专项审计调查报告模板
专项审计报告样本
专项审计报告样本报告主体尊敬的董事会：根据贵公司的委托，我们进行了对贵公司XX业务部门的专项审计，现将审计结果报告如下：一、审计目的和范围本次专项审计的目的是对贵公司XX业务部门的财务状况、经营业绩和内部控制制度进行审计，以验证贵公司在该业务部门的经营情况是否合规、有效。
我们审计的范围主要涵盖了贵公司XX业务部门的财务报表、业务流程、内部控制制度以及其他与该业务部门相关的数据和文件。
二、审计方法和过程本次审计采用了抽样法和文件审查相结合的方式。
我们首先对相关文件进行了全面检查，然后根据风险评估结果进行了抽样，并对所抽样品进行详细的审查和核实。
我们对贵公司XX业务部门的财务数据、业务流程以及内部控制制度进行了深入的研究和分析，并与核心人员进行了交流和沟通。
同时，还进行了现场实地调查和目测。
在审计过程中，我们发现并核实了一些问题，但并未发现任何重大违规行为。
三、审计结论根据我们的审计工作和分析结果，我们得出了以下结论：1.贵公司XX业务部门的财务报表真实、准确，并符合相关法律、法规和会计准则的要求。
2.贵公司XX业务部门的经营业绩良好，经济效益显著。
3.贵公司XX业务部门的内部控制制度完善，运作有效。
没有发现严重的风险和漏洞。
四、审计建议基于我们的审计工作和对贵公司XX业务部门的分析，我们提出以下建议：1.进一步加强对贵公司XX业务部门的财务状况和经营情况的监控和评估，及时发现并解决潜在风险。
2.继续完善和加强贵公司XX业务部门的内部控制制度，确保运作的有效性。
3.加强对贵公司XX业务部门的员工培训和管理，提高员工的专业素质和工作效率。
五、报告说明本报告仅对贵公司XX业务部门进行了专项审计，仅限于审计范围内的事项。
对于未涉及的其他部门和问题，不在本报告的审计范围之内。
六、其他事项本次审计仅对贵公司XX业务部门进行了审计，对其他事项和部门并未进行审计。
因此，本报告对贵公司整体的财务状况和经营业绩不作评估和判断。
专项审计调查报告模板及范文
专项审计调查报告模板及范文一、专项审计调查报告模板。
# （一）标题。
关于[被审计事项名称]的专项审计调查报告。
# （二）前言。
1. 审计背景介绍。
简单说说为啥要做这个专项审计。
是因为上头的要求呢，还是公司内部发现了啥可疑的情况，就像你觉得家里的钱花得有点莫名其妙，所以要好好查一查一样。
2. 审计目的阐述。
明确这次审计想要搞清楚什么问题。
是想看看钱花得合不合理呀，还是某个项目有没有按照计划进行呢？# （三）审计范围和方法。
1. 审计范围。
告诉大家这次审计都涉及到哪些方面。
比如是某个时间段内的财务收支情况，还是特定的几个部门或者项目的运作情况。
2. 审计方法。
这就像侦探破案的手段一样。
是查看各种文件资料、账簿呢，还是找相关人员谈话、实地考察之类的。
# （四）被审计单位（或项目）基本情况。
简要介绍一下被审计的单位或者项目是做什么的，规模有多大，平时是怎么运行的。
就好比你要介绍一个人，先说说他是干什么工作的，大概是个什么样子。
# （五）审计发现的问题。
1. 问题一：详细描述。
把发现的问题清清楚楚地写出来。
比如说发现某个部门在采购办公用品的时候，没有按照规定的流程走，多花了不少冤枉钱。
2. 问题产生的原因分析。
为啥会出现这个问题呢？是相关人员不懂规定呢，还是故意违规？就像你发现家里钱花多了，得找找是因为物价涨了，还是有人乱花钱。
3. 可能造成的影响。
这个问题会带来什么后果呢？如果是多花了钱，可能就会影响公司的利润；要是项目没按照计划进行，可能就会延误工期，造成更大的损失。
# （六）审计建议。
1. 针对问题一的建议。
针对前面发现的问题，提出一些解决办法。
对于采购没按流程走的情况，可以建议加强对相关人员的培训，建立更严格的监督机制。
2. 建议的可行性和预期效果。
说说你提的这些建议是不是可行的，实施之后能达到什么效果。
比如加强培训，能让员工知道正确的采购流程，从而避免类似的错误再次发生，这样就能节省公司的开支了。
专项审计调查开展情况报告
一、背景根据我国审计工作总体部署，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，促进经济社会持续健康发展，审计机关开展了专项审计调查。
现将本次专项审计调查的开展情况报告如下：一、审计范围和对象本次专项审计调查的范围包括：各级财政部门、各部门、各单位以及涉及财政资金管理的其他相关单位。
具体对象包括：1. 各级财政部门及财政拨款单位；2. 各类国有企业、民营企业、外商投资企业等；3. 各类社会团体、民办非企业单位等；4. 财政资金使用的相关项目、工程和活动。
二、审计内容和重点本次专项审计调查主要围绕以下内容展开：1. 财政资金筹集、分配、使用和管理的合规性；2. 财政资金使用的效益和效果；3. 财政资金管理的内部控制和风险防范；4. 财政资金管理的政策执行和制度落实情况。
本次审计调查重点关注以下方面：1. 财政资金筹集、分配、使用和管理的合规性，是否存在违规使用、挤占挪用、虚报冒领等问题；2. 财政资金使用的效益和效果，是否存在资金闲置、效益低下等问题；3. 财政资金管理的内部控制和风险防范，是否存在制度不健全、执行不到位等问题；4. 财政资金管理的政策执行和制度落实情况，是否存在政策执行不力、制度落实不到位等问题。
