(质量管理套表)质量记录清单表格

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质量记录清单

48
合格供方名录
QTB－QR/740－01
烟叶科
49
供方资格评审记录
QTB－QR/740－02
烟叶科
50
供方服务评审记录
QTB－QR/740－03
烟叶科
51
供方档案文件登记表
QTB－QR/740－04
烟叶科
－QR/740－05
储运站、烟草站
53
烟用物资需求计划
QTB－QR/740－06
质量记录清单
序号
记录名称
记录编号
收集及保管部门
1
受控文件清单
QTB－QR/423－01
烟叶科、办公室
2
文件回收发放登记表
QTB－QR/423－02
烟叶科、办公室
3
外来文件回收发放登记表
QTB－QR/423－03
烟叶科、办公室
4
文件借阅复制记录
QTB－QR/423－04
烟叶科、办公室
5
文件更改申请表
QTB－QR/423－05
QTB－QR/830－03
烟叶科
122
质量事故调查报告
QTB－QR/830－04
烟叶科
123
质量事故整改通知书
QTB－QR/830－05
烟叶科
124
烟用物资采购情况汇总表
QTB－QR/840－01
烟叶科
125
烤烟生产情况统计表
QTB－QR/840－02
烟叶科
126
烤烟收购进度报表
QTB－QR/840－03
烟叶科
64
物资调运单
QTB－QR/740－17
烟叶科、储运科、储运站
65
烟用物资库存明细分类帐

质量记录清单

注：本质量记录表格汇编，只是一个参考件。

企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程，进行适当的增减。

旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况，保证可追溯性。

质量体系记录清单（管理类）质量记录清单（交工类）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

质量体系表格质量记录清单

长期
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期（年）计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单

质量管理体系记录表格目录清单及表格大全

电气公司质量管理体系
记录表格目录清单及表格大全
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改清单
文件销毁申请单
记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
年度培训计划
培训申请单
培训记录表
员工能力档案
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
评审目的：
对公司QMS进行评审，以确保持续的适宜性，充分性和有效性。
评审组织：
主持：总经理
出席：管理者代表、副总经理、工程师、各部门负责人。
评审情况总结：
培训记录表
编号：GB-6.1-03
培训对象：（共人）
培训内容：
培训时间：
结果：
记录人：日期：
培训申请单
编号：GB-6.1-02
申请部门
申请人
申请日期
设施检修单
设施使用部门：编号：SJ-6.2-07
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：日期：
验收记录：
验收人：日期：
备注：
设施报废单
编号：SJ-6.2-08
设施使用部门：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：日期：
备注：
合同评审记录
学历
身份证
号码
联系
电话
户籍
所在地
现住址
联系
电话

质量管理体系全套表格模板

文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。

详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

企业质量管理纪录表格大全样本

质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管理评审报告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。

质量体系全套表格表单ISO9000

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。

2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。

2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。

2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。

2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。

随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。

质量管理体系记录表格

文件发放、借阅、复制、回收记录
文件更改/销毁清单
文件修订申请表
文件归档登记表
接收单位: 填表人: 年月日
文件借（查）阅登记表
文件评审记录表
受控文件清单
管理评审改进措施跟踪验证表
年度培训计划
培训记录表
职工培训档案
质量记录控制清单
内审计划
内审检查表
审核员：共页第页
内部质量审核首(末)次会议签到表
信息联络单
销售合同台帐
口头(电话)订货记录表
顾客满意程度调查表
顾客满意度汇总分析表
顾客意见处理表
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
设备台帐
设备检修养护计划
设施日常保养项目表
设备维修记录表
设施报废申请单
不符合报告
不符合项目分布表
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计
编制：日期：审批：日期：
部门章节
进货验证记录
进货验证记录
不合格品报告
不合格品通知单
纠正和预防措施处理清单
医疗器械不良事件年度汇总报告表报告时间：年月日编码：
生产企业(签章)
国家食品药品监督管理局制。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。

