物料出入库管理作业指导书
进货、入库、保管与出库作业指导书
进货、入库、保管与出库作业指导书1.目的为了规范进货装卸、搬运、入库、保管与出库管理的过程控制，确保过程中操作人员和货品安全，制定本作业指导书。
2．范围本作业指导书适用于琛航货物装卸、搬运、堆放、入库、保管与出库全过程。
3 职责仓储部负责进货的核对验收、入库，以及监督搬运、装卸和堆放、入库、保管与出库。
4．作业流程：收货----卸货----堆放----入库保管----称重----出库5．作业流程内容描述5.1 仓库条件5.1.1 做好入库前的准备工作，合理规划仓库，便于运输和装卸；5.1.2 货品仓库位于加工区2号厂房一层。
5.2收货5.2.1 收货人员核对送货单与货物数量、标识、实物是否相符等进货信息；5.2.2 检查外箱，做好堆放计划；5.2.3 打出相应到货单（到货单一式三联，财务、仓库、送货方各执一联），双方在到货单上签字确认，供应商联交送货方作回单。
5.3 卸货5.3.1 装卸人员必须有较高的安全意识，忠于职守，爱岗敬业，有团结协作的精神。
上岗前应接受相关知识培训并考试合格；5.3.2卸货时要把货物提到水平位置，不要倾斜或丢落到地板上；5.3.3 运输中出现的散落物品装托盘或箱子搬运，并单独存放。
5.4 入库堆放5.4.1 有包装箱的货品叠码高度不得超过2层，无包装箱的货品平放；5.4.2 堆放时包装的标签、标识（无包装机器的正面）朝同一方向。
不同规格的产品不混放；5.4.3 保持搬运通道畅通，严谨在搬运通道摆放物品。
5.5保管5.5.1采购的货品经查验合格无差错之后，办理验收入库手续。
由采购人员鉴写《入库单》，由仓库保管员鉴收。
5.5.2 保管员按照《入库单》的时间顺序在《货品进出库登记表》上登记；第一联作为登记凭证按月整理封存保留三年以上以备查验，第二联财务记帐凭证，第三联采购员报帐凭证，第四联计划人员存查。
5.5.3 验收入库的货品按规定堆放。
15.6出库与制作标签标识5.6.1保管员根据《出货单》办理货品出库手续；5.6.2 去除所有包装物；5.6.3 与《出货单》对应，逐台记录品牌、型号、状况、随机附件等信息。
物料出库作业指导书、物料储运管理规范-
物料出库作业指导书说明：本作业指导书适合一般企业的物料出库全过程管理，其目的是为了规范原材料出库流程、确保各类所需物料流转入相应的工作环节并确保物料安全，为生产运营提供充分保障。
注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。
1.目的为规范物料出库流程，严格出库制度，确保公司物料安全。
2.适用范围适用于本公司所有仓库保管、中转和暂放的物料。
3.引用文件仓储物流部门相关管理制度。
4.职责范围4.1仓库主管：负责指导、监督和审核出库过程。
4.2仓库保管员：负责物料的领料核点，相关单据的审核、整理及登帐。
4.3领料部门：负责确认需求物料，提供由部门领导签字审核的领料单。
5.出库流程5.1物料发放力求“先进先出”原则。
5.2仓库内所有物料出库必须办理出库手续。
5.3物料出库后应及时更新《物资标识卡》并进行帐务处理。
5.4仓库保管员严格按照《领料单》发放物料。
5.5 《领料单》填写应整洁、规范、详细。
应有领用部门、日期、领用单号（常用物料除外）、物料名称规格、单位、数量等科目。
5.6《领料单》一式三联。
一联领取部门留存，一联仓库记帐，一联财务结算。
对于价值较低经常耗用的生产物资，视为正常生产用料，领用部门应按照一周的使用量作为生产备件领取。
5.7劳保用品的发放由行政部开据领料单，每月月初进行领取，新进员工不受此限制。
5.8生产辅料（如易耗品、耗材）首次领用需车间主任或车间主任以上人员进行审核签字；二次领用（以旧换新）由班组长或班组长以上人员进行判定签字。
5.9对于价值较高的生产物资，按照一单（派工单）一领（领料单）的原则。
仓库保管员见到持有主管或主管级以上人员签字的《派工单》后，严格按照《派工单》上的规格、数量等填制《领料单》发放物料。
《领料单》上应注明派工单号。
5.10如库存物品不够全部领用数量发放时，结合领用人意见，根据使用紧急程度，先酌情领用一部分，其余欠领部分待重新采购后补领。
由领用受理人在领用单上注明已领用数量和所欠数量后，并向领用人出具欠条，欠条一式两份，双方各执一份；将所欠物品情况记录于《待办事项登记薄》，以便随时查阅和提醒。
物料入库作业指导书、物流配送管理制度-
（1）登记每天晚上车辆所送公司以及客户的名称、换货、金额、数量、装车人员及送货员，并做好交接班记录和填写异常报告。
（2）交接理货时认真查对货物与单据货物名称、规格、数量是否一致，并对货物摆放，标识卡，如未达标可拒绝交接，确认完毕后方可签字确认将单据投统计员处打送货单。
（3）对现场车辆装载率，装载高度，装载要求进行监督及指导，对现场操作及人员进行管理指导。
4.5装车
（1）装车时要做到轻装轻卸，爱护产品，避免商品包装袋或包装箱被损坏，并确认该卖场货物已全部拉全，坚决杜绝野蛮装卸货物，以尽量利用空间，保护商品包装为主要原则。最后仓库仓管员与配送部理货员相互签单。
（2）在装车过程中应细心，谨慎，理货员必须站立于车门口（中途严禁离开装车区域）按客户要求进行点数装车（如：品种、规格、数量（吨数）等）同送货员确认无误后互相签名。
