宁德市市直机关差旅费管理办法
差旅费管理办法(简单版)
差旅费管理办法一、总则1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况,特制定本办法。
2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。
3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。
4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度,出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设.二、交通费1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具,凭据报销交通费。
①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表:②、出差人员因出差路途较远或任务紧急,经公司领导批准方可乘坐飞机。
2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费(限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销.3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。
4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。
三、住宿费1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支.员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销.2、住宿费具体标准限额如下：①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元;②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；四、伙食补助费1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元,其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费.2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法.如出差人员向接待单位缴纳伙食费,可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销.五、长期出差补贴员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元,15天以下的不进行另外补贴。
六、附则1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
2、本办法自公布之日起实行.人事行政部2018年3月7日附件:出差申请单。
差旅费管理办法
差旅费管理办法1总则第一条差旅费指职工经批准外出期间应由单位负担的车船费、市内交通费、住宿费、伙食补助费、卧铺补助费等费用。
各类外出人员的差旅费，凭出差（休假）报告按各章所规定的标准计算限额报销。
超过限额标准的，按限额标准报销，未超过限额标准的，凭票全额报销。
2职工出差期间的费用限额标准第二条伙食补助费（一）凡职工到集团公司外单位出差期间，不分职务（下同）、不分车上车下，每人每天补助：一般地区30元，省会及直辖市 40元（按所到地区实际住宿天数计算，其他时间按一般地区标准计算）。
凡职工到集团公司内单位出差（指目的地为集团公司和各子公司机关等），除途中每人每天按30元计发伙食补助外，在目的地期间每人每天按20元计发伙食补助。
一次去同一地点出差超过15天的，超过天数每天按10元发放伙食补助费。
（二）参加中铁建系统内举办的各种会议、活动期间不计发伙食补助费。
（三）参加建设单位及中铁建系统内部组织的培训（研讨）班，10天以内的，按每人每天30元计发伙食补助费，超过10天的自第11天起按每人每天10元计发伙食补助费；主办单位文件通知中明确包含伙食费的，不予计发伙食补助费。
（四）误餐补助：在指挥部驻地近郊或江门市区办事，中午无法返回者在报备办公室后每人每餐补助20元。
第三条乘车补助（一）职工出差期间，无论乘坐火车、汽车或轮船，凡在车船上连续乘坐10小时以上者，每满10小时另计发30元乘车补助费，不足10小时者减半计发。
（二）夜间乘坐长途汽车超过5小时的，每人每晚计发20元乘车补助。
（三）职工出差超过300公里可乘坐火车硬席卧铺，按规定应享受火车卧铺待遇而未乘坐卧铺的，均按硬席票价的50%计发卧铺补助费。
乘坐高铁或动车的不予卧铺补助。
不计发软卧与硬卧票价差额。
住宿费超过标准者个人自理，无住宿费发票不予报销住宿费。
乘坐长途汽车按票面载明起至地点的正规汽车票据实报销。
自驾车或者其他情况须先申请，经批准后按每公里1.0元（含燃油及过路过桥费等相关费用）凭票在限额内报销（里程按交通图实查计算）。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一篇：差旅费管理办法差旅费管理办法一、总则1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。
出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。
2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。
3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。
4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。
二、城市间交通费1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。
未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：职务级别交通工具总经理、总经理助理部门正、副经理其余人员火车软席(软座、软卧。
全列软席列车一等软座)软、硬席（软座、硬座、硬卧。
