差旅费报销单电子版

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差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。

实际出差共xx民日。

出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。

二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。

四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。

差旅费报销单

元/天
经费来源
1、日常共用经费（）；2项目经费（）；3、其他（需注明：）。
项目金额
城市间交通费
住宿费
伙食补助
市（县）内交通费
其他
机票费
火车费
轮船费
汽车费
其他
公务活动等接待单位提供伙食（）天，提供交通工具（）天
总计金额人民币（大写）：
伍拾圆整
审批人：审核人：报销人：
公务出差审批单
出差人
所在科室
出差事由
出差目的地
出差时间
年月日至年月日共天
申请交ห้องสมุดไป่ตู้工具
出差申请人
签名：年月日
分管负责人
意见
主要负责人
意见
实际出差时间
年月日至年月日共天
申请人：审核人：
差旅费报销单
填报日期：年月日附件张
部门
姓名
人数
出差事由
出差日期
自年月日
共天
至年月日
出差目的地
自经至
出差地住宿费开支标准限额

差旅费报销单

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。

说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。

费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人

差旅报销XXX员工差旅费用报销单

差旅报销XXX员工差旅费用报销单甲方（单位）：XXX公司
乙方（员工姓名）：[员工姓名]
日期：[报销日期]
报销明细：
1. 交通费用
日期：[日期]
始发地：[始发地]
目的地：[目的地]
交通工具：[交通工具]
费用明细：
- 火车/飞机票：[金额]
- 出租车费：[金额]
- 公交/地铁费：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
小计：[小计金额]
2. 住宿费用
日期：[日期]
地点：[住宿地点]
房间类型：[房间类型]费用明细：
- 房费：[金额]
- 餐饮费：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]小计：[小计金额]
3. 餐饮费用
日期：[日期]
地点：[就餐地点]
餐饮类型：[餐饮类型]费用明细：
- 早餐：[金额]
- 午餐：[金额]
- 晚餐：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
小计：[小计金额]
4. 其他费用
费用明细：
- 会议费用：[金额]
- 文具办公用品：[金额]
- 通讯费：[金额]
- 其他杂费：[金额]
小计：[小计金额]
总计（大写）：[总计大写金额]总计（小写）：[总计小写金额]备注：
[填写报销单相关备注信息]
甲方审核意见：
[签字、日期]
乙方审核意见：
[签字、日期]。

差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版1. 介绍本文档是用于差旅费报销的电子版报销单的模板和指南。

通过使用电子版报销单，可以方便地记录和管理差旅费用，提高报销效率。

2. 使用说明2.1 报销单模板下载报销单模板可以从公司内部网站或者相关部门提供的文档下载链接中获取。

请确保下载最新版本的报销单模板，以避免出现格式不兼容或者信息丢失的问题。

2.2 填写报销单2.2.1 报销单信息在报销单的顶部，填写以下信息：•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，通常由财务部门或者相关部门分配。

•报销日期：填写报销申请的日期。

•申请人：填写报销申请人的姓名或者工号。

•部门：填写申请人所属的部门或者单位。

2.2.2 费用明细在报销单的主体部分，填写费用明细，包括日期、费用类别、金额和说明等信息。

请按照日期顺序填写费用明细，确保信息的准确性和完整性。

费用类别可以包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、公交费等交通工具的费用。

•住宿费：包括酒店房费等住宿费用。

•餐费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。

•通信费：包括电话费、上网费等通信费用。

•杂费：包括小额报销、邮寄费等其他费用。

在金额一栏，填写实际发生的费用金额，保留两位小数。

在说明栏，填写与费用明细相关的详细信息，例如交通工具的班次、酒店名称、餐厅名称等。

2.2.3 总费用计算在报销单的底部，将所有费用明细的金额进行合计，得出总费用金额。

确保合计金额的精确性，以便后续审核和报销。

2.3 提交报销单填写完报销单后，将报销单通过电子邮件或者公司内部系统提交给财务部门或者相关部门进行审核和报销。

请按照公司规定的流程和要求进行提交，以确保报销顺利进行。

3. 注意事项3.1 权限和保密报销单包含敏感信息，如个人姓名、部门、费用明细等，请妥善保管和处理，避免泄露和误用。

仅有相关人员和部门具有查看和处理报销单的权限。

3.2 凭证保存为了后续审计和核对，建议保留相关费用凭证的电子或者纸质副本。

凭证可以包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。

差旅费报销单模版(1)

填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
填报日期：职位
自天数机票费至车船费市内交通费住宿费
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：
差旅费报销单
报销单位：姓名
出差日期日期起止日期：起讫地点
出差事由
共天单据张数：张小计
出差补助餐费通信补助
合计总金额：负责人：人民币（大写）整审核：出差人：

差旅费报销单(含公式)

差旅费报销单
部门： ××部报销日期：
合交通费用计往返车天交通车船机站机场地点数工具票费用费用
2013年6月1日各小计 2222.5 住宿补助 2 200 项补助费
单据及附件共同行人数：伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人报销金额合计
出差人姓名: ×××
出差事由：到××地拜访××客户到达
出发月日时
地点月日时
天数标准金额天数标准金额天数标准金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写： (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整报销合计：备注：×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款：总经理审批：
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款：退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:

公司差旅费报销单

公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是您公司的人力资源行政专家，特此向您提交差旅费报销单。

以下是我在最近一次出差中所发生的费用及相关细节：
1. 出差事由：
我于 [出差日期] 前往 [出差地点] 参加 [会议/培训/商务活动]。

2. 交通费用：
- 往返机票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 公共交通费用：[金额]
3. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
4. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
5. 其他费用：
- 通讯费用：[金额]
- 办公用品费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总计费用为：[总金额]。

请注意，我已经附上了所有相关的发票和收据作为费用证明。

请您核实并尽快处理我的报销申请。

如有任何需要补充的信息或者需要进一步的文件，请及时与我联系。

谢谢您的合作！
此致，
[您的名字]
人力资源行政专家
[您的联系方式]。

差旅费报销单

园区
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员