4.6换货
（1）对于理货员与仓管员出现的异常应及时配合理货员对其单品进行更换，主动到仓管处开单，直至交接完毕。
（2）送货员换货时，应及时在统计表上登记并让送货员签名确认，且将换货单保持留底。
（3）装车出现改单时，在互相签名确认以后，统一将改单单据交到统计员处。
（4）换货清点完以后，须及时交换货物原始单覆盖在换货单上签单入库。
6、相关表单
6.1《送货单》或《销售单》
6.2《采购计划》或《签呈》
6.3《入库单》
6.4《物料标识卡》
6.5《物料入库明细表》
物流配送管理制度
说明：本制度适用于物流体系相对完善的企业的物流配送管理，其目的是为了使公司物流配送工作，尽可能做到及时准确，服务周到，有效控制物流成本，提高本公司的物流客服水平和质量。
2.2现有物流模式说明
仓库管理作业指导书
仓库管理作业指导书一、目的为确保出入库作业管理流程制度化、标准化、规范化，提高作业效率和保障库内安全，确保生产所需物料领用及时、账目清晰，特制定本作业指导书。
二、适用范围适用于我公司各仓库所有人员。
三、职责1、综合管理部负责制定、修改指导书。
2、仓库管理员应执行本作业指导书。
四、工作程序1、入库：（1）正常物品入库：仓管员应按照仓库出入库管理制度，正确进行物品的入库工作，并做好相应的标识。
严格做到五不点收：凭证手续不全不收、品种规格不符不收、包装破损影响使用不收、无到货通知的不收、逾期或无计划的不收。
（2）退还入库：应将退回物品按单据要求，进行规格、数量点收，分别存放和标识，并及时入帐，向相关部门报送有关资料。
2、保管：（1）每周进行库位调整，以求库容最大化。
（2）定期对物料进行清扫，确保物料品质，对于长期不动的物资需进行苫盖；（3）库内管理应做到：三化、三保、三清、两齐。
三化：仓库规范化、存放系列化、养护经常化三清：材料清、规格清、数量清三保：保质、保量、保安全两齐：库区整齐、工位整齐3、出库：（1）开手工材料出库单领料人根据各部门需要填写手工材料出库单，手工材料出库单填写要求：字迹清楚、工整；写明领用部门、名称、单位、数量、日期和领用人；空白的请领数量和实发数量栏划对角线或S形，表示注销此空白栏。
（2）手工材料出库单的审批流程领料人填完手工材料出库单由领用部门主管领导批准签字后方可领料。
仓管员应对领料的物品名称、规格、数量核对正确后方可领料。
（3）单据的保管材料出库单黄联由领料人留底，仓管员将材料出库单的白联存根、红联每周六下班前交至财务部。
4、盘点：为确保库存物品数据的真实性，库存物品的完整和安全性，提高库存物品的使用效率，了解、督促各项制度的执行度，提高管理质量，必须对物品进行各种形式的盘点工作。
（1）物品盘点内容：帐面数量与实存数量是否相符、物品收发情况、物品有无超储积压、损坏变质等。
仓库管理作业指导书
Created by/修订:Checked by/ Checked by/ Approved by/核准:一、目旳:二、为使仓库旳材料、成品在搬运过程中保证质量, 进出货单据记录完整、料帐相符, 并有效防止在储存期间产生变异, 以维护产品质量。
三、范围:合用于仓库旳材料、成品旳入库、搬运、储存、防护及出库。
四、职责:3.1 仓库对物料负有收发、保管和安全搬运旳责任。
3.2 仓管部门负责组织物料、产品在内部与外包仓库之间旳调拨, 负责物料、产品旳盘点与防护。
3.3 生产部门负责对产线物料看守五、定义无.六、作业内容5.1 短驳与搬运:5.1.1 当我企业有物品调拨规定期, 将以或旳形式规定外包仓库根据搬运物旳特点与天气状况派出短驳车辆。
5.1.2 任何物料旳搬运, 搬运人员应视各物料旳当时状况, 选择合适旳搬运工具。
5.1.3 搬运之物品, 需以合适旳包装并排列整洁堆置, 以防止搬运过程中倾斜、掉落导致伤害,物料应轻拿轻放。
5.1.4 任何物料旳搬运应以省力及安全为首要旳原则进行。
5.1.5 室外搬运, 雨天须加盖防雨布、采用箱式货车等, 防止产品受潮变质。
5.1.2 物品若在短驳与搬运过程中, 发生掉落、倾倒时, 受影响旳物品, 应提请企业品质部门检查, 确认合格后, 方可入库或出货, 如有损坏,须依《不合格品控制程序》旳规定执行。
5.2 贮存和防护5.2.1 物料应按类别、批次予以分区域储存, 不得混批堆放, 不得超高堆放（原材料离地高度不能超过85cm, 成品高度离地不能超过240cm, 运送托盘及货架离地不能超过350cm）, 堆高时注意货品旳安全性。
5.2.2 物料必须排列整洁、标识清晰, 以便查点, 须防潮材料应置于干燥处。
5.2.3 对物料采用计算机库位管理实行定位和分类标识。
5.2.4 物流部门派人每半月以库位为单位彻底检查一次物料有无生锈, 将成果记录在“仓储品防护登记表”上, 反馈到有关部门处理。
出库作业指导书
出库作业指导书一、背景介绍出库作业是指将存储在仓库中的物品按照订单要求进行分拣、包装和发运的过程。
出库作业的准确性和效率直接影响到客户满意度和企业运营成本。
为了提高出库作业的质量和效率，制定出库作业指导书是必要的。
二、目的本指导书的目的是为仓库人员提供出库作业的具体步骤和操作规范，以确保出库作业的准确性、高效性和安全性。