硬席(硬座，硬卧)轮船(不包括旅游船) 二等舱一等舱二等舱二等舱飞机经济舱商务舱特殊情况需申请后乘坐特殊情况需申请后乘坐2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。
4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。
5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
三、住宿费1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。
出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。
两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。
住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。
四、餐饮补助费1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。
宁德市人民政府办公室关于印发宁德市党政机关国内公务接待管理办法市直机关实施细则的通知
宁德市人民政府办公室关于印发宁德市党政机关国内公务接待管理办法市直机关实施细则的通知文章属性•【制定机关】宁德市人民政府办公室•【公布日期】2017.05.29•【字号】宁政办〔2017〕126号•【施行日期】2017.05.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文宁德市人民政府办公室关于印发宁德市党政机关国内公务接待管理办法市直机关实施细则的通知东侨经济技术开发区管委会，市政府各部门、各直属机构，各大企业，各大中专院校：《〈宁德市党政机关国内公务接待管理办法〉市直机关实施细则》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请结合《宁德市党政机关国内公务接待管理办法》有关要求，认真做好贯彻落实工作。
宁德市人民政府办公室2017年5月29日宁德市党政机关国内公务接待管理办法市直机关实施细则为了更好地落实《宁德市党政机关国内公务接待管理办法》，结合市直机关实际，制定本实施细则。
第一条本实施细则适用于厅局级及以下人员的公务接待活动。
厅局级及以下人员的公务接待，实行对口接待。
根据接待对象的职务或公务身份和公务活动内容等，由相应接待单位组织实施，或以牵头单位的对口单位为接待单位。
会议的住宿、用餐等安排，严格按照《宁德市市直机关会议费管理办法》的规定实施。
第二条接待单位应当严格控制国内公务接待范围，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
第三条接待单位应当严格遵循“先审批、后接待”的程序。
安排公务接待活动前，应当填写国内公务接待审批单，连同派出单位公函，报单位相关负责人审批。
审批单内容包括：填报单位、承办部门及承办人、派出单位、接待事由、活动安排、经费预算、是否协助安排日常用餐及标准等。
第四条市直单位主要负责人不得到机场、车站、码头、辖区边界或跨地区参加迎送。
除接待部门工作人员外，其他迎送人员一般控制在2人以内。
第五条公务接待活动可优先安排在机关内部接待场所或定点饭店。
第六条接待对象住宿执行财政部门制定的差旅住宿标准，住宿费回本单位凭据报销。
市直机关和事业单位差旅费管理
市直机关和事业单位差旅费管理办法要点第一章总则为保证市直机关事业单位工作人员出差期间的工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合我市实际，制定本办法。
第二章城市间交通费出差人员乘坐交通工具等级：火车硬席、动车（高铁）二等座、汽车凭据报销。
出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买火车硬卧铺票。
出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
第三章住宿费住宿费开支标准上限为：县（处）级人员，每人每天200元；其余人员每人每天150元。
单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员住宿费可在标准的2倍内凭据报销。
出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费出差人员的伙食补助费，按出差自然（日历）天数实行标准内凭据报销的办法，每人每天补助标准为30元。
出差人员回学校报销时，须凭出差期间开具的合理合法餐饮票据，在标准内报销伙食补助费。
没有出差地合法票据的不予报销。
出差人员由接待单位统一安排伙食的，不予报销伙食补助费。
第五章公杂费出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天标准为15 元，用于补助市内交通、通讯等支出。
第六章参加会议、培训等的差旅费工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支；会议规定食宿自理又不交纳会务费的，会议期间的食宿、公杂费按差旅费规定执行；会议规定缴纳会务费的，伙食补助费不再报销，住宿、公杂费按差旅费规定执行。
在途期间的交通、食宿、公杂费按差旅费规定执行。
机关事业单位工作人员差旅费开支规定
机关事业单位工作人员差旅费开支规定机关事业单位工作人员差旅费开支规定机关事业单位工作人员差旅费开支规定总则第一条为了保证机关事业单位出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。
第二条本规定适用于全市机关事业单位，包括驻外办事处（联络处）。
第三条差旅费是指离开富阳市范围开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，实行凭据报销和定额包干相结合的办法。
第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
第五条财务人员应认真核对有关报销凭证，对不符合规定的，财务人员应予以拒付。