三、审计方法和步骤本次专项审计调查采取以下方法和步骤：1. 制定审计方案：明确审计范围、对象、内容、重点和方法等；2. 审计实施：组织审计人员开展现场审计，查阅相关资料，了解情况，收集证据；3. 审计报告：对审计中发现的问题进行梳理、分析，形成审计报告；4. 审计反馈：将审计报告提交被审计单位，要求其整改；5. 整改落实：跟踪被审计单位的整改情况，确保问题得到有效解决。
四、审计发现的主要问题在本次专项审计调查中，发现以下主要问题：1. 部分单位存在违规使用、挤占挪用、虚报冒领等财政资金问题；2. 部分项目资金使用效益低下，存在资金闲置、浪费等问题；3. 部分单位内部控制制度不健全，风险防范意识不强；4. 部分政策执行不力，制度落实不到位。
专项审计报告模板
专项审计报告模板
【审计报告】
审计单位：XXX审计机构
审计范围：YYY公司整体业务财务运营的审计
审计期间：2024年1月1日至2024年12月31日
审计报告
审计程序
我们根据《公司章程》、《财务规章》、《审计标准》等文件进行了YYY公司总体业务财务运营状况的审计。
在审计过程中，通过对公司历史记录，财务报表和支付数据的核查，以及取证采访，对YYY公司截至于2024年12月31日统计的财务报表进行审计。
审计结论
我们对YYY公司截至2024年12月31日统计的财务报表进行审计，审计结果如下：
1、YYY公司的《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》等财务报表在范围内计算准确，内容真实，能够比较反映YYY公司截至于2024年12月31日时的财务状况。
2、YYY公司的会计处理和会计政策基本符合相关法律法规和会计法规要求，基本清晰，完备。
3、YYY公司涉及的一些业务环节存在一定的安全风险，建议开展风险防范技术管控和会计审计工作，以确保财务信息的准确性和完成性。
最后，我们衷心感谢YYY公司提供的相关资料和合作，以及审计过程中的耐心配合，使本次审计取得了圆满成功。
XXX审计机构。
专项审计调查报告模板及范文
专项审计调查报告模板及范文一、专项审计调查报告模板。
# （一）标题。
# （二）前言。
1. 审计依据和目的。
简单说明是根据什么要求（如上级部门指示、相关法规规定或者内部管理需求）开展此次专项审计调查的，以及想要了解的主要问题或者达到的目标。
“咱这次审计调查啊，那可是有根有据的。
按照[具体依据]的要求，我们就想看看[被审计事项]到底是怎么个情况，有没有啥猫腻或者可以改进的地方。
”2. 审计调查范围和期间。
明确指出审计调查涉及哪些部门、项目、业务活动，以及涵盖的时间段。
“咱这调查可不是瞎查一气，范围就锁定在[具体部门、项目]，时间呢，是从[开始日期]到[结束日期]这一期间的情况。
”# （三）被审计单位基本情况。
1. 单位概况。
介绍被审计单位的性质（如企业、行政机关、事业单位等）、规模（如人员数量、资产规模等）、主要业务范围等基本信息。
“这个被审计的[单位名称]啊，它是个[单位性质]，规模还不小呢，有[X]个人，资产大概有[具体金额]，主要就是干[业务范围简单描述]这些事儿的。
”2. 相关内部控制情况。
简要描述被审计单位在与被审计事项相关的内部控制制度的建立和执行情况，这可是发现问题的关键哦。
“说到他们的内部控制，那可是有一套制度的。
不过呢，执行起来是不是真的那么严，咱还得好好看看。
比如说在[相关业务环节]的控制上，制度规定得[具体规定]，但实际执行起来有没有走样，这就是我们要调查的重点之一。
”# （四）审计调查实施情况。
1. 审计调查方法。
说明采用了哪些审计方法，如查阅资料、实地盘点、问卷调查、访谈等，以及为什么选择这些方法。
“我们为了把情况摸清楚，那可是各种方法都用上了。
查阅了一大堆资料，像财务账本、业务合同啥的，这就像破案找线索一样。
还实地盘点了[相关资产]，看看实际的东西和账上是不是对得上。
问卷调查也没少做，发给[相关人员范围]，听听大家的想法。
访谈也很重要啊，找了[访谈对象]唠一唠，很多内部消息就是这么聊出来的。
审计调查报告范文（通用7篇）
审计调查报告审计调查报告范文（通用7篇）须要明白一个情况或一个事件的时候，我们通常要进行专项的调查，我们在调查结束后还需要完成调查报告。
在写之前，要先考虑好内容和结构喔！下面是小编精心整理的审计调查报告范文（通用7篇），欢迎大家分享。
审计调查报告篇1一、专项审计调查报告的内容和结构专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以及建议。
对于以上内容，应如何安排调查报告的结构和文字的表述方法，是撰写专项审计报告的写作技巧问题。
所谓结构，就是报告的内容如何分段而构成一个整体的问题。
具体包括如何开头、如何结尾，如何罗列调查出的问题，审计的评价、原因分析、意见和建议如何体现等。
结构安排得当，能使审计调查报告条理清楚。
否则，就达不到预定的目的。
结合实践，专项审计调查报告一般可作如下安排：第一部分：主要叙述审计调查的概况。
在写明审计调查报告的标题、日期、受文机关后，就要阐明审计调查概况。
写明根据什么可简单的交代调查的缘由、内容、目的等。
第二部分：主要写审计调查过程和结果。
它是审计调查报告的主要内容。
写好这部分，是审计调查报告是否有说服力的关键所在。
(一)要叙述被调查事项的基本情况及总体评价基本情况主要说明与调查目标有关的被调查事项背景信息，总体评价主要是针对调查结果发表评价意见。
评价要针对被调查单位财经工作和存在的问题，依据调查结论，进行评价，做到把握总体、客观适当，充分体现整体性和宏观性。
为防止审计风险，尽量不要作出绝对肯定或绝对否定的评价。