三、作业流程1. 接收出库指令1.1 仓库管理员接收到出库指令后，核对指令的准确性和完整性。
1.2 如有疑问或问题，及时与相关部门或客户沟通确认。
1.3 确认无误后，将出库指令记录在出库作业记录表中。
2. 准备出库物料2.1 根据出库指令，仓库管理员在仓库中查找并确认出库物料的存放位置。
2.2 核对物料的名称、规格、数量等信息与出库指令是否一致。
2.3 如发现异常或破损的物料，及时与相关部门或客户协商处理。
3. 分拣物料3.1 仓库管理员根据出库指令，将需要出库的物料从存放区域中取出。
3.2 根据物料的属性和要求，进行分类和分拣。
3.3 使用合适的工具和设备，确保物料的安全和完整性。
4. 包装物料4.1 根据物料的性质和要求，选择合适的包装材料和方法。
4.2 仓库管理员将物料进行包装，并使用适当的标识和标签进行标记。
4.3 确保包装的牢固性和防护性，以避免物料在运输过程中的损坏。
5. 出库审核5.1 仓库管理员对已包装的物料进行出库审核。
5.2 核对物料的名称、规格、数量等信息与出库指令是否一致。
5.3 如有差异或问题，及时与相关部门或客户沟通确认。
6. 发运物料6.1 出库物料经过审核后，由仓库管理员安排发运。
6.2 根据物料的特性和运输要求，选择合适的运输方式和运输工具。
6.3 确保物料的正确装载和固定，以防止在运输过程中的损坏。
7. 记录和报告7.1 仓库管理员将出库作业的相关信息记录在出库作业记录表中。
7.2 出库作业完成后，及时向相关部门或客户报告出库情况。
7.3 如有特殊情况或问题，及时向上级主管汇报并寻求解决方案。
原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作业指导
一、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责3.1选购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。
4作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知选购人员到货信息，由选购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否全都；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需马上与选购部门沟通确认、准时处理。
5.2就位5.2.1物料签收后准时将原材料放置待检区。
5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商供应一式两份，一份选购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应依据我们的需求做好分包工作。
如有差异应准时将信息反馈给选购处理。
5.3.3货物进出应做到帐物同步。
随货必需有供应商供应的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应准时告知选购通知供应商办理。
5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上供应的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
5.5.2预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
5.6标示5.6.1打印物料标示卡5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。
模板)仓库管理作业指导书
模板)仓库管理作业指导书仓库管理作业指导书版次：00生效日期：目的：本指导书旨在规定仓库管理中的主要工作内容、作业要求和考评指标，以确保仓库工作有序进行。
范围：本指导书适用于管理外购件物料和成品的仓库管理作业。
定义：物料：本指导书中所指的物料均指“外购件的物料”。
工作内容及作业要求：物料的入库：1.流程：①接收送货单收货②核对物料信息③签收送货单④送检⑤摆放、标识⑥入库与到货物料信息传递2.主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂放区，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道。
3.核对物料信息：3.1包装检查：采购物料到库后，仓库应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购及检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录；3.2单据核对：仓库收货时需核对送货单、申购单或BOM 所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否一致，如存在送货单数量大于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量收货；3.3数量核对：3.3.1按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对；3.3.2所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%。