第六条各单位要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的标准：类别职级火车轮船飞机其他交通工具一类正副市长以及相当职级人员按实报销按实报销按实报销（原则上经济舱）按实报销二类正副局长以及相当职级人员按实报销二等舱位经济舱位按实报销三类其他人员按实报销三等舱位经济舱位（经批准）按实报销（二）表列其他交通工具不包括出租车。
（三）除上述人员以外的其他享受国家特殊政策的人员，可按有关国家政策执行。
（四）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位有关领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第八条对出差人员按规定乘坐飞机或经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
住宿费第九条出差人员如能联系到出差地定点住宿的，原则上应到当地的定点饭店住宿。
如无法联系到的，按规定标准报销。
第十条出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过标准限额部分，原则上由个人自负。
差旅费管理管理制度
差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。
2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。
3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。
第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。
2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。
3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。
4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。
第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。
2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。
3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。
第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。
2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。
第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。
2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。
以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。
第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第五条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
乘坐交通工具的规定等级如下:第八条科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。
所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。
第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主。
到市外出差住宿费限额标准:厅级及相当职务人员每人每天元，处级及相当职务人员每人每天元，科级及相当职务人员每人每天元，其他人员每人每天元。
局公务差旅费管理制度
局公务差旅费管理制度第一章总则第一条为规范局公务差旅费的管理，合理控制差旅费用，提高差旅费使用效益，根据国家相关法律法规和局内部管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于局内各级领导、科研人员及其他相关人员的公务差旅费管理。
第三条差旅费是指因公出差所需的交通、食宿、办公和其他相关费用。
第四条差旅费的管理应坚持节约原则，确保经济合理、合理支出。
第五条差旅费的管理应坚持公开、透明原则，接受相关部门的监督。
第六条公务差旅费管理应严格执行，依法严肃处理超标准、超范围、超限额使用差旅费的行为。
第七条差旅费用应分级管理，实施定额或限额管理。
各级领导应根据部门实际情况制定合理的差旅费用标准。
第二章差旅费的报销第八条差旅费的报销应当符合以下要求：（一）出差事由合理、必要、真实；（二）费用明细清晰、凭证真实有效；（三）费用合理、经济。
第九条差旅费的报销程序如下：（一）填写出差申请，经上级领导批准；（二）出差后，如实填写差旅费报销单，附相关费用发票、凭证；（三）所附费用发票、凭证应真实有效，且金额与报销单一致；（四）报销单需由出差人签字并经主管领导审核确认，填写完整。
第十条差旅费的报销时间原则上应当在出差后一个月内完成。
第三章差旅费的限额管理第十一条各级领导差旅费的限额应当严格执行，不得超标准、超范围、超限额。
第十二条差旅费的限额应当根据出差地点、出差时间、经济状况等因素合理制定，并定期进行修订。
第十三条差旅费的限额应当包括交通费用、食宿费用等相关费用。
各项费用标准应当与当地物价水平相适应。
第十四条对于特殊情况的差旅费支出，需要经过相关程序和报批程序，确保合理、经济。
第四章差旅费管理的监督第十五条差旅费管理应当加强监督，确保差旅费的合理使用。
第十六条差旅费的使用情况应当进行定期汇总和分析，及时发现问题并及时整改。
第十七条对于差旅费使用中的违规行为，应当按照规定进行查处，并采取相应措施加以纠正。
第五章附则第十八条本制度的解释权归局领导班子。
差旅费管理办法全
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司的差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照《国家和中央机关差旅费管理办法》（以下称《国家差旅费管理规定》有关办法，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位、各部门。