(二)问题的集中、分类和分析从诸多的调查材料中，寻找带有共性的问题，将其相对集中在一起，按顺序单列起来。
反映问题做到主次分明、重点突出，切忌单个罗列、轻重不分、分类错误等现象。
每类问题的表述原则上要先总体、后列举，要首先反映问题总量、占总体比率、发展规模、程度和趋势、影响面及其后果。
要分析问题产生的主观原因和客观原因、历史原因和现实原因，分析问题要切中要害，要从大量的财务数据和非财务资料中归纳出规律性从中发现客观实质，真正找到问题产生的原因。
专项审计调查报告模板
（审计机关全称）专项审计调查报告*审**调报〔20**〕**号被调查单位：****审计调查项目：****根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，****（审计机关全称或者规范简称）派出审计组，自****年**月**日至****年**月**日，对****（被调查单位全称或者规范简称。
写全称时还应注明“以下简称****”）****（审计通知书列明的审计调查范畴）进行了专项审计调查，****（根据需要可扼要列明审计调查重点），对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
****（被调查单位简称）及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相干资料的真实性和完全性负责。
***（审计机关全称或者规范简称）的责任是依法独立实行专项审计调查并出具专项审计调查报告。
[说明：1.审计根据和审计范畴应当与审计通知书保持一致。
2.被审计单位作出书面许诺的，应注明。
]一、被调查事项的基本情形**********************************************************************************************************************。
[说明：1.本部分扼要表述被调查事项的背景信息，如被调查事项的管理体制、相干业务活动及其目标、相干业务数据和财务数据、适用的绩效评判标准等。
2.本部分反应的内容应当与专项审计调查目标密切相干。
3.如果引用的数据未经审计调查核实，应当注明来源。
]二、审计调查评判意见审计调查结果表明，********************************************************************************************************。
[说明：1.本部分应环绕审计调查目标对被调查事项作出评判，主要评判与被调查事项相干的政策和制度实行成效，也可评判相干财政收支、财务收支和经济活动的真实、合法、效益情形。
专项审计审前调查报告模板及范文
专项审计审前调查报告模板及范文下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!1. 引言在进行专项审计前，进行审前调查是至关重要的一步。
专项审计报告模板
专项审计报告模板专项审计报告尊敬的各位董事、股东：经过审计师小组对贵公司的财务报表及相关记录进行审计，我们根据中国注册会计师审计准则发布的相关规定，就我所审计范围内的财务资料进行了公正、合理、全面的审查，并就审计结果向您汇报。
以下是我们对贵公司的专项审计报告：一、审计目的和范围本次专项审计的目的是对贵公司的财务报表及账务处理程序的真实性、合规性和合理性进行审计，确保财务信息的准确性和可靠性。
本次审计的范围主要包括对贵公司的资产、负债、所有者权益、利润和现金流量等方面的财务信息进行审计，并核对财务报表与财务记录的一致性。
二、审计过程及发现问题在本次审计过程中，我们遵循了公正、慎重的原则，根据审计准则的要求，以风险为导向，结合具体情况，采取了多种方法进行审计。
通过对贵公司财务记录和资料的审查，我们发现了一些问题：首先是贵公司在资产负债表中的部分项目计算不准确，如固定资产折旧计算错误等。
其次是在贵公司的利润表中存在一些不合理的费用计提，导致财务报表呈现出不实际的利润水平。
此外，我们还发现贵公司在账务处理程序上存在一些风险控制不足的问题。
例如，未能完善账务记录和分类的规范，以及未能适时调整和核查重要财务信息。
三、建议与改进意见基于以上发现的问题，我们向贵公司提出以下建议与改进意见：1. 贵公司应加强对资产负债表项目的计算和核对，确保财务信息的准确性和真实性。
2. 对贵公司的利润表项目进行仔细审查和调整，确保利润表真实反映贵公司的经营活动和盈利能力。
3. 加强贵公司的内部控制体系建设，确保账务处理程序的规范性和准确性，并定期进行复核和调整。
4. 组织贵公司的财务人员进行培训，提高他们的专业素质和财务管理水平。
我们相信，在贵公司的积极配合下，通过对上述问题的改进和调整，将能够进一步提高贵公司的财务管理水平和运营能力，确保财务信息的真实性和可信度。
特此报告。
谢谢。
（审计师：XXX日期：XXXX年X月X日）。
专项资金审计报告模板(共8篇)
