系统权限审核记录表

甘肃庆城县百草医药有限责任公司计算机系统操作权限审核记录表编号：QBYY—GSP—JL—048 2014年08月03日

系统权限内容姓名职务岗位

首营审批、不合格审批、报损及

销毁审核马艳萍总经理企业负责人

审批流制定、修改申请审核及修

改，首营及不合格审批、疑问药

品审批、红冲单据、权限核对及

分配、药品资料完善等

王海峰副经理质量负责人

修改申请审核，首营及不合格审

批、疑问药品审批、红冲单据、

拒收单的审批等

张永平质管部长质量机构负责人

首营及不合格审批、疑问药品审

批开金洋质管部质管员

采购验收及销售退货验收，拒收

单的审核、扫描电子监管码雷香仓储部验收员

定期养护药品、近效期药品的申

请停止销售单填写，养护中不合

格药品锁定及不合格药品移库等

张志和仓储部养护员

软件安装、网络维护、硬件维护、

打印格式设置、数据查询等王曦晨质管部信息员

销售出库复核及采购退货复核、

扫码出库等章红梅仓储部复核员

采购订单的最终审核、到货收货、

销售退货收货、入库确认，出库确认等雷济春仓储部部长

保管员、收货员兼

发货

采购订单的最终审核、到货收货、

销售退货收货、入库确认，出库确认等王早霞仓储部部长

保管员、收货员兼

发货

采购计划审核，采购订单审核、

首营企业、首营品种的审核、采

购退货申请

刘银柱采购部采购员

采购计划录入、首营企业、首营

品种的录入张国桢办公室主任兼录制采购计划

编号：QBYY—GSP—JL—048 2014年08月03日

系统权限内容姓名职务岗位

首营客户资质的录入及核对、销

售开单、销售退货申请李小飞销售部长销售员销售开单、销售退货申请张鑫销售部销售员无权限刘银柱司机司机收款及付款、发票的管理等屈延庆财务部长会计

参加分配人员:

审核人：日期：