出差补助标准及细则
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
公务员出差补助标准
公务员出差补助标准公务员出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
这是爱汇网店铺整理的公务员出差补助标准，希望你能从中得到感悟!公务员出差补助标准1、城市间交通费：工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
2、住宿费：工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租费用。
4、市内交通费：工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
·按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
·出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
政策问答工作人员出差期间住宿费是否可以统筹使用?工作人员单次出差，允许在经批准的出差天数和规定的住宿费限额标准之内按实际住宿天数统筹使用。
出差人员乘坐飞机是否还可以另外报销机场服务费、打包费?出差人员乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费、一份交通意外保险可以凭据报销。
其他如机场服务费、打包费等不得报销，应在公杂费中开支。
由接待单位统一安排就餐(包括单位食堂)并支付费用的.，出差人员如何交纳伙食费?工作人员出差应严格《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》(浙委发[2014]13号)、《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》(浙委办发[2014]42号)等规定，出差期间自行用餐。
如由接待单位协助安排的，应由出差人员自行支付相关费用。
省内出差，如接待单位统一安排就餐(除按规定接待工作餐外)并支付费用，出差人员应主动向接待单位交纳伙食费(每人每天交纳标准不低于早餐20元)、中餐40元、晚餐40元)，接待单位收到伙食费后应冲销相应支出。
驾驶员跨常驻地接送领导上下班，能否按差旅费规定报销相关补助?接送领导上下班属汽车驾驶员日常工作，不属于临时公务出差范围，不能按差旅费规定报销相关补助。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
2024年版公司差旅补助及报销细则
2024年版公司差旅补助及报销细则本合同目录一览第一条总则1.1 合同签订主体1.2 合同适用范围1.3 合同效力第二条差旅补助标准2.1 国内差旅补助2.1.1 城市间交通费2.1.2 住宿费2.1.3 伙食补助费2.1.4 其他费用2.2 国际差旅补助2.2.1 城市间交通费2.2.2 住宿费2.2.3 伙食补助费2.2.4 其他费用第三条报销流程3.1 申请差旅补助3.1.1 申请条件3.1.2 申请材料3.1.3 申请时间3.2 审核与审批3.2.1 审核部门3.2.2 审批权限3.2.3 审批时间3.3 报销方式3.3.1 报销条件3.3.2 报销材料3.3.3 报销时间3.3.4 报销方式第四条差旅补助的支付4.1 支付条件4.2 支付时间4.3 支付方式第五条违反合同约定的处理5.1 未按时报销的处理5.2 虚报冒领的处理5.3 其他违规行为的处理第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密义务6.3 违约责任第七条争议解决7.1 争议类型7.2 解决方式7.3 仲裁机构第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序第九条合同的终止9.1 终止条件9.2 终止程序9.3 终止后的处理第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力的认定11.2 不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、变更和解除12.1 生效条件12.2 生效时间12.3 变更和解除的条件第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的保管13.3 合同的复制第十四条附则14.1 合同的修订14.2 合同的解释14.3 合同的终止日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1 合同签订主体本合同由甲乙双方签订，甲方为_______公司，乙方为_______。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方公司员工因公出差所发生的差旅费用补助及报销事宜。
1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年__月__日。
国有企业出差补助标准
国有企业出差补助标准国有企业出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享受的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
至于国有企业对于出差补助做了哪些铭文规定呢?下面就赶紧跟爱汇网店铺一起来看看吧!国有企业出差补助标准篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
