湖北省预拌混凝土(预拌砂浆)企业自查表
混凝土企业执法检查表
配备混凝土砂石分离机、车辆冲洗设备、集尘设施
37
液体外加剂应采用硬式密闭接口，并有防沉淀、防渗漏装置措施
38
有独立的收集池、处理池、回用池等生产废水处理回用系统，并设防渗漏措施
39
搅拌楼的搅拌层和称量层应保持清洁、主机卸料口应设置防喷溅和清洗设施
40
厂区地面硬化或绿化，有完善的排水沟和管道收集雨、废水到废水处理回收系统，无坑洼、积水、排水不畅，无污水、废水外排等现象
34
建立混凝土运输车辆管理台账（包括：车辆档案、驾驶人员档案、车辆超载超速记录台账、车辆GPS监控系统运行台账、车辆出厂检验台账、车辆维修台账、驾驶员违规处罚台账等）
35
绿色
清洁
生产
情况
具有完善清洁生产管理制度（包括：清洁生产责任制度、清洁生产管理制度、清洁生产组织机构、固体废弃物处理制度、危险废物转移联单制度等）
48
及时上报事故情况及事故处理信息
41
建有满足稳定达标排放的生活污水处理设施
42
搅拌站（楼）主体、配料仓、骨料仓、及输送皮带系统必须完全封闭
43
厂区内无露天乱堆乱放现象（原材料、垃圾等），沉淀废渣和废弃混凝土的临时堆场需覆盖，且底面和四周必须实施硬化和防渗漏处理，设置滤液的收集沟，收集后滤液直接回废水收集处理系统处理
44
厂区门口三包执行到位，场内无明显扬尘、包封设施清洁、无明显破损
45
建立完整的清洁生产台账（包括：污水沉渣定期清理台账、环境定期检测台账、污染治理设施运行管理和排放监测台账、废水回收利用台账、砂石回收利用台账、废弃混凝土综合利用台账、固体废弃物清运台账、危险废弃物清运台账、处理后生产废水检验台账等）
46
投诉或举报情况
预拌商品混凝土企业检查表
PC、PTC、PHC管桩抗弯性能检验记录和报告
预制钢筋混凝土管桩、方桩钢筋保护层厚度控制
预制构件中钢筋规格、数量和位置
3
混凝土试件、预制构件的强度现场检测（检查机构实体测量）
预制构件中钢筋数量和位置（检查机构实体测量）
原材料试验（检测项目实际抽查）（检查机构现场考核）
检查情况
符
合
基本符合
不符合
整改项
及说明
3
企业内设试验室具备固定和满足工作开展所需的场所
试验室配备符合资质条件中开展试验和检测工作所需要的仪器、设备（提供证明文件）
试验室有3名及以上取得试验人员上岗证的专职试验人员（混凝土预制构件企业不少于5人）
4
企业配置有符合资质条件的专职质量检查员（二级5人、三级2人）
专职质量检查员履行质量检查职责（材料控制、试验检验、生产控制、出厂控制环节）
5
水泥、砂、石原材料的储存和堆放
混凝土中加入的外加剂管理和储放
混凝土有相应的配合比设计，设计配合比和实际生产配合比的符合情况，实际生产配合比调整后的质量控制资料
出厂的商品混凝土有完备的混凝土试块强度检测报告和其它相应试验检测资料
混凝土试块的质量检测记录和报告
混凝土抗渗试件的质量检测记录和报告
混凝土搅拌用水的控制
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序号
检查内容
检查情况
符
合
基本符合
不符合
整改项
及说明
2
预拌混凝土中掺入外加剂后的质量检测记录和报告
混凝土搅拌运输车在运输过程中长时间堵塞后的质量控制措施
钢筋的质量检测记录和报告（混凝土预制构件生产企业）
混凝土自查自纠记录
混凝土自查自纠记录一、前言混凝土作为建筑工程中常见的材料之一，其质量直接影响到建筑物的安全和稳定。
为了确保混凝土施工质量，我公司开展了混凝土自查自纠工作。
通过自查自纠，及时发现和解决混凝土施工中存在的问题，提升工程质量，确保工程顺利进行。
二、自查自纠范围1. 混凝土原材料的质量2. 混凝土配合比的准确性3. 搅拌、运输和浇筑过程的质量控制4. 混凝土养护的有效性5. 混凝土强度的监测和评定6. 混凝土施工中存在的问题及解决措施三、自查自纠内容1. 混凝土原材料的质量（1）水泥：检查水泥的品牌、生产日期、质量证明书和原产地，并抽取样品送检。
（2）骨料：检查骨料的种类、规格、含泥量和含砂率，确保符合设计要求。
（3）砂：检查砂的石粉含量和颗粒分布，满足混凝土的配合比要求。
（4）水：检查水的来源、质量、PH值和含氯量，确保水质良好。
2. 混凝土配合比的准确性（1）按照设计要求制定混凝土配合比，并严格执行。
（2）检查混凝土配合比中水灰比、砂石比和掺合料的用量，确保准确无误。
3. 搅拌、运输和浇筑过程的质量控制（1）检查搅拌机的运转情况和搅拌时间，确保混凝土均匀。
（2）检查混凝土运输车辆的清洁和密封性能，防止外界杂质污染混凝土。
（3）检查浇筑工艺和施工质量，保证混凝土浇筑均匀、无松动和蜂窝。
4. 混凝土养护的有效性（1）根据混凝土强度等级制定养护方案，并严格执行。
（2）检查混凝土表面覆盖保护层和养护期限，确保混凝土养护效果良好。