篇一：专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式a公司：我们接受委托，审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”（项目编号：；下达文）在xxxx年xx年xx月至xxxx年xx月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下：一、承担单位及项目基本情况a公司系xxxx年x月x日注册成立的有限责任公司，由xxx工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号：nnnnnnnn；注册资本：人民币nnnn万元；实收资本：人民币nnnn万元；法定代表人：xxx；公司住所：nnnnnnnnnnnnn。
公司经营范围：xxxxxxxxxxxxxx。
项目基本情况：a公司于xxxx年xx月xx日，与b、c等单位联合申报“。
”项目。
经<xxx[200x]xxx号>批准，于xxxx年xx月xx日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目，项目编xxxx年xx月xx日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内，项目总经费为nnnn万元，其中省部产学研专项资金为xxx万元。
总经费开支预算计划为：基建费万元，用于……万元，用于……万元，用于……万元，用于……万元，用于……原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金xxx万元，计划分配如下：a公司万元、b公司万元、c 公司万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算，专款专用，开支预算计划为：原材料费万元，用于……万元，用于……万元，用于……设备购置及使用费专用业务费其他万元，用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为： xxx费 xxx费万元，用于……万元，用于……xxx费 xxx费万元，用于……万元，用于……万元，用于……其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标：（合同约定经济指标内容。
专项审计调查报告范本
专项审计调查报告范本专项审计调查报告范本xxxx有限公司XXX:我们接受委托,对贵公司《》项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计，严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
现将审计意见发表如下：1、公司基本情况贵公司系经××批准，由××发起设立，于××年×月×日在××工商行政管理局登记注册，取得注册号为××的《企业法人营业执照》，现有注册资本××元。
本公司属××行业。
经营范围：××。
主要产品或提供的劳务：××。
[本公司下设××、××等分支机构，2、贵公司《》项目总投资的申报和实际执行情况贵公司《》项目于200年月日申报、实际执行期为200年月日至200年月日。
项目已经于200年月竣工。
项目总投资的申报及实际执行情况如下：(下表数据单位至少应精确到元)图片已关闭显示，点此查看差异情况说明:……《》项目于200年月正式生产销售。
根据贵公司提供的财务会计报表和统计报表反映的数据显示，截止200年月，《》项目实施前后的有关经济指标如下：销售收入、利润、税收、出口等等……《》项目实施后的社会效益反映在:……4、审计结论包括：1、对被审计单位的财务管理、会计核算以及内部控制制度的制定和执行情况的评价;2、对项目资金的到位情况(包括财政资金)、是否做到专款图片已关闭显示，点此查看专用、是否纳入专项资金核算、账务处理是否规范、原始凭证是否合法完整等内容进行评价;3、对项目建成前后的经济效益和社会效益进行评价。
专项审计调查报告
专项审计调查报告根据委托方的要求，我们对某公司进行了专项审计调查，现将调查结果报告如下：一、审计对象。
本次审计对象为某公司，主要对其财务状况、财务管理制度、内部控制等进行了全面审计调查。
二、审计范围。
本次审计范围涵盖了某公司2019年至2021年的财务数据以及相关资料，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，以及公司内部控制文件、财务管理制度文件等。
三、审计方法。
我们采用了抽样调查、文件审阅、询问函调查等多种方法进行审计，以确保审计结果的客观性和准确性。
四、审计发现。
1. 财务数据不真实。
经审计发现，某公司在财务报表中存在大量的虚假记录和不当处理，包括资产减值准备不足、应收账款坏账准备不足等问题，导致公司财务数据失真。
2. 内部控制不完善。
某公司内部控制存在严重缺陷，例如未能建立健全的财务管理制度、未能有效监督资金使用等，导致公司资金管理混乱、风险隐患增加。
3. 资金流向不清晰。
经审计发现，某公司存在资金挪用、资金流向不清晰等问题，公司资金使用不规范，存在一定的违规行为。
五、审计建议。
鉴于上述审计发现，我们提出以下建议：1. 加强内部控制。
某公司应加强内部控制建设，建立健全的财务管理制度，加强对资金使用的监督和管理，防范风险。
2. 真实公开财务信息。
某公司应严格按照会计准则和相关法律法规要求，真实公开其财务信息，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 规范资金使用。
某公司应规范资金使用，杜绝资金挪用等违规行为，确保资金流向的透明和合规。
六、结论。
经过本次审计调查，我们对某公司的财务状况、内部控制等存在一定的问题，并提出了相应的建议。
