仓库收货进仓作业流程

合集下载

仓库收货进仓作业流程

时转交仓管员,由仓管员负责及时将物料存储摆放至各指定物料仓;
4.4.3经检验不合格的,IQC需及时报告其上级主管,并召集相关部门进行确认审核,具体按进料不合
格品处理作业流进行处理；批量性不合格由采购部1个工作日内处理;
4.4.3.1对判定为“特采”、“选用”、“返工”的物料,IQC需贴上相应标签,并及时将检验报告转交仓
来料凌乱、无物料标识、标识不清或混料等,即通知采购员,由采购员与供应商进行沟通改善；
对混料指的是不符合我方要求和需要的混料应立即退货;
4.3.4对于来料量无法清点或难以清点的物料,由送货员分选型号及数量”字样,表示具体数量要待检验或计量后确认,确认后填写物料报检单;
料为5分钟内;
进料品质验收
4.4.1品管部IQC收到物料报检单后,按进料检验作业流程及相关检验标准对物料进行检验,必要时,
须对物料进行相关的功能测试与检验;检验完毕后贴上相应标签,标签上需注明物料名称、检验
员、检验日期等内容;
4.4.2经检验合格的,IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签,并做好检验记录,将检验报告及
为结算凭证;
4.5.4财务输单员接单后立即将材料进仓单实际入库数量输入用友ERP系统,当日材料进仓单和送货
单统一与次日8：30前交到财务处;
4.5.5仓管员及时做好卡、帐等相应帐目;
相关表单
采购合同
编制
物料报检单进料检验报告
审核
物料存卡来料入库单
审批
生效日期
4.3.5仓管员将物料报检单给品管部进料检验人员,以对进料进行品质检验;免检物料不需进料检验
人员签收,直接办理入库手续即可;另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收;合格,

五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程

五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。

1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。

1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。

1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。

1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。

否则，一律不得办理入库手续。

1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。

否则，一律不得办理入库手续。

1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。

二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。

2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。

2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。

2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。

2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。

仓库收货进仓作业流程

仓库收货进仓作业流程一、准备工作1.更新系统信息：在收货进仓流程开始之前，仓库管理员需要更新系统中的相关信息，包括货物种类、数量、供应商信息等。

2.检查仓库设施设备：仓库管理员需要检查仓库设施设备的正常运作情况，如货物码放区、货架、叉车等。

3.确定收货区域：根据货物的种类和特性，确定合适的收货区域，可以根据货物的特性进行分区，如易碎品区、冷藏品区等。

二、接收货物1.货物验收：仓库管理员接收供应商送来的货物，并进行验收，核对货物的种类、数量、外包装是否完好等。

2.检查货物质量：仓库管理员需要对货物的质量进行检查，确保货物无破损、脏污等问题。

3.货物计量：对于数量较多的货物，仓库管理员需要进行计量，以确保货物的准确性。

4.货物分类：对于不同种类的货物，仓库管理员需要将其进行分类，并使用合适的标识进行标记。

三、入库操作1.动线规划：根据仓库布局和货物分类，规划好货物的入库动线，确保入库操作的顺畅进行。

2.货物上架：仓库管理员根据货物的分类和动线规划，将货物放置到指定的存储位置上，注意遵守先进先出原则。

3.入库记录：仓库管理员需要对每一次的入库操作进行记录，包括货物信息、入库时间、存放位置等。

4.更新库存信息：仓库管理员需要及时更新系统中的库存信息，包括货物种类、数量、存放位置等。

四、上报数据1.数据整理：仓库管理员需要将收货进仓的相关数据进行整理，包括货物种类、数量、供应商信息等。

2.数据上报：根据公司的要求，仓库管理员需要将整理好的数据上报给相应的部门，以便下一步的处理或分配。

五、安全措施1.货物标识：仓库管理员需要为易碎品、危险品等特殊货物进行标识，以提醒其他员工注意安全操作。

2.安全操作：在收货进仓的过程中，仓库管理员需要注意安全操作，避免人员受伤或货物遗失等事故。

3.库存监控：仓库管理员需要定期对仓库进行库存盘点，确保货物的安全和准确性。

六、异常处理2.货物异常：如果货物的种类、数量与订单不符，仓库管理员需要与供应商确认和解决，并记录相关信息。

成品仓库进仓出仓规则,成品进出仓库流程,仓库盘点流程

仓库管理工作流程一、成品进仓管理流程1、仓库依据已审核《选购订单》内容预备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家供应《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《入库单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《入库单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《选购单》，并由仓库主管审核生效。