公司企业各类质量管理表格大全

公司企业各类质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (12)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (14)第四章供应质量管理 (15)（一）质量检验委托单 (15)（二）进厂零件质量检验表 (15)（三）零件质量检验报告表 (15)（四）采购材料检验报告表 (16)（五）材料试用检验通知单 (16)（六）说明书质量检验报告 (16)（七）采购设备检验报告单 (17)（八）特采/让步使用申请单 (18)（九）进厂检验情况日报表 (18)（十）供应商基本资料表 (18)（十一）供应商质量评价表 (19)（十二）合格供应商考核表 (20)（十三）供应商综合评审表 (21)（十四）供应商质量管理检查表 (22)（十五）进料检验工作流程 (23)（十六）检验状态标识流程 (24)第五章制程质量管理 (26)（一）制程作业检查表 (26)（二）生产条件通知单 (26)（三）生产事前检查表 (26)（四）生产过程记录卡 (27)（五）过程控制标准表 (27)（六）产品质量标准表 (28)（七）产品质量检验表 (28)（八）质量因素变动表 (28)（九）操作标准变更通知单 (29)（十）生产过程检验标准表 (29)（十一）产品质量抽查记录 (29)（十二）制程质量管理工作流程 (30)（十三）质量分析统计工作流程 (31)（十四）质量指标报告工作流程 (32)（十五）制程质量异常处理工作流程 (33)（十六）工序质量分析表 (34)（十七）工序质量评定表 (34)（十八）工序质量跟踪卡 (35)（十九）工序控制点明细表 (35)（二十）工序质量审核记录表 (35)（二十一）检验工序作业指导书 (35)（二十二）工序质量检验评定表 (36)（二十三）工序操作标准通知单 (37)（二十四）工序质量异常报告表 (37)（二十五）工序质量控制工作流程 (39)（二十六）工序质量检验工作流程 (40)第六章质量检验管理 (41)（一）试验委托单 (41)（二）试验报告单 (41)（三）检验通知单 (41)（四）产品抽查汇总表单 (42)（五）待出厂产品检验表 (42)（六）产品出厂检验表单 (42)（七）产品质量检验报告 (43)（八）检验计划签审工作流程 (44)（九）成品抽样检验工作流程 (45)（十）成品入库送检工作流程 (46)（十一）产品样件检验工作流程 (47)（十二）工厂出货送检工作流程 (48)第七章质量控制管理 (49)（一）质量管理标准表 (49)（二）质量标准变动表 (49)（四）质量因素变动表 (50)（五）质量控制管理工作流程 (51)（六）质量标准制定工作流程 (52)（七）质量记录控制工作流程 (53)（八）质量管理小组资料登记表 (54)（九）质量管理小组会议报告表 (55)（十）质量管理小组活动计划表 (55)（十一）质量管理小组活动记录表 (56)（十二）质量管理小组活动报告表 (56)（十三）QC小组活动成果评审表 (56)（十四）质量管理小组组织建立流程 (58)（十五）质量管理小组活动组织流程 (59)（十六）清理和整理活动检查表 (60)（十七）清理和整理效果检查表 (61)（十八）清洁和保养活动检查表 (62)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (64)（二十一）素养效果检查表 (65)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (67)（三）质量异常处理单 (67)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (68)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (69)（八）产品退货统计表 (69)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (70)（十一）不合格零件处理单 (70)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (77)（一）产品质量改进记录表 (77)（二）产品质量改进分析表 (77)（三）质量改进评审记录表 (77)（四）质量改进结果记录表 (78)（五）质量持续改进工作流程 (79)（六）质量问题解决工作流程 (80)第十章质量成本管理 (81)（一）质量预防费用统计表 (81)（二）质量鉴定费用统计表 (81)（三）质量内部故障统计表 (81)（四）质量外部故障统计表 (81)（五）质量成本统计报告表 (82)（六）质量成本损失估计表 (82)（七）质量改进费用汇总表 (83)（八）质量培训费用计算表 (83)（九）质量奖励费用计算表 (83)（十）质量停工损失报告表 (83)（十一）质量事故处理费用计算表 (84)（十二）产品降级/降价处理报告表 (84)（十三）车间质量管理费月报表 (85)（十四）车间质量损失费月报表 (85)（十五）质量成本管理工作流程 (87)（十六）质量成本控制工作流程 (88)第十一章质量管理体系审核及建立 (89)（一）质量管理体系审核计划表 (89)（二）质量管理体系审核检查表 (89)（三）质量管理体系审核报告表 (90)（四）质量文件评审记录表 (90)（五）质量文件发放回收表 (93)（六）质量文件更改申请表 (93)（七）质量文件销毁申请表 (94)（八）过程业绩评审报告表 (94)（九）纠正预防措施处理单 (95)（十）质量文件记录清单 (95)（十一）不符合项报告表 (96)（十二）质量体系建立工作流程 (97)（十三）质量体系文件管理流程 (98)（十四）质量体系内审工作流程 (99)（十五）质量体系运行工作流程 (100)（十六）质量体系完善工作流程 (101)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策各职能及生负责人配合者完成日期检查人否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料 □成品填写日期：年月日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：（十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束（十六）检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签结束否（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十二）制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据数据收集与分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存开始质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案审核是否通过采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质量管理部经理和主管副总进行审核是否记录与归类制程质量信息编制质量指标报质量指标报表反馈意见收集记录归档保存开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类质检专员编制质量指标报表审核是否通过质检专员根据审核意见完善质量编制报表质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员结束质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存质量管理部经理和技术副总进行审核是否（十五）制程质量异常处理工作流程开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填写“制程质量异常记录单”是否属于常规异常是生产部门查找原因实施整改否质检专员报质量管理部经理确认技术副总进行审批并作出指示生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改质检专员复检是否合格否是质检专员将各种文件进行归档保存结束（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程否质检专员判断工序是否稳定是否开始是质检专员判断工序能力是否合理结束制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质量管理部追查原因，制定相应的改善措施质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告（二十六）工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结合格否否是经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作结束第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：检验需求汇总制订检验计划修订完善的检验计开始采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员综合各方面因素编制“年度检验计质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核总经理最后审批、确认“年度检验计划”质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作结束明确检验目的抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告开始质量管理部明确成品检验的目的，即及时发现、去除产品质量隐患质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员对检验结果进行分析质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告”质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见质检专员重新修订“成品抽样检验报告”，经主管质量的副总审批后下发到相关结束入库检验准备成品检验检验结果处开始生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员对质量检验数据进行分析判断是否存在质量问题质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导结束是否第一次样品检验二次样品检验批量投产开始生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领导是否符合质量要求生产部门返工重新生产样品是否生产部门进行小批量试产并送检质检专员对样品的特性等方面进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领是否符合质量是否生产部门调整工艺后，重新生产生产单位根据质量管理部的建议，大批量投入生产质量管理部应定期对产品进行质量检验，填写“产品检验记录表”质量管理部定期汇总相关质量记录，并存档备查或做研究之用结束出货检验准备出货检验检验结果的处理开始市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验质检专员判断是否需要测试是否合检验是否合质量管理部发出退货不良品分析报表生产部门根据质量管理分析的原因处理退货批次相关部门办理出货手续结束是是是否否否第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：。

