(完整版)中小河流治理项目审计重点和方法
中小河流域治理质量控制措施
对施工过程中的质量数据进行 记录和分析，及时反馈问题并 采取相应措施。
与施工单位保持良好沟通，指 导并协助解决施工过程中遇到 的问题。
施工后的质量控制
对不合格的部位进行返工或加固处理，确保整体工程质 量符合要求。
对项目整体质量进行评估，总结经验教训，为今后的工 程提供借鉴和改进方向。
对完成的分项工程进行质量检查和验收，确保达到预期 目标和质量标准。
施工后
需要对工程进行验收和检测，确保工程质量和安全。对于不符合质 量要求的工程，需要及时进行整改和修复。
展望未来发展方向和趋势
01
加强技术创新
随着科技的不断发展，中小河流域治理工程需要不断引入新的技术和方
法，提高工程质量和效率。例如，可以采用新型的生态护坡技术、高效
的水资源利用技术等。
02
注重环境保护
建立质量信息反馈机制，及时收集、 整理、分析工程质量信息，为决策提 供依据。
加强施工现场的质量管理，确保各道 工序质量达标，形成完整的质量控制 记录。
加强与设计、监理等单位的沟通与协 作，共同推进工程质量控制的实施。
03
中小河流域治理工程质量控制的重点环 节
施工前的质量控制
制定质量管理体系和质量控制流程，明确责任分工和质 量管理目标。
促进生态平衡
治理工程可以改善河流的生态环境 ，通过质量控制可以保证生态修复 和保护工作的有效性，促进生态平 衡。
02
中小河流域治理工程质量控制的总体要 求
明确质量目标
确保工程符合国家质量标准和 设计要求，达到优良等级。
设定具体、可行的质量目标， 包括工程外观、结构安全、功 能性等方面的指标。
定期对工程质量进行评估，确 保各项质量目标得到落实。
全国重点地区中小河流治理项目管理暂行办法
全国重点地区中小河流治理项目管理暂行办法第一章总则为了加强全国重点地区中小河流治理项目的管理工作，提高水资源利用效率，改善水环境质量，保护生态环境，推动可持续发展，根据有关法律法规，制定本暂行办法。
第二章项目管理机构第一节组建机构1.在全国重点地区中小河流治理项目管理工作中，设立专门项目管理机构，负责统筹协调各项工作。
2.项目管理机构由相关行政部门指导，具体实施由专业团队负责，确保项目高效顺利进行。
第二节职责1.协调各相关单位、部门的合作，推动项目的顺利实施。
2.负责项目进度、资金使用情况等相关统计工作。
3.报告项目进展情况，及时协调解决项目中出现的问题。
第三章项目立项及审批第一节立项1.项目管理机构依据相关规定，对中小河流治理项目进行立项审批。
2.立项必须符合国家相关政策法规，具有可行性和必要性。
第二节审批1.项目管理机构负责对项目的预算、计划、方案等进行审批。
2.审批程序应当公开透明，确保项目的合法性和合理性。
第四章资金管理第一节资金筹措1.资金主要来源于政府财政拨款、投资、国内外合作等方式。
2.资金使用应当符合相关规定，保证项目正常运行。
第二节资金监督1.项目管理机构负责对项目资金的使用情况进行监督管理。
2.对项目资金的使用情况进行定期审计，确保资金使用合法、合规。
第五章风险管理第一节风险评估1.在项目实施前，项目管理机构应当进行全面的风险评估。
2.风险评估结果作为项目决策的重要参考依据。
第二节风险防范1.项目管理机构应当建立健全风险防范机制，及时处理可能出现的风险。
2.在项目实施过程中，发现风险应当立即采取措施加以解决。
第六章其他规定第一节强调1.项目管理机构及相关单位应当严格按照本办法的规定执行，确保项目高效顺利进行。
2.对于违反本办法规定的行为，将依法追究责任。
第二节解释1.本暂行办法由项目管理机构负责解释。
2.对于本办法规定之外的事项，由项目管理机构另行制定解释。
第七章附则1.本暂行办法自颁布之日起生效。
审计河流综合治理工程方案
审计河流综合治理工程方案一、项目背景随着经济的快速发展和城市化进程的加快，城市生产生活废水和工业废水的排放量不断增加，同时，大规模的土地开垦和森林开发也导致土壤侵蚀，土地沙化等问题日益严重，这些都导致了河流水质日益恶化，河道水面漩涡增多，水流变得混浊，河道两岸的植被也遭到破坏，这不仅影响了河流的自然生态环境，也影响了周边地区的生活环境，因此，为了改善河流水质，保护河流生态环境，提高周边地区的生活质量，需要对河流进行综合治理工程。
二、项目目标1. 提高河流水质，净化河水，改善水生态环境；2. 保护和修复河道两岸的植被，改善河道生态环境；3. 减少城市生产生活废水和工业废水的排放，降低污染物浓度；4. 防治土地侵蚀，土地沙化，恢复土壤生态环境；5. 提高周边居民的生活环境和生活质量。
三、项目范围该综合治理工程项目涉及到的河流跨越多个行政区划，总长度为xx公里，范围包括了河流的上游水源保护区、中游城市河段及下游农村河段。
整个项目的治理范围包括了河道水质、水流量、植被覆盖、土壤保护等多个方面。
四、工程内容1. 河道水质净化工程：通过建设污水处理厂和生态湿地等措施，净化河流水质，降低污染物浓度，保护水生态环境。
2. 河道生态环境修复工程：修复河道两岸的植被，改善河道生态环境，保护水生态系统。
3. 河流水域管理工程：对河流水域进行科学管理，控制水资源开发和利用，提高水资源利用效率，保护水生态环境。
4. 土壤保护工程：防治土地侵蚀，土地沙化，恢复土壤生态环境，建设农田水利工程，改善土壤肥力。
5. 河流岸线管理工程：加强对河流岸线的保护，修复受损的河道生态环境，建设河岸防护设施，防止岸线退化和河道淤积。
五、工程方案1. 河道水质净化工程方案：建设城市污水处理厂，对城市排水进行处理，减少污染物的排放。
同时利用地下水、湖泊和河流水资源，建设生态湿地，对河流进行生态修复，改善河水水质。
2. 河道生态环境修复工程方案：采用植被复绿、水生植物种植、湿地恢复等措施，恢复河道生态环境，改善水生态系统。
中小河流治理项目审计重点和方法