第三条差旅费是指公司职员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、车油补助费和市内交通费。
车油补助费仅适用于与公司签订了《员工私车公用协议》的情形。
第四条公司应当建立健全公务出差审批报告制度。
出差必须按规定报经副总裁以上领导批准《出差审批报告单》（见附件1）,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
第五条公司参照国家分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准适当予以提高，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
具体标准由公司职能部门每年另行发布《年度住宿费标准》、《年度伙食补助费和车油补助费标准》。
第二章管理职责第六条部门负责人管理职责：（一）负责本部门员工出差申请、借款审批；（二）负责本部门员工差旅费报销的审批。
第七条分管副总经理（一）负责分管部门员工及部门负责人的出差申请、借款的审批；（二）负责分管部门员工及部门负责人差旅费报销的审批。
第八条总经理职责（一）负责差旅费管理规章制度、标准修改、调整发布签发；（二）负责副总及其他高管人员的出差申请及借款的审批；（三）负责副总及其他高管人员的差旅费报销审批及超标准事项审第九条财务部门职责（一）负责差旅费管理规章制度、标准的修订、调整工作；（二）负责出差申请报告、差旅费报销审批流程设计审核工作（三）负责出差借款的审核、支付工作;（四）负责差旅费报销结算管理工作。
第三章出差审批程序第十条员工赴外埠出差实行分级审批制度，未经批准不得擅自出差。
第十一条员工出差前应填写《出差审批报告单》并通过钉钉系统提出申请，填写出差事由、交通工具、出发城市、目的城市、开始时间、结束时间、公司名称、项目名称、预借经费等情况，由部门负责人和分管副总经理审批，副总及其他高管人员出差直接由总经理审批。
差旅费管理办法全
差旅费管理办法全差旅费管理办法全一、引言差旅费管理办法是为了规范和优化公司差旅费用支出，保证资金使用合理、公正、透明，提高费用使用效益和绩效管理的文件。
本旨在为公司员工提供明确的差旅费管理规定和操作指南。
二、差旅费用管理的范围1.差旅费用的概念及范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、行李费、通讯费、出国费用等，涵盖公司员工出差期间的一切费用支出。
2.差旅费用的审批流程差旅费用的支出必须经过严格的审批流程，从申请、审批到报销都需要明确的凭证和流程。
3.差旅费用的控制原则差旅费用的控制原则是合理性、公正性、经济性、先进性和科学性的原则。
三、出差人员的权益和义务1.出差人员的权益出差人员享有正常的出差待遇，包括交通工具的选择、酒店的选择、餐饮标准等。
2.出差人员的义务出差人员须遵守公司的差旅费管理规定，提供真实准确的差旅花销清单和报销凭证。
四、差旅费用的申请和审批流程1.差旅费用申请的流程员工需要提前向公司相关部门递交差旅费用申请，包括出差事由、出差地点、出差日期、费用预算等。
2.差旅费用审批的流程公司相关部门会根据申请内容和现实情况进行审批，审批结果通知申请人，并告知差旅费用预算和报销标准。
五、差旅费用的报销标准和要求1.交通费的报销标准和要求交通费的报销标准根据实际交通工具选择，包括机票、火车票、汽车票等，要求提供有效的票据和行程证明。
2.住宿费的报销标准和要求住宿费的报销标准根据出差地点和公司规定的标准，要求提供酒店开具的正式发票和住宿期间的入住证明。
3.餐费的报销标准和要求餐费的报销标准根据公司规定的标准，要求提供餐厅开具的正式发票和餐费的详细清单。
4.其他费用的报销标准和要求其他费用包括行李费、通讯费、出国费用等，要求提供相应的票据和费用清单。
六、差旅费用的报销流程1.报销申请的提交和审核员工需将差旅费用报销申请提交给相关部门，相关部门对申请进行审核，核对费用合理性和凭证真实性。
2.报销款项的支付和结算审核通过的差旅费用报销申请将由财务部门进行支付和结算。
差旅费管理制度
差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范差旅费的申请、审批、报销和管理，合理控制差旅费用，提高企业的财务管理水平，特制定本制度。
第二条差旅费指因公出差期间发生的误餐、交通、住宿、通信费用等。
第三条本制度适用于所有员工因公出差而产生的差旅费管理及报销。
第二章差旅费的申请第四条员工需提前一周提交差旅费申请，需注明出差的目的、时间和地点，以及预估的差旅费用。
第五条差旅费申请需经所属部门的领导审批后方可出差。
第六条出差计划一经批准后，如需进行任何调整，员工必须重新申请并重新获得领导的批准。
第七条差旅费申请应使用公司指定的申请表格，并附上相关的证明材料，如行程表、交通票据等。
第三章差旅费的使用第八条出差期间，员工应按照公司的差旅费用标准，合理控制差旅费用。
第九条出差期间的住宿费用，员工应选择具备良好服务和合理价格的宾馆。
第十条出差期间的交通费用，员工应选择合理的出行方式，并尽量避免奢侈消费。
第十一条出差期间的餐费用，员工应按照公司的餐费补贴标准进行报销。
第四章差旅费的报销第十二条出差结束后，员工应及时提交差旅费报销申请。
第十三条差旅费报销申请需附上相关的票据和发票，如交通票据、住宿发票等。
第十四条差旅费报销需经所属部门的主管审核后方可进行财务报销。
第十五条财务报销后，员工应领取差旅费报销凭证，并保存好以备查阅。
第五章差旅费的管理第十六条公司设立差旅费管理系统，负责差旅费的申请、审批、报销和管理。
第十七条差旅费管理系统应具备审批流程、报销流程和查询功能。
第十八条差旅费管理系统应保护员工的个人隐私，并定期进行备份和维护。
第六章违纪和处罚第十九条如员工在差旅费申请、使用、报销过程中存在弄虚作假或其他违规行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、记过、降职或开除等。
第二十条如员工在差旅费管理中存在严重违规行为，涉嫌违法犯罪，将移交相关部门进行处理。
第二十一条如差旅费管理制度有需要修改的地方，须经公司领导批准后方可进行修改。
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于市直党政机关和事业单位，包括驻穗外的市直党政机关和事业单位。
党政机关包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和人民团体机关。