5. 混凝土强度的监测和评定（1）按照相关标准要求，对混凝土强度进行抽检监测。
（2）根据监测结果评定混凝土强度是否符合设计要求。
6. 混凝土施工中存在的问题及解决措施（1）及时发现混凝土施工中存在的问题，并制定解决措施。
（2）对施工中常见问题进行总结和分析，及时改进施工质量。
四、自查自纠结果经过一段时间的自查自纠工作，我公司发现了一些混凝土施工中存在的问题，并及时进行了纠正和整改。
在下一阶段的工作中，我们将进一步加强混凝土施工质量的控制，确保工程施工质量达标。
工程质量自查表
工程质量自查表一、项目基本信息项目名称：项目编号：项目地点：项目类型：工程负责人：施工单位：监理单位：二、自查日期：三、自查内容请根据以下质量要点逐一进行自查，并在相应的项目中打“√”表示符合要求，否则请标记“×”或填写具体问题。
1. 建筑结构质量：a. 混凝土浇筑是否符合设计要求。
b. 钢筋的布置和连接是否牢固，是否满足设计要求。
c. 梁柱、墙体等构件的尺寸、平整度是否符合规范。
d. 楼板、屋面等承重构件的厚度和计算荷载是否符合设计要求。
2. 建筑装饰质量：a. 瓷砖铺贴是否平整、牢固，无空鼓、掉角等现象。
b. 涂料刷涂是否均匀，颜色是否一致，是否有脱落现象。
c. 地板、地毯安装是否平整，固定是否牢固。
d. 门窗安装是否合理，密封性能是否良好。
3. 安装工程质量：a. 建筑给排水管道是否安装牢固，无渗漏。
b. 电气系统接线是否正确，设备运行是否稳定。
c. 空调、暖通设备是否正常运行，是否符合设计要求。
d. 配电箱、继电器等电气设备是否安装牢固，接地是否良好。
4. 环境保护质量：a. 垃圾分类、处理是否规范。
b. 施工过程中是否采取了必要的环保措施。
c. 消防设备是否齐全，消防通道是否畅通。
5. 施工组织管理：a. 施工进度是否按计划进行，是否存在拖延现象。
b. 施工队伍是否有实际施工经验，是否能够按照要求操作。
c. 施工现场是否整洁有序，材料的堆放是否规范。
四、自查总结根据以上自查内容，总结出项目存在的问题及解决措施，并制定整改计划。
确保质量问题及时纠正，以提高工程质量。
五、项目负责人评审意见：（项目负责人签字）（日期）六、监理单位评审意见：（监理人员签字）（日期）七、备注：(可根据需要填写其他补充说明)以上为工程质量自查表范本，根据实际项目情况进行相应的修改和补充，以确保自查内容准确完整。
请所有相关人员严格按照要求执行，并及时整改存在的问题，以保证工程质量和进度的稳定。
预拌商品混凝土搅拌站专项检查记录表
否决项
应有备用电源及应对停电措施
不符合要求扣2-6分
5
应有过筛及水洗设备
不符合要求扣2-6分
5
上料仓和传送带应有防雨措施、料仓应设置足够高度的隔板
不达标准
否决项
场地
应有材料场地硬化、具有良好的排水功能及冬雨措施
不达标准
否决项
计量配料系统
搅拌楼计量系统应具有计量自动补偿系统，且原材料每车累计偏差应符合规范要求，系统要求具有数据备份功能
预拌商品混凝土搅拌站专项检查记录表
施工单位名称
商品砼供应商名称
详细地址
项目
考评标准
考评办法
标准分
检查结果
企业资质和主要人员
企业资质
预拌商品混凝土专业承包三级及以上
不达标准
否决项
技术负责人、实验室主任
总工具有本科学历高级技术职称
不达标准
否决项
工程技术人员总数
5人以上（中级以上职称≥2）
不达标准
否决项
设备和设施
打造全网一站式需求
未按标准要求复试，发现一次扣6分，二次以上扣12分
12
混凝土配合比设计、通知单和调整单
应按有关标准要求，对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单，并有存档记录
未按标准要求进行配合比设计，签发配合比通知单，发现一次扣10分；未按标准要求签发调整单，发现一次扣5分，二次以上扣10分
现场抽查投料误差超出允许偏差扣2-8分
8
送货小票
送货小票内容应包含：供货方、委托方单位名称、配合比编号、工程名称及部位、出站时间、强度等级、原材料计量数据等
不符合管理办法，要求扣2分
2
混凝土搅拌站自检记录表(月检)
机械名称 施工工地 序号 规格型号 施工单位 检查项目及内容（合格√，不合格×） 1.1主要工作性能是否达到额定指标 1.2整机是否清洁，无油污，无严重锈蚀 整机 1.3零部件及附属装置是否齐全 1.4金属结构无变形，构件无脱焊 搅拌 2.1拌筒内铲片及衬板无严重磨损变形 系统 2.2搅拌轴密封性能是否良好无漏浆 3.1钢丝绳规格和完好程度是否符合规定 3.2料斗提升滑道无严重磨损 配料 3.3料斗上下限行程开关动作是否灵敏可靠 系统 3.4供水系统部件是否齐全完整 3.5添加剂系统部件是否完整齐全 3.6各计量装置是否齐全，计量精度符合标准 传动 4.1传动装置运转是否平稳，无异响 系统 4.2减速箱密封是否良好，无漏油 5.1空压机工作压力及供气量是否达到标准，工作 气路 正常 系统 5.2电磁阀动作灵敏是否可靠、不漏气 5.3存气筒及气压元件是否符合规定 6.1电源电缆线路连接包扎，固定良好，无损坏， 老化、裸露现象 电气及 6.2电机工作正常无异响；温升正常，集电环工作 防护系 良好 统 6.3元器件仪表，是否齐全有效 6.4防护罩及防护设施是否齐全，灵敏、可靠 7.1各润滑部位装置是否完好 润滑及 7.2减速箱内油量、油质是否符合规定 维护 7.3气路中注油器，气水分滤器和油路中的滤清器 装备是否齐全、完好 管理号码 检查日期 检验结果 备注(不合格原因)