4.签收：4.1仓管员核对无误后，即可签收，办理暂收手续；4.2如无送货单，原则上可以拒收并通知相关采购人员协助处理，如果无送货单的物料是车间急需件时可先暂收；5.送检：5.1能够通过目测的方法完成检验的，仓库人员可以通过目测的方法完成，需要专业的技业人员完成检验的按公司相关规定执行。
6.摆放、标识：6.1已检验合格的放在暂放区的物料，并在当天上架，按规定的区位和架位摆放好，并贴好标识（或写好物料卡）；6.2摆放和标识要求详见“6S内容与评分标准”。
7.对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上填写相应的仓位号，便于修改仓位号。
物料的出库：1.备料时遵循先进先出、散件先用的原则进行；2.工具、辅料、劳保：2.1工具：分长借和暂借。
物料使用管理作业指导书
物料使用管理作业指导书1.0目的为了加强对各项目物料的领用管理核算，避免物料损耗、闲置与浪费，降低成本。
2.0适用范围适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司。
3.0职责3.1 各项目保管员负责库房物资的申购、验收、保管、发放、回收工作。
3.2.公司物资采购员负责各项目物料采购和发放工作；3.3.公司人事行政部和各项目经理负责物料管理和使用的监督。
4.0过程控制4.1物资入库4.1.1公司采购员购回所需的物资后,应及时地把《物资申购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于项目保管员进行把关验收。
4.1.2项目保管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由保管员直接请工程技术人员验物。
4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,采购员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门主任或项目经理核准后项目保管员方可入库。
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交公司采购员填写《入库单》。
4.1.5项目保管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用。
4.2 在库养护4.2.1项目保管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放。
4.2.2对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故。
4.2.3实行物卡管理制度,卡物相符对位。
4.2.4每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物。
4.2.5对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便公司统一处理。
4.3 出库核实4.3.1物资出库必须凭各部门主任或项目经理开据的《领料单》,凭单发物。
4.3.2物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发。
物料出库作业指导书
P-07-11-SH
物料出库作业指导书
1 目的
为规范备品备件出库过程,确保所需物资流转入相应的环节,制定本作业指导书。
2 范围
本作业指导书适用了生产所需的备品备件出库全过程。
3 职责
3.1 各工作小组按照需求提出零配件需求单,经办公室核准办理出库手续。
3.2 仓储物流部：负责接单、备料发货及相关出库单据审核。
4 作业流程
生产部提出领用备品备件明细——主管厂长签字批准——需求部门领用——仓储部门核销——财务部门销账
5 作业流程
5.1领取备品备件
需求部门填写领料单,交给生产厂长审批。
领料员持审批好的领料单到仓库领取备品备件。
5.2 备品备件准备
按照生产需求由生产部提出当月备品备件采购计划,经生产厂长签批后按需采购。
5.3 备品备件质量控制
所有备品备件,均需要保留产品合格的证明文件。
备品备件库要保持通风、干燥。
5.4 备品备件的管理
所有备品备件,一律上架保管,建立备品备件管理数据库,按不同品牌、不同型号、不同部位分别建账,实施动态管理。
5.5 单据处理
实物发货安排就绪后,及时到系统里统一进行单据处理工作。
将发货通知单按照产品品牌、型号进行整理放置,通知财务进行核销。
6 表单
6.1 领料单
6.2 物料标示卡
6.3 物料标示（货架及定位标示用）。
原物料仓库管理作业指导书