希望某公司能够认真对待审计报告中的问题和建议，积极改进，确保公司经营活动的合规性和健康发展。
以上就是本次专项审计调查报告的内容，谢谢委托方的支持与配合。
专项审计调查情况汇报材料
专项审计调查情况汇报材料尊敬的领导：根据上级要求，我对公司进行了专项审计调查，现将调查情况汇报如下：一、审计范围。
本次专项审计主要针对公司财务状况、内部控制制度、合规性、风险管理等方面展开调查，重点关注财务数据真实性、合规性和内部控制制度的有效性。
二、调查方法。
我们采用了文件审阅、会计凭证核对、内部流程走访、员工访谈等多种调查方法，确保了调查的全面性和准确性。
三、调查发现。
1. 财务数据真实性。
通过对公司财务数据的核对和分析，发现公司财务数据的真实性较高，财务报表反映了公司真实的经营状况和财务状况。
2. 内部控制制度。
在内部控制制度方面，我们发现公司已建立了完善的内部控制制度，并且有效运行，能够有效保障公司资产的安全和财务数据的准确性。
3. 合规性。
在合规性方面，公司各项业务运作符合相关法律法规和规章制度的要求，没有发现违规行为。
4. 风险管理。
公司对各项风险有一定的预防和控制措施，但在某些方面还存在一定的不足，需要进一步加强风险管理意识和措施。
四、整改建议。
针对调查发现的问题和不足，我们提出以下整改建议：1. 进一步加强财务数据的核对和审计工作，确保财务数据的真实性和准确性；2. 加强内部控制制度的宣传和培训，提高员工对内部控制制度的认识和执行力度；3. 加强对风险管理的监测和预防措施，建立健全的风险管理体系，确保公司各项风险得到有效控制。
五、结论。
通过本次专项审计调查，我们认为公司在财务数据真实性、内部控制制度和合规性方面表现良好，但在风险管理方面还存在一定的不足。
希望公司能够重视我们的整改建议，进一步完善管理制度，提高公司的风险防范能力，确保公司的稳健经营和持续发展。
特此汇报。
此致。
敬礼。
专项审计调查整改情况的报告五篇
专项审计调查整改情况的报告五篇【篇一】根据《**市审计局专项审计调查报告号》(宜审调报〔**〕5号)，针对存在的问题，我局高度重视并及时整改，现将整改情况函告如下。
一、存在的问题审计发现的主要问题有:一是政务信息数据整合共享不全面，未共享资源28项;二是各县(区)民政局违规发放残疾人两项补贴。
其中对于违规发放残疾人两项补贴方面，经对审计反馈的6类问题分别进行比对核实，我局细化举措、举一反三，已将问题整改到位。
二、整改情况(一)加强数据收集和数据共享，开展部门业务系统对接。
一是会同业务科室加强基础业务数据采集，由智慧民政信息中心统一负责收集汇总和数据清理。
通过县区、直属单位数据收集、原有信息系统数据导出，强化内部沟通协调。
截至目前，已全面完成政务信息共享所需的28项共享目录数据，以及市委网信办所需的24项对社会公开数据的收集清理和报送工作。
二是在智慧民政信息的规划和建设中，按照集约共享的原则，充分考虑了全市统一建设，共享和利用了包括政务云平台、政务外网、数字认证等在内的8项政府公共信息资源。
积极对接国省民政系统和市级相关部门系统，与市委政法委、市公安局、市人力资源和社会保障局等8个部门进行了数据共享方面的沟通和对接工作，部分数据已通过市大数据中心共享查询。
(二)开展残疾人两项补贴专项治理，健全机制落实整改。
一是与市残联、市纪委监委驻市民政局纪检组联合印发《**年全市残疾人两项补贴专项治理行动实施方案》，组成3个督导组采取查阅台账、比对信息、查看系统、抽访补贴等方式，对各县区两项补贴开展专项督导。
并督促县区结合督导反馈问题，深入开展自查自纠，确保发现问题、解决问题，完成整改工作任务。
二是与市残联联合印发《关于建立残疾人“两项补贴”市级定期复核制度的通知》《关于建立残疾人“两项补贴”市级随机抽查机制的通知》，建立了完善长效的动态管理机制，实行定期复核、随机抽查、动态管理每月零报告制度，努力构建对象精准、进出有序的工作格局，切实预防和减少问题的发生。
专项审计调查报告模板
专项审计调查报告模板第1篇：专项审计调查报告模板****(审计机关全称)专项审计调查报告*审**调报…20**‟**号被调查单位:****审计调查项目:****根据<中华*共和国审计法>第二十七条的规定，****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组，自****年**月**日至****年**月**日，对****(被调查单位全称或者规范简称。
写全称时还应注明[以下简称****")****(审计通知书列明的审计调查范围)进行了专项审计调查，****(根据需要可简要列明审计调查重点)，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
****(被调查单位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实*和完整*负责。
***(审计机关全称或者规范简称)的责任是依法*实施专项审计调查并出具专项审计调查报告。
[说明:1。
审计依据和审计范围应当与审计通知书保持一致。
2。
被审计单位作出书面承诺的，应注明。
]一、被调查事项的基本情况*************************************************************** *******************************************************。
[说明:1。