1
2
3
4
5
6
7
存在问题纠正措施:
被检查人/日期 纠正措施完成情况：
检查人/日期
被检查人/日期： 纠正措施完成验证：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查人/日期：
建筑质量自查自纠表
建筑质量自查自纠表为了确保建筑工程的质量，避免出现质量问题和安全隐患，建设单位和施工单位应该对工程质量进行严格的自查自纠。
下面是一份建筑质量自查自纠表，供各位建设单位和施工单位参考使用。
一、结构部分：1. 混凝土质量：（1）混凝土配合比是否符合设计要求？（2）拌合料的质量是否合格？（3）混凝土浇筑后养护是否到位？（4）混凝土的强度是否符合设计要求？2. 钢筋质量：（1）钢筋的直径、弯钩、焊接是否符合要求？（2）钢筋的数量是否符合设计要求？（3）钢筋的保护措施是否到位？3. 砌筑质量：（1）墙体砌筑是否垂直、水平？（2）砌筑砂浆的配合比是否正确？（3）砌筑砖块的质量是否符合要求？4. 梁柱质量：（1）梁柱的布置是否符合设计要求？（2）梁柱的混凝土浇筑是否充实、密实？（3）梁柱的尺寸是否符合设计要求？二、装饰部分：1. 墙面装饰：（1）墙面装饰材料的质量是否合格？（2）墙面装饰工艺是否正确？（3）墙面装饰是否平整、美观？2. 地面装饰：（1）地面装饰材料的配合比是否正确？（2）地面装饰材料的施工工艺是否符合要求？（3）地面装饰是否平整、耐磨？3. 天花板装饰：（1）天花板装饰材料的质量是否合格？（2）天花板装饰的安装是否牢固？（3）天花板装饰是否造型美观？三、设备部分：1. 电气设备：（1）电缆敷设是否符合规范？（2）电器设备的安装是否牢固、接地是否良好？（3）电器设备的正常使用是否通畅？2. 给排水设备：（1）给排水管道的安装是否符合规范？（2）给排水设备的密封性能是否良好？（3）给排水设备的正常使用是否通畅？四、安全部分：1. 施工安全：（1）施工现场的安全出入口是否畅通？（2）施工现场的作业人员是否穿戴安全装备？（3）施工现场的材料堆放是否合理、防止安全事故发生？2. 使用安全：（1）建筑物的消防设备是否完善？（2）建筑物的通风、照明是否良好？（3）建筑物的安全出口是否明确标识？以上是建筑质量自查自纠表的部分内容，建设单位和施工单位可根据自身需要适当添加或修改内容。
预拌混凝土质量监督检查表
序号 检查项目 检查内容 检查方法 评分标准 存在问题 得分
随机抽查检查周期内每月一个生产任务单的配合比 配合比在生产中的 在生产中的执行情况（查验所用砼配合比是否从混 满分10分。任意一次下达的配合比与生产配合比不对应全 执行情况 凝土系列配合比文件中选取，是否与混凝土生产配 部扣分。 料单和打印记录对应） 计量配料系统 原材料计量误差 现场抽查计量配料系统是否能逐盘记录实际计量情 满分4分。计量配料系统不能逐盘记录实际计量情况，扣4 况，并具备打印功能 分；不具备打印功能，扣2分。 对应抽查的生产任务单，每个任务单连续打印3车 的原材料计量情况 满分4分。每发现一车原材料计量误差超规范允许误差范 围，扣1分，累计三车以上超误差，扣4分。 满分2分。每发现一次原材料计量超规范允许误差后没有 采取调整，并记录签认，扣2分，内容不全扣0.5分。 满分3分。混凝土系列配合比未审批，扣2分；未形成技术 文件，扣2分，两项均不符合扣3分。没有与混凝土系列配 合比对应的试配记录扣3分，试配记录不全扣2分。 满分1分。未建立配合比调整权限文件，扣1分，内容不全 扣0.5分。 满分8分。配合比调整没有记录和签认，每发现一次扣4 分，内容不全扣1分。 满分2分。试件未按规范要求留置，扣2分。 满分2分。每发现一次未向用户提供预拌混凝土使用说明 书，扣1分。 满分2分。每发现一次未对出厂混凝土进行坍落度检验， 扣0.5分。 满分2分。坍落度检验操作程序不规范，扣1分；超设计允 许范围，扣2分。 满分2分。试件静置条件不符合规范要求，扣2分。 满分2分。试件标养条件不符合规范要求，扣2分。 满分2分。试件制作不符合规范要求扣2分。 满分2分。试块标识不清楚、完整，存放不符合规范要 求，扣2分。 满分2分。每发现一次未进行强度评定，扣2分。
预拌混凝土质量检查表
企业名称
检查日期
检查内容及要求
