仓库作业指导书

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仓库运作指导书

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1.目的

为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。

2.适用范围

凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。

3.职责

3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训；

3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导;

3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作;

4.作业内容

4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓

A． 仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。

B． 任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可，仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。

C． 经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”，通知IQC验货，验货完毕后将合 格的物料摆进物料仓、半成品存储区，不合格的则转移至“不良品区”，危险物品需 隔离摆放于危险品仓库。

D． 点收货品不得在地下进行，必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上，以免造成人为损环而影响产品品质。

E． 所有供应商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重量，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。

F． 凡是供应商送交之货品，文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓

---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量

---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂

G． 经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商，由仓管员开具《退货单》，经负 责人确认后通知采购部联络供应商退货，委外加工的不合格品（如电镀品）由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。

H． 供应商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。

I． 仓管员必须随时留意急用物料的返货情况，并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。

J． 以上原材料、辅料手续齐全入仓后由仓管员开《收料单》入仓，电镀品、工业半成品来料直接在送货单签名入仓。

4.2本厂加工半成品、退料、废品入仓

A． 生产、品保入仓的半成品须转入下一道工序的，仓管员首先确认每一款产品重量、数量、名称、规格、标识以及单据是否与实物相符，如不相符的退回入仓部门返工，如相符的，收货签单入仓。

B． 仓管员在接到各部门报废物品时，先确认《报废单》上是否有相关审批人士签名， 如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门，废品签收程序同上(4.2 第A条)。

C． 生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况，单据上必须有品保人员签名确认，仓管员签收程序同上（4.2 第A条）。

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4.3 成品入仓

A．成品仓管在接收到入仓成品时，仔细的核对每款产品的标识、品名、数量、规格、颜色是否与单据相符，单与实物不符的退回入仓部门，直到标识清楚、数量无误后

方可签单入仓。

4.4 原材料、半成品、辅料出仓

A．当仓管员接到《生产计划表》时，通知生产线到仓库领取原材料，半成品，所有发货动作须按照《生产计划表》的数量发放，不得超出订单所排的计划数量，如仓管员已发够订单而实际交货不够订单的情况，由生产部开具《产品补数单》申请补数，仓管员不得在没有任何单据的情况下发料。

B．仓管员在接收到各部门开具的《领料单》领取辅料、工具以及机器配件时，核对《领料单》上是否有课长级人员审核，以旧换新的物品必须有旧的方可发放新的，贵重的物品要控制发料数量。

4.5 成品出仓

4．5．1国内出货

A．根据业务部出货计划，备好出货成品及相关文件资料。

B．负责出货人员在货物上车前先行仔细检查一次（包括订单号码、数量、箱数）再核对 所开送货单，确认无误后方可装车。

C．在装车前必须清楚了解送货地点、时间、路程、客户名称及收货单位、收货人等。

D．仓库组长根据路程的远近或送货时间顺序的先后，合理的安排装车，并确保装运之成 品能保质保量送到客户手中。

E．送货到客户处，须了解并遵守客户的规章制度。

F．客户验收若发现货物、单据、品质、数量不符时，须查明原因或打电话回厂询问清楚 后，加以修正及处理，返厂后知会上级领导。

G．在回收包材时，应点清数量，核查实物是否与单据资料相符，并整齐摆放，以便客户保安检查放行，当有不良品退货时，但本厂没有任何有关资料通知，应及时电话回厂询问清楚再处理退货。

H．当与客户的沟通工作受到干扰时，自行无法解决，应及时反馈回厂，让厂部解决，避免与客户发生争执。

4．5．2海外出货

A．由成品仓根据海外业务相关要求填报《送货单》提交业务部确认，由海外业务根据海 关相关要求办理手续出货。

4.6物料搬移及储存

具体搬移及储存方法见《物流及产品防护控制程序》B-QM-13号文件所述。

4.7仓库账务管理

A.每种物料、半成品、成品都要建立《物料卡》，物料的进出由账务员在《物料卡》上

登记。

B.《物料卡》上不能有负责记录在结存栏，发现有负数和异常现象应每一时间报告直

属上级以求协助核查更正。

C.所有进出仓的物料都必须入电脑账，并且当天的数据当天完成。

D.所有分管物料、半成品、成品的责任人，不论在任何时候发现物料实际仓存与账面

数不平行时，应及时核查原因报告直属上级作进一步核实。