将《选购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

二、成品出仓管理流程1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》〔对于批发商〕或《转仓单》〔对于加盟商〕发货。

打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

三、营销部业务流程1、营销部将客户来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。

查询当前仓库库存状况。

假设需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《选购订单》并审核。

假设仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后〔由《装箱单》汇总而成〕，由营销部总监确认客户货款余额的状况。

假设客户有足够的货款余额，那么审核此《销售单》〔已审核《销售单》会自动生成《出仓单》〔对于批发客户〕或《转仓单》〔对于加盟商〕传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。

收货入库作业管理制度

收货入库作业管理制度一、总则为规范企业仓库管理工作，保证原材料、半成品及成品的准确入库，确保生产需求的正常进行，特制定本作业管理制度。

二、管理范围本作业管理制度适用于企业所有原材料、半成品及成品的收货和入库作业管理。

三、作业流程1. 仓库人员接到收货通知后，及时准备好收货相关的文件和工具，前往收货点进行收货作业。

2. 检查原材料、半成品及成品的数量和质量，与送货单或采购订单进行核对。

3. 对于有损坏或不合格的货物，及时通知采购部门进行处理。

4. 对原材料、半成品及成品进行分类，按照仓库管理规定进行标记和登记。

5. 进行入库操作，将货物放置到相应的仓库储位，并进行入库记录。

6. 完成收货和入库工作后，填写相应的报告和记录，上报给仓库管理员进行审核。

四、作业要求1. 仓库人员需按照作业流程和规定操作，严格遵守操作流程，确保原材料、半成品及成品的准确入库。

2. 对于货物的数量和质量有疑问的情况，需及时向主管领导汇报，不得私自处理。

3. 对于有损坏或不合格的货物，需及时通知相关部门进行处理，严禁私自处理或入库。

4. 入库作业需保持仓库整洁，货物摆放有序，不得乱堆乱放。

5. 检查入库记录和标记是否准确，确保仓库管理系统数据与实际库存一致。

六、违规处理对于违反作业管理制度的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、停职留薪或解除劳动合同等措施。

七、工作检查定期对仓库作业情况进行检查，发现问题要及时进行整改，并提出改进措施。

八、责任制度对于因作业管理不当导致的问题，相关责任人应承担相应的责任，对于造成企业损失的情况将追究其法律责任。

以上为企业收货入库作业管理制度，希望各部门人员能够认真执行，确保企业生产运行的顺利进行。

物流基地仓储作业规范,货物入库、出库、盘点的祥细流程

物流基地仓储作业规范全文目录一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、术语和定义 (2)五、物流基地仓管部作业流程及规范 (3)1、入库作业 (3)1.1接收入库计划 (3)1.2入库前预备应包括 (3)1.3单据和证件查收 (3)1.4进行车辆检查和停靠 (4)1.5安排装卸作业 (4)1.6常规验收货物 (4)1.7清点件数，检查货物生产日期 (5)1.8复核 (5)1.9签收单据 (5)1.10扫码入库上架 (5)1.11单据处理 (5)1.12作业现场的清理 (6)1.13收货验收入库标准作业流程图 (7)2、出库作业 (8)2.1接收出库计划 (8)2.2打印单据 (8)2.3车次订单汇总分析 (8)2.4补货 (8)2.5出库分拣 (8)2.6备货区分拣复核 (9)2.7装车交接 (9)2.8作业现场整理 (10)2.9分拣出库装车交接标准作业流程图 (10)3、盘点作业 (11)3.1盘点计划 (11)3.2制定现场盘点计划 (11)3.3现场盘点作业 (11)3.4复盘 (11)3.5提交盘点报告 (11)3.6整理盘点现场 (11)3.7盘点作业标准流程图 (12)六、实施保障 (12)1、治理制度 (12)2、人员 (12)3、设施设备 (13)4、信息治理 (13)5、安全治理 (13)一、目的规范仓储作业的标准化和提升服务质量制定本治理规范。