标准
结果
质量行为检查情况
（20）
企业有无明示或暗示违反工程建设强制性标准
每发现一次扣2分
企业有无偷工减料、使用不合格建筑材料
有无因材料质量低劣影响混凝土质量标准
材料试验员、取样员、见证员是否持证上岗
一次扣0.5分
技术资料检查情况（30）
各种材料进厂验收记录台帐、合格证
检查人：
合格证、合格证办理发放登记台帐
不合格评审处置单
混凝土生产质量水平控制表、强度统计表
现行标准、规范
仪器设备台账、检定证书、自检报告
生产现场检查情况（30）
原材料存放场地就硬化、排水坡向合理
不符合的每项扣2分
原材料应分类存放，无混代用现象，标识明确
计量措施规范，误差应在规定范围
混凝土强度试件留置符合规定且标识明确
有所须的试验、检验仪器设备且标识正确
砼拌合物离淅、泌水、坍落度符合设计要求
不合格的每项扣4分
现场抽取砂、石、水泥、外加剂及混凝土试块各一组
施工现场检查情况（20）
冬季施工防冻措施
不符合的每项扣2分
混备案与实际是否相符）
试块的留置、养护与结果
没建立的每项扣2分，记录不全、不及时和每项扣1分，记录不规范的每项扣0.5分（每项按最高分扣除）
材料试验委托书、委托检验台帐
含水率检测记录台帐
各种材料检测原始记录、检测报告
混凝土配合比试验记录及报告、调整通知单
混凝土出厂检测报告、检验台帐
生产任务通知单、发货单
预拌混凝土生产开盘鉴定记录
预拌混凝土生产、运送、交货、质量检查记录
湖北省住房和城乡建设厅关于开展预拌混凝土（砂浆）“双随机一公开”检查的通知
湖北省住房和城乡建设厅关于开展预拌混凝土（砂浆）“双随机一公开”检查的通知文章属性•【制定机关】湖北省住房和城乡建设厅•【公布日期】2022.09.06•【字号】厅头〔2022〕1714号•【施行日期】2022.09.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文湖北省住房和城乡建设厅关于开展预拌混凝土（砂浆）“双随机一公开”检查的通知各市、州、直管市、神农架林区住建局（城建局）：根据省政府部门联合“双随机一公开”工作要求，确保全省预拌混凝土（砂浆）行业绿色健康有序发展，经研究，拟对全省预拌混凝土（砂浆）企业日常管理、绿色生产等工作情况，以＂双随机一公开＂形式组织开展年度检查。
现将有关事项通知如下：一、检查对象全省取得资质的预拌混凝土企业，生产经营的预拌砂浆企业。
二、检查内容（一）各市、州建设行政主管部门开展预拌混凝土（砂浆）日常管理工作情况。
主要包括贯彻落实《湖北省预拌混凝土管理（暂行）办法》、《关于推动预拌混凝土高质量发展的意见》（鄂建文〔2022〕31号）、《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（厅字〔2020〕299号）、《关于加强机制砂管理的通知》（厅头〔2021〕1806号）及禁止现场搅拌等政策法规文件执行情况（见附表3）。
（二）预拌混凝土（砂浆）生产企业的日常管理及绿色生产情况。
包括企业质量行为管理、绿色生产管理、安全生产管理及企业信息化建设等（见附表4-6）。
三、检查时间与安排（一）企业自查（2022年9月7日至9月21日）各市、州建设行政主管部门督促辖区预拌混凝土（砂浆）生产企业按照检查要求严格开展自查自纠。
（二）市级检查（2022年9月22日至9月30日）各市、州建设行政主管部门对辖区预拌混凝土（砂浆）生产企业进行全面检查，对有关违法违规行为依法进行处罚，对检查中发现的问题督促及时整改，并于10月10日前将检查材料形成报告报省建设科技与建筑节能办公室。
混凝土生产质量检查表格
□符合
□不符合
15
是否有不合格原材料评审处置措施及制度
查看企业质量体系文件
□符合
□不符合
16
原材料质量是否能有效追溯
检查原材料进场检验台账与检验报告，原材料留样是否符合标准要求，检查具备储存功能检测的电脑中数据是否真实有效
□符合
□不符合
生产质量管理
17
混凝土配合比设计技术负责人或授权负责人是否签字确认；混凝土配合比设计是否符合相关标准规范要求
查看相关文件
□符合
□不符合
试验室管理
27
技术人员配备是否符合要求，质量管理体系是否运转正常
检查试验室质量管理体系文件是否运行和人员数量是否与生产检验能力匹配
□符合
□不符合
28
试验室布局是否合理，是否根据检测功能划分为混凝土室（配比室）、水泥室、力学室、骨料室、标准养护室、特性室、样品室
实地检查
□符合
检查配合比设计资料
□符合
□不符合
18
配合比设计时的原材料采用与实际生产时用的原材料是否一致，配比时间与所使用日期是否匹配；生产过程中如需对配合比进行调整，应由试验室负责人予以调整并签字确认，并形成记录；搅拌机组操作人员是否严格执行配合比
检查配合比设计资料及生产控制资料
□符合
□不符合
19
对首次使用或使用间隔超过三个月的配合比是否进行开盘鉴定