本部分简要表述被调查事项的背景信息，如被调查事项的管理体制、相关业务活动及其目标、相关业未完，继续阅读 >第2篇：专项审计调查报告范本专项审计调查报告要怎么写?下面小编整理了专项审计调查报告范本，欢迎阅读!xxxx有限公司xxx:我们接受委托，对贵公司<>项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。
我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭*等资料，查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件，并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。
工作报告之专项审计调查报告模板
专项审计调查报告模板【篇一：专项审计报告样本】附件：■专项审计报告参考样本（海淀区立项项目）审计报告****审字[****]第****号(企业名称)：我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月?海淀区创新资金（原海淀园创新资金，以下简称创新资金）?的收支使用情况以及?海淀园创新资金资助补贴（或贷款贴息）项目合同书?（以下简称合同）中?经济指标?的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对创新资金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《海淀园创新资金资助补贴（或贷款贴息）项目合同书》进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：一、企业及项目基本情况**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号***********；注册资本：人民币*****万元；法定代表人：*****；公司住所：***************。
公司经营范围：*****公司于****年**月**日取得*******号高新技术企业批准证书，并于****年**月**日通过高新技术企业资格复核。
项目基本情况:(简述项目基本情况)二、资金合同有关规定（一）贵公司于****年**月**日申报?****************?项目，并与中关村科技园区海淀园管理委员会于****年**月**日签订了《海淀园创新资金资助补贴（或贷款贴息）项目合同书》，合同书编号：****************，取得创新资金总额为**万元人民币的无偿资助（或贷款贴息），用于?***************?项目的投入。
项目执行期为****年**月至****年**月。
（二）项目投资总额为***万元，在创新资金合同签订时，已完成投资额**万元，计划新增投资****万元，其中创新资金资助**万元（先行拨付**万元，剩余的***万元将视项目进展及验收情况再予拨付。
专项审计报告模板
专项审计报告模板专项审计报告模板1关于深圳市××××有限公司××项目投资专项审计报告××字[20xx]×××深圳市××××有限公司：根据《深圳市建筑节能资金管理办法》（深建字[20xx]64号）、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》（深建字[20xx]239号）的要求，我们接受委托，对深圳市××××有限公司（以下简称××公司）××项目投资情况进行审计。
××公司管理层的责任按照《深圳市建筑节能资金管理办法》（深建字[20xx]64号）、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》（深建字[20xx]239号）的要求，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对XXXXXXX管理层编制的上述报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在专项审计过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
现将××项目投资情况报告如下：一、项目概况说明项目承担单位的基本情况：包括项目单位名称、所有制性质、主营业务、地址、法定代表人、项目联系人及联系方式。
说明项目情况：包括项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目建设完专项审计报告模板2公司：我们接受委托，审计了后附的XX公司截至X年X月X日的审计事项说明。
专项审计调查报告
专项审计调查报告
根据有关法规和规定的要求，审计机构经审核发现某公司存在一些问题，现将调查报告如下。
1. 资金管理方面存在问题：在资金的使用和管理方面，某公司存在财务管理不规范的问题。
例如，资金收支不明确，存在使用资金进行非法活动的情况；没有建立健全的资金流转审批制度，导致资金流转不透明；对流动资金的使用和管理缺乏有效监督和控制，导致资金使用不当等。
2. 内部控制方面存在问题：某公司内部控制制度不健全，存在各种风险和漏洞。
比如，公司未建立严格的授权制度，导致一些职员滥用职权；公司未建立完善的风险防控机制，使得公司的资产存在被盗、损失等风险；公司对外部合作伙伴的风险评估不足，导致与不良合作伙伴合作，给公司造成损失等。
3. 财务报表问题：某公司在编制财务报表时存在多项问题。
