ISO9001-2015过程识别一览表

计量器具精密，测 量人员素质较高
计量设备损坏、计量设备 精度不足
、传真
审、了解客户对
2、电子邮件、 提供产品的满意
办公场所 3 情况、纠正措施
、外部校验单 在规定时间内结
1、电脑、电话 、传真 2、电子邮件、 办公场所
内外环境识别有 效，风险和机遇 符合公司现状
质量目标达 成率100%
制定内外环境相 关方控制文件按 照文件要求实施 控制
各部门
施
3.措施没有得到有效的实
施
1.产品和服务要
1、电脑、电话 1.期望生产及时
求评审按规定时
1.客户要求未能充分识别 、交期延误
生产部
1生产通制令单
4
产品生产
2生产计划表 3作业指导书
4标准样品
1生产日报表 2入库单 3退料单 4领料单 5生产良率统 计表
生产部 品质部
1.设备齐全，比较 精密，人员素质较 高
质量异常
1、电脑、电话
、传真、ERP系
统
2、电子邮件、 产品良率符合要
办公场所
求
3、生产设备及
工作环境、检
产品直通率 95%
1、电脑、电话
、传真 2、电子邮件、 办公场所 3、
设备及时维护保 持长期有效运作
设备维保单位
设备故障停 机率1%以下
制定设备维护保 养计划、定期及 时维护保养设备
生产
1计量仪器一
1、电脑、电话 及时进行合同评
11
测量设备
1请购单 2年度检测设备校验计划
览表 2检测设备外 校报告 3检测设备的
品质部
客户的环保要求、法律法 应急准备和和
规环保要求
响应记录
品保部
1.内部人员环保意 识差未能及时维护 环保、消防设备
1.应急准备和响应过程实 施不彻底走形式；2应急 设施不齐全、发生紧急事 故
消防设施、应 急准备和响应 策划方案
遵守国家、客户 、相关方环境法 NA 律法规
应急准备和响应 控制程序按照文 件要求执行
全体部 门
1生产设备需求
10
设备管理 2模具冶具需求
3请购单
1设备台帐 2设备保养记 表 3设备履历卡 4模治具管理 台帐
生产部 设备维修 部
1.设备精度较高， 维护人员能不欠 缺；2.设别点检只 提留在表面未深 入；
1.设备产能不足。 2.设备能力不足. 3.人员能力不足；1.设备 损坏 2.无法进行生产 3.影响生产进度及品质
改通知单
其他部门
3.订单评审记
1.对客户要求理解 不够透彻；2.对公 司各部门目标未充 分了解和沟通
况）
录一览表
风险和机遇内容来自百度文库
资源
相关方期望
过程监视控制方法
(内部、外部） 绩效目标 目标实现措施 责任人
1.体系运行失控
2.客诉增加
1.组织环境识别不齐全。
2.相关方要求识别不完整 。1.客户要求识别不完整 。 1.风险识别不齐全。 2.风险没有制订相应的措
1、电脑、在线
2.客户变更要求未及时实 施。 3.客户抱怨未及时处理。
沟通工具、邮 件、电话、传 真 2、拜访、会议
质量、交期达成 要求
顾客满意度 90分以上
1.制定客户满意 度控制文件按照 文件要求实施控 制
业务
4品质异常改
室
善报告
1、电脑、电话
7
环境因素 识别过程
客户的环保要求、法规环 保要求
环境因素识别 评价表、重要 环境因素清单
总经理
4SWOT分析表
5相关方要求一览表
1.风险识别不够全 面； 2.人员知识、技能 欠缺 1.责任人员对环境 识别了解不够充 分； 2.不理解如何识别 内外环境以及如何 识别
2
1客户订单
2客户需求
合同评审
3法律法规需求 4质量保证协议
5交货周期(产能,物料状
1电话/口头书
面订货记录
2销售合同修 业务部及
制定作业指导书 、生产过程运行 程序文件，按照 文件要去实施控 制
生产部
测设备
1客户订单需求
5
产品交付 2出货通知单
3生产日报表
1生产指令单 2送货单 3成品帐目
生产部 品质部
1.设备精度较高； 2.人员能力欠缺； 3.与客户沟通不 足；
交期延误
1、电脑、电话
、传真
2、电子邮件、
办公场所
交期及时达成
过程识别一览表
序 号
过程 类型
过程名称
输入
输出
主体责任 部门/人
内外环境
1内部环境信息（组织的
价值观、文化、知识和绩
1
P
体系策划
效等相关因素） 2外部环境信息（国际、 国内、地区和当地的各种 法律法规、技术、竞争、 市场、文化、社会和经济 因素）、 3过程清单
1 SWOT分析表 2风险和机遇 评估分析表 3应对风险和 机遇措施表
1.人员不足。 2.能力不足。 3.组织知识不足，对产品 及过程设计不足。1.设计 策划不够充分，导致设计 的产品不满足要求
1、电脑及相关
软件、电话、
传真
样品一次成功，
2、电子邮件、 样品符合客户要
办公场所
求，客户要求清
3、生产设备、 晰明了
检测设备
4、原辅材料
研发样品合 格率100%
1.制定设计开放 控制程序，明确 设计流程；2.明 确各设计阶段输 入和输入及必要 的评审验证和确 认活动
、传真 2、电子邮件、 办公场所
完成； 2订单信息完善 清晰；
合同评审及 时率100%
间内完成评审。 2.客户变更要求
业务
保留形成文件的
信息。
3
1客户要求
样品制作
2客户样品 3各种法律法规要求
4样品需求制作记录表
1.样品制作申 请单 2.样品检验报 告
设计部 研 发部
1.LCD设计对设计人 员素质要求较高； 2.设计人员综合素 质较高
3、运输工具
（货车、叉
车）
订单交货达 成率汽车类 100%
制定产品交付、 产品防护文件， 按照文件实施控 制
生产
1顾客满意度
1客户抱怨信息
6
客户满意 2退货单
3服务协议
调查表 2顾客满意度 调查汇总表 3顾客投诉一 览表
所有部门
1.对客户要求理解 不够透彻；2.对公 司各部门目标未充 分了解和沟通
保要求
及合规性评价
品保部
对合规性义务手机 渠道及方法、合规 性义务布不够了解
1.合规性义务收集不全； 、传真
遵守国家、客户
2合规性义务未实施到公 2、电子邮件、 、相关方环境法 NA
司内部；3.违法、违规。 办公场所 4、 律法规
制定合规性义务 控制程序按照文 件要求执行
全体部 门
设备维保单位
9
应急准备 和响应过 程
品保部
1.风险识别不够全 面；2.人员知识、 技能欠缺；
1.组织环境识别不齐全。 、传真
充分识别各部门
2.相关方要求识别不完整 2、电子邮件、 及顾客的的内外 NA
。
办公场所 3、 环境
设备维保单位
制定环境因数识 别评价控制程 全体部 序，按照要求执 门 行。
1、电脑、电话
8
合规性义 务过程
客户的环保要求、法规环 法律法规清单