2021版仓储作业管理办法

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.

（安全管理）

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2021版仓储作业管理办法

2021版仓储作业管理办法导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一"

的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。

一.目的：

加强仓库管理和场地规划，为公司财务及销售等提供准确的库存记录，确保产品生产的配套齐全，保障物资的计划管理和生产的正常进行。

二.适用范围：

本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库管理。

三.职责：

3.1生产部仓库负责所有物资的入库、出库、在库管理。

3.2生产部仓库负责每月对仓库所有物资进行盘点，做到帐、卡、物的一致。

四，定义：

无

五，入库流程规范

（一）采购入库

1，供应商到货，由采购或者物料计划提前2小时在ERP中提交《采购到货单》（采购订单）。以便仓库做好收货准备

2，所有供应商送货，仓库均按ERP《采购到货单》及供方《送货单》确认收货。仓库收货时核对ERP到货单，确认规格，型号，数量，包装相符合后签收。并将物品放入来料待检区。

没有《采购到货单》及供方《送货单》的到货，仓库应该予以拒收。

3，收货确认无误后审核ERP《采购到货单》，并在收货完成后1小时内在ERP中报检

4，质检合格后，仓库1小时内在ERP中按质检检验单生成《采购入库单》，并按物料属性选择仓库。确认无误后提交审核入库。

质检不合格，按品质流程由采购安排退货或者品质部隔离

（二）产成品入库

1，产成品入库由生产部门在ERP中提交《产成品入库单》

2，仓库收到货物时，清点数量，确认无误，所有环节均没有问题的确认审核入库。有问题的予以拒收

（三）其他入库

1，按ERP《其他入库单》，清点数量，确认无误后，审核入库。

2，调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等其他来源的《其他入库单》均按上述要求操作

六，出库流程规范

（一），销售发货

1，仓库发货员审核ERP《销售发货单》是否符合相关规定，和发货特殊注意事项，确认后打印发货单，严格按ERP系统《销售发货单》安排发货

2，发第三方仓库的按物料调拨流程处理

3，所有发货遵守备货--复核2个步骤，确保发货物资的准确性

4，发货包装，严格执行发货物资包装规范

5，所有发货记录确保ERP可查

6，特殊要求发货，按销售或者项目提供的发货要求执行

（二），调拨出库

1，为了保障物资安全，物料调拨由需求部门发起，需要由部门负责人或者项目负责人审批。

2，调拨单需要备注调拨原因，及调出与调入仓库

3，各仓库负责人，负责对各自仓库物资异动进行监管。

4，仓库审核调拨单，并按调拨单发料。更新账物记录

5，仓库转仓，车间拨料，委外加工及第三方仓库发货。均可适用物料调拨

（三），借用出库

1，正常按ERP借用流程审核出来，单据审核打印后，仓库按销售发货流程执行发货

2，特殊临时借用仓库做好登记，并在规定的时间内追回。（只有极少特殊情况，经过领导审批后方可操作，其余必须走正常ERP借用流程）

（四），其他出库

1，按ERP《其他出库单》，清点数量，确认无误后，按发货流程仓库

2，调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等来源的《其他出库单》均按上述要求操作

（五），领料/拨料出库

1，生产部门按生产计划和产品BOM在ERP中提前提交领料单/拨料单，仓库按领料单/拨料单备货

2，其他部门领料需要经过部门领导审批同意后，仓库方可按单发料

3，发料时当场清点，确认无误后在领料单/拨料单上签字确认发料

七，仓库日常管理规范

（一）物资摆放

1，仓库根据功能及划分为：收货区，来料待检区，成品放置区，原材料放置区，发货包装区，工具放置区，包材回收区，不合格品区2，按ERP系统仓别分为成品仓，机械料仓，电子料仓，耗材仓，委外仓，PCBA半成品仓，报废仓和第三方仓库。

3，所有物资出入库及在库摆放均必须按规划区域摆放。

4，货物摆放保管，要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。对库区和货架及架位进行编号。存放一目了然，简洁方便。同类物资堆放、先进先出、根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐划一。

5，货架物资摆放单件重量20千克以上限高2层。所有物资摆放不超出货架。货架顶层物资限高0.5米。单件重量超过20千克的货物禁止摆放在货架顶端。

6，平面仓托盘物资摆放，单件超过20千克以上限高3层。所有

平面仓托盘物资摆放限高2.3米。平面仓摆放确保每3米至少一个通道

7，所有物资摆放必须确保通道畅通，遵循下重上轻原则，确保人员及物资安全。

（二）库存账物卡及单据管理

1，仓库管理需准确及时的登记帐、卡。帐卡登记一定要保证及时性和准确性，今日事今日毕。仓库管理员在入库和出库时一定要同时登记，填好日期、单据单号、出入库数量、结存数量等，登记的同时要做好标记以查验出入库操作人。确保帐卡物一致。如有不一致须及时查出错误原因，及时纠正

2，仓库库存卡由理货员各自自行保存6个月以上，以备查验

3，仓库所有出入库原始单据，必须签字完整，存档备查

4，所有单据由收发货员按日期装订成册，确保装订有序，无遗漏5，仓库收发原始单据保管期限为3年

（三）批次管理

1，所有入库物资按入库日期在ERP系统生成批次

2，所有出库按系统指定批次发货

3，所有批次确保准确无误，批次记录确保ERP可查