第三章住宿费第九条财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。
第十条中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。
住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。
出差补助方案
出差补助方案出差补助方案一、背景随着经济全球化的发展和企业业务的拓展，出差已经成为很多企业日常工作中的一部分。
为了提高员工的工作积极性和出差工作的效率，合理的出差补助方案是必不可少的。
二、目的出差补助方案的目的在于激励员工，提高他们的工作积极性，同时也有助于减轻员工因出差而带来的经济负担。
合理的出差补助方案有助于建立一个公平、健康和高效的出差工作制度。
三、范围本出差补助方案适用于公司员工在公司批准下进行的所有出差活动。
出差的行程、目的地和时间根据实际情况进行安排，但都需要预先在公司出差申请流程中进行批准。
四、补助标准1. 住宿补助根据出差地的不同，住宿补助标准如下：- 一线城市：每晚300元；- 二线城市：每晚200元；- 三线城市及以下：每晚150元。
2. 交通补助根据出差交通工具的不同，交通补助标准如下：- 高铁/飞机：全程经济舱票价；- 汽车：根据实际行驶里程，每公里0.5元。
3. 伙食补助根据出差地的不同，伙食补助标准如下：- 一线城市：每天150元；- 二线城市：每天100元；- 三线城市及以下：每天80元。
4. 市内交通补助根据出差地的不同，市内交通补助标准如下：- 一线城市：每天60元；- 二线城市：每天40元；- 三线城市及以下：每天30元。
5. 其他补助在特殊情况下，如加班、出差期间需要支付的特殊费用等，公司将视具体情况给予额外补助，具体金额由行政部门评估决定。
五、申请及报销1. 出差申请员工在计划出差之前，必须提前向上级领导提交出差申请。
申请包括出差目的、地点、时间、预计费用等相关信息。
2. 报销流程- 员工在出差结束后的5个工作日内，必须向财务部门提交出差报销申请；- 出差报销申请必须包括相应的票据和费用明细；- 财务部门将在7个工作日内审核出差报销申请，并将批准的费用转账至员工指定账户。
六、其他注意事项- 员工在出差期间应遵守公司相关行为规范，不得利用出差机会进行非法活动；- 出差期间员工遇到紧急情况应及时与上级领导和行政部门联系，并按照公司相关规定进行处理；- 对于长期频繁出差的员工，公司将根据实际情况考虑给予额外的福利或奖励。
出差补助标准
出差补助标准出差补助是指企业为员工在出差期间提供的额外补贴，目的是弥补出差带来的额外费用和工作压力。
不同企业和地区的出差补助标准有所不同，下面将详细介绍出差补助的标准及相关政策。
一、出差补助标准的制定原则企业制定出差补助标准时，应遵循以下原则：1. 公平合理：出差补助标准应公平合理，对所有出差人员一视同仁，不得存在差别化待遇。
2. 经济可行：出差补助标准应综合考虑企业的财务状况和出差的实际需要，保证企业经济可行。
3. 合法合规：出差补助标准应符合国家相关法律法规和政策要求，不得违反法律法规和劳动合同。
二、出差补助标准的具体内容1. 交通费补助：企业应为员工在出差期间的交通费提供补助。
具体标准可以根据出差目的地的交通费用水平确定，包括飞机、火车、轮船、汽车等。
2. 餐费补助：企业应为员工在出差期间的餐费提供补助。
具体标准可以根据出差目的地的餐饮价格水平确定，包括早、中、晚餐的费用。
3. 住宿费补助：企业应为员工在出差期间的住宿费提供补助。
具体标准可以根据出差目的地的住宿价格水平确定，包括酒店、宾馆、公寓等。
4. 日常费用补助：企业应为员工在出差期间的日常费用提供补助，包括通讯费、会议费、杂费等。
5. 其他费用补助：根据出差的具体情况，企业还可以根据需要为员工提供其他费用补助，如停车费、过路费、出差期间的临时工资调整等。
三、出差补助标准的调整方法出差补助标准的调整方法可以有以下几种：1. 定期调整：根据经济形势、通胀率和企业财务状况，企业可以定期对出差补助标准进行调整，确保其与实际情况相符。
2. 按地区差异调整：不同地区的物价水平和生活成本存在差异，企业可以根据不同地区的实际情况，对出差补助标准进行差异化调整。
3. 按工作性质调整：不同类型的出差任务对员工的工作压力和费用支出有所不同，企业可以根据不同的工作性质和任务要求，对出差补助标准进行调整。
四、出差补助标准的执行方式企业可以采取以下方式执行出差补助标准：1. 现金发放：企业可以直接给予员工相应金额的现金补助，由员工自行支配。
员工出差补助(贴)的实施细则
员工出差补助（贴）的实施细则一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。
二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。
具体分为出差补助20元和餐费补贴80元（早餐20元、午餐30元、晚餐30元）。
三、几项具体规定：（一）、乘飞机出差的情况：1、出发：8时30分以前出发的航班，一天100元出差补贴和补助全额给予。
8时30分以后，20时以前出发的航班，出差补助按半天10元发放。
其中：12时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。
12时以后，只有晚餐餐费补贴。
20时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。
2、返回住所：12时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助按正常发放。
（二）、乘火车或长途公交车出差情况：凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。