二、适用范围本规范适用于物流基地的仓储作业的各项活动。

本规范规定了物流基地仓储作业的流程和作业规范，以及对作业规范的评价、改进和仓储作业服务质量评价指标等方面的内容。

三、职责财务运营治理中心：负责对出入库订单和盘点计划的需求提出和审核。

物流配送计划治理中心：负责对入库或出库订单信息收集、整理、排单（根据订单要求时间、地点等因素进行平衡），制定入库计划和配送计划。

物流中心指挥中心：负责对入库计划和配送计划的下达和监控，包括过程的跟踪，异常的处理及反馈，完成结果的核实及费用的发起。

仓管员收料作业流程

仓管员收料作业流程
1. 接收入库单
- 入库单通常包括物品名称、数量、供应商等信息,仔细核对无误。

- 如有问题,及时与采购部门沟通确认。

2. 检查货物
- 核对入库货物与入库单信息是否一致,包括品名、规格、数量等。

- 检查外包装是否完好,有无损坏或渗漏迹象。

3. 验收入库
- 对符合要求的货物执行入库操作,更新库存记录。

- 对有问题的货物,及时与供应商沟通,妥善处理。

4. 上架存放
- 根据物品特性,选用适当的存放区域和存放方式。

- 分类上架,保持库房整洁有序。

5. 标识、批次管理
- 根据实际情况,对货物贴附标识或批次标签,便于日后查找及管理。

6. 单据归档
- 将收料相关单据,如入库单、验收记录等,按规定存档保管。

7. 库存更新
- 及时将货物收货信息录入库存管理系统。

- 确保库存数据与实物库存相符。

注意事项:
- 严格执行公司相关制度和标准作业流程。

- 重视货物验收环节,避免入库不合格物品。

- 保持库房整洁有序,货品分类存放。

- 及时处理异常情况,与相关部门及时沟通协调。

仓库工作流程及标准规定精选8篇

仓库工作流程及标准规定精选8篇仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。

如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。

破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。

(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。

1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。

2.发货流程2.1定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

仓储中心作业流程

仓储中心各环节作业流程描述为适应公司的快速发展，提升仓储中心的管理水平，规范员工的作业程序，提高工作质量和工作效率。

现对仓储各岗位的操作流程描述如下。

概述：A、物料备件收发流程B、卷板收发流程A、物料备件收发流程（一）、流程图：（二）流程描述：外购外协单核对流程、物料备件验收作业流程、物料备件发货作业流程、物料备件退仓退货流程、日常管理和盘点管理1外购外协单核对流程库存名称及数据查询一仓库确认返单1.1库存名称及数据查询1.11各领料部门将计划采购的外购外协单明细交仓库进行物料名称及库存数的确认。

1.12仓管员在ERP系统上查询名称是否已在系统上存有记录以及库存数量情况，仓管员对必须于外购外协单上的物料名称进行纠正及规范，规范原则是以系统名称为准。

1.2仓库确认返单1.21仓库将上述内容复核后签名确认后交给领料部门。

2物料备件验收作业流程核对单据及实物一办理进仓手续2.1核对单据及实物2.11仓管员收到《申请物料采购计划单》”必须先检查单据的填写手续是否完整，不符合要求的退回，《申请物料采购计划单》仓库用于在供应商或采购人员送货时作进仓的依据。

2.12供应商或采购人员送货到仓库时，仓管员首先要根据其送货单上注明的《申请物料采购计划单》编号查找核对是否有有效的《申请物料采购计划单》方能办理后续的收货手续，对于某些临时紧急需要申购的备件，若相关部门直接通知采购部购买的，必须在物资到货后24小时内补办已审批的“《申请物料采购计划单》”。

2.13当值仓管员接收“紧急申购”的物料备件时，必须立刻向相关申购部门部长或授权人汇报，等确认及验收物资后再办理进仓手续，同时，仓管员必须做好《申请物料采购计划单》”补办的跟踪工作，需要交接班的，也必须交接。

2.14在规定时间内没有补办手续的，仓管员将以书面报告形式向相关部门部长或授权人汇报，并建议其部门作出处理（报告一式两份，一份备件仓留，另一份由物料组长交给相关部门部长或授权人）。