例如，在会计准则的选择和执行上存在误导性和违规现象，财务报表没有真实、完整地反映公司的经营状况；财务报表中存在虚构、隐瞒或误导性的信息，影响了对公司财务健康状况的了解和判断；财务报表中的重要会计估计和判断不准确，导致财务报表的真实性和准确性受到质疑。
4. 高管人员违规问题：某公司的高管人员存在一些违规行为。
例如，高管人员利用职务之便，违规接受他人贿赂，并以影响公司决策等方式获取私利；高管人员存在滥用权力、私分利益的行为，严重损害了公司的利益及股东权益。
综上所述，根据我们的调查结果，某公司存在资金管理、内部控制、财务报表和高管人员违规等方面的问题。
建议公司加强内部控制建设，建立健全的管理制度和流程，并注重专项审计的监督和评估。
同时，公司应严格遵守相关法律法规，加强风险意识和合规意识，以保障公司的持续稳健经营。
专项审计调查报告模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除专项审计调查报告模板篇一：专项审计报告模板审计报告xxx专审字[20xx]第号xxx技术监督局：我们接受委托，对贵单位于20xx年09月09日至20xx年09月07日组织建设、xxxxxx州兴州建设工程有限责任公司承建的xxxxxx州特种设备检验检测综合楼项目的《基本建设项目竣工财务决算报表》进行了审核。
该工程由xxxxxx 州质量技术监督局质量验收合格。
上述《基本建设项目竣工财务决算报表》由xxxxxx州特种设备检验检测所负责编制，我们的责任是对其发表审核意见。
我们的审核是依据财政部《基本建设财务管理规定》和《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》进行的。
在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录、核实相关合同和决算编制资料等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：一、建设单位基本情况xxxxxx州质量技术监督局为xxx质量技术监督局直属行政机构，正处级，党组书记孙必发。
xxxxxx州质量技术监督局负责领导所辖县（市、区）质量技术监督局和市局直属机构。
主要职能包括：xxxxxx州质量技术监督局的主要职责是负责xxx质量技术监督、质量宏观管理、产品质量安全监督、质量技术监督行政执法监督管理工作；负责所属事业单位和各县（市）质量技术监督局的领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作；承担综合管理全州特种设备的安全监察、监督工作；承担州质量xxx战略工作领导小组的日常工作；承担综合管理全州特种设备安全监察、监督工作的职责；统一管理全州标准化、计量、认证认可工作；统一管理全州质量技术监督局系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作；组织实施全州质量技术质量技术监督事业发展规划、计划。
全州共有366人，定编人员237人，编外129人。
其中，本级（内设机构）44人；直属事业单位114人；垂管单位208人。
全局所辖单位中按不同的资金来源划分，差额拨款单位11个；自收自支单位1个。
《第一篇：审计调查报告范例》
《第一篇：审计调查报告范例》审计调查报告案例报告一：（发现问题部分）1、财务核算与控制方面的问题（1）根据物业公司11月份会计报表显示，202x年1月至11月份亏损******元，但从财务核算上根本看不出各个项目的盈亏情况。
这种把各项目捏拢在一起核算的财务管理体系，等于物业公司各个部门、各个小区在“吃大锅饭”，看不出哪些项目盈利，哪些项目亏损。
例如**项目，调查初期公司认为该项目是亏损的，而后期财务提供数据显示，截止202x年12月20日，该项目累计收入****元，其中：项目承包费****元，零星土建工程费用****元；累计各项费用支出****元，其中：维修材料支出****元，办公费及人员工资****元，其他费用*****元；收支相抵盈利****元。
（2）根据我们的调查了解，****、****、****三个物管部近三年来的未收款****元（见表3，略），而财务部却没有掌握准确的数字，也没有有效的控制措施；财务部对维修部仓库材料的采购、领用、库存管理缺乏必要的财务监督与控制，仓库自建流水账，而财务没有设置相应科目对仓库材料进行核算；财务部对各小区收费员缺乏必要的业务培训与指导和有效的考核约束，如***收费员在登记收支台账时存在明显的汇总加计错误，***收费员至本次现场调查结束日为止，尚未建立起收支台账。
2、在****项目调查走访过程中，我们通过对保安、保洁、维修跟班跟岗，发现基层人员岗位职责履行情况存在诸多问题：如****项目物管部保安人员存在串岗、脱岗现象，对人员进出组团把关不严；组团入口处有时看不到值班保安；在小区内很难看到保安巡逻队员；与****、****物管部保安人员工作状态相比，该项目部部分保安人员精神面貌不佳，业主投诉较多；保洁工作存在部分单元楼道打扫不及时，楼梯扶手灰尘不抹的现象；维修人员分工不合理，有些人员工作状态饱和，而有些人员却闲着，聚在一起烤火、看电视。
这些问题严重损害***的品牌形象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
****（审计机关全称）
专项审计调查报告
*审**调报〔20**〕**号
