XX公司五年计划及三年发展规划

北重公司五年计划及三年发展规划（2008～2012及2012～2015）

本溪北方机械重汽有限责任公司

二○○七年六月

XX公司五年计划及三年发展规划

（2008～2012及2012～2015）

XXX公司自2002年11月份成立以来，在XX集团的大力扶持下，经过XX公司全体员工的共同努力，截至2006年末，基本实现了稳定和生存的第一阶段目标，企业摆脱了多年亏损的困境，职工平均收入大幅增加。成立之初为全面启动生产而确定的技改技措项目顺利实施，使企业竞争力得到了提升，工厂环境有了很大改观。公司总体经营运作已经步入较为良性循环的发展轨道。

通过近几年的经营，XX公司对末来的发展及产品定位有了比较清晰的认识，在集团的指导下，我们编制XX公司五年发展计划和三年发展规划。

一、指导思想

总体指导思想为：明确增利的产品品种，提高产品竞争力，创建环境美、收入高的现代机械制造企业。

二、总体发展计划指标

（一）五年计划指标

到2012年，以22吨、25吨、85吨车型为代表，以提高产品产量及质量为重点，达到年300台的整车年生产能力。同时，在此基础上，用五年时间形成5亿元以上冶金机械备件机加产值的生产规模。

到2012年实现利润与提取折旧之和超过5000万元，在岗员工人均年收入达到5万元以上。

到2012年，努力使整车市场销售量占居全国第二位，在本溪机械制造企业做到第一位，争取全省前20位。

XX公司五年发展计划指标

（二）三年规划目标

逐年增加1亿元冶金工矿产品产值，到2015年非标冶金工矿产品生产能力达到8亿元。同时，依据重型矿用汽车市场情况，在周边地区建设年产1万台的组装生产线。

到2015年实现利润与提取折旧之和超过8000万元，在岗员工人均年收入达到7万元以上。

三、产品结构及产品定位

（一）矿用汽车系列

以22吨、25吨、85吨为代表车型，扩大市场销售，在提高矿用汽车整车可靠性的基础上，进一步优化产品设计,

提高检测手段，加大工艺工装的投入、提升整车质量，使矿用重型汽车总体水平在同吨位车型中居于领先地位，最终形成300台/年的销售水平，实现真正意义上的规模效益。

（二）非标冶金工矿产品系列

针对钢铁企业的特点，以XX集团XX公司等单位内部市场为依托，向外部市场拓展。以扇形段、钢水包车、钢渣车、轧机导卫、烟道、铸铁管件等为主导产品，进一步扩大市场，到2012年达到5亿元以上机加产值，形成规模优势。

非标冶金工矿备件产品及产值递增计划

通过打造上述产品，在2008年～2012年间实现递增产值,最终形成产值72800万元、利润3000万元、职工收入达到5万元/年的综合水平。

四、保证措施

为确保XX公司五年计划目标顺利实现，主要采取以下保证措施。

(一)加大投入力度，为实现目标提供资金支持

通过自筹资金进行技术改造、购置设备及新产品研发。在2008年～2012年总体投入近12000万元用于设备设施改造，强化检测手段，完善整车产品工艺装备，为形成300台矿用汽车及5亿非标冶金工矿备件的综合生产能力打下初步基础。具体投资项目及进度如下：

XX公司2008-2012年资金投入表单位：万元

（二）通过平衡人力资源及加强培训，为完成目标提供人力保证

根据XX公司目前人员年龄结构现状，未来5年,通过自然退休及优胜劣汰减员,将减少近400人。随着生产总量的增加，同时考虑全面提高劳动效率，需补充260人左右。人员补充途径主要为：一是从专业技术学校录用毕业生，或从社会上招聘成熟的专业技工，充实一线生产岗位。二是面向大中专院校录用毕业生，或外聘高级专业人员，充实到技术研发及管理岗位。

同时，做好公司全员培训计划。在2008年～2012年岗位培训计划，包括了对一线技工的培训，对专业技术人员的培训，对各类管理人员的培训和对新上岗职工的培训。在未

来五年间每年要拿出一定的培训经费，做好年度培训工作。

XX公司2007年--2012年人力资源平衡表

目前XX公司共有生产设备300多台套，其中：大、精、稀设备77台套。总体设备情况由于使用年限较长，设备比较陈旧（尤其是起重设备使用年限较长），最早为60-80年代购进，大部分为生产矿用重型汽车配套。为满足完成五年计划需求，需要增添新设备。具体情况见下表：

XX公司新增设备及厂房计划表

XX公司企业质量保证能力设施计划表

(四)做好企业营销计划，为完成计划目标提供保障

“五年计划”生产经营指标，销售是关键的一环，为实现销售，主要采取以下几项措施：

1、工矿备件销售网络布置及销售模式

建立全国性质的销售网络。

以XX为中心：幅射XX，XX、XX、XX、XX中板等钢厂,设计部门面向XX焦碳院、一重、大重等厂家。推进重点产品的销售。

①以XX为中心，幅射XX、XX、XX及中大型钢厂，设计院主要以河北院为主。

②对XX院、XX院、XX院采取专人跟踪方式，了解信息，推广公司的产品。

③对销售人员制定优厚的奖励政策，放开手脚，运用市场营销手段，将指标分解到具体人员，逐步扩大销售市场，每年要对营销人员进行专业培训，明确销售策略，争取做到有目的营销。人员制度上推行末位淘汰，形成活水机制，严格考核，建立一支能打硬仗的销售队伍。

2、整车及汽车配件销售网络布置及销售模式

①业务员收集有关矿山发展的所有信息。包括储量、地观环境、产量规划、组织方式、一旦有信息采取重点跟踪方式，由领导亲自主抓，做到信息到位，跟踪落实到位。

②努力提升产品质量，尤其是整车质量，只有做好品牌(即质量和成本)才能扩大销售，随着五年计划的质量方面的硬件投入，将会更进一步提升整车产品质量。

3、寻找合作汽车厂家，跟包XX、XX等公司合作。发挥XX公司重型XX汽车底盘生产优势，给上述两厂配套，形成合作关系。（据掌握的信息，包头正在对底盘进行国产化转化）如果能走向合作，每年可望增加2000多万元的备件生产，同时要引进XX的部分管理手段，在前进中完善自我。

(五)通过深化企业改革,进一步深化分配制度改革，全面加强企业管理，深入产品研发工作努力降低物料和能源消耗，提升高效的办公水平，推动企业向现代机械制造企业迈进。

XX公司在集团的领导下有信心抓住机遇，迎接挑战，实现北重“五加三发展规划”中确定的发展计划与规划目标。