工厂仓储收发存作业流程,生产企业货物管理具体操作步骤

浙江大中能源有限公司工厂仓储收发存作业流程全文目录1. 目的 (1)2. 范围 (1)3. 定义 (1)4. 职责 (2)4.1 非生产部门 (2)4.2 生产部门 (2)4.3 采购部 (2)4.4 品质部 (2)4.5 成品检测部 (3)4.6 计划部 (3)4.7 仓储物流部 (3)4.8 商务部 (4)4.9 财务部 (4)5. 作业内容（具体操作流程步骤） (4)采购入库流程 (4)5.2 生产订单物料领用流程 (6)非生产订单物料领用流程 (7)产成品入库单流程 (8)销售出库流程 (10)销售退货 (11)物资存放管理 (11)5.8 报表管理规定 (12)1. 目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。

2. 范围凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。

3. 定义3. 1采购入库流程3. 2生产物料领用流程：3. 3 非生产物料领用流程；3. 4产成品入库流程；3. 5 销售出库流程3. 6销售退货流程4. 职责4.1 非生产部门4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购单当日开立、审批完成）；根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；4.1.6 无领料单不得领料；4.2 生产部门4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；4.3 采购部4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4. 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；4. 供应商来料不良物料及时办理退货；4.安全库存的掌控；4.4 品质部4. 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入仓管理；.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣款）4.5 成品检测部4.根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性；4. 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负责人；4. 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对接，保证成品及时入账；4.6 计划部4. BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）；4. 生产订单下达及时性；4. 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单；4. 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；4. 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控；4. 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；4. 仓库呆滞物料的消耗；4.7 仓储物流部4.7.1 仓库管理员：a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认每日账实是否相符；c)、严禁已收、发实物跨月处理账务；4.7.2 仓库账务员：a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单；根据领料单开立材料出库单；根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单；根据品质部与仓管员签字确认的客户退货明细，开立红字销售出库单；根据商务部发货单开立销售出库单；b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务；与各领料部门确认每日ERP出库账务；c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符；并随时对仓库实物进行抽查盘核；d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成；4.7.3 仓库配送员：a)、与仓库管理员清点确认物料，配送物料至生产部门，并与生产部门在出库单上确认签收；b)、与成品检测部清点确认入库成品，并与仓库管理员在实物入库前在成品入库单上确认签收；4.7.4 仓库班长：a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；b)、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；c)、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施；d)、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作；4.8 商务部a)、销售发货单开立；b)、销售出库单的确认与签收；c)、客户退货、补货等异常处理跟踪；d)、销售退回产品需报废时，流程提报；4.9 财务部a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；b)、每月底存货盘点工作组织与实施；5. 作业内容（具体操作流程步骤）5.1采购入库流程5.1.1 时间节点：5.1.2 各部主要人员职责：：a)、仓库账务员：a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据到货单开具入库单；a2)、需要检验的物料(根据采购到货单，品保来料报检验单、检验单做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据检验部门的检验单，开具入库单；a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核（账实相符核查）；b)、仓库管理员：b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区；b2)、无需检验的物料：点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b3)、需要检验的物料：通知、督促相关检验部门及时检验完毕，点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b4)、以ERP系统中入库单为基准收料，不得出现实物已入库而无ERP单据的情况发生。

库房货物出入流程

库房货物出入流程
入库管理流程：
采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

货品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的货品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

入库时，仓库管理员必须查点货品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

出库/领料管理流程：
由领料部门开具《领料单》，领料单必须填清楚领料名称、规格、数量，建议领料部门提前咨询仓库库存，并提前按以上要求开好单据。

仓库按领料单发料，领料单一式两份，仓库、领料部门各一份。

由于人员有限，领料人员须协同仓管办理出库手续，大批量领料时，部门至少提前一天与仓库联络备料。

仓库在收到领料单时，需根据物料名称和规格型号进行配料，物料库存充足的情况下，领料人员必须和仓管一起核对好物料名称、规格、数量等，杜绝规格与数量错误，双方确认无误后，分别在领料单上签字。