第三条差旅费开支的范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费原则上实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。
乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级标准表（见下表）：—2—个人收集了温度哦精品文档供大家学习==============================专业收集精品文档=========================================================================（二）副市长以及相当职务以上的人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，除处级以上和高级技术职务的人员可乘坐飞机外，出差旅途较远或出差任务紧急的，局级单位科级以下人员需经局级领导或其授权人员批准、处级以下单位人员需经本单位领导批准后，方可乘坐飞机。
（四）城市间火车属于直达全列软席列车的，副局长以上及相当职务==============================专业收集精品文档=============================人员可以乘坐高级软席，其余人员则乘坐软席。
第七条乘坐火车，从当晚8时到次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上，或者连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
机关差旅费管理办法
机关差旅费管理办法机关差旅费管理办法第一章总则第一条目的和依据为规范机关差旅费管理，防止差旅费的浪费和滥用，保证公款使用的合法、合规、合理，特制定本办法。
本办法根据《中华人民共和国预算法》等有关法律和规定，结合本机关实际情况，制定。
第二条合用范围本办法合用于本机关的差旅费管理。
第三条差旅费的含义差旅费是机关单位为办理公务实际发生的交通、住宿、餐饮、通讯、保险、杂费等费用。
第二章差旅费支出第四条差旅费支出的原则差旅费支出应当遵循以下原则：（一）确需差旅；（二）花费合理；（三）节约用水电。
第五条差旅费的支出范围发生差旅费的情况包括：（一）外勤；（二）业务考察、调研；（三）上级交办的任务。
第六条差旅费的保险机关单位应当购买员工差旅保险，保证员工出差期间的人身、财产安全。
第三章差旅费报销第七条差旅费报销的流程差旅费报销包括差旅费的核定、凭证批准、报销审批、报账入账、财务审核等流程。
第八条差旅费报销申请材料差旅费报销申请应当包括报销申请表、差旅费明细表、相关凭证等。
第九条差旅费报销审批程序差旅费报销审批程序包括预算控制、审查核实、审核公示、财务审计和会议决议等程序。
第四章差旅费管理监督第十条差旅费管理监督机构本机关设立差旅费管理监督机构，负责对差旅费管理情况进行监督。
第十一条差旅费物证保存机关单位应当保存差旅费的报销凭证，做到真实可查。
第十二条差旅费监督检查差旅费监督检查可以通过审计、监督检查等形式进行。
第五章附则第十三条本机关全体工作人员都应当执行本办法，如有违反，应当承担相应的法律责任。
第十四条本办法解释权属于本机关负责人。
附件列表：（1）报销申请表；（2）差旅费明细表。
法律名词及注释：（1）预算法：指《中华人民共和国预算法》；（2）财务审计：指主管部门对机关单位财务收支情况的审核。
本办法在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：（1）员工的差旅费开消可能过高，应当根据实际情况进行审查，统一控制；（2）员工的差旅费报销申请可能会存在虚假情况，应当进行严格审核，如有违规行为应当追究责任。
差旅费管理办法1
差旅费管理办法1
差旅费管理办法
一、总则
为规范和优化公司差旅费管理，提高财务管理效率，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于所有公司员工在工作中发生的差旅费用报销。
三、差旅费申请流程
1. 员工在出差前需提前向直接上级提交差旅费用预算报告，经批准后方可出差；
2. 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，并附上相应的票据等证明材料；
3. 由员工主管审核报销单后，报销单送至财务部门进行审批；
4. 财务部门在收到报销单后，将在5个工作日内完成报销。
四、差旅费用报销标准
1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销；
2. 住宿费：按照出差地的合理住宿标准报销；
3. 餐饮费：每日标准按照公司规定报销，超出部分自理；
4. 其他费用：如办公用品、通讯费等，需有明确的使用证明并符合公司规定的报销标准。
五、注意事项
1. 员工在差旅期间应严格遵守公司相关规定，遵守当地法律法规；
2. 任何私人消费均不得作为差旅费用报销；
3. 若发生报销单填写错误或虚假情况，将会受到公司的相应处罚。
六、附则
本办法自颁布之日起执行，如有任何解释权归公司所有。
以上就是本公司差旅费管理办法的全部内容，希本大家遵守规定，认真执行，提高公司差旅费管理的效率。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度是指对企业员工因公外出的费用支出进行规范和管理的制度。
制定差旅费管理制度的目的是为了保证企业差旅费用的合理性、规范性和透明度，防止费用的滥用和浪费，提高企业的经济效益。
本文就差旅费管理制度的内容进行详细的介绍。
一、差旅费报销范围1.因公外出（包括培训、会议、招商、考察等）期间产生的差旅费用，包括交通费、餐费、住宿费、通讯费、办理签证费等。
二、差旅费报销申请流程1.差旅费报销申请人需提前向上级主管部门提出出差申请并获得批准，并填写《差旅费申请表》。
2.差旅费发生后，申请人需按实际花费填写《差旅费报销表》，并附上相关的费用票据和发票原件。
3.差旅费报销表需由申请人和上级主管部门签字确认，并提交财务部门审核。
4.财务部门对差旅费报销表进行核对和审核，如有疑问需向申请人进一步核实。
5.财务部门审核通过后，将差旅费报销表交给负责支付工作的部门进行支付。
三、差旅费标准和限制1.交通费：根据不同的交通方式，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
