制度规范执行情况检查表
技术管理制度执行情况检查表
实际情况 有图纸会审记录。
有图纸会审记录和审图意见，各方签 字齐全。 留存了审图意见，并有设计院相关负 责人签字。 已经按116号文编制了施组，公司和 监理单位审批已完成。最终审批完成 时间2017.3.10 2017.3.15已完成施组交底。交底 人：张忠浩；接受交底人数：45；有 交底会议纪要，签字齐全 检查了方案编制计划，计划编制数 量：78；实际完成数量：74；方案分 类符合116号文要求；方案内容基本 符合要求，按照公司发布的方案编制 模板编制完成 危大方案全数检查：深基坑支护、张 弦梁施工方案、地下室超限梁模板； 其他专家论证的方案：超长无缝混凝 土施工专项方案；以上方案全部进行 了专家论证，留存了会议纪要、签到 表、专家资质证书复印件等资料；方 案按专家意见进行了修改；其他方案 已进行项目内部论证 全数检查：已留存了会议纪要、签到 表和相关影响资料；个别方案交底内 容冗长，针对性不强 全数检查了工长的技术交底：各项工 序施工前均已进行了技术交底；个别 交底签字不全，有代签现象 所有图纸问题均以审图意见的形式提 交指挥部设计管理中心；设计回复后 下发至各部门和分包队，收发文记录 齐全 检查了9-11月的施工日志；个别施工 日志的内容过于简单
2
3
施工组织设计 （方案）的编 制与管理
4
5
6
项目应按建二三通[2014]116号文的规定编制 方案
施工方案的编 制与管理 7 方案实施前完成内部论证，并按116号文件的 规定完成审批，危大方案进行了专家论证
8 方案交底、技 术交底制度 9
在工程正式施工前各方案应由总工或方案工 程师进行方案交底 班组作业前由项目责任工程师对班组长和工 人进行了技术交底 施工过程中遇到图纸会审时遗留的问题，由 总包技术员将问题提交指挥部设计管理中 心，由设计单位反馈后下发其他管理人员和 班组施工人员 单位工程施工记录，由项目部各工长负责逐 日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办 理交接手续，以保证其完整性
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
安全生产规章制度检查表
安全生产规章制度检查表一、前言为了加强安全生产管理，确保企业生产安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规和政策，结合企业实际情况，制定本检查表。
本检查表是对企业安全生产规章制度进行全面检查和评估的工具，旨在发现问题、分析原因、提出改进措施，为企业安全生产提供有力保障。
二、检查项目1.安全生产责任制1.1 是否有明确的安全生产责任制？1.2 安全生产责任是否明确到人？1.3 是否有相应的安全生产考核制度？1.4 安全生产考核是否落实到位？2.安全生产管理制度2.1 是否有完善的安全生产管理制度？2.2 安全生产管理制度是否得到有效执行？2.3 安全生产管理制度是否及时更新？2.4 是否有针对特殊作业环节的安全管理制度？3.安全生产组织机构3.1 是否有独立的安全生产组织机构？3.2 安全生产组织机构是否健全？3.3 安全生产组织机构是否高效运行？3.4 安全生产组织机构是否有明确的职责分工？4.安全生产培训与教育4.1 是否有定期的安全生产培训与教育？4.2 安全生产培训与教育是否覆盖全体从业人员？4.3 安全生产培训与教育是否有详细的记录？4.4 安全生产培训与教育是否有有效的考核制度？5.安全生产投入与保障5.1 安全生产投入是否得到保障？5.2 是否有充足的安全生产经费？5.3 安全生产经费使用是否合理？5.4 安全生产设施设备是否得到及时更新与维护？6.事故应急预案与处理6.1 是否有完善的事故应急预案？6.2 事故应急预案是否得到有效执行？6.3 事故应急预案是否有定期演练？6.4 事故应急预案是否有评估与改进机制？7.安全生产检查与监督7.1 是否有定期的安全生产检查？7.2 安全生产检查是否覆盖全厂？7.3 安全生产检查是否有详细的记录？7.4 安全生产检查是否有整改措施与跟踪落实？8.法律法规与政策执行8.1 是否了解并遵守国家和地方的安全生产法律法规？8.2 是否制定并执行相关的安全生产政策？8.3 是否积极参加政府组织的安全生产大检查？8.4 是否接受政府安全生产监督部门的监督与检查？三、检查方法1.查阅相关文件资料：包括企业安全生产规章制度、操作规程、培训记录、检查记录等。