事 、司 法 等 部 门 要 与 审 计 部 门 形 成 整 体 联 动 的 工 作 机
制 ， 强 联 系 协 调 ， 真 采 纳 审 计 建 议 ， 断 改 进 干 部 加 认 不 管 理 ， 强 对 权 力 的 制 约 与 监 督 ， 进 领 导 干 部 依 法 行 加 促 使 职 权 。要 正 确 对 待 审 计 查 出 的 问题 ， 真 落 实 审 计 决 认 定 和 审 计 建 议 ， 强 审 计 整 改 ， 善 制 度 措 施 ， 保 审 加 完 确 计工 作收 到实效 。 （ ） 化 自身 力 量 。各 级 审 计 机 关 要 以 开 展 集 中 三 强 整治 影 响 发 展 环境 的干 部 作 风 突 出 问题 活 动 为契 机 ， 切 实 加 强 审 计 队伍 建 设 ，坚 决 克 服 干 部 作 风 中 “ ” 庸 、
问题 。 分 析 建 设 资 金 不 到 位 对 工 程 建 设进 度和 质量 造成 的不利 影 响。
实 际 付 款 数 与 合 同 数 是 否 存 在 差
异 ， 析 差 异 原 因。 分 ４ 检 查 建 设 资 金 管 理 是 否 专 账 ．
见 与 建 议 ，充 分 发 挥 审 计 保 障 经 济 健康运 行 的“ 疫系统 ” 能。 免 功
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中小河流治理项目评审注意事项
中小河流治理项目评审要点及注意事项三、概算评审要点及注意事项（一）评审原则、理念和目标。
财政评审应坚持“客观公正、科学合理”的原则开展工作。
同时根据中小河流治理项目概算阶段的特点，还应坚持“宽严相济、生态环保”的理念开展工作，对建设标准、建设规模要严格把关，对具体的建设内容在量和价上要适当宽松，特别是水利项目不可遇见的因素较多，为了确保项目建设的顺利进行，要考虑更周全一些。
中小河流是大地的血管，为了山更绿、水更清，我们应鼓励生态环保的治理方式，也许从短期上看生态环保的治理方式投入更大一些，但从长远来看，生态环保的治理模式更有利于人与自然和谐共处，其社会效益和生态效益是巨大的。
总之，我们应尽力做到：经评审后的中小河流治理项目应达到建设标准适宜、工程造价合理、设计生态环保。
（二）主要评审依据。
1.项目立项依据。
（1）河流防洪治理规划文件，根据水利部要求，项目必须先规划再设计，因此，每个中小河流治理项目都有防洪治理规划审批文件。
（2）项目技术审查文件，财政评审是在水利部门技术审核之后进行，因此，应有技术审查文件。
2.初步设计报告及图纸、概算书，包括初步设计报告、初步设计图纸及概算书。
3.有关政策性文件。
（1）财政部、水利部关于印发《全国中小河流治理项目和资金管理办法》的通知（财建〔2011〕156号）。
（2）关于印发广西壮族自治区中小河流治理项目和资金管理办法的通知（桂财建〔2011〕269号）（3）关于中小河流治理有关问题的函（桂财建函〔2012〕545号），规定前期勘察设计费、征地移民等费用控制在总投资5%内。
4.主要计价依据。
（1）《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《2007广西水利水电工程概算定额》，《广西水利水电工程设计概（预）算补充定额》（2014）（2）《关于调整广西水利电力建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基（2016）1号）。
（3）《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16号）、《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》（水办基[2016]31号）。
全国中小河流治理项目管理办法
全国中小河流治理项目管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为切实加强中小河流治理项目和资金管理，加快中小河流治理，提高投资效益，制定本办法。
第二条中小河流治理项目是指为提高中小河流重点河段的防洪减灾能力，保障区域防洪安全和粮食安全，兼顾河流生态环境而开展的以堤防加固和新建、河道清淤疏浚、护岸护坡等综合性治理项目。
第三条中央财政设立中小河流治理专项资金（以下简称“专项资金”），对中小河流治理工作予以支持。
第四条中小河流治理由省级人民政府负总责，项目所在地的地市级或县级人民政府负责具体项目的实施。
中小河流治理实行责任状制度，由财政部、水利部与省级人民政府签订责任状，做到资金到省、任务到省和责任到省，争取安排一批、建成一批、发挥效益一批。
第五条专项资金管理实行公开、公平、公正原则，接受社会监督。
第六条中小河流治理实行绩效管理，按照奖补结合的原则安排专项资金。
第七条各地应以政府投入为主，统筹利用各类资金，多渠道筹集落实项目建设资金，确保治理项目的顺利实施。
中部地区所需地方资金应主要由省、地市两级财政负责解决，西部地区及参照西部政策的县，地方资金全部由省、地市两级财政负责解决。
第二章前期工作第八条中小河流治理项目要服从流域防洪规划，治理标准与干流、区域防洪除涝标准相协调。
地方政府要科学规划，依据规划开展项目初步设计工作，经批准后组织实施。
第九条省级水行政主管部门负责组织、指导项目前期工作，项目实施单位按规定选择具备相应资质的设计单位编制建设项目初步设计报告。
初步设计报告由省级水行政主管部门会同省级财政主管部门审批，其中涉及省际河段的建设项目，须经流域机构复核后审批。
建设项目涉及征地、环保等，应履行相应程序。
第十条省级水行政主管部门应建立项目前期工作责任制，项目实施单位要对前期工作质量和进度负总责，审查单位要严把审查关，确保建设项目前期工作质量和深度。
设计变更应履行相应程序，重大设计变更应报原审批部门审批。
水利项目跟踪审计方案