询问及查验检测报告
□符合
□不符合
11
原材料进场检验样品是否按规定进行样品留置
检查样品留置记录和样品室
□符合
□不符合
12
原材料是否按照品种、规格分别堆放或贮存，
严禁混仓混料，并在显著位置设置标识牌。
混凝土搅拌站安全检查表
混凝土搅拌站安全检查表混凝土搅拌站是建筑施工中必不可少的设备之一，但是它也是一项危险性较高的作业场所，为了确保搅拌站的安全生产，制定一份全面细致的安全检查表格非常必要。
下面就是一份混凝土搅拌站安全检查表，供您参考。
1.人员安全1.1 是否按规定穿戴工作服、安全帽、耳塞、口罩等防护用品？1.2 是否有员工在吸烟、饮酒、嚼口香糖等不当行为？1.3 前往车辆进出口港，是否遵守道路交通法规？1.4 是否严格控制外来人员进入搅拌站内部？2.设备安全2.1 是否存在电气设备漏电的情况？2.2 混凝土搅拌机的限位器是否正常工作，该机械是否有损坏？2.3 传动部件是否有松动、损坏、变形、断裂等情况？2.4 底层进料斗及排料斗是否有变形、破损、阻塞等情况？2.5 生产设备及其周边是否有积水或积垃圾？2.6 是否保持设备的清洁、整洁状态？2.7 是否定期对设备进行保养维修？3.物料仓库安全3.1 原材料仓储区是否存在积灰、积水、积尘等不洁的情况？3.2 混凝土箱架是否有变形、翻转的危险？3.3 仓库门窗是否完好，是否存有损坏或裂纹？3.4 是否有保管混凝土原材料的仓库，该项仓库仓门是否架设稳固，是否有安装电气视察玻璃的设施？3.5 是否设立和使用清洁防尘装置？4.作业安全4.1 是否配备专职人员进行机械设备的生产操作，而且该人员是否已经妥善培训？4.2 是否制定了一套完整的操作规范和操作流程？4.3 是否对生产作业区域进行合理的布局，并且设立了标识标志？4.4 是否有固定的交通路线和行人通道，不影响混凝土生产作业？4.5 是否对作业人员进行安全教育和培训？4.6 是否建立了事故应急处置预案，准备好了相应的安全应急设备？5.环境安全5.1 是否对环境噪音、污染是否已经安全标准？5.2 是否存在露天运输泥浆，是否有外泄污染？5.3 是否拥有并严格遵守生产废水、固体废弃物等处理规定？5.4 是否存在危险物品的混储？如氧气瓶、酸碱液体等。
预拌混凝土企业质量专项检查表【模板】
1、核查人员名册、身份证明材料及上岗证；
2、试验相关人员是否进行培训，查看岗前培训记录；
3、查验技术职称证书等；核查人员缴纳社保情况。
4.2
试验室
管理要求
1.建立健全各项试验规章制度；
2.有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料；(见附录C)
3.有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐；（见附录D）
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
核查结论
符合
不符合及原因
4.1
检验人员
技术要求
1．检测报告的审核人应具备工程类相关专业中级以上职称；
2、必须有由省预拌混凝土协会颁发的省预拌混凝土企业试验员证，且按每条生产线配4名以上试验员为依据。
1.专业检测人员是否持有上岗证；试验相关人员是否进行专业培训；
2.人员数量及职称是否符合要求。
4.具备砂、石、水泥常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力。
1.各项试验规章制度是否健全；
2.技术资料是否齐全；
3.各类试验台帐是否齐全。
4.常规检验项目是否齐全。
1、核查各项制度是否齐全，对照附录C中查看各项标准规范是否齐全；
2、查看原始台帐。
4.3
试验室
仪器设备要求
1.试验室必备仪器齐全；(见附录A)
附件1
预拌混凝土企业质量专项检查表
企业名称： 社会统一信用代码： 生产规模：
地址： 联系人： 联系方式：
1、基本条件
序号
核查项目
核查内容
核查要点
核查方法
核查结论
符合
不符合及原因
商品(预拌)混凝土企业专项检查表
商品（预拌）混凝土企业专项检查表企业名称：年月日检查内容证照企业质量管理管理制度体系生产设备生计量配料系统产和运输计量设备设备运输设备及其他检查标准检查结果有效的营业执照、资质证书。
、人员岗位责任制；、原材料采购与检验制度；、技术方案审批制度；、生产过程质量控制制度；、产品质量文件审核签发制度；、计量仪器设备管理制度；、生产记录及档案管理制度；、质量纠纷处理制度；、试验室管理制度。
配有台立方米小时以上的搅拌系统。
电脑配料，能逐盘记录和贮存实际计量情况，且能保存个月以上。
维护良好，有法定计量部门的检定合格证书，并在检定有效期内，使用期间应定期校准，并有校准记录。
混凝土运输车不少于辆，辅送泵不少于台。