当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。
1、出发：乘坐8时以前出发的车（班）次，这一天100元出差补贴和补助全额发放。
8时以后，12时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。
12时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。
19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。
2、返回办公（住所）地：12时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。
（三）、公司车接送情况：1、出发：7时以前从家里出发的，这一天100元出差补贴和补助出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
公司出差管理制度及补助标准细则
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：根据出差实际需要，合理选择交通工具、住宿标准等；2. 经济性原则：在保证出差效果的前提下，尽量降低出差成本；3. 安全性原则：确保出差人员的人身和财产安全；4. 规范性原则：出差管理流程和标准明确，便于监督和执行。
第二章出差申请与审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请单经部门负责人审批后，报总经理审批。
总经理审批通过后，出差人员方可出差。
第六条出差申请单应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 预算；5. 出差人员名单；6. 交通工具选择；7. 住宿标准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如火车、汽车等；2. 远途出差：原则上选择飞机，特殊情况可申请乘坐火车、汽车等。
第八条出差住宿标准：1. 一般区域：公司总经理及董事会领导，按每人每天元限额封顶实报；公司副总经理及总监级别领导，按每人每天元限额封顶实报；公司部门经理级别领导，按每人每天元限额封顶实报；2. 国外出差：根据实际情况，参照国际标准执行。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销范围：1. 交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 市区交通费；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 出差人员出差结束后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报财务部审批；3. 财务部审核通过后，将报销款项打入出差人员工资账户。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起执行，由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十三条出差人员违反本制度规定，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
办公室出差制度及补助标准细则
办公室出差制度及补贴标准细则为了增强企业的出差管理和花费支出，进一步增强财务管理，合理使用资本，提升资本使用效益，现联合本企业实质状况拟订本规定。
第一条职工出差依以下程序办理：（一）出差前，当事人应填写 "出差申请单 "写明出差事由、人数、地址、天数。
出差限期由差遣负责人视状况需要事先予以审定天数。
（二）出差人凭赞同的"出差申请单 "可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支花费的 ,返回后3 日内报。
第二条出差审查权限：（一）当天来回的市、县内出差由部门经理赞同。
（二）外处出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室存案后报总经理赞同。
第三条出差途中除因病或遇不测灾祸，或因工作实质需要延迟回程的应实时与有关领导或总部电话联系，除请示赞同的延时外，不得因私事或拖故延伸出差时间，不然不予报销差旅费额外部格外，依情节轻重作出办理。
第四条出差花费补贴标准：1.补贴标准（1）出差补贴分为住宿补贴和其余补贴（含餐费及市内交通费）。
（2）住宿补贴按地域区分为三类。
一类地域，指各省会、直辖市、等，250 元/ 天；二类地域，指全国大中城市、经济较发达地域，200 元/ 天；三类地域，指中小城市及县级乡镇地域，150 元 /天。
住宿补贴按实质住宿天数核发，职工报销住宿花费均一定供给明细帐单和正式发票，不然不予报销。
其余补贴为20 元 /天，依据出差自然天数核发。
2.交通：飞机、火车、长途汽车企业出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应单据据实报销；3.其余报销：公关费、款待应酬等花费经总经理审批履行的，可实报实销，波及招待费，应在花费报告中注明被履行的个人及招待目的。
4.以下花费不得报销：（1）健身娱乐美容花费（2）酒店内的任何购物花费和房间小酒吧的花费（3）出差地商场等地方发生的任何个人购物花费（4）企业指定审批人以为不得报销的有关花费5.住宿补贴、交通补贴，照实质状况，需要调增的，需先向总经理报备，赞同后方可适合增办。
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，制定本规定。