水利项目跟踪审计方案一、项目背景我国水利事业是国民经济发展的重要组成部分，也是保障灾害防治和应对气候变化的重要保障。
为保障国家战略水利工程的运行和建设，审计机构需加强水利项目的审计工作。
二、审计目的本次审计的目的是为了掌握水利项目的整体运行情况，发现问题并及时提出整改意见，加强对于水利项目的风险防范和监督，确保水利项目按照规定和标准运行和建设。
三、审计范围本次审计的范围包括国家战略性水利工程和重点水利工程。
其中，国家战略性水利工程如南水北调、西电东送等；重点水利工程如江河湖泊治理、防洪工程等。
四、审计内容审计内容主要包括：1.水利项目的立项和实施情况，如项目的政策依据、经济效益、社会效益等。
2.水利项目的资金使用、工期进度和工程质量等情况。
3.水利项目的风险防范措施和监管情况，如项目的风险评估、风险化解、监控等。
4.水利项目的环境保护情况，如生态环境的保护和污染防治等。
针对以上审计内容，我们将从以下几个方面着手：•项目立项审批流程的合规性检查。
•项目资金使用情况的审计。
•工程质量的审计。
•项目环境保护措施的审核。
•项目风险防范措施和监管情况的检查。
五、人员安排和工作分配为确保本次审计工作的顺利进行，我们特别组建了水利项目组。
该组由审计师和专业人员组成，包括项目组长、副组长和组员。
项目组长负责审计方案的制定、审核、汇总和报告撰写等工作；副组长负责任务进度管理、沟通协调和团队管理等工作；组员负责完成所负责审计领域的工作，并协助项目组长、副组长配合完成其他工作。
六、工作方法为确保审计工作的高效和质量，我们将采用以下工作方法：1.依据相关法律法规、政策文件和会计准则，认真查阅相关的资料材料，充分了解审计的对象和审计环境。
2.进行现场踏勘，对水利项目的设施、管理人员和使用情况进行实地考察和调查。
3.应用数据分析和采样检测等方法，对审计对象的数据进行归纳和分析，发现问题并提出整改建议。
4.采用会议讨论、询问法、专家咨询等方式，深入了解审计对象的内部控制情况和风险管理状态，发现问题并提出整改意见。
重点中小河流治理实施方案
重点中小河流治理实施方案中小河流治理是促进生态环境恢复和保护的重要举措，对于改善水质、保护水资源、提升生态环境质量具有重要意义。
下面我将重点介绍中小河流治理实施方案。
一、调查评估阶段1. 调查河流状况：对中小河流的河道、岸坡、水体、植被等进行详细调查，了解其污染程度和生态环境状况。
2. 河流环境评估：综合分析调查数据，评估河流环境质量，确定中小河流治理的需求和目标。
二、方案设计阶段1. 制定治理目标：根据河流环境评估结果，制定合理的治理目标，明确净化水体、恢复生态等方面的指标。
2. 制定治理方案：结合调查结果和治理目标，制定具体的治理方案，包括对河道的整治、生态修复和水体净化等措施。
3. 编制实施计划：根据治理方案，编制实施计划，明确治理步骤、工期和投资等要求。
三、治理实施阶段1. 河道整治：对河道进行疏浚、清淤、修整等措施，确保水流通畅，提升水质。
2. 生态修复：根据植被状况和生态需求，进行植被恢复和保护措施，提高河流的生态功能。
3. 水体净化：采取物理、化学和生物等综合手段，净化河水，降低水质污染指标。
四、监测评估阶段1. 建立监测体系：建立定期监测体系，对水质、植被恢复等方面进行监测，及时发现问题并采取措施解决。
2. 评估治理效果：定期评估治理效果，对治理后的河流环境质量进行评价，判断治理方案的有效性和可行性。
3. 调整完善方案：根据监测评估结果，及时调整治理方案，修正不足和问题，确保治理效果持久。
五、宣传推广阶段1. 提高群众意识：通过宣传活动，提高群众对中小河流治理重要性的认识，增强环保意识。
2. 强化政府引导：加强政府对中小河流治理的引导和监督，确保治理工作的顺利进行。
3. 推广经验做法：将中小河流治理的成功经验推广给其他区域，促进中小河流治理工作的全面开展。
综上所述，中小河流治理实施方案包括调查评估、方案设计、治理实施、监测评估和宣传推广等阶段。
通过对河流状况进行调查评估，制定合理的治理目标和方案，并进行具体的治理工作，最终实现中小河流治理的效果和目标。
水利项目跟踪审计方案
水利项目跟踪审计方案一、引言随着经济的发展，水利项目在国民经济中的地位日益重要。
为了确保水利项目的顺利实施以及资金的合理使用，水利项目跟踪审计显得尤为重要。
本方案旨在制定一套完整的水利项目跟踪审计方案，以便全面监督和评估水利项目的实施情况。
二、审计目标1.检查水利项目执行过程中的合规性，确保项目实施符合相关法律法规和政策规定。
2.监督水利项目的进展情况，确保项目按照预期时间节点有序进行。
3.评估水利项目的经济效益，确保项目资金的合理利用和有效运营。
4.发现并纠正水利项目实施过程中的问题和隐患，提出改善建议，促进项目的顺利进行。
三、审计内容1.审计项目前期准备：包括项目可行性研究报告的审查、预算编制和招投标程序等。
2.审计项目的实施情况：包括项目进展、资金使用、施工质量、合同履约等。
3.审计项目的经济效益：包括项目效益评估、投资回报率、综合效益等。
4.审计项目的管理和运营情况：包括项目设施运行维护、运营管理、水资源管理等。
5.发现项目的问题和隐患：包括项目的安全风险、环境影响等。
四、审计方法1.文件审计法：对水利项目的相关文件进行审查，包括项目合同、进度计划、财务报表等。
2.实地检查法：赴现场进行实地考察，了解项目的实际进展情况、资金使用情况以及施工质量等。
3.数据分析法：对项目数据进行深入分析，比对预算和实际数据，评估项目的经济效益和合规性。
4.会议访谈法：与项目负责人、相关部门进行面对面的会议与访谈，了解项目的管理和运营情况。
五、审计报告内容1.项目的概述：对项目的背景、目标和任务进行简要介绍。
2.审计的方法和过程：阐明审计的方法和过程，确保审计的全面和客观性。
3.审计发现的问题和建议：对项目实施过程中发现的问题和隐患进行详细说明，并提出改善建议。