药房质量管理制度执行情况检查表
4、验收记录、台帐及时、准确、规范，并按规定妥善保管，并录入电脑保存备查。（10分）
验收管理制度
40
1、验收员应经专业培训，考核合格，持证上岗。
（10分）
2、验收员依据进货凭证，对照药品实物进行核对。
（10分）
3、计算机录入验收数据。（10分）
3，每个经授权进入计算机操作的使用者应有唯一的用户身份及密码，使其活动能追踪到相应责任人。（１０分）
药品电子监管管理制度
40
1，药房应按要求配备监管码采集设备，并对所经营的进入中国药品电子监管网的品种进行数据采集和上传。（１０分）
2，验收员负责对购进及销后退回的贴（印）有国家药品电子监管码的药品进行扫描。（１０分）
（10分）
3、“质量事故分析报告书”填写完整、规范，并存档。（10分）
质量查询和质量投诉制度
320
1、药房质管员及时解答各类质量问题及投诉。（10分）
2、做好质量查询和质量投诉记录，并存档。（10分）
药品不良反应报告管理制度
50
1、药品不良反应监测和报告管理责任明确。（10分）
2、药品不良反应概念明确。（10分）
2、质量信息的收集必须准确、及时、适用、经济。（１０分）
质量记录和凭证管理制度
30ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、各类质量记录、凭证齐全，格式符合相关规定。
（10分）
2、填写规范、及时、字迹清晰、完整、正确；电子版应方便检索。（10分）
3、记录和票据由岗位人员负责填写，电子版本应明确责任。（10分）
退货药品管理制度
30
1、及时办理退货手续。（10分）
药学服务质量管理制度度
制度执行检查表(4页版)
理
情
况
质量负责人：企业负责人：
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制，及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放，五距合理，不倒置，不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区，并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生，定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划，应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的，我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。
制度规程落实情况检查表
晋江市进出口有限公司规章制度、操作规程落实检查记录表序号检查内容
1 安全生产规章制度确定是否内容全面、合理等。
2 操作规程确定其范围是否包括了各个重点岗位和工种，内容是否
全面、合理，并且具有可操作性。
3 规章制度及操作规程是否进行教育培训，是否确实执行。
4 从业人员是否清楚规章制度及操作规程内容
5 对从业人员是否进行岗位操作规程演练，检查规程落实情况。
检查结果情况：
改进措施：
检查参加人：
被检查部门：责任人：检查时间：年月日。
3质量管理制度执行情况检查表
是否建立档案。
2、有进货质量评审档案，至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审，结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后，授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
（总分：7 分） 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。 （总分：9 分）
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。 （总分：3 分）
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成，方可进货。
管理规章制度执行情况表
管理规章制度执行情况表
《管理规章制度执行情况表》
管理规章制度执行情况表是企业或组织用来记录和总结管理规章制度执行情况的一种表格。
通过记录各项规章制度的执行情况，可以及时了解各项规章制度的执行情况，发现问题并及时进行调整和完善。