聚灿光电科技（苏州）有限公司Focus Lightings Tech Inc.原物料仓库管理作业指导书Doc. No. ：SOP-PC-037批准审核编制相关部门会签栏营销市场部芯片生产部研发部采购部厂务科外延生产部人事部行政部财务部品质部总经理1.0目的：规范原物料入库、贮存、出库作业，旨在保证公司的仓库管理符合规定的要求2.0范围：适用于原物料仓库全体，采购（备料）,品质部门（IQC）。
3.0职责3.1、负责仓库的出入库作业。
3.2、负责仓库ERP系统的单据管理及维护，确保公司库存物品的帐、物、卡一致；3.3、负责发布库存报表,提供库存信息;每月定期盘点，提供库存盘点报表给财务部。
4.0 定义：无5.0：程序5.1来料点收：5.1.1 仓库管理员根据供应商或其委托的货运代理提供的送货单收货，核准物料名称,规格,数量等。
5.1.2. 仓库管理员确认实属我方采购物资后，应根据送货单认真检查所收物资名称、规格、数量及外包装，当送货单与实物完全符合后，仓库管理人员应在送货单上签字，如发现外包装有破损，应当检查内物，并在送货单上注明情况应及时报告仓库主管或采购部，速以核对。
5.1.3. 车间不再使用的物料,由车间物料员开出<退料单>并注明产品的原因,经生产部主管审批后交IQC检验为合格品,仓库办理合格品退仓（参考《补料/退料操作规程》）。
5.1.4. 不合格物料退仓按照<不合格控制程序>处理。
5.2通知来料检验：5.2.1 仓管员核对后把物料放置于规定的待检区域并并及时将送货单发给品质部IQC,便于检查。
5.3物料摆放：5.3.1 仓管员依相关产品标识对原材料、及辅助材料等进行区域放置：5.3.2 合格产品按规范的区域分类摆方在合格品区。
5.3.3 不合格品摆放于不合格品区，并通知相关人员处理。
5.3.4 对于物料的变动要及时更改相关的账目。
5.3.5原材料在搬运的过程当中,仓库管理员和物料员对材料要轻拿轻放。
内部仓物料进出作业指导书,确保物料账物相符与保证生产
一、目的：确保物料先入先出，账物相符及时供应物料，保证生产。
二、范围：适用于傲天弘分部内仓物料管理三、权责：傲天弘分部生产部门。
四、作业规范4.1收料（收料入库）4.1.1 工作流程：生产部内仓收料入库 --------- 区域摆放----- 台账记录 ---- 按物料规格由小到大及共用材料，专用材料进行上架一一写序号及收料时间盘点写物料看板--- 入收发卡记录。
4.1.2 分部接到客户订单，由PMC物料员去客户领料并把物料拉到分部生产车间。
4.1.3 内仓物料员按BOM单或收料套单进行清点PCB板及物料，OK后在收料单上签名认可。
注：清点时需确认物料的种类、型号、品名、规格及数量。
如有账物不符时,不应签收。
4.1.4 物料清点OK后，把物料拉到仓库，PCB及大体积的物料，如变压器等，放到车间指定区域卡板堆放并标识，注明生产机型、物料数量、物料编号、收料日期，堆放高度不能超过限制高度，不能将物料及PCB直接放在地板上。
4.1.5 根据料站表上各类物料规格的大小写入库台账，写台账时需注明机种名、厂商、品名、批量、担当及入库日期，PCB与物料分开记录，如此材料为多个机型的共用材料须注明是哪几个机型共用，如为专用材料，同样须注明是何种机型专用。
4.1.6 入库台账写好后，把所收的物料按入库台账的序号进行上架。
4.1.7 内仓物料员需在每个料盘上贴纸的空位用物料管理印章印上收料时间，便于先入先出管理，印章不能覆盖厂商、品名、规格等标识,每种物料放置对应的位置写上标识,注明序号、规格数量。
4.1.8 物料上完架后,由物料员按照套单、批量及各元件的用量进行盘点,特别注意对照品名、规格、数量及核对,发现问题,需马上报备相关人员及时处理。
4.1.9 当清点的物料与来料单上的数据有差异时，需在台账上注明，并与收料员核对OK后，写出欠料单，交PMC与客户沟通，并由内仓物料员或班长负责追回，以利套单埋尾。
4.1.10 当所收取的PCB及物料有来料错现象（或有来料、来板不良）时,需写出退料单交品管确认后,退回PMC,由PMC与客户沟通解决,同时内仓物料员或班长需进行追踪,直至处理OK为止。
生产物料员作业指导书,生产部领、退、入库作业流程说明
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料必须求：
生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所必须求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证，由生产审核
4.核准否Y/N：
由生产单位检察是否核准此领料单(如审核有差异必须重新修正领料单数据或作废此单据)
5.生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.依据工单退料必须求制定退料单
2.退料单打印
3.单位主管核准
4.仓库接到退料后盘点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
8.
9.
10.
质
PMC
财务
1.依据生产入库必须求进行产品入库
2.OQC检验入库成品并确认是否合格
3.OQC打包并对产品进行标示
4.制定生产入库单
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档
8.
9.