员工出差应按照以下程序办理：1.出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
2.出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
出差审核权限如下：1.当日往返的市内出差由部门经理核准。
2.国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
3.国外出差一律由总经理批准。
出差期间不得报销加班费，但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报总部批准后报行政备案。
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
出差费用补助标准如下：1.补助标准分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。
2.住宿补助按地区划分为三类：一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
3.其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。
4.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式，否则不予报销。
5.其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。
6.住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。
下列费用不得报销：1.健身娱乐美容费用2.酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用3.差地商场等地方发生的任何私人购物费用4.公司指定审批人认为不得报销的相关费用以上为公司出差制度及补助标准细则，旨在加强出差管理和费用支出的合理使用，提高资金使用效益。
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差制度1.出差范围及原则出差范围包括国内和国外出差，涉及到公司发展和业务拓展的需求。
出差原则以公司利益为依据，经过严格的审批程序，确保出差行程符合公司战略规划和业务计划。
2.出差管理程序（1）出差申请出差前需向上级领导提交出差申请，经过审批后方可确定具体的出差计划。
（2）出差计划确定出差目的、时间、地点、交通方式、住宿和预算等详细内容，出差人员需要做好出差期间的工作安排和备份工作，确保公司业务不受影响。
（3）出差报告出差人员需在出差结束后及时提交出差报告，对出差过程中的问题和成果做出详细的记录和总结，有助于公司对业务拓展进行反思和优化。
3.出差人员保险公司为出差人员购买消费保险，包括意外伤害保险和平安出行保险，确保出差人员在出差期间的安全。
4.出差期间人员安排公司有专门的出差安排部门，协助出差人员做好交通、住宿和会议安排，以确保出差人员工作和生活的顺利。
二、补助标准1.住宿补助公司根据出差地点和标准预算进行合理的住宿补助，能够覆盖基本的餐费、住宿和交通费用。
住宿补助根据出差地点的不同，标准也会相应调整。
2.运输补助公司对出差人员的运输补助主要分为交通补贴和车补，针对不同的交通方式可以选择相应的补助标准。
（1）交通补贴公司根据出差交通方式，为出差人员提供一定的交通补贴。
例如，坐飞机的交通补贴标准会高于坐火车的交通补贴标准。
（2）车补对于自驾车辆出差的情况，公司会根据每天出差所需的里程数和行驶路线，提供合适的车补标准。
3.餐费补贴公司对出差期间的餐费进行一定的补贴，涵盖早餐、午餐和晚餐，补贴标准根据不同地区和餐品档次而定。
4.通信费用公司为出差人员提供一定的通信费用补贴，在出差期间需要进行沟通和信息交流时，可以减轻出差人员的经济负担。
5.其它费用除上述补贴外，公司还会根据具体情况提供一些额外的支持，例如会议费用、差旅手续费等。
总之，公司的出差制度和补助标准旨在为出差人员提供稳定和优质的差旅服务，合理的补贴标准也让出差人员更能专注于工作中，创造更多的价值。
出差补贴财务制度规定文件
出差补贴财务制度规定文件一、为规范企业出差补贴的发放管理，维护企业的财务利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的补贴发放，凡出差期间需要公司报销的费用均需符合本制度规定。
三、出差补贴标准1. 交通费：出差期间员工的往返交通费用由公司报销，具体标准为经济舱机票或火车票价格。
2. 住宿费：公司根据出差地点的不同，对员工的住宿费用进行补贴。
具体补贴标准为三星级酒店标间价格的80%。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用由公司报销，标准为每餐不超过50元。
4. 其他费用：如出差期间需要支付的电话费、上网费等零碎费用，员工可在出差报销单上进行标注，由公司进行报销。
四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，并在申请中注明出差期间的具体时间及地点。
2. 出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销单，并同时提交相关的发票、凭证等资料。
3. 公司财务部门对员工的报销单进行审核，如符合规定则予以批准，否则需通知员工进行修改。
4. 经过审核批准后，公司财务部门将在规定的时间内将补贴费用打到员工指定的账户中。
五、业务出差管理1. 出差审批：员工需向所在部门负责人提出出差申请，经部门领导审批通过后方可进行出差行程安排。
2. 出差规划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括出发时间、交通方式、酒店住宿等，确保出差顺利进行。