管理规章制度执行情况表通常包括规章制度名称、执行情况、执行责任人和执行时间等内容。
在这张表格上，可以记录每个规章制度的具体执行情况，如是否按时执行、执行结果如何、是否存在问题和改进意见等。
对于企业或组织来说，管理规章制度执行情况表的作用是非常重要的。
首先，它可以帮助领导及时了解各项规章制度的执行情况，及时发现问题，对出现的问题进行分析、整改和改进。
其次，管理规章制度执行情况表可以明确规章制度的执行责任人，促使责任人认真履行职责，杜绝懈怠和搪塞。
再次，通过对管理规章制度执行情况的记录和总结，可以为未来规章制度的制定和完善提供参考依据。
因此，企业或组织应当认真填写和保存好管理规章制度执行情况表，并定期进行汇总和分析。
在发现问题或改进意见时，要及时进行整改和改进。
只有做好管理规章制度的执行情况记录和总结工作，才能更好地提高管理效率和规范管理秩序。
药店质量管理制度执行情况检查表
五、药品陈列管理制度
是否按GSP要求分类陈列
未按GSP要求分类陈列的每个药品扣2分
是否按批号陈列
未按批号陈列的每批次扣2分
六、药品养护管理制度
养护记录
未按月检查养护的此分全扣，养护记录全或随意涂改记录的发现一处扣2分
近效期药品管理
不明确处理程序的扣2分
温湿度记录、养护设备使用记录
未按时记录温湿度记录的每次扣2分，温湿度超范围且未及时采取措施的每次扣5分。养护设备使用记录不全、漏记一次扣2分
七、首营企业和首营品种审核制度
索取资料、填报首营审批表，按规定程序操作
索取资料不全，每缺一份扣2分。未按规定填报审批表和未按程序操作发现一笔扣2分
首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象
有漏报、漏审及先购后审现象的发现一个此分全扣
审核职责明确，档案资料齐全、妥善保管
审核职责不明、资料不全或未妥善保管每发现一个扣5分
八、药品销售管理制度
上岗人员对药品性能、用法、用量及注意事项
对药品性能、用法、用量不熟悉扣5分
药品用药咨询
不能正确提供给顾客用药咨询此分全扣
因错售药品引起质量事故
有错售药品发生此分全扣
未订购货合同的发现一个扣5分，合同无质量条款的发现一个扣5分
制订购货计划，每年对进货情况进行质量评审
无购货计划的查到一个扣5分未对进货情况进行评审的查到一个扣5分记一笔扣3分
三、药品质量验收管理制度
验收在符合规定的场所进行，在规定的时间内完成
无验收记录此分全扣。贵细品未经双人验收签名的每次扣3分
中药饮片正名正字
中药未写正名正字发现益处扣3分
中饮片的存放情况
制度规范执行情况检查表
附件一
制度规范执行情况检查表
序号
检查项
检查标准
执行情况
制度执行存在问题
整改建议
Hale Waihona Puke 计划整改日期1制度建设
1、是否有制度建立与修订计划？
2、是否按计划开展制度建设工作？
完成未完成
2
制度审批
1、制度建设是否按照规定流程审批？
完成未完成
3
制度宣贯
1、公司级制度是否在1周内宣贯并留有记录？
完成未完成
4
制度修订
1.对长期已不适应公司实际的制度是否进行修订或废止？
2.对修订或废止的制度是否按规定流程进行审批？
完成未完成
5
执行力检查
1、是否按规定流程落实操作？
完成未完成
6
其他
其他不符合项
备注：以上检查项目将作为年底公司对各部门的考核依据；
检查小组签字：（签字） 被检查部部门：(签字)
公司制度执行力检查表
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻，做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、是否做好职工年度体检计划。
2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
3、是否做好员工入住登记。
4、是否做好全厂保洁工作。
5、是否申报、保管、发放公司保健品。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责，提供台账。
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制
3、危险废物管理制度
药店质量管理制度执行情况检查表
药店质量管理制度执行情况检查表
一、质量管理制度执行情况检查
1. 药品存储管理
•是否按规定对不同种类的药品进行分类存储？
•是否定期清理过期药品，避免使用过期药品给患者带来风险？
2. 药品销售管理