2.餐费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
3.住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准报销，不得超过规定的最高限额。
5.办理签证费：凡因出国出境所需的签证费用，需提供相关的签证费用票据和发票原件，按照公司规定的标准报销。
6.其他费用：如因工作需要产生其他费用，需提前向上级主管部门提出申请，并经批准后方可报销。
四、差旅费报销要求1.差旅费的报销必须真实、合法、合规，不得虚报或者变相报销。
2.差旅费报销表格必须填写完整、准确，必要的票据和发票原件需一一附上。
3.差旅费报销必须符合公司的相关规定和政策，不得超过规定的限额。
4.差旅费报销应及时办理，逾期不予受理。
五、差旅费管理制度的宣传和培训1.公司应当定期对员工进行差旅费管理制度的宣传和培训，确保员工了解相关政策和要求。
2.公司可以通过内部通知、会议、培训等方式进行宣传和培训。
市级党政机关差旅费管理办法
**市市级党政机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，参照《**省省级党政机关差旅费管理办法》，结合实际，制定本办法。
第二条办法适用于市级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“党政机关”）。
本办法所称党政机关，是指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和各民主党派市委员会。
第三条差旅费是指党政机关工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条党政机关应建立健全公务出差审批制度。
出差应当按规定报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无明确公务目的一般性学习交流、考察调研、重复性考察等差旅活动；严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研；严禁以任何名义和方式变相旅游。
第五条市级财政部门按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、市场价格以及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应按规定等级选乘交通工具。
具体等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机应当从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位有关领导批准后方可乘坐。
乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费以及往返机场的专线客车、机场快轨费用可凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
宁德市市直机关差旅费管理办法
第一章总则第一条为加强和规范宁德市市直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《福建省省直机关差旅费管理办法》（闽财行〔2014〕22号），制定本办法.第二条本办法适用于宁德市市直机关,以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直单位）。
本办法所称市直机关是指市直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派、工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费.驻宁德市市区的市直单位常驻地指宁德市中心城区，范围包括：蕉城区（蕉南街道、蕉北街道、七都镇、漳湾镇、金涵畲族乡、城南镇)和东侨经济技术开发区。
第四条市直单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差应如实填写《工作人员出差审批单》（见附件1），必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研，严禁向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第五条市财政局按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:厅级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
机关差旅费管理制度
机关差旅费管理制度
机关差旅费管理制度范本
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准，管理制度《差旅费管理制度》。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的'人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
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第一章总则
第一条为加强和规范宁德市市直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《福建省省直机关差旅费管理办法》（闽财行〔2014〕22号），制定本办法。
第二条本办法适用于宁德市市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直单位）。
本办法所称市直机关是指市直党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派、工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
驻宁德市市区的市直单位常驻地指宁德市中心城区，范围包括：蕉城区（蕉南街道、蕉北街道、七都镇、漳湾镇、金涵畲族乡、城南镇）和东侨经济技术开发区。