ISO程序文件-仓库作业流程2023

1、目的为了规范仓库收发操作，做到物资有序进仓、发料、储存、发料等，确保帐物相符及材料成品数据准确，特制定本流程。

2、适用范围本流程适用于仓库对原材料、半成品、成品、五金配件等的收料、发料、储存环节。

3、基本职责3.1收到物料后及时在系统下推物料采购订单，做采购入库单。

3.2仓库负责工厂物资的入库出库办理、数量清点、储存工作。

3.3品质部负责原材料、半成品、成品的质量检验判定。

3.4财务部负责仓储物资的账物、盘点的监督工作。

3.5各部门、工序按需求做好物资的领用、退库工作。

4、基本要求4.1 物料发放要严格按照“先进先出原则，同一订单同一客户同一批次”4.2 各项物料要标识清楚，分区摆放，要定置、定量、挂牌存放，利于查找。

4.3 物资要防护到位，安全存放，根据物资的性质采用不同的贮存方法。

4.4 要做到“账物相符”，有帐必有物，有物必相符，做到库存准确。

4.5所有采购物资，必须经仓库办理入库手续，财务方可结算。

5、罚则规定5.1 物料未经仓库按流程发料，直接进入仓库拿取的，处罚责任人50元/次5.2 物料到货后，未经仓库办理入仓手续拿取的，处罚责任人50元/次5.3 仓库账物盘点不相符，偏差较大的，处罚仓管50元/次5.4 发料未按先进先出，统一批次的，处罚仓管50元/次5.5 因仓库保管不当，造成物料严重损失或不良，处罚100元/批次5.6 成品货物错发出货的，处罚发货人员200元/次6、具体流程6.1 外购材料入库流程6.2 生产物料领、发流程6.3 半成品收、发流程6.6 设备及仪器、配件等收发流程7、附件1、《采购入库单》2、《领料申请单》3、《材料出库单》4、《产成品入库单》5、《销售出库单》6、《来料检验报告》7、《成品检验报告》8、《设备验收报告》。

仓库库存管理流程实用10篇

仓库库存管理流程实用10篇仓库库存管理流程 1一、入库阶段1、物料入库__仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。

2、货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)。

3、物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记__(物料存量管制卡)。

4、不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。

二、保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。

2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。

3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。

4、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏仓管员应如实上报，由部门审批后、方可处理、未经批准的一律不准擅自更改账目或处理物料。

5、仓内储存的所有物料考虑其特性、注意温度、湿度、通风状况、照明等条件，保证物料的仓储安全和保质。

6、物料的堆放应考虑“先进先出’’原则、以便方便出库。

7、未经权责主管批准，仓库的物料一律不准擅自借出、拆件零发私自挪用等。

8、禁止非仓储人员擅自入库、并遵守“公司安全规章__、仓库安全管理规定”。

三、物料出库阶段：1、应按先进先出、按单办理的原则发料。

2、确认名称、规格、代码、数量、并有责权人的签名。

3、超领物料应有“物料超领单”且手续齐全，代用的物料应有“物料代用申请单”调拨物料应有“物料调拨单”方可领料。

4、成品出货必须有“销售计划与出货通知单”并经权责人审核5、制作样品、领用料品、成品须有权责人主管核准的手续方可运做。

6、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清交接，防止出错。

7、所有的发料单、来料凭证，仓管员应妥善保管、不得丢失。

仓库库存管理流程 2一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。

(完整版)仓库管理员工作流程

仓库管理员工作流程一、总则仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。

仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。

为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、货品入库1、货品入库，仓管员要亲自核对货号、产品明细及数量与供应商发货单是否一致。

核对无误，把入库日期、货号、数量、产品明细以及成分、执行标准等货品信息录入系统。

2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品采购明细首先录制、打印采购入库单，然后安排商标牌的打印。

3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上，拿一件货品出展厅，记录在展厅盘存表上。

然后按货号、整齐的摆放到货架上。

三、货品出库1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应认真核对实物与转仓单有无出入。

核对无误后发货出库。

加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。

3、仓管员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。

仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

四、货品调换1、货品调换，接到调货信息，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对转仓单与实物有无出入。

核对无误后仓管员带货离店。

3、仓管员把货品送到收货店后，双方认真核对转仓单与实物有无出入，核对无误后收货人签字。

仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

五、货品返库1、货品返库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与转仓单有无出入。

核对无误后接货入库（人为损坏的需请示经理后再做返库）。

3、仓管员把货品带回仓库，分类摆放整齐，（如有问题要单独放置以待解决）。