4.审计结论：总结审计结果，明确项目的优点和不足，并提出相应的意见和建议。
六、保密措施审计工作应严格按照相关的法律法规和保密规定进行，确保审计结果和相关数据的保密性和安全性。
水利部印发《关于加强中小河流治理项目验收管理的指导意见》
发 布预警 ， 牢 牢把 握 防御 工作 的主 动权 。 二 是特别 关 注强 降 雨可 能 引发 山洪 、 滑坡 、 泥石 流 等灾 害 ， 切实 落实 防御 责 任 。 充分 发挥 已 建 山洪 灾 害 防治 县 级非 工 程 措 施 项 目的作 用 ， 加 强监 测预 警 、 及时转 移 群众 ： 加 强 山洪 灾 害监 测 预警 设备设 施 的检 修 维护 ， 确 保 运行 正常 ： 加 强 对学 校校 舍 、 工矿 企业 施 工 区域 、 交通 铁 路 干 线 等重 要部 位 和旅游 景 区 等人 员密 集 场所 的 隐 患 排查 ， 发 现 问题及 时整实 时 获取 、 传输 、 存储 和处 理， 有 效提 高 了预 报精 度 ， 延 长 了预见 期 ， 极 大 地 强 化 了信 息 采集 、 传输 、 处 理 的及 时性 和可靠 性。 提 升 了指挥 决策 的科 学性 和主 动性 。 以长 江流 域为 例 ，过去 的水 文监 测基 本 上 靠“ 人 海 战术 ” 。而 如今 ， 全 流域 超过 １ ６ ０ ０个 自 动监 测 点 ， 已实 现 水位 、 雨量 自动 采集 、 自动传 输 和 自动 转发 ，水 量预 报精 确度 达 到 了几 百 立 方米 以 内 。 水位 预报 达 到厘 米 以 内 ， 准确 率达 到 ９ ９ ％ １ ０ ０多个 监测 报汛 水文 站全部 实 现 自动 化 测报 ，从 开始 测流 到数 据传 至 国家 防 总 ，仅 需
《 意 见》 分 为 总则 、 法 人验 收 、 政府 验 收和 其 他事 项 四章 ， 共３ ３条 。 《 意 见》 规定 ， 中小 河流 治 理项 目验收分 为 法人 验 收和 政府 验 收 。法人 验 收包 括 分部 工程 验 收和单 位 工程 验 收 ，政府 验 收 为竣 工验 收 。各级 人 民政 府水 行 政 主管部 门 负责本 行政 区域 内中小河 流 治理 项 目验 收 的监 督 管理 工作 。 法 人验 收 由项 目法 人 主持 ．项 目法 人 可 以 委托监 理 单位 主持 分部 工程 验 收 ．涉及 隐蔽工 程、 穿 堤涵 闸 、 险工 险段 整 治等关 键 部 位 的分部 工程验 收 应 由项 目法人 主 持 。法人 验 收应 对验 收 资料 的完 整性 、 真 实性 、 合法 性 ， 工 程设 计 变 更及 履行 程序 情况 等进 行重 点检 查 。 竣工 验 收 由省 级人 民政府 水行 政 主管 部 门 或者 其 委托 的市 （ 地） 级 人 民政 府水 行 政 主管 部
中小河流治理存在问题及评审要点
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治导线和堤距布置及堤型
1．治导线和堤距的选择要保护河流的自然形态，维 护河流断面的多样化。堤线布置首先按照治导线的要求， 并应结合各河段的地形、地质条件，布置在地质条件较 好、岸坡稳定的岸滩上，并沿高地布置，尽可能避开软 弱地基、深水地带，以减少堤身高度和节省工程量。
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过去，一些地方为了新开发土地，要求设计单 位采用裁弯取直、缩窄河道、挤占河滩方案，改变 原有河势，除减少新增占地外，将河滩等地作为新 开发的土地。经多年审查，现在这种情况有较大改 变。
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4、河道治理要突出生态治理的理念认识不足
地方政府、设计单位的河道治理思路、方案没有充分 融入生态理念，或根本就没有生态理念。只重防洪安全， 忽视生态功能，治理方案经常出现“三化”问题，按渠道 进行设计，治理方案未充分考虑尽量保持河流的自然形态， 在满足防洪要求的同时尽可能恢复河道功能，维护河流健 康，建设人与自然和谐相处的河边生态环境。设计采用重 力式挡墙多，采用生态体型的少，破坏了河流原有的生态 链，不利于维护河流原有的生态功能。
（四）、治理方案和规模
（五）、治导线和堤距布置及堤型
（六）、其它
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基本要求
1．认真贯彻落实国务院《关于切实加强中小河流 治理和山洪地质灾害防治的若干意见》、水利部财政部 《中小河流治理工程初步设计指导意见》以及《云南省 中小河流生态治理工程初步设计指导意见》。
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基本要求
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7、审查后修改时间较长
由于受设计理念、勘察水平和其他因素的限制，审 查过程中发现问题比较多，修改时间长，甚至出现整个 设计重来的现象。
浅析中小河流治理项目质量控制措施
I【建设与施工浅析中小河流治理项目质量控制措施中小河流治理工程因质量问题发 生事故后，损失的不仅是建筑物本身 和直接关联者，而且会造成次生灾害，对沿岸的人民生命及财产造成重大损 失。
目前有些治理项目因质量控制措 施不到位，常发生质量问题，使治理项 目达不到预期效果，甚至带来安全隐 患。
施工单位应仔细分析治理项目中 的施工质量控制难点、关键点，以关键 环节、关键部位、关键工序质量控制为 抓手，制定完善的施工质量保证体系 和技术措施，确保施工质量，保证中小 河流治理项目达到设计效果。