(完整版)物料管理作业指导书
(完整版)物料管理作业指导书
目标
本指导书旨在提供物料管理作业的详细步骤和注意事项，以确保物料管理的有效性和高效性。
步骤
1. 物料接收：
- 接收物料前，确保有充足的储存空间。
- 使用物料清单核对接收物料的种类和数量。
- 检查物料的质量和完整性，并记录损坏或缺失的物料。
2. 物料储存：
- 根据物料的性质和特点，选择适当的储存方法。
- 注意物料的保质期，及时调整储存位置，以先进先出的原则进行管理。
- 定期检查储存区域，确保整洁有序。
3. 物料发放：
- 根据领料申请单发放物料。
- 核对发放物料的种类和数量，并记录领料人和日期。
- 对特殊物料进行额外的安全检查和登记。
4. 物料使用：
- 根据需要使用所需物料。
- 在使用过程中注意物料的消耗情况，并及时进行补充。
- 注意物料的使用寿命和质量。
5. 物料报废：
- 对已过期、损坏或无法使用的物料进行及时报废处理。
- 记录报废物料的种类和数量，并进行相应的报废审批流程。
注意事项
- 严格执行物料管理的流程和规范，确保数据的准确性。
- 对重要物料进行定期盘点，避免过量或缺少的情况发生。
- 特殊物料应单独储存，并严格控制其使用和发放权限。
- 物料管理人员应具备相关知识和技能，并能熟练操作管理系统。
以上为物料管理作业指导书的基本内容，请根据实际情况进行调整和补充。
物料出入库管理作业指导书
物料出入库管理作业指导书
文件编号 : WI-ZC-002
版本/版次:A/1 页 次 :1/6
4.3.2.１物料员根据发料单备好相应物料后，及时在《物料卡》上做好相应纪录，同时检查一 次《物料卡》的记录正确与否，并在《物料卡》签上自己的名字。
签名。 4.2.3 半成品/成品入仓：
4.2.3.1 半成品/成品生产部门的物料人员将入库单和随行货物一起送至半成品/成品仓库。 4.2.3.2 生产物料员先将送货单送至仓库ＥＲＰ录入员处进行系统录入，经录入员确认无误后签
名． 4.2.3.3 仓库物料员须确认入库单有录入员签名方可与其进行物料交接 4.2.3.4 半成品/成品货仓管理人员对于进仓的物料着手安排货仓物料人员按 2%-5%抽点单位包
4.3.2.2 物料/半成品交接：仓库物料员将料备好后与生产物料员办理交接手续，无误后在《发 料单》签上各自名字，并各自取回相应联单。
4.3.2.3 表单的保存与分发 4.3.2.3．1 货仓管理员将当天有关的单据及时送到录入员处 4.3.2.3．2 录入员将当天的单据分类归档 4.4 物料/半成品退料补货管理 4.4.1 退料汇总：生产部门将不良物料/半成品分类汇总后，填写《退料单》，送至品质管理部。 4.4.2 品管鉴定：品管检验后，将不良品分为报废品、不良品与良品/制损、来料不良品与良品
物料出入库管理作业指导书
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文件编号 : WI-ZC-002
版本/版次:A/1 页 次 :1/6
1 目的 对本公司物料出入库的质量和数量进行控制，确保物料出入库质量和数量满足生产的需求。
物料入库作业指导书
物料入库作业指导书1 目的为规范零部件与耗材（简称为物料）入库过程，确保合格物料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2 范围本作业指导书适用于琛航外部采购与内部拆解产生的零部件与耗材入库全过程。
3 职责3.1仓储部负责来料的核对验收、入库；3.2质量管理部负责来料的检验和判定。
4 作业流程：收货----检验---入库----存放5 作业流程内容描述5.1收货5.1.1 收货人员核对供应商送货单的货物信息，或拆解车间送货单（内部拆解的零部件）的货物信息。
检查外箱是否破损，标识、货物数量、实物是否符合。
无误后将货物放置待检区域。
有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。
5.1.2 收货：根据送货单上采购单号完成采购收货，（入库单一式四联，财务、仓库、质量、供应商或拆解车间各执一联），双方在到货单上签字确认，供应商联交供应商作回单。
5.2检验收货人员根据物料实际情况打印物料标签（含日期）张贴于货物上，将到货单和货物一并交接给物料报检。
外购材料或零部件，应由供应商提供材料或产品的合格证明，初次提供产品的供应商需提供国家认可的第三方检测机构提供的检测报告，检测报告与所提供产品一致。
本公司拆解的备品备件，要有品质部提供的书面证明。
