设备物资采购和设备租赁管理制度

设备物资采购和设备租赁管理制度

1 目的及适用围

对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。

2 职责

2.1 局工程管理部

是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供台账》。

2.2分公司（项目部）

负责组织对供资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供，建立本公司（项目部）的《合格物资供台账》；负责物资供的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。

3 程序

3.1 采购产品的容

包括：项目所需材料、半成品、工程设备。

3.2 供评价和选择

3.2.1 物资供评价和选择

1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供，根据下列原则进行评价并确定合格供，填写《物资供评价表》，评价合格的供登录项目部

《合格物资供台账》。

a)企业社会信誉好，证照齐全；b)产品质量符合规定的要求；c)交货期可满足施工生产需要；d)售后服务可靠；e)价格合理；

f）可满足供货合同中提出的其他要求。

2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供评价还应考虑以下面：a)供能否提供生产可证、检验记录、生产合格证；b)供获得的名优产品称号；c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价；d)如供为销售单位时，还应评价其生产单位。

3）不属于重要物资，可由采购人员参照上述评选供的原则直接选择供货单位。

3.2.2 物资供重新评价

1) 评价时间现有物资供在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力，填写《物资供重新评价表》,评价结果报局工程管理部，局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供台账》提供各公司（项目部）选用。a)项目工期超过一年的，应每年评价一次；b)项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。

2) 评价容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它面等，各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某面。

3) 重新评价后的处置

评价结果正常的供继续选用，如出现问题时按以下式跟踪：a)

通过有效沟通解决存在问题；b) 加强对其供应产品的验证；c) 限制或停止其供货。

3.3 采购信息

3.3.1 采购信息

采购信息主要表现为：物资采购计划、物资采购合同、分包计划、分包合同，具体要求为：

1)采购部门的物资采购计划按表格《物资采购计划表》填写并审批.

2)签订物资采购合同的,合同条款应包括：a)物资名称、规格型

号、生产厂家、数量、金额、交货时间；b)质量技术标准及产品验收、验证要求；c) 交货地点和运输、装卸式及费用负担；d) 包装标准、包装物的供应与回收；e) 技术资料要求（说明书、合格证、质量保证书等）f) 货款结算式及期限等。物资采购合同格式采用《物资购销合同》。

3)项目分包计划：分包计划应符合项目施工需要和有关法律法规，向监理报告并获得顾客批准；

4)分包合同：合同中应明确对工程分包的要求，满足总包合同条件。

3.3.2 采购信息审批

由项目部的施工员、采购员、质检员、合同人员按项目部的采购制度规定进行审核，报项目经理批准，必要时报监理、顾客批准。

3.4 采购产品的验收

3.4.1 采购物资的验收

1)设备验收

工程设备的验收由项目部主持，汇同顾客、监理及供货单位代表，按有关技术标准及合同约定进行验收,填写《设备开箱检查验收表》，验收合格后进行标识。

2)材料验收

a)到货验收采购员对采购材料品种、数量、型号、规格和外观质

量进行初步验收，填写《材料验收记录表》中相关栏目，符合要求的，按规定进行标识，并及时把材料的质量证明文件交资料员归档；不符合要求的按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》处理，要及时通知供进行有效沟通，解决出现的问题，问题未解决前要对材料进行标识、隔离封存。

b)到货后的质量检验

按规程规要求检验后才可以使用的材料以及顾客有要求的材料，如用于工程的钢筋、水泥、砂、碎等，应进行质量检验。

检验由质检员根据规或顾客的要求进行抽样，必要时请监理进行见证，样品送至有资质的质检部门进行验证，检验结果填入《材料验收记录表》，检验合格后由材料员填写产品状态标识，不符合要求的，按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》处理，处理前要进行标识、隔离封存，禁止挪作它用；同时质检员要就每一种需要检验的原材料建立进货检验台账，填写《原材料进货检验台账》，每月底对每种需要检验的原材料的检验情况进行统计，填写《xx年度原材料进

货检验情况统计表》，发现检验合格率有异常时要及时向分管领导汇报，按规定处置。

3)在供现场实施验收

当项目部或顾客需要到供现场实施验证时，比如进行首件检验，应在采购信息中事先做出规定，实施时由项目部有关负责人汇同顾客或监理代表到供现场进行验收，合格后可发货。

4) 紧急放行

a)物资的紧急放行是指因施工急需,未经到货检验和试验就发放物资。b)紧急放行只限于工程的可拆换部分，如机电设备、管道安装等，对难以追回或更换的材料如钢筋、水泥、砂、等及土建结构施工不允紧急放行。c)紧急放行可由使用单位（人员）提出，填写《紧急放行申请审批表》，经审批后实行，同时应做好标识和书面记录，一旦发现问题可进行更换。

3.4.2 分包服务验收

项目部应针对各种分包服务的性质，按相关法律法规、标准规以及分包合同要求进行服务质量验收。

3.5 采购产品的管理

3.5.1 采购物资的管理

1)入库

验收合格的物资材料由采购员凭《材料验收记录表》及其它有关单据向仓管员移交，仓管员填写一式三联的《物资入库单》，经采购员、物资主管签字确认后，一联留底，一联采购员存档，一联