一、质量控制难点及关键点南恒河发源于江苏省阜宁县古河 镇洋桥村，至东沟镇老庄村汇人射阳 河，整体长度20.76km，整体流域面积 300km2。
南恒河整治工程中，疏浚河道款项目中标原则及后期建设管理的有 关要求理解不透，从而出现了低价中 标情况，但在项目实施时又比较困难，导致工程建设工期延误。
为此，安徽 省、江苏省项目办在学习和理解世行 贷款项目招标采购管理相关文件的基 础上，认真分析本省项目特点，重点研 究标段划分、采购方式选择、招标代理 机构采购、投标人能力与资源条件的 确定、评标委员会组成、招标文件中明 确合同执行具体要求等方面，采取切 实有效措施，克服世行贷款项目有实 质响应的最低评标价中标可能产生的 影响，取得良好成效。
$.落实好工程运行和维护计划如何保证项目已建工程交付使用 后能正常运行和长期发挥效益，是项目 建设之初各级项目办重点研究的问题。
为此，淮委和四省项目办要求各项目单 位协助工程接管单位在已建工程完工 前，认真研究制定并按期提交工程运行 和维护计划，进一步明确管理机构、人20.76km，疏浚土方46.4万m3,需拆建18座建筑物，驳岸长度超过lkm。
施工作业面长，工期紧，施工层次多，对穿堤建筑物混凝土技术要求高。
1.围堰工程、深基坑围护是质量控制难点临时施工围堰的安全决定着工程能否按时完成。
施工过程中一旦堰体发生变位或者土方滑坡，就会直接影响围堰稳定，造成治理项目不能正常、安全实施，这是质量安全控制难点。
中小河流治理审计报告范文
中小河流治理审计报告范文中小河流治理审计报告一、背景介绍中小河流是国家生态安全的重要组成部分，对于保护水资源、改善水环境、推动经济社会可持续发展具有重要意义。
然而，由于长期以来对中小河流治理的不重视，导致了水污染、水生态破坏等问题的严重存在。
为了加强对中小河流治理工作的监督和评估，进行一次中小河流治理审计是必要的。
二、审计目标本次审计的目标是全面评估中小河流治理工作的实施情况，发现存在的问题和不足，并提出相应的改进措施，以推动中小河流治理工作的改善和提升。
三、审计内容和方法1. 政策法规和规划文件的审查：审查相关政策法规和规划文件的制定和执行情况，评估其对中小河流治理工作的指导和规范作用。
2. 资金投入和使用情况的审计：对中小河流治理项目的资金投入和使用情况进行审计，包括资金来源、使用效果等方面的评估。
3. 工作组织和协调机制的审计：审查中小河流治理工作的组织架构和机制，评估其对工作推进和协调的作用。
4. 中小河流水质和生态环境状况的调查与评估：通过实地调查和数据分析，评估中小河流的水质和生态环境状况，发现问题和不足。
5. 政府监管和社会参与情况的审计：审查政府对中小河流治理工作的监管情况，评估社会参与的程度和效果。
四、审计结果与问题分析经过对中小河流治理工作的审计，发现存在以下问题：1. 治理工作重点不明确：中小河流治理工作中，各方面的重点和优先级不明确，导致工作推进不均衡。
2. 资金使用效果不佳：部分项目的资金使用效果不明显，存在虚报冒领等问题。
3. 缺乏有效的工作组织和协调机制：中小河流治理工作中，缺乏统一的组织和协调机制，导致工作推进缓慢，协同效应不明显。
4. 水质和生态环境问题突出：部分中小河流的水质严重污染，生态环境受到严重破坏。
五、改进措施建议基于审计结果，提出以下改进措施建议：1.明确中小河流治理的重点和优先级，制定明确的工作计划和目标，加强工作的统筹和协调。
2.加强对中小河流治理项目的资金管理和使用效果的监督，建立健全的资金监管机制，确保资金使用的合理性和效果性。
水利项目审计实施方案
水利项目审计实施方案一、背景介绍。
水利项目是国家基础设施建设的重要组成部分，对于保障国家水资源的可持续利用和生态环境的保护具有重要意义。
然而，由于水利项目的复杂性和长期性，项目实施过程中可能存在着诸多问题，如资金使用效率、工程质量、环境影响等方面的风险。
因此，对水利项目进行审计，发现问题、提出建议，对于保障项目的顺利实施具有重要意义。
二、审计目标。
本次水利项目审计的主要目标是全面了解项目的实施情况，发现存在的问题和风险，并提出改进措施，以确保项目的顺利实施和长期效益。
三、审计内容。
1. 项目资金使用情况审计，对项目资金的使用情况进行审计，包括资金来源、使用效率、资金流向等方面的审计内容，以确保资金使用合理、高效。
2. 工程质量审计，对项目建设过程中的工程质量进行审计，包括设计、施工、材料选用等方面的审计内容，以确保工程质量符合相关标准和规定。
3. 环境影响审计，对项目建设和运营过程中的环境影响进行审计，包括水资源的保护、生态环境的恢复等方面的审计内容，以确保项目对环境的影响符合相关法律法规和环保要求。
4. 项目管理审计，对项目管理过程进行审计，包括项目组织架构、人员配备、管理制度等方面的审计内容，以确保项目管理的科学、规范。
四、审计方法。
1. 文件资料审查，对项目相关的文件资料进行审查，包括项目立项文件、资金使用记录、工程质量检测报告、环境影响评价报告、项目管理制度文件等。
2. 现场调查，对项目建设现场进行实地调查，了解项目的实际情况，包括工程施工情况、环境影响情况等。
3. 专家论证，邀请相关领域的专家进行论证，对审计发现的问题进行分析和评估，提出改进意见。
五、审计报告。
审计报告将对审计结果进行总结和分析，并提出改进措施和建议，以指导项目的后续实施和管理工作。
审计报告将向项目相关方和监管部门进行提交，并根据需要对外公布。
六、结语。
水利项目审计是保障项目实施和长期效益的重要手段，通过对项目的全面审计，发现问题并提出改进措施，可以有效地提升项目管理水平和项目效益，为国家水资源的可持续利用和生态环境的保护做出贡献。
河道治理审计建议
河道治理审计建议《河道治理审计建议》咱都知道，河道就像大地的血脉一样重要。
它不仅是水的通道，还关系到周围生态、百姓生活呢。
可是现在有些河道的情况呀，真让人揪心。
就拿我看到的一些河道来说吧。