质量管理体系记录表格汇总

编制人
室负责人
所技术负责人
年月日
周期检定/校准计划实施记录
JZNR0801-2007
所属科室：
序号
检定单位
计量标准器
到期检定时间
检定周期
计划实施登记
备注
仪器名称
型号规格
准确度
测量范围
国别、生产厂
器号
保管人
送检时间
检定时间
证书号
恒温室房运行监控记录
JZNR0901-2007
恒温室：
日期
监控点
生产日期抽（到）日期
接样日期检验日期
抽样地点抽样基数
样品数量
检验依据
样品描述
试验环境
检验项目
检验结论：
检验科室：
备注：
检验人员：审核：
JZNR0503-2007
X X 县计量测试所
检定原始记录续页
№：本记录共页第页
X X县计量测试所
检定原始记录
№：
样品名称
样品编号
检验性质
检验时间年月日起年月日止
检验科室
页数
存档时间
JZNR0502-2007
X X 县计量测试所
检定原始记录首页
№：本记录共页第页
受检单位样品名称
型号规格任务编号
委托单位检验类别
抽送样单位样品编号商标
1、如实向受委托人介绍本协议所涉产品生产情况；
2、按检验标准要求或双方约定提供检验所需样品，并保证样品的适检性和真实性；
3、依法使用检验合格标识，不得在未检验或检验不合格的产品上使用检验合格标识；

质量体系所有表格

文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。

质量管理体系检查记录表

1
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。

质量记录清单

2年
生产
备注
70
《设备保养检查记录表》
生产–006
2年
生产
71 《____年度設備保養計劃》
生产–007
2年
生产
72
《設備維护記錄表》
生产–008
2年
生产
73
《外發維修/報廢單》
生产–009
2年
生产
74
《温湿度记录表》
生产–010
1年
生产
75
《工程变更通知书》
工程–001
3年
工程
76
《模具验收记录表》
ISO011
HR-012
2年
人事
29
《供應商送貨登記表》
HR-013
2年
人事
30
《派车申请单》
HR-014
1年
人事
31
《用车行程表》
HR-015
1年
人事
32
《生产通知单》
业务-001
永久保存
业务
33
《樣品製作單》
业务-002
2年
业务
34
《報價單》
业务-003
2年
业务
备注
质量记录清单
序号
表单名称
35
《顧客滿意度調查表》
质量记录清单
序号
表单名称
1
《外來文件清單》
编号
ISO-001
保存期限使用单位
永久
文控
2 《文件新訂/修訂/廢止申請表》
ISO-002
2年
文控
3
《受控文件一覽表》
ISO-003
2年
文控
4

2020年(质量管理套表)质量记录清单表格

（质量管理套表）质量记录清单表格文件发放、回收记录编号：BG－4.1－01 第页/共页文件借阅、复制记录编号：BG－4.1－02 第页/共页部门受控文件清单部门：编号：BG－4.1－03受控文件总清单编号：BG－4.1－03 第页/共页文件更改申请单编号：BG－4.1－04 序号：文件销毁申请单编号：BG－4.1－05 序号：部门质量记录清单编号：BG－4.2－01 第页/共页质量策划实施情况检查表编号：BG－5.2－01 序号：管理评审计划编号：BG－5.4－01 序号：管理评审通知单编号：BG－5.4－02 序号：管理评审报告编号：BG－5.4－03 第页/共页培训申请表编号：BG－6.1－01 序号：培训记录第页/共页编号：BG－6.1－02培训记录编号：BG－6.1－02 第页/共页年度培训计划编号：BG－6.1－03 第页/共页持证上岗人员名册编号：BG－6.1－04 第页/共页生产设施配置申请表编号：BG－6.2－01 序号：设施验收单编号：BG－6.2－02 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：生产设施一览表编号：BG－6.2－04 第页/共页机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－05设备名称：设备编号：使用部门：保养人：月：设备检修计划编号：BG－6.2－06 第页/共页设备检修记录编号：BG－6.2－07 序号：设施报废申请表编号：BG－6.2－08 序号：维修申请单编号：BG－6.2－09 序号：工作环境检查表编号：BG-6.2-10检查人员：检查时间：年月日注：每月检查一次。

合格者画√，不合格者画×。

产品要求评审表编号：BG－7.2－01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：BG－7.2－02 序号：顾客满意程度调查表编号：BG－7.2－03 序号：售中服务记录编号：BG－7.2－04 共页/第页序号：下栏按设备铭牌填写：现场安装调试结果：（√）带料试车口空载试车口若有质量问题请填下表：（若无质量问题请填无）编号：BG－7.2－04 共页/第页序号：效果。