5.3入库5.3.1由品质部检验合格的零部件与耗材，将在物料上加贴合格标签并在到货单上签字确认，库管人员根据确认的到货单入库。
5.3.2品质部检验不合格的零部件与耗材，入库人员在接到质量不合格通知单时，应将不合格部分做拒收处理，并将该物料直接放到不合格品区（不入库），由采购部门负责跟进处理。
5.4存放库管人员根据合格品清单（到货单）核对合格的物料数量，建立物料卡，根据先进先出的原则将物料妥善存放，并记录相应的库位信息。
料出入库指导书.docx
1.目的：為有效管理所有的倉儲物料、產品，防止物料、產品出入庫失誤,維持公司生產正常運轉和提高工作效率特制定之。
確認，不合格時，直接退回供應商。
b 、 輔助用品原則上以舊換新，各申領部門開具《其它出庫單》，經申領部門經理簽批后,再交貨 倉經理核簽，才可發放。
c 、 相關部門領料，憑簽批的《原材料領料單》或《其它出庫單》到貨倉領取， 6.2.2生產性物料及包裝材料入庫： 6.2.2.1用現金購買生產性物料入庫:a 、 供應商送貨到貨倉，先將《送貨單》交文員作來料預收審單，確認合格后，供應商將《送貨單》 交倉員初點大數無誤后，簽單交供應商；b 、 供應商憑貨倉確認單據，直接到財務部取款c 、 貨倉將《送貨單》提交一聯給品管部作來料檢驗,IQC 須在一個工作日內完成檢驗，合格時在 物料上蓋合格印章，倉員憑合格印章辦理入庫手續;塑膠料進料,倉員在《送貨單》及《帳本》 記錄LOT 批次號.不合格時，貼《檢驗不合格標簽》依《不合格品的控制程序》實施6.2.2.2月結付款生產性物料入庫a 、 供應商將貨物送至貨倉，先將《送貨單》交於貨倉文員作來料預收審單，確認合格后，供應商 將《送貨單》交倉員初點大數無誤后，依下述情況作業：b 、 免檢物料，貨倉核對《送貨單》后，直接入庫；c 、 非免檢物料，貨倉提交《送貨單》通知品質部檢驗/試驗;合格時在物料上蓋合格印章，倉員憑合格印章辦理入庫手續;d 、對油漆、油墨類化學品，按《油漆、油墨來料檢驗指導書》進行檢驗. 622.3採購入庫之物料需符合：a 、包裝/規格統一定量；b 、 標識件號.名稱•數量.生產口期,標簽無破損無涂改；c 、 化學品外標有對應的MSDS;d 、 化學品•色粉.電鍍件，標有綠色＜環保材料〉標簽.e 、 所有物料在入庫前由倉員張貼月份標簽，保證原材料的先進先出.f 、 所有物料需按區域擺放並標識,防止不良品或廢品的非預期使用.6.2.2.4相關單位領料，憑簽批的《原材料領料單》到貨倉領料.倉員發料后，憑單依流水號錄入《帳本》消減庫存,單交文員更新ERP 系統中的記錄。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX 有限公司
物料出入库管理作业指导书
文件编号 : WI-JH-002
版本/版次:A/4 页 次 :3/6
4.2.4 表单的保存：仓管及物料员须将当天的单据进行分类归档，整理后交由文员保存。 4.3 物料/半成品出仓管理
4.3.1 各生产部门根据计划员下达的《生产投料单》打印出关联《生产领料单》到相对 应的仓位领取物料。
相关管理人员签字确认方可。 4.4.5 表单的保存：仓管及物料员须将当天的单据进行分类归档，整理后交由文员保存。 4.5 呆废料管理办法:
4.5.1 呆滞料：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或 有使用机会，但用料及少存量多且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用 需专案处理的材料。其形成原因如下：
4.工作流程： 4.1 物料收货管理 4.1.1 供应商送货 4.1.1.1 供应商送货到厂区后,在仓库人员确认此供应商为我司供应商后, 由仓库人员安 排把货物放在指定的待验区。 4.1.2 进料数量验收 4.1.2.1 货物卸到指定待检区后, 仓管员依据《送货单》与《订购单》核对无误后,再与 实物相关名称及数量核对，确认无误后，给供应商办理相关单据证明手续，若不相符， 立即通知该供应商送货员解决，如送货员不能解决，应即通知采购协调处理，直至更 正无误为止。 4.1.2.2 在货物验收完毕之后，仓管员应及时把所收货物录入电脑 K3，同时打印出《进料 检验单》，并将《进料检验单》转交至质量部 IQC 对物料进行检验，若是生产急料， 应以急料形式送检。 4.1.2.3 仓库在验收物料时，应及时完成验收工作，每批次物料验收时间最长不超过 2 小 时。 4.1.3 进料品质验收及入库：
XXX 有限公司
物料出入库管理作业指导书
文件编号 : WI-JH-002