河水脏得像墨汁，散发着难闻的气味，这哪里还是曾经清澈的河流啊。
河道两边垃圾堆积如山，什么塑料瓶、破布，乱七八糟的。
河里的生物估计都在喊救命呢。
这时候，河道治理就迫在眉睫了。
那在这河道治理里，审计可是个不能小看的环节。
一说到审计，可能有人觉得挺复杂的。
其实简单来讲，就是要把河道治理的钱花得明明白白，把事儿干得妥妥当当。
我就想啊，首先在项目规划阶段就得审计介入。
这就好比盖房子打地基，基础得打好。
要是规划不合理，那后面的努力可能都白搭。
比如说有些地方规划河道治理，光想着怎么把水弄干净，却忽略了河岸两边的生态修复。
这就像一个人只洗脸不梳头，看起来还是乱糟糟的。
那审计这时候就得看看规划有没有考虑全面，有没有长远眼光。
别到时候花了大把的钱，只是做了表面功夫。
再说说资金的使用。
河道治理的钱可都是纳税人的血汗钱啊。
在审计的时候，得像查自家账本一样仔细。
看看钱是不是都用在了刀刃上。
有没有人从中捞油水，把钱偷偷挪用到别的地方去了呢？这钱就应该像精确灌溉的水一样，每一滴都浇灌到河道治理的各个环节里。
比如说购买治理设备，那设备的价格是不是合理？质量是不是过关？可不能花了大价钱，买回来一堆中看不中用的东西。
这就好比去市场买菜，不能别人说多少钱就多少钱，得货比三家吧。
还有工程质量方面的审计。
河道治理工程要是质量不过关，那可就是个大隐患。
就像穿了一件破了洞的衣服，风一吹就透。
今天修好了，明天又出问题。
那审计就得像个严格的监工，检查工程用的材料是不是合格，施工工艺是不是符合标准。
要是发现偷工减料的情况，那可绝对不能姑息。
人员管理方面也不能落下。
河道治理是个大工程，需要很多人参与。
这些人有没有各司其职呢？就好比一个足球队，如果每个球员都乱跑，不按照战术来，那这球还怎么踢？审计要看看人员的配置是不是合理，有没有人在里面混日子，有没有存在吃空饷的情况。
重庆市中小河流治理项目施工质量监督管理办法
渝水质监〔2011〕25号重庆市水利工程质量监督中心站关于印发《重庆市中小河流治理项目施工质量监督管理办法》的通知各区县（自治县）水利（水务）局：为加强我市中小河流治理项目施工质量监督工作，规范质量监督工作的程序及方法，促进中小河流治理项目质量的提高，按照《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）和中小河流治理项目工程建设特点，我们制定了《重庆市中小河流治理项目质量监督管理办法》。
现印发给你们，请遵照执行。
二○一一年四月二十一日重庆市中小河流治理项目质量监督管理办法第一章总则第一条为加强我市中小河流治理项目施工质量监督管理，根据《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《重庆市水利工程质量监督管理程序及方法》（渝水基〔2005〕30号）和中小河流治理项目的实际情况，制定本办法。
第二条工程质量监督期为从工程开工前办理质量监督手续开始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止。
第三条中小河流治理项目的质量监督方式以抽查为主，在工程建设期间进行巡回监督检查。
质量监督工作严格执行工程质量监督程序，有序开展质量监督。
第二章质量监督管理工作第四条申办质量监督手续（一）水利工程质量监督申报。
工程的项目法人（建设单位）应在申办施工许可证或申请开工报告前，到相应的水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。
办理质量监督手续时，项目法人应提交以下材料：1．《重庆市水利工程质量监督申报表》（见附件1）；2．项目法人审批文件；3．工程项目设计审批文件；4．项目法人（建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本；5．《水利工程质量监督申报表》要求的其他材料。
水利部关于加强中小河流治理项目质量管理工作的意见
⽔利部关于加强中⼩河流治理项⽬质量管理⼯作的意见⽂号：⽔建管[2014]144号颁布⽇期：2014-01-01执⾏⽇期：2014-01-01时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章为贯彻落实国务院《质量发展纲要（2011-2020年）》，进⼀步加强中⼩河流治理项⽬质量管理，提⾼⼯程质量⽔平，保障⼈民群众⽣命财产安全，现提出如下意见：⼀、做好开⼯前各项准备⼯作（⼀）科学制定治理⽅案。
中⼩河流治理⽅案应尊重⾃然规律，充分考虑河流⽣态保护要求，统筹上下游、左右岸，河道治理应宜弯则弯、宜宽则宽、宜滩则滩，尽量维持河道⾃然形态，杜绝以治理为名围垦侵占河道，缩⼩⾏洪断⾯。
河道堤岸防护应尽可能采取⽣物措施，采⽤有利于保护河流⽣态的护岸形式，避免过度硬化、渠化河道。
（⼆）保证前期⼯作质量。
加强勘察设计质量的过程管理，勘察单位应提供真实、准确的勘察成果，设计单位应加强现场勘查和技术⽅案论证，严格按照有关技术标准和勘察成果进⾏⼯程设计，设计成果应满⾜《中⼩河流治理⼯程初步设计指导意见》（⽔规计〔2011〕277号）及《关于进⼀步提⾼中⼩河流治理勘察设计⼯作质量的意见》（⽔规计[2013]495号）的要求。
技术审查单位要深⼊现场了解情况，认真审查设计⽂件，防⽌审查⾛过场。
项⽬审批单位要认真研究设计⽂件和技术审查意见，加强与项⽬申报单位和技术审查单位的沟通协调，切实把好审批关。
严格执⾏设计变更管理的有关规定，发⽣涉及⼯程规模、设计标准等重⼤设计变更的，必须由初步设计原审批单位进⾏审批。
（三）规范项⽬法⼈组建。
中⼩河流治理项⽬的项⽬法⼈由县级及以上地⽅⼈民政府负责组建。
要配备⾜够的管理和技术⼒量，完善内部机构设置，健全规章制度，具备独⽴履⾏建设单位各项职责的能⼒和条件。
