资料变更4.顾客要求5外来文件6.法律法规要求受控的正式执行文件。
2.文件清单3.作废文件清单4.文件发放签收记录表7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制S2 人力资源管理过程1. 各部门人员补充需求2. 内部、外部培训需求3. 劳动法、合同法等4. 客户要求5. 各部门KPI1、招聘计划、应聘申请表2、培训计划、培训相关记录表3、员工满意度调查表4、月度绩效评分表5、员工工资表5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.3 组织的质量、职责和权限7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.2 能力7.3 意识7.4 沟通9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价S3 设备工装管理过程1. 生产设备工装需求2. 现场规划信息3. 设备保养计划4. 维修服务单5. 关键设备清单6. 关键设备配件清单1.设备维修保养记录表2.设备验收单7.1 资源7.1.1 总则7.1.3 基础设施7.1.4 过程操作的环境7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量溯源9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价S4 采购和供应商管理1. 合格供应商清单2. 物料验收标准3. 采购计划表采购订单、合格的原料、辅助材料、申购人所适用的物品、合格供应商名录8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制的类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5.3 属于顾客或外部供方财产8.6 产品和服务的放行连续投诉6. 其它特殊情况M3 纠正与预防措施过程1. 顾客投诉2.产品质量不合格3. 目标未达成4.内外审不符合5.管理评审不符合项6. 绩效测量或合规性评价不合格7. 供应商不合格1. 纠正及预防措施报告2. 8D报告3. 不合格品处理单6.1 应对风险和机遇的措施9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价10.2 不符合和纠正措施M4 持续改进过程1. 客户反馈2. 管理体系运行情况3. 内外审结果4. 数据分析结果5. 纠正预防措施实施情况1. 更新后的方针、目标2. 更新后的文件5.1 领导作用和承诺5.2.1 建立质量方针5.2.2 沟通质量方针6.2 质量目标及其实现的策划7.1.6 组织的知识9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进M5 管理评审过程1. 管理评审计划2. 管理评审资料1. 管理评审报告2. 纠正及预防措施报告9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.3 分析和评价9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出10.2 不合格和纠正措施M6 风险管理过程1. 业务开发计划、市场调查结果、顾客满意度调查结果2. 顾客要求、设1. 风险和机遇的识别及控制措施记录表2. FMEA、可行性分析报告4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系范围4.4 质量管理体系及其过程6.1 应对风险和机遇的措施。
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1.人员不足。 2.能力不足。 3.组织知识不足,对产品 及过程设计不足。1.设计 策划不够充分,导关
软件、电话、
传真
样品一次成功,
2、电子邮件、 样品符合客户要
办公场所
求,客户要求清
3、生产设备、 晰明了
检测设备
4、原辅材料
研发样品合 格率100%
1.制定设计开放 控制程序,明确 设计流程;2.明 确各设计阶段输 入和输入及必要 的评审验证和确 认活动
计量器具精密,测 量人员素质较高
计量设备损坏、计量设备 精度不足
、传真
审、了解客户对
2、电子邮件、 提供产品的满意
办公场所 3 情况、纠正措施
、外部校验单 在规定时间内结
1、电脑、电话
、传真 2、电子邮件、 办公场所 3、
设备及时维护保 持长期有效运作
设备维保单位
设备故障停 机率1%以下
制定设备维护保 养计划、定期及 时维护保养设备
生产
1计量仪器一
1、电脑、电话 及时进行合同评
11
测量设备
1请购单 2年度检测设备校验计划
览表 2检测设备外 校报告 3检测设备的
品质部
生产部
1生产通制令单
4
产品生产
2生产计划表 3作业指导书
4标准样品
1生产日报表 2入库单 3退料单 4领料单 5生产良率统 计表
生产部 品质部