•是否按规定核对患者处方，确保药品销售合法？
•销售药品是否进行记录并保存相关销售信息？
3. 药师管理
•是否有持证药师为患者提供药品咨询服务？
•药师是否定期参加相关培训，不断提升专业知识和技能？
二、质量问题整改情况检查
1. 质量问题整改记录
•近期是否发现药店质量问题？
•对发现的质量问题是否及时采取整改措施？
2. 整改效果评估
•对之前发现的质量问题整改措施是否有效？
•是否跟踪检查，避免问题再次发生？
三、药店质量管理持续改进情况检查
1. 质量管理改进记录
•近期是否进行过质量管理改进活动？
•改进措施的效果如何，是否取得显著的进展？
2. 客户满意度评估
•是否定期对客户进行满意度调查？
•对客户反馈的意见和建议是否及时采纳，提升药店服务质量？
结语
药店质量管理制度执行情况检查表是药店管理工作中的重要工具，通过不断的检查、整改和改进，可以保障药店服务质量，提升客户满意度，进而提升药店的竞争力和声誉。
希望药店管理人员能够认真执行上述内容，确保质量管理制度得到有效执行和持续改进。
规章制度检查表
规章制度检查表篇一：公司制度执行力检查表公司制度执行力检查表检查日期：篇二：安全生产规章制度检查表安全生产规章制度检查表篇三：安全生产管理制度与检查表安全生产管理一、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度由于各企业的生产性质和特点不同，以及检查的目的、要求不同，安全检查的具体内容差别较大，应根据企业的实际情况来制定。
这里仅以车间、班组和安全管理部门的安全检查重点内容为例，说明安全检查的具体内容构成。
1．班组安全生产检查内容（1）明确有安全员。
（2）班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整，记录本管理完好、整洁。
（3）班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。
（4）新入厂、新调换工种的工人，离岗一个月后上岗前全部进行了班组安全教育及考核，教育考核有记录。
（5）特种工种持证上岗率达到100%。
（6）每周按规定的内容进行了安全活动，做到了人员、时间、内容三落实，活动有记录。
（7）全班人员都有自己的安全检查点，巡回检查路线及标准，并按点、路线、标准进行了检查，检查有记录。
（8）按时进行班前安全讲话及班后安全讲评，并有记录。
（9）连续生产的单位认真执行了交接班制度，并有记录。
（10）危险施工现场有安全监护人，严格执行监督检查，每次都应有记录。
（11）所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管，有安全检查责任牌，按时进行检查，检查有记录。
（12）所有设备、设施、工具、用具必须完好，安装前符合要求；部件、附件完好齐全，连接牢固；防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全，准确灵活，作用有效，该检验的应有记录，符合规定标准；所有场地的油气水管线，闸门无跑、冒、滴、漏现象。
（13）应装置安全标志的地方，按标准装置且标志完好清晰。
（14）生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施；生产的成品、半成品，所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求；无生产中不需要的易燃易爆及危险物品，如需要应有使用规定及防护措施；光线、照明要符合国家标准，应装置安全防护的地方都按标准进行了安装。
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制度规范执行情况检行情况
制度执行存在问题
整改建议
计划整改日期
1
制度建设
1、是否有制度建立与修订计划？
2、是否按计划开展制度建设工作？
完成未完成
2
制度审批
1、制度建设是否按照规定流程审批？
完成未完成
3
制度宣贯
1、公司级制度是否在1周内宣贯并留有记录？
完成未完成
4
制度修订
1.对长期已不适应公司实际的制度是否进行修订或废止？
2.对修订或废止的制度是否按规定流程进行审批？
完成未完成
5
执行力检查
1、是否按规定流程落实操作？
完成未完成
6
其他
其他不符合项
备注：以上检查项目将作为年底公司对各部门的考核依据；
检查小组签字：（签字） 被检查部部门：(签字)