提倡按照精简⾼效的原则以县为单元组建统⼀的项⽬法⼈，由其承担县域内包括中⼩河流治理项⽬在内的各类中⼩型民⽣⽔利⼯程项⽬的建设管理职责。
省级⽔⾏政主管部门要加强对市、县⽔⾏政主管部门和各类项⽬法⼈的指导，组织对项⽬法⼈负责⼈和技术负责⼈等项⽬管理⼈员的培训。
防洪治理工程审计方案模板
防洪治理工程审计方案模板一、审计目的与范围为了保障防洪治理工程的质量和安全，保护人民生命和财产安全，避免因工程质量问题导致的洪水灾害，特制定本审计方案。
本次审计将对包括但不限于防洪堤坝、排水系统、泄洪设施等在内的防洪治理工程进行全面审计，确保工程设计、施工和运行符合相关标准和规定，并有效地发挥防洪排涝作用。
二、审计对象本次审计对象为某地区的防洪治理工程，包括但不限于以下方面：1. 防洪堤坝：包括堤坝设计、建设和维护情况。
2. 排水系统：检查排水沟、坝下排洪系统等排水设施的设计、运行和维护情况。
3. 泄洪设施：审计泄洪闸门、泄洪渠道等泄洪设施的建设和运行情况。
三、审计内容1. 工程设计审计：审计工程设计是否符合相关国家标准和规定，设计是否考虑了当地的气象、地质和地形等特点，是否能够满足防洪排涝的需要。
2. 施工质量审计：审计工程施工过程中是否存在质量问题，包括但不限于建筑材料质量、施工工艺标准、施工质量检测等方面的问题。
3. 工程运行审计：审计工程运行过程中是否存在操作不当、设备故障等问题，是否能够及时有效地发挥防洪排涝作用。
4. 安全管理审计：审计工程是否建立了完善的安全管理制度，是否定期进行安全检测和评估，能否及时发现和解决安全隐患。
四、审计方法1. 书面审计：对工程相关文件和资料进行归档分析，包括工程设计文件、施工记录、设备运行记录等。
2. 现场检查：对工程施工现场、设备运行现场进行实地检查，了解工程建设和运行实际情况。
3. 业务咨询：与相关工程设计单位、施工单位、监理单位等进行业务咨询，获得相关信息和资料。
五、审计时间安排本次审计计划于某年某月某日开始，至某年某月某日结束，共计某天。
六、审计人员及职责1. 审计组长：负责整个审计过程的组织和协调工作。
2. 审计组员：负责实际的审计工作，包括文件分析、现场检查等。
3. 专家顾问：对于有争议或复杂的问题进行技术咨询和评估。
七、审计报告审计报告将对审计结果进行归纳总结，并提出相应的改进建议。
中小河流工程质量控制点
2022 年中小河流管理工程是我省水利工程建设的重点项目，我公司承担全省近一半河流的监理任务。
为保证中小河流管理工程建设质量，提高监理工作水平，避免事故发生，为监理人员提供技术参考，特制定中小河流管理工程质量控制要点。
监理工程师要认真参加建设单位主持的设计交底会议，详细了解设计意图及质量要求，对施工图纸进行现场核对，现场核对包括施工图纸是否有设计单位正式签署，是否按规定经有关本部门审核批准，是否得到建设单位允许，图纸是否齐全，图纸中有无遗漏、差错、或者互相矛盾之处。
图纸表示方法是否清晰和符合标准，招标工程量是否与设计工程量一致。
以及要求设计单位对关键部位、隐蔽工程进行详细的设计说明，施工过程中严格控制设计变更，严格按照图纸施工。
1、开工前做好测量放样工作，引测原始水准点；要求施工单位对原始地面进行测量，并绘制原始断面图；经检查确认后进行下一道工序施工。
2、做好清基检查。
堤基基面清理边界应在设计基面边线外 30cm~50cm。
堤基表层不合格土、杂物等必须清除，堤基范围内的坑、槽、沟等，应按堤身填筑要求进行回填处理。
堤基开挖、清除的弃土、杂物、废渣等，均应运到指定的场地堆放。
基面清理平整后，应及时报验。
3、检查碾压机具的数量、型号、性能是否满足施工要求。
4、检查上堤土料的黏粒含量、含水率、土块直径等是否符合设计要求和有关规定。
填筑作业应符合下列要求：(1)地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡辅填；堤防横断面上的地面坡度陡于 1:5 时，应将地面坡度削至缓于 1:5。
(2)分段作业面的最小长度不应小于 100m；人工施工时段长可适当减短。
(3)作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或者平土机具参预整平作业，严禁浮现界沟。
(4)相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免浮现高差时，应以斜坡面相接。
(5)已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水湿润。
(6)用光面碾磙压实粘性土填筑层，在新层辅料前，应对压光层面作刨毛处理。
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中小河流治理项目审计重点和方法
为提高水体的自我生态恢复和生态保护能力，恢复河道生态环境，实现水资源综合利用。
根据我厅关于切实加强水利基础建设、促进水环境保护资金审计的有关精神，以检查项目的实施效果和资金的管理使用为主线，反映和揭示资金使用和项目实施中存在的问题，提出意见与建议，充分发挥审计保障经济健康运行的“免疫系统”功能。
一、审计重点
（一）审计中小河流治理项目资金筹集、拨付、使用、管理情况。
1.资金到位情况。
以财政建设资金为主线，审计中小河流治理项目建设资金筹集、拨付、使用情况。
检查涉及项目有关的地方政府建设配套资金是否及时足额到位。
2.检查各项建设资金是否按计划或工程进度及时足额拨付给建设单位，财政、水利等部门有无以各种名义层层延压、截留、挤占和挪用建设资金等违法行为。
查处是否存在将专项资金用于平衡本级预算问题。
分析建设资金不到位对工程建设进度和质量造成的不利影响。
3.资金使用情况。