3. 出差安全：出差期间员工需注意个人安全，避免前往危险地区，确保人身安全。
4. 出差总结：出差结束后，员工需向领导提交出差总结报告，总结出差期间的收获及经验，为今后工作提供参考。
六、出差补贴管理规范1. 出差补贴需真实合理，不得存在虚假报销现象。
2. 出差费用应当与实际出差情况相符，不得存在超支现象。
3. 出差补贴的发放应当及时，不得存在拖欠或延迟发放情况。
4. 出差报销单及相关凭证应当保存完好，以备查验。
七、处罚措施对于违反本制度规定的员工，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括扣减补贴金额、暂停出差资格等处罚措施。
公司出差补助的规定
公司出差补助的规定公司出差补助的规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。
超支不补，结余归己。
第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
工程部出差补助制度表怎么填
工程部出差补助制度表怎么填为了规范和完善公司工程部出差补助制度，提高员工的工作积极性和工作效率，特制定此出差补助制度表，用以管理工程部员工出差事宜。
一、适用范围本制度适用于公司工程部所有员工在工作需要进行出差时的补助管理。
二、出差补助标准1. 国内出差：国内出差的补助标准为每天300元，不设出差天数上限。
2. 国际出差：国际出差的补助标准为每天500元，不设出差天数上限。
3. 长途出差：出差地点距离公司200公里以上，每次出差时额外补贴100元。
三、报销要求1. 出差人员需提供出差行程单、机票或火车票等有效出差凭证。
2. 出差人员需在出差结束后7个工作日内提交出差报销单，报销单需附上相关凭证。
四、特殊情况处理1. 在出差期间因公召回，公司将全额补贴所有费用。
2. 出差期间因病或其他原因需提前返程，需提供相关证明，公司将按实际出差天数给予补贴。
五、违规处理1. 恶意虚报出差行程或费用的，将取消该员工的出差补助资格，并对其进行相应处罚。
2. 未按规定时间提交报销单或未提供有效凭证的，将不予以补贴。
六、其他事项1. 出差期间如有特殊需求或遇到困难，需及时与领导进行沟通，以便得到帮助和支持。
2. 出差补助仅限于工程部员工进行公务出差时享有，私人出行不享有补助。
七、执行日期本制度自发布之日起执行。
八、补充说明1. 出差补助标准如有更改，将另行通知。
2. 对不该制度的解释权归公司管理层所有。
以上制度表为公司工程部出差补助制度，如有疑问或不明之处，请及时与人力资源部联系。
经理：___________________ 日期：__________________部门负责人：_______________ 日期：__________________。
出差补助细则范文
出差补助细则范文一、背景和目的出差是工作中常见的情况之一，对于员工而言，不仅需要完成任务，还需要面临新的环境、陌生的城市，以及一系列额外的开销。
为了保障员工权益，提高员工出差的积极性和效率，公司制定了出差补助细则，确保员工在出差期间能够得到适当的工资福利待遇。
二、适用范围本细则适用于所有公司员工，在正式指派或要求出差任务时，根据任务性质与地域距离确定出差补助标准。
三、补助标准1.出差天数补助：根据实际出差天数，按每天200元的标准给予出差天数补助。
出差天数补助按照实际出差天数计算，不包括休息日和节假日。
如果出差期间有休息日或节假日，员工可以选择继续出差或返程休息。
按照每天200元的标准返程休息的员工不再计入出差天数补助。
2.住宿补助：员工在出差期间的住宿费用，可按照实际发生的公务出差期间住宿费用在公司规定的标准范围内进行报销。
具体标准为：一线城市每晚1000元，二线城市每晚600元，三线城市每晚400元，其他城市每晚300元。
3.交通补助：员工出差期间的交通费用，根据出差地和实际交通工具的选择，按照公司规定的标准进行报销。
具体标准为：飞机每程经济舱，火车硬座，私家车按照公司出差临时出行补贴标准进行报销。
4.餐饮补助：员工在出差期间的餐饮费用，根据出差地的消费水平和实际支出情况，在公司规定的标准范围内进行报销。
具体标准为：一线城市每人每天180元，二线城市每人每天120元，三线城市每人每天90元，其他城市每人每天60元。
四、申请和报销流程1.出差申请：员工在出差前需要向所在部门提出正式的出差申请，包括出差时间、地点、目的等基本信息，并提交行程安排。
部门经理审核后，批准出差，并将申请转交给人力资源部门备案。
2.报销申请：员工在出差结束后，需要将相关费用发票和费用明细填写完整，附上出差任务证明材料，向财务部门提交报销申请。
财务部门审核后，将符合规定的费用进行报销。
3.报销流程：财务部门将经核对的费用进行报销申请，并在规定时间内将费用直接支付给员工，或将费用直接支付给单位，用于抵扣相关费用。
出差制度及补助标准细则
差旅管理规定第1章 总则为了加强公司差旅管理，有效控制费用支出，提高资金使用效益，特结合本公司实际情况制定本规定。
第2章 适用范围第1条本规定适用于公司全体员工。
第2条 本规定中所指出差包括市外工作出差、市外公务出差和市内工作出差三种：（一）市外工作出差指委派到外地履行常态工作，如项目经理外派拓展业务、质检员外地完成质检工作、技术员外派工地调研指导等。
（二）公务出差指由公司派遣至外地培训、交流、参加会议等。
（三）市内工作出差指人资专员外出招聘、采购员外出市场调查、财务人员至银行办理相关手续等。
安装班组人员和生产班组人员外派施工的差旅管理不遵循本规定，按相关部门内部规定执行。
第3章 实施细则第三条 市外出差依下列程序办理：(1) 出差前，当事人应以当次全部出差者为单位整体填写《出差申请单》，简明写清出差事由、人数、地点、天数，并根据本规定制定合理的预算。