1.设备齐全,比较 精密,人员素质较 高
质量异常
1、电脑、电话
、传真、ERP系
统
2、电子邮件、 产品良率符合要
办公场所
求
3、生产设备及
工作环境、检
产品直通率 95%
品保部
1.风险识别不够全 面;2.人员知识、 技能欠缺;
1.组织环境识别不齐全。 、传真
充分识别各部门
2.相关方要求识别不完整 2、电子邮件、 及顾客的的内外 NA
。
办公场所 3、 环境
设备维保单位
制定环境因数识 别评价控制程 全体部 序,按照要求执 门 行。
1、电脑、电话
8
合规性义 务过程
客户的环保要求、法规环 法律法规清单
保要求
及合规性评价
品保部
对合规性义务手机 渠道及方法、合规 性义务布不够了解
1.合规性义务收集不全; 、传真
遵守国家、客户
2合规性义务未实施到公 2、电子邮件、 、相关方环境法 NA
司内部;3.违法、违规。 办公场所 4、 律法规
制定合规性义务 控制程序按照文 件要求执行
全体部 门
设备维保单位
9
应急准备 和响应过 程
总经理
4SWOT分析表
5相关方要求一览表
1.风险识别不够全 面; 2.人员知识、技能 欠缺 1.责任人员对环境 识别了解不够充 分; 2.不理解如何识别 内外环境以及如何 识别
2
1客户订单
2客户需求
合同评审
3法律法规需求 4质量保证协议
5交货周期(产能,物料状
1电话/口头书
面订货记录
2销售合同修 业务部及
3、运输工具
(货车、叉
车)
订单交货达 成率汽车类 100%
制定产品交付、 产品防护文件, 按照文件实施控 制
生产
1顾客满意度
1客户抱怨信息
6
客户满意 2退货单
3服务协议
调查表 2顾客满意度 调查汇总表 3顾客投诉一 览表
所有部门
1.对客户要求理解 不够透彻;2.对公 司各部门目标未充 分了解和沟通
改通知单
其他部门
3.订单评审记
1.对客户要求理解 不够透彻;2.对公 司各部门目标未充 分了解和沟通
况)
录一览表
风险和机遇内容
资源
相关方期望
过程监视控制方法
(内部、外部) 绩效目标 目标实现措施 责任人
1.体系运行失控
2.客诉增加
1.组织环境识别不齐全。
2.相关方要求识别不完整 。1.客户要求识别不完整 。 1.风险识别不齐全。 2.风险没有制订相应的措
客户的环保要求、法律法 应急准备和和
规环保要求
响应记录
品保部
1.内部人员环保意 识差未能及时维护 环保、消防设备
1.应急准备和响应过程实 施不彻底走形式;2应急 设施不齐全、发生紧急事 故
消防设施、应 急准备和响应 策划方案
遵守国家、客户 、相关方环境法 NA 律法规
应急准备和响应 控制程序按照文 件要求执行
过程识别一览表
序 号
过程 类型
过程名称
输入
输出
主体责任 部门/人
内外环境
1内部环境信息(组织的
价值观、文化、知识和绩
1
P
体系策划
效等相关因素) 2外部环境信息(国际、 国内、地区和当地的各种 法律法规、技术、竞争、 市场、文化、社会和经济 因素)、 3过程清单
1 SWOT分析表 2风险和机遇 评估分析表 3应对风险和 机遇措施表
、传真 2、电子邮件、 办公场所
完成; 2订单信息完善 清晰;
合同评审及 时率100%
间内完成评审。 2.客户变更要求
业务
保留形成文件的
信息。
3
1客户要求
样品制作
2客户样品 3各种法律法规要求
4样品需求制作记录表
1.样品制作申 请单 2.样品检验报 告
设计部 研 发部
1.LCD设计对设计人 员素质要求较高; 2.设计人员综合素 质较高
1、电脑、在线
2.客户变更要求未及时实 施。 3.客户抱怨未及时处理。
沟通工具、邮 件、电话、传 真 2、拜访、会议
质量、交期达成 要求
顾客满意度 90分以上
1.制定客户满意 度控制文件按照 文件要求实施控 制
业务
4品质异常改
室
善报告
1、电脑、电话
7
环境因素 识别过程
客户的环保要求、法规环 保要求
环境因素识别 评价表、重要 环境因素清单
全体部 门
1生产设备需求
10
设备管理 2模具冶具需求
3请购单
1设备台帐 2设备保养记 表 3设备履历卡 4模治具管理 台帐
生产部 设备维修 部
1.设备精度较高, 维护人员能不欠 缺;2.设别点检只 提留在表面未深 入;
1.设备产能不足。 2.设备能力不足. 3.人员能力不足;1.设备 损坏 2.无法进行生产 3.影响生产进度及品质
1、电脑、电话 、传真 2、电子邮件、 办公场所
内外环境识别有 效,风险和机遇 符合公司现状
质量目标达 成率100%
制定内外环境相 关方控制文件按 照文件要求实施 控制
各部门
施
3.措施没有得到有效的实
施
1.产品和服务要
1、电脑、电话 1.期望生产及时
求评审按规定时
1.客户要求未能充分识别 、交期延误
制定作业指导书 、生产过程运行 程序文件,按照 文件要去实施控 制
生产部
测设备
1客户订单需求
5
产品交付 2出货通知单
3生产日报表
1生产指令单 2送货单 3成品帐目
生产部 品质部
1.设备精度较高; 2.人员能力欠缺; 3.与客户沟通不 足;
交期延误
1、电脑、电话
、传真
2、电子邮件、
办公场所
交期及时达成