第四条市直单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差应如实填写《工作人员出差审批单》（见附件1），必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变
相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研，严禁向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第五条市财政局按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
厅级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条市财政局分县（市、区）制定宁德市辖区内出差住宿费限额标准。
各县（市、区）财政局根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在地住宿费限额标准报市财政局，经市财政局统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由市财政局统一发布作为市直单位工作人员到宁德市辖区内出差的住宿费限额标准（见附件2）。
宁德市辖区外出差按照省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准执行（见附件3、4）。
对于住宿价格季节变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可以适当上浮一定比例，具体规定由市财政局根据省财政厅有关规定另行发布。
第十三条厅级人员省外出差住单间或标准间，省内出差住单间或在住宿费标准限额内安排住宿；处级人员住单间或标准间；其他人员两人住一个标准间，该档出差人员按性别划分逢奇数的，允许单人住一个标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，宁德市辖区内出差每人每天60元包干使用。
宁德市辖区外出差按照省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件3、4）。
第十七条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，没有向接待单位交纳的，不得报销伙食补助费。
第五章市内交通费
第十八条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十九条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，宁德市辖区外每人每天80元包干使用，宁德市辖区内每人每天30元包干使用。
第二十条出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用。
出差人员由所在单位提供交通工具的，不再报销市内交通费。
第六章报销管理
第二十一条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十二条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人负担。
第二十三条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按照公务卡相关规定结算。
第二十四条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第七章监督问责
第二十五条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向市财政局报告。
各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第二十六条市财政局会同有关部门对市直单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。
主要内容包括：
（一）单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；
（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；
（三）差旅费报销是否符合规定；
（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；
（五）差旅费管理和使用的其他情况。
第二十七条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第二十八条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；
（二）虚报冒领差旅费的；
（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（五）不按规定报销差旅费的；
（六）转嫁差旅费的；
（七）其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由市财政局会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予处理。
涉嫌违法违纪的，移送司法、纪检监察机关处理。
第八章附则
第二十九条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由
会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
第三十条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。
各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。
第三十一条本办法自发布之日起施行。
《关于宁德地区地直国家机关事业单位工作人员差旅费开支的规定》(宁署财事[1999]88号)同时废止。
其他市直党政机关和事业单位差旅费管理规定与本办法规定不一致的，按照本办法执行。
附件： 1.工作人员出差审批单
2.宁德市市直机关辖区内差旅住宿费和伙食补
助费标准表
3.宁德市市直机关省内差旅住宿费和伙食补助
费标准表
4.宁德市市直机关省外差旅住宿费和伙食补助
费标准表
附件1 工作人员出差审批单
科（室）年月日
附件2宁德市市直机关辖区内差旅住宿费和伙食补助费标准表
准表
标准表。