版本/版次:A/4 页 次 :2/6
4.1.3.1 经检验合格的物料，由 IQC 人员在《进料检验单》注明，同时在物料外包装明 显位置上贴上合格标签，并由收货组及时通知相关仓库人员取料。
4.1.3.2 不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。 4.1.4 货仓入库与入帐：
XXX 有限公司
物料出入库管理作业指导书
文件编号 : WI-JH-002
版本/版次:A/4 页 次 :4/6
4.5.1.1 销售预测值高造成储料过剩。 4.5.1.2 订单取消剩余的材料。 4.5.1.3 工程变更所剩余的材料。 4.5.1.4 品质（型号、规格、材质、效能）不合标准。 4.5.1.5 仓储管理不善致使材料陈腐、劣化、变质。 4.5.1.6 用料预算大于实际领用。 4.5.1.7 请购不当。 4.5.1.8 试验材料。 4.5.1.9 代客加工余料。 4.5.2 滞成品凡因品质不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超量制造等因素影响， 导致储存期间超过 6 个月的成品。需专项处理。滞存原因分类如下： 4.5.2.1 计划生产：
A.正常产品库存超过 6 个月未销售或未销售完。 B.正常品库存虽未超过 6 个约但已发生变质。 C.与正常品同规格因品质或其他特殊因素未能出库。 D.每批生产发生的次级品储存期间超过 3 个月。 4.5.2.2 订单生产： A.订单遭客户取消超过 3 个月未能转售或转售未完。 B.超制。 C.生产所发生的次级品。 4.5.2.3 其他： A.试制品缴库超过 3 个月未出库。 B.销货退回被列为次级品。
4.2.2 半成品/成品检验： 4.2.2.1 生产物料员开出半成品/成品经过一级审核的电脑系统《入库单》，送至质量部。 4.2.2.2 经质量部确认，经过 IPQC、FQ 检验合格印章齐备后，并在半成品/成品经过一级 审核的电脑系统《入库单》签名。
4.2.3 半成品/成品入仓： 4.2.3.1 半成品/成品生产部门的物料人员将入库单和随行货物一起送至半成品/成品仓 库。 4.2.3.2 半成品/成品货仓管理人员对于进仓的物料进行数量验收,一般整箱只作数据核 对,尾数需逐一清点。 4.2.3.3 数量确认无误后，货仓管理人员在半成品/成品《入仓单上》上签名，各取回相 应联单，将货物接收入指定仓位。 4.2.3.4 仓库物料员根据入库实物做好《物料卡》登记，并及时录入系统，确保帐/物的 一致和正确性。
XXX 有限公司
物料出入库管理作业指导书
文件编号 : WI-JH-002
版本/库的质量和数量进行控制，确保物料出入库质量和数量满足生产的需求。
2.范围: 适用于公司出入库的所有物料。
3.职责: 3.1 仓储科负责货物的清点与出入库工作。 3.2 质量部负责物料出入库的品质检验工作。 3.3 计划科负责物料出入库的管理,审批和协调工作。
4.1.4.1 仓管员安排人员将合格品搬运到指定库区位置。 4.1.4.2 仓管员按《进料验收单》的实际收入数量做好账目。 4.1.4.3 表单的保存与分发收货组管理员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分
送到相关部门。 4.2 半成品/成品入仓管理
4.2.1 半成品/成品生产：半成品/成品生产部门严格按照有关规程进行生产，并经质量部 IPQC 制程检验合格后方可生产。
4.3.2 仓库物料员依据《生产领料单》发放各类相关物料。生产部物料员确认无误在《生 产领料单》上签收后，物料方可放行。
4.3.3 表单的保存：仓管及物料员须将当天的单据进行分类归档，整理后交由文员保存。 4.4 物料/半成品退料补货管理：
4.4.1 退料汇总：生产部门将不良物料/半成品分类汇总后，填写《退料单》，送至质量部。 4.4.2 品管鉴定：品管检验后，将不良品分为报废品、不良品与良品/制损、来料不良品与良
品三类，并在《退料单》上注明数量。对于规格不符物料、超发物料及呆料/超发半成 品退料时，退料人员在《退料单》上备注不必经过品管直接退到货仓。 4.4.3 退货：生产部门将分好类的物料/半成品送至货仓，货仓物料员核对《退料单》，确保 退料单上有制令单号及计划、采购等相关人员签字，品名规格及数量等相关内容一应齐 全，经确认无误后，分别收入不同的仓位。 4.4.4 补货：因不良品退料而补货者，遵循 4.3.1 之规定运作。 4.4.4.1 无制令单号退料必须在红字《其它出库单》上注明退料原因,并有计划、采购等