如会务指定住宿或餐食交通，需在申请单上标明，由部门负责人审核预算时一并审核，会务指定部分产生的费用不受出差补助标准限制，会务指定部分产生的费用在出差补助标准内的，不再享受差额部分补贴。
派遣负责人视情况需要事前予以核定出差期限和预算。
部门负责人审核后，财务部复审。
员工公务出差申请须总经理审批，总经理带队的公务出差申请，由董事长进行审批。
(二)出差人凭核准的《出差申请单》办理借支手续，向财务部暂支相当数额的差旅费。
原则是前账不清，后账不借。
（三）出差后，当事人按实际支出填写《出差申请单》中的实际费用，并填写超值金额和原因。
报销时，当事人填写《费用报销单》，并以《出差申请单》作为附件，部门领导审核实际报销金额是否合理，不合理的部分可不予报销，财务部复审。
公务出差和超出部门预算的报销须总经理或董事长审批。
第四条 市内员工出差依下列程序办理：原则上，当事人于出差前办理借支手续，在借支单上写明出差事宜、人数、外出时间段，部门负责人审核后，财务部按出差贴补标准复核。
外地出差补助标准
外地出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
以下便是爱汇网小编为大家所带来的关于外地出差补助标准，一起来看看吧!外地出差补助标准(一)一、城市驻点业务员出差：(1)到本地区出差，住宿的按90元包干;市内交通费不得报销。
(2)到外地区出差，住宿的按110元包干;市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：(1)到外地区出差，住宿的按120元包干;市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：(1)到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：(1)公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。
(2)外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
(3)夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
(6)该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
外地出差补助标准(二)报销计算方法(除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行)报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助;一类为按照实际合理的话费报销。
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智高点教育出差补助细则
为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步规范财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合校区实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条出差审核权限：
（一）当日往返的市内出差由教务长（负责教务部门）或市场总监（负责市场部门）核准。
（二）国内出差：两日以上（含两日）和管理层以上人员出差须由卢旭艳、汪慧、李长江三方共同批准后签字方可生效。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以倒休，但要写明原因。
报上级领导批准后到人事行政部备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费额外部分；未经请示私自延长出差时间讲根据情节轻重给予处罚。
第五条出差费用补助标准：
1.补助标准
出差补助分为食宿补助、交通补助。
(1)食宿补助按地区划分为三类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，240元/天；
二类地区，省会城市，180元/天；
三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天。
住宿补助按实际住宿天数报销。
备注：公司前往分公司出差的人员，住宿、用餐均在分公司安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按分公司标准执行。
(2)交通补助按相应票据据实报销；交通费报销金额如下：往返交通费总额在600元（含）以下者全额报销，往返交通费总额在600元以上只报销600元，差额计入年终奖、即在年终奖发放时报销上一年交通费差额部分。
备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁、船等。
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用。
第六条费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为7日（特殊情况除外）。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。
《差旅费报销单》应填写规范，报销时报销单上应注明时间、目的地、通行人。
经部门主管根据差旅费用报销标准审核签字后，交财务部审核签字、校长签字后将差旅费发放给出差人员。
财务部负责对所有报销金额的真实性、合法性、正确性的复核。
本规定由公司人事行政办公室负责解释。
本规定按拟定之日起执行。
智高点教育人事行政部（公章）。