检查内容试验室人员检测能力试验室试验设备管理检查标准检查结果至少人，其中持有省级建设行政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证人员不得少于人；报告审核人应具备工程类中级以上职称。
、水泥物理力学性能检验（强度、安定性、凝结时间、细度、比表面积）、砂、石常规检验（颗粒级配、石粉含量（人工砂与混合砂）含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状含量、表观密度、堆积密度）、混凝土强度检验（混凝土配合比设计、混凝土拌合物性能、混凝土力学性能、混凝土抗渗性能）具备试验设备台帐和档案，设备齐全，维护良好，经法定计量部门检定合格，并在检定有效期内。
并具备如下设备：、天平、水泥胶砂跳桌、水泥稠度测定仪、沸煮箱、雷氏夹测定仪、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、干燥箱、水泥细度负压筛、水泥抗折试验机、压力试验机、标准养护设备套。
、天平、台秤、容量瓶、容重桶、碎石针片状规准仪、碎石压碎指标测定仪、电热鼓风干燥箱，振筛机、砂石筛各一套。
、混凝土搅拌机、振动台、台秤、砂浆稠度仪、砼坍度筒、砼拌合物凝结时间测定仪、砼拌合物含气量测定仪、砼标准养护室、混凝土抗渗仪、压力试验机、砼试模、砂浆试模、抗渗试模。
、试验室应保持环境及设备清洁，设备应场地和环境放置在相应的试验现场。
商品混凝土企业自查表格汇总
放射性 合格证 出厂检验报告
是否有市级以上检测机构出具的型式检测报告 是否在有效期 复印件是否有经手人员签字及原件存放单位公章
企业是否进行核实
参数是否齐全 (减水剂、泵送 剂、引气剂)
减水率 泌水率比 含气量
3-93
130
3-94
131
3-95
132
3-96
133
3-97
水泥
参数
是否
齐全 预拌混凝土企业自查记录
粉煤灰 矿粉 外加剂
预拌混凝土企业检查点
细度/比表面积(选择性指标)
合格证 出厂检验报告 是否有市级以上检测机构出具的型式检测报告
是否在有效期 复印件是否有经手人员签字及原件存放单位公章 企业是否进行核实
9
2-3
是否对各部门职责权限进行规定
10
2-4
11
2-5
12
2-6
13
2-7
14
2-8
15
2-9
16
2-10
17 二 2-11
18
2-12
19
2-13
质
20
2-14
21 量 2-15
22 管 2-16
23 理 2-17
24
2-18
体
25
2-19
系
26
2-20
27
2-21
28
2-22
29
2-23
30
2-24
有害物质（有机物）
参数 是否 齐全
有害物质（硫化物） 有害物质（氯化物） 坚固性
压碎指标（人工砂）
表观密度（GB 14684）
松散堆积密度（GB 14684）
混凝土拌和站检查表
序号
检查项目
检查标准及方案
分值
扣分
扣分原因
备注
1
（一）自控体系（15分）
有无拌和站管理办法
查ห้องสมุดไป่ตู้和站管理手册
3
人员职责分工是否明确、配备是否满足要求
查有关文件、职责分工表、是否上墙
3
是否有技术交底、是否及时
查资料
3
是否制定明确的混凝土生产流程
查书面记录、是否上墙
3
人员培训上岗情况（操作手等）
查记录
3
标准养护试件、同条件养护试件留置频率是否满足要求、制作是否规范）
查现场、记录
5
8
（八）安全文明施工（5分）
车辆生产前、浇筑后是否进行冲洗
查现场
2
拌和站排水是否顺畅
查现场
1
各种安全标志、标牌是否齐全
查现场
1
场地是否硬化、是否整洁、有无扬尘等
查现场
1
9
综合得分
检查人员:
拌和站负责人:
项目部负责人:
查现场
2
5
（五）称量误差控制（10分）
计量器具是否经过标定、是否在有效期
查标定证书、标签
2
操作人员是否掌握误差调整方法
现场考核
2
每次零点校核是否有记录、是否配备秩码
查记录
2
混凝土生产资料记录是否齐全、闭合
现场抽查
2
是否进行定期的误差分析
杳分析报告
2
6
（六）温控措施（5
是否制定温控措施（冬期、夏期施工）
现场抽样
5
不合格材料控制程序和处理
查资料、复查处理结果等
混凝土搅拌站安全检查表
混凝土搅拌站安全检查表受检单位站负责人受检地点检查时间参加检查人员检查项目检查内容检查结果备注搅拌站布置搅拌站的房屋结构及搅拌系统应经设计规划，现场检查无基础下沉，周围及上方无浮石和外界相关方风险搅拌站附近应设平坦的运输道路，道路畅通，路基牢靠搅拌站周围应设排水沟并保持畅通，水沟无破损搅拌站上部进料处有现场警示警戒牌或标示出料口应有足够的高度和宽度，有防撞的设施和警示；有预防冒顶的设施散装水泥罐基础牢靠，装卸过程应密封，顶部除尘器处于完好状态水泥罐接地应良好，顶部应安装避雷针堆场料场有警戒和防垮塌的措施搅拌系统各料仓牢固性好，并有有效的料位高度的监测点设备维修保养、故障排除、滚筒清理等必须停机，并挂“现场有人工作，禁止启动”牌输送皮带发生偏移等故障应停机排除传动系统的裸露部件应有防护罩和安全检查保护装置搅拌机的检修盖与启闭电源应有联锁装置。