检查建设资金支出是否真实、合法，项目建设单位是否存在挪用建设资金改变资金用途，查处违规将建设资金挪用于移民征地、城市建设以及楼堂馆所建设等问题，有无以各种名义虚列支出行为；项目建设成本是否真实，有无采取弄虚作假、虚报工程量、“报大建小”等方式套取资金问题；资金支付手续是否完备，工程款的支付是否经过业主、监理、施工等单位人员签字认可；工程造价是否经合规机构审核；将资金支付情况与相关的项目合同核对，检查实际付款数与合同数是否存在差异，分析差异原因。
4.检查建设资金管理是否专账核算、专户存储、专款专用，会计核算是否规范。
（二）审计中小河流治理工程建设管理情况。
1.检查项目概算管理情况。
检查建设项目涉及征地、环保等程序履行情况。
项目保护人口人均投资额，保护面积亩均投资额，每千米河堤平均投资额。
检查项目设计有无深度不够、设计漏项、变更较多等问题，有无多列概算、夹带项目或概算外投资等问题；概算调整的程序是否到位，内容是否真实，是否存在多头申报，重复立项，套取项目资金问题。
2.检查项目执行法人制、招投标制、合同制、监理制和审计制等制度的落实情况。
检查合同要素是否完整。
检查工程设计、施工、监理等单位是否具有工程建设所要求的资质等级。
检查建设项目是否全面推行招投标制度；是否存在围标、串标等违法行为；是否存在违法分包或层层转包，并因此造成重大损失和工程质量隐患等问题。
检查监理单位是否对工程建设进行全过程、全方位监控，监理资料是否齐全。
3.检查工程质量管理和安全管理情况。
工程结算依据是否和合同要求一致。
检查工程竣工验收手续是否完备。
检查竣工后是否有完善的管护机制和明确的管理主体，有无稳定的工程管护经费来源和各项管护措施。
检查有无因建设管理不善造成损失浪费等问题，有无玩忽职守、权钱交易等违法违纪行为。
（三）审计中小河流治理工程绩效评估制度健全、有效和执行。
审计整治工程绩效评估管理制度建设的健全性、有效性和执行性。
主要从工程的社会效益、生态效益等方面对项目的绩效评价制度进行审计。
社会效益评价制度健全、有效和执行，具体指工程保护的人口数量、耕地面积及工矿企业情况，治理后河堤防洪标准提高；区域内主要河流的水质状况和变化趋势情况，是否达到预期整治目标等评估制度符合性、有效性和执行性；生态效益评价制度健全、有效和执行，具体指项目区两岸种植植被，采用生物护岸护坡及拦河闸坝数量等评估制度有效性和执行性。
检查分析项目治理完成后治理效果与设计标准的差异，有无虚假绩效评估问题；检查当地有关生态环保部门履行监控职责，采取预防和整治措施。
二、审计方法
（一）预算资金入手法。
从概算文件入手，审计概算的执行情况。
小河流项目无论是工程的实施，还是资金的使用，其共同的依据就是项目的概算，即经省水利厅批复的初步设计文件，初步设计文件规定具体的建设内容，包括具体的工程量清单，每项工程和费用的投资额。
审计的依据也是概算，首先要审计项目实施的结果即实际建设的内容是否和初步设计一致，如果无一致，要分析原因，查是否存在概算外投资，或是否存在重大设计变更。
如果是概算外投资，比如做了办公楼或做了别的河堤项目，那财务上做的再规范，也是严重违规的，其建设资金要由自己承担，不能在项目资金列支。
如果是重大设计变更，则要核对其是否通过合规的变更程序，对设计变更的管理，按照水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》规定执行。
（二）项目程序流程法。
审核项目是否经过规范的招投标。
工程领域的腐败往往是从不规范招投标开始，要求在项目审计中对招投标的审核重点关注。
在这个程序的审计中，主要是看项目是否经过招投标程序，评分方法是否公平合理，是否存在明显的倾向性评分。
中标单位是否按评分顺序确定，中标的工程量清单、单价和总价与签定的合同是否一致。
（三）工程量额核对法。
项目的工程验收、财务结算是否经过监理签字同意。
按照有关规定，监理要对工程的质量、进度、价款全面监督，而审计人员对工程不是很熟悉，为规避审计风险，要求充分利用监理的资料为审计服务。
最常用、最重要的方法就是审核工程竣工
资料、财务结算资料等是否经过监理审核同意这一程序，相关工程量数据是否和监理反映的数据一致。
（四）勾稽环节比对法。
注意各环节程序间是否衔接一致，各道程序的资料是否符合逻辑。
要求把初步设计确定的工程量、投资额与招投标的工程量、投资额进行比对；把招投标的工程量、总价与合同工程量、总价进行比对；把工程实际结算的工程量、单价、总价与合同工程量、单价、总价进行比对。
在比对中发现差异、发现问题，分析差异形成的原因，判断问题的性质。
要注意资料的细节比对，分析其内在逻辑关系的合理性，要求合同签定的时间与工程实际开工的时间进行比对；监理签证的时间与设计变更的时间比对；设计变更的时间和工程竣工验收的时间比对等等，这其中任何一个时间不符合逻辑，都说明或有存在问题，如审计发现合同签定的时间比工程实际开工的时间还晚，就说明或有虚假招标问题。
（五）实地踏查分析法。
查看现场非常重要，一是工程造价的问题。
工程造价专业性强，一般要有专业技术人员帮助审核。
审计的时间较短，要在短时间内把所有的工程造价都进行审核既不可能也无必要，通常采用抽查的办法解决这个问题，故抽查什么很重要，根据以往的经验，那些与合同比较在工程量和单价、总价方面相差较大的，尤其是设计变更较大的部分应作为抽查的重点。
二是实地查看的问题。
这是项目审计和财务审计不一样的地方。
从账实核对的角度看，实地查看非常重要。
实地查看切忌走马观花，要有目的的实地查看，查看过程中要带尺子实地测量，测量结果要和设计图、竣工图进行比对和分析。
（六）生态绩效考核法。
在该项目审计中要注意突出生态环保的特色。
中小河流项目审计实施要求考虑河流治理生态环保的属性，从广义的生态角度来说，河流治理是环境生态建设内容之一，但是生态环保审计具体内容还有待探讨，没有成熟经验可循。
正如中小河流治理的绩效考核内容虽有生态环境建设，但没有具体的量化评价指标。
这就要求审计人员群策群力，共同探讨，不断创新和完善，摸索出一条生态环保审计的新路子。