被调查单位：****
审计调查项目：****
根据《中华人民国审计法》第二十七条的规定，****（审计机关全称或者规简称）派出审计组，自****年**月**日至****年**月**日，对****（被调查单位全称或者规简称。
写全称时还应注明“以下简称****”）****（审计通知书列明的审计调查围）进行了专项审计调查，****（根据需要可简要列明审计调查重点），对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
****（被调查单位简称）及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。
***（审计机关全称或者规简称）的责任是依法独立实施专项审计调查并出具专项审计调查报告。
[说明：
1.审计依据和审计围应当与审计通知书保持一致。
2.被审计单位作出书面承诺的，应注明。
]
一、被调查事项的基本情况
************************************************************* *********************************************************。
[说明：
1.本部分简要表述被调查事项的背景信息，如被调查事项的管理体制、相关业务活动及其目标、相关业务数据和财务数据、适用的绩效评价标准等。
2.本部分反映的容应当与专项审计调查目标密切相关。
3.如果引用的数据未经审计调查核实，应当注明来源。
]
二、审计调查评价意见
审计调查结果表明，*****************************
****************************************************************** *********。
[说明：
1.本部分应围绕审计调查目标对被调查事项作出评价，主要评价与被调查事项相关的政策和制度执行效果，也可评价相关财政收支、财务收支和经济活动的真实、合法、效益情况。
2.本部分既包括正面评价，也包括对审计调查发现的主要问题的简要概括。
3.只对审计调查的事项发表评价意见，对审计调查过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责围的事项，不发表评价意见。
4.评价意见不能与审计调查发现的问题相矛盾。
5.评价用语要准确、适当，以写实为主。
]
三、审计调查发现的主要问题
************************************************************* ***********************************************************。
[说明：
1.本部分重点反映审计调查发现的政策、体制、制度及其执行中存在的问题，应表述问题事实、标准、原因及其影响，一般情况下，还应当提出整改建议，有明确法规依据的应当引用具体的定性法规容。
其中，对于被调查单位违反国
家规定的财政收支、财务收支问题，需要出具审计决定书进行处理处罚的，还应表述处理处罚意见以及法律法规依据。
2.对审计调查发现的问题，一般应当分析原因。
原因分析可结合问题一并简要表述，也可在全部问题列完后综合分析。
如果分析原因的篇幅较长，可以单列“产生问题的主要原因”，放在“审计调查发现的主要问题”部分之后予以反映。
3.审计调查发现的问题应合理归类，按照重要性原则排序。
4.每类问题一般应列有小标题。
小标题一般应包含对问题的定性和金额，小标题应当准确、适当。
5.在引用法律和法规时，一般应列明文件名称、具体条款号及条款容；在引用规章和规性文件时，一般应列明发文单位、文件名称、发文号、具体条款号及条款容。
6.审计期间被调查单位对审计调查发现的重要问题已经整改的，应当表述有关整改情况。
7.对社会审计机构相关审计报告核查过程中发现的问题，可以在本部分表述，或者另列一类“其他需要研究关注的问题”予以反映。
8. 对需移送处理的问题，应表述事实和移送处理意见，但涉嫌犯罪等不宜让被调查单位知悉的事项不在此部分反映。
]
四、审计调查建议
*************************************************************
***********************************************************。
[说明：1.围绕审计调查发现的主要问题，从政策、体制、制度和管理层面提出有针对性的建议。
2.只针对审计调查报告反映的问题提出审计调查建议，审计调查建议与反映问题的顺序基本一致。
3.审计调查建议应具有可操作性，便于被调查单位和其他有关单位采纳。
4.审计调查建议的对象一般为被调查单位。
如果需要被调查单位和其他有关单位共同整改的，应建议被调查单位商有关单位共同研究解决。
]
对本次审计调查中发现的问题，请***（被调查单位）自收到本报告之日起**日（审计机关根据具体情况确定），将整改情况书面报告***（审计机关全称或者规简称）。
本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。
（报告中相关容涉密的，应在相关段落后用括号标注密级，并在报告结尾注明“除已标明的涉密容外，本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告”。
）
（审计机关印章）
****年**月**日。