输送系统带式输送机应装有护罩和维修平台,并带有安全防护栏. 供水管路不得渗漏,并应采用防锈管件供水装置中断供水，其他物料也应同时停止供给，有联锁停机装置水泥仓和配套主机顶部应有透气装置和自动收尘装置粉料称量斗与给料机构、卸料机构之间应装有防尘护罩主控系统主控室控制台应有显示各主要设备工作状态的信号装置或显示屏幕，进行安全监控主控室不应受混凝土搅拌站运行时振动的影响,并应保温、通风、隔音、防尘。
电气系统配电房、开关柜消防措施有效，器材配备合理变压器房闭锁到位，现场警示到位动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动，不得有外露带电部分；临时用电设备全部接有漏电断路器，并试验动作有效配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
配电箱、开关箱必须防雨、防尘，遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物，必须及时清理搅拌站设置专用接地网,并与楼体有可靠的电气连接搅拌站宜分层设置照明配电箱,照明宜采防水灯具.供水系统生产用水和生活用水分开，公用系统必须有在紧急情况下先满足生产安全使用的措施有用水压力、液位、温度有效的监控措施设备设施严格落实转动有罩、转轴有套、区域有栏的十二方针皮带运输机开关箱安装位置合理，便于应急；人员经常作业的场所要安装拉断开关设备故障处理必须落实申报许可制度运转设备检修和维护前，必须落实“停机、断电、挂牌”三步曲，现场操作、维修人员知晓设备设施完好，不带病运行，操作通道畅通，无堵塞设备分区分片责任到位，有现场公示牌和运行维护记录其他系统工作平台、给料装置、水泥仓等凡涉及人身安全的高处部位均应设置安全防护设施(如扶梯、栏杆等。
预拌混凝土企业质量巡查表
项目现场预拌混凝土质量巡查表
一、湖北省散预信息化平台登录路径
路径1：登陆湖北省住房和城乡建设厅官网首页（）进入“办事服务”栏目，在“业务系统”板块点击湖北省散预信息化平台。
路径2：直接登录:8088/adminlogin网址进入湖北省散预信息化平台。
二、湖北省建设工程质量安全智慧监管平台登录路径
路径1：登陆湖北省住房和城乡建设厅官网首页
() 进入“办事服务”栏目在“业务系统”板块点击建筑工程质量监督。
路径2: 直接登录
:8904/ 网址进入湖北省建设工程质量安全智慧监管平台。
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雨水收集系统
设有雨水收集系统并有效利用
39
整体封闭的搅拌站（楼）
当搅拌站（楼）四周封闭时，噪声和生产性粉尘排放满足要求
当搅拌站（楼）四周及顶部同时封闭时，噪声和生产性粉尘排放满足要求
搅拌站不封闭并满足要求
40
隔音装置
搅拌站（楼）临近居民区时，在厂界安装隔音装置
搅拌站（楼）厂界与居民区最近距离大于50米时，不安装隔音装置
砂的质量检测记录和报告
石的质量检测记录和报告
用水情况的检测记录和报告
外加剂的质量检测记录和报告
掺合料的质量检测记录和报告
26
职业健康安全管理
每年度组织不少于一次的全员安全培训
在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员佩戴相应的防护器具
工作人员定期进行体检
生产过程指标
27
安全生产应急预案
查看企业针对安全生产应急事件的预案
现场作业人员是否持证上岗，安全教育培训情况
24
预拌混凝土（砂浆）配合比控制
查验混凝土系列配合比文件是否符合规范要求
查验所用砼配合比是否从设计的常用混凝土系列配合比文件中选取并验证或调整
25
检测质量
检测方法正确、结果科学、准确
水泥的质量监测记录和报告，做好明显标记并对其品种、级别、散装仓号、出厂日期等进行检查
43
监测资料
是否具有第三方监测结果报告
是否具有生产废水和废浆处置或循环利用记录
是否具有除尘、降噪和废水处理等环保设施检查或维护记录
是否具有料位控制系统定期检查
44
生产性粉尘的监测
生产性粉尘的监测是否符合规定
监测频率是否符合规定，是否具有监测结果报告
45
生产废水和废浆的监测
生产废水和废浆用于制备混凝土时、监测是否符合规定，监测频率符合规定是否具有监测结果报告
33
除尘装置
粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置
除尘装置状态和功能完好，运转正常
34
监测设备
拥有经校准合格的噪声测试仪
拥有经校准合格的粉尘检测仪
35
清洗设备
搅拌站（楼）的搅拌层和称量层设置水冲洗装置，冲洗废水通过专用管道进入生产废水处置系统
搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施
41
自动采集系统
应配备和采用计算机自动采集系统
应配备预拌混凝土自搅拌工序的控制
搅拌机须经试验确认混凝土拌合料拌合均匀所需的搅拌时间
42
绿色生产
绿色生产改造情况
是否签订绿色生产改造施工合同
绿色生产改造施工进度（料场、搅拌楼、皮带机的封闭情况）
是否按照承诺的期限完成绿色生产改造工作
冬雨期施工方案制定及执行情况
厂区内未硬化空地的绿化率达到80%以上
13
绿化面积
厂区整体绿化面积达10%以上
14
现场行驶道路
宜设置循环行车道，并满足重车行驶要求；车辆出入口，宜设置交通安全指挥人员。
15
整体清洁卫生
厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理，并符合要求
厂区内保持卫生清洁
原材料投料指标
16
原材料来源
原材料来源地、出厂证明、档案清晰
生产废水完全循环用于硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗时，不需要监测
46
环境噪声的监测
环境噪声的监测是否符合规定，监测频率符合规定是否具有监测结果报告
47
废弃物排放
不向厂区以外直接排放生产废水、废浆和废弃混凝土
采用三面以上围墙的封闭式堆场，噪声和生产性粉尘排放满足要求
采用有三面以上围墙且安装喷淋抑尘装置的封闭式堆场
21
配料地仓、皮带输送机
配料地仓与骨料仓一起封闭
当采用高塔式骨料仓时，配料地仓单独封闭
骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖
22
计量设备
应具有法定部门签发的有效合格证且应定期检定
23
现场作业人员的持证上岗和安全教育
3
营业执照
经营范围符合要求
在有效期内
经营场所、法人等变化时及时办理变更
4
企业资质证书
资质证书在有效期内
无出借资质行为
无超资质范围生产行为
5
规划布局
是否符合当地行业布点发展规划
6
管理情况
备案
是否在行业日常管理部门办理登记备案
7
管理制度
企业是否采用ERP管理系统，人员管理制度、材料管理制度、试验室管理制度
17
原材料控制<水泥、砂石、矿粉、粉煤灰、外加剂>
采购的原材料有相应的质量证明文件（规格、型号、品种、批号、数量、出厂日期、公章）是否齐全
原材料分类堆放储存，采取防潮、防御措施，标识清晰、批次存放与检验报告和配料方案一致
18
自检试验室
企业内设试验室具备固定和满足工作开展所需场所
技术标准、规范，
方法、设备符合要求
8
企业质量体系
质量体系文件
内审员不少于2名，内审、管理评审每年不少于一次
组织结构对体系的熟悉及体系有效运行
9
人员情况
技术负责人的专业、学历、职称和工作年限
10
厂区情况
道路硬化及质量
道路硬化率达到100%
硬化道路质量良好、无明显破损
11
功能分区
厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区设置
12
未硬化空地的绿化
湖北省预拌混凝土(预拌砂浆)企业自查表
企业基本信息
企业名称
联系电话
地址
法人代表
联系方式
邮政编码
注册资金
主机型号
年设计产量
2014年预测产量
2015年预测产量
2016年预测产量
备注
检查内容
考核要求
考核结果（是否符合及符合程度）
企业基本指标
1
基本情况
生产规模
企业的生产规模与生产工艺流程
2
生产能力
企业设计产能、产能比等情况
36
废弃新拌混凝土处置设备设施
采用砂石分离机时，砂石分离机的状态和功能良好，运行正常
利用废弃新拌混凝土成型小型预制构件时，小型预制构件成型设备的状态和功能良好，运行正常
采用其他先进设备设施处理废弃新拌混凝土并实现砂、石和水的循环利用
37
粉料仓标识和料位控制系统
水泥、粉煤灰矿粉等粉料仓标识清晰
粉料仓均配备料位控制系统
28
人员
操作人员是否安全培训，持证上岗
29
生产成品自检
开盘鉴定报告、按标准规定各批次留样制作混凝土试块的质量检测记录和报告
混凝土抗渗试件的质量检测记录和报告
30
设施设备
油库、配电房消防设施
灭火器材配备是否齐全
31
生产设备安全设施
生产设备安全设施，生产设备有无易坠落防护及搅拌机维护
32
预拌混凝土（砂浆）运输车辆、泵车设备有无专人负责日常检查和维护工作
水泥试件有养护设备并达到标准控制要求，对剩退灰的处理得当
19
实验室人员
试验室主任、技术负责人具有3年技术工作经历，中级以上职称，试验、检测人员持有上岗证书不得少于6人，熟悉标准规范、操作熟练
20
骨料堆场或高塔式骨料仓
采用高塔式骨料仓
采用骨料堆场时，地面硬化率100%，并排水通畅
采用有顶盖无围墙的简易封Байду номын сангаас骨料堆场，噪声